海陽(yáng)永聯(lián)攪拌站采購(gòu)流程與制度

1、海陽(yáng)永聯(lián)攪拌站采購(gòu)流程與制度為規(guī)范公司物資采購(gòu)流程， 降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)工 作效率，使公司生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作實(shí)現(xiàn)流程化管理與控 制，從而產(chǎn)生更大效益，特制定采購(gòu)流程與制度如下：一、采購(gòu)流程：各部門制定申購(gòu)單交采購(gòu)部門T采購(gòu)部門匯總計(jì)劃制定采購(gòu)單T主管副總或總經(jīng)理審批采購(gòu)單T（采購(gòu)部門詢比價(jià)T報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)確定供應(yīng)商）T采購(gòu)經(jīng)理簽發(fā)采購(gòu) 單T職能部門依采購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)，并跟催采購(gòu)T貨到驗(yàn) 收入庫(kù)T發(fā)票單據(jù)齊全采購(gòu)經(jīng)理審核， 總經(jīng)理簽字T財(cái) 務(wù)部門辦理貨款支付或報(bào)銷。二、采購(gòu)部門劃分：生產(chǎn)原材料采購(gòu)：由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理。日常辦公用品采購(gòu)：由辦公室或指定專人負(fù)責(zé)辦理。對(duì)于重要材料的采購(gòu)，必要時(shí)由總經(jīng)理

2、指派專人或部門辦理采購(gòu)作業(yè)。三、采購(gòu)作業(yè)方式：長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購(gòu)部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn) 后通知請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料須以集中計(jì)劃辦理 采購(gòu)，采購(gòu)前，先通知請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部 門集中辦理采購(gòu)。臨時(shí)急需采購(gòu)：凡生產(chǎn)急需物資和設(shè)備材料的采購(gòu)，可 辦理零星采購(gòu)，但由部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，并在申購(gòu)單上 注明“急購(gòu)”，報(bào)主管副總同意，采購(gòu)后由總經(jīng)理補(bǔ)批。四、采購(gòu)制度：嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程，嚴(yán)守工作紀(jì)律，自覺(jué)維護(hù)公司 利益。加強(qiáng)采購(gòu)的事前管理，嚴(yán)格供應(yīng)商的選擇，建立完善的 材料、設(shè)備的價(jià)格質(zhì)量信息檔案，有效

3、地控制和降低采購(gòu) 成本并保證采購(gòu)質(zhì)量。所有米購(gòu)必須事前獲得批準(zhǔn)， 未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn)， 除急購(gòu)?fù)獠坏貌少?gòu)。對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理，無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)日期辦妥的 要通知請(qǐng)購(gòu)部門。采購(gòu)物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已經(jīng) 確認(rèn)的供應(yīng)商處購(gòu)買，不得隨意變更供應(yīng)商。五、采購(gòu)程序：一般每月 日，各部門提出采購(gòu)計(jì)劃，向采購(gòu)部門提交 申購(gòu)單，采購(gòu)部門通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有 庫(kù)存，對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資要及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu) 部門。采購(gòu)部門統(tǒng)一制定采購(gòu)單報(bào)主管副總審批，金額達(dá)5千 元以上的必須報(bào)總經(jīng)理審批。采購(gòu)單一式二聯(lián)（一聯(lián)存根、 一聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)），采購(gòu)請(qǐng)款時(shí)將財(cái)務(wù)聯(lián)附于原始發(fā)票后。 采購(gòu)部門按照采購(gòu)單及時(shí)辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)，對(duì)長(zhǎng)期采購(gòu)和 大宗采購(gòu)實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)，由采購(gòu)部門做好詢價(jià)、議價(jià)工作， 并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)商定。采購(gòu)物質(zhì)送到后，申購(gòu)部門和采購(gòu)部門共同驗(yàn)收貨品入 庫(kù)，確認(rèn)貨品數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。貨品驗(yàn)收確認(rèn)完畢后，由采購(gòu)經(jīng)辦人員將購(gòu)貨發(fā)票、采 購(gòu)單財(cái)務(wù)聯(lián)、入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)核對(duì)無(wú)誤后，報(bào)財(cái)務(wù)審核，經(jīng) 總經(jīng)理簽字，辦理貨款支付和報(bào)銷。（六）每月月末日為公司關(guān)賬日，各采購(gòu)職能部門需將當(dāng)月發(fā)生的采購(gòu)匯總報(bào)到財(cái)務(wù)室，倉(cāng)庫(kù)管理人員將庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)后 匯總報(bào)財(cái)務(wù)室，由財(cái)務(wù)室填制庫(kù)存報(bào)表。主要單據(jù)：申購(gòu)單、米購(gòu)單、入庫(kù)單、庫(kù)存報(bào)表物品米購(gòu)單申購(gòu)部門申請(qǐng)日