機(jī)電材料、配件審批管理制度

1、機(jī)電材料、配件審批管理制度 為了適應(yīng)我礦目前的管理體制，使機(jī)電材料、配件管理制度化、程序化、高效化，特制定本制度： 一、總則 機(jī)電材料、配件管理是我礦機(jī)電管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，它是從計(jì)劃、選購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放至使用報(bào)廢等一系列活動(dòng)的全過程的受控管理，目的是能夠滿意機(jī)電設(shè)備在生產(chǎn)過程中的準(zhǔn)時(shí)維護(hù)和檢修工作的正常進(jìn)行。 二、職責(zé) (一)機(jī)電管理部是全礦機(jī)電材料、配件管理的牽頭單位，負(fù)責(zé)機(jī)電材料和配件的選型、計(jì)劃的審批、到貨的督促與考核、質(zhì)量問題的裁定和分析事故、修復(fù)的鑒定，并對(duì)使用狀況進(jìn)行監(jiān)督考核等工作。 (二)各使用單位負(fù)責(zé)編制月計(jì)劃，辦理耗料單，領(lǐng)取和回收機(jī)電材料、配件以及質(zhì)量問題的信息反饋。

2、 (三)物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)按計(jì)劃匯總、選購、入庫保管、發(fā)放、到貨驗(yàn)收、質(zhì)量索賠。 (四)計(jì)財(cái)部對(duì)全礦機(jī)電配件、材料資金的結(jié)算進(jìn)行管理。 三、管理程序 (一)機(jī)電材料、配件月度計(jì)劃編制 1、各單位的計(jì)劃必需有專職的計(jì)劃員編制匯總，于每月27日12：00前報(bào)機(jī)電管理部審批，若遇周六、周日則周五必需上報(bào);特別狀況下，各單位當(dāng)月需追加材料、配件計(jì)劃時(shí)，必需于當(dāng)月15日12：00前報(bào)送機(jī)電管理部審批。 2、機(jī)電材料、配件計(jì)劃要符合生產(chǎn)實(shí)際要求，內(nèi)容要全，必需明確物資的品名、規(guī)格型號(hào)、單位、單價(jià)(計(jì)劃價(jià))、數(shù)量、金額等，配件計(jì)劃還需明確主機(jī)型號(hào)、生產(chǎn)廠家及圖號(hào)等，有編碼的必需精確填寫對(duì)應(yīng)的編碼，如有特別要求的

3、還需注明生產(chǎn)廠家、質(zhì)量要求、技術(shù)數(shù)據(jù)或附圖紙、樣品及到貨時(shí)間等。 3、月度計(jì)劃要經(jīng)使用單位分管機(jī)電的負(fù)責(zé)人及單位負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可并蓋單位公章。 4、電纜、五小、專用工具、膠帶、皮帶保護(hù)由機(jī)電管理部統(tǒng)籌管理。上述五類物資實(shí)行報(bào)廢補(bǔ)充制。 5、用料計(jì)劃和實(shí)耗名細(xì)要字跡工整、內(nèi)容齊全，嚴(yán)禁出現(xiàn)勾畫涂改。確需更改時(shí)，要在更改處劃單橫線，并加蓋編制人手章。 6、凡屬國家標(biāo)準(zhǔn)系列的、有廠家配件規(guī)格明細(xì)或圖號(hào)的外購件，使用單位不再供應(yīng)圖紙，只作計(jì)劃。其它狀況由各使用單位供應(yīng)圖紙和計(jì)劃，圖紙要按機(jī)械制圖國標(biāo)繪制，并標(biāo)注技術(shù)要求。圖紙必需由機(jī)電部技術(shù)負(fù)責(zé)人或主任工程師、機(jī)電副總、機(jī)電副礦長(zhǎng)審核簽字。 7、各單位必

4、需將審批完后的計(jì)劃于當(dāng)月30日前報(bào)送物資供應(yīng)部，同時(shí)必需在兩日內(nèi)向機(jī)電部報(bào)送已審批的計(jì)劃及相關(guān)加工圖紙的復(fù)印件一份。 (二)、機(jī)電材料、配件的領(lǐng)取 1、各使用單位必需有專職的領(lǐng)料員，依據(jù)計(jì)劃憑耗料單領(lǐng)取，耗料單必需由領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)由機(jī)電部相關(guān)負(fù)責(zé)人依據(jù)該單位月度計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際狀況進(jìn)行審核簽字后，方可到庫房辦理領(lǐng)用手續(xù)。 2、所領(lǐng)機(jī)電材料、配件必需有月度計(jì)劃，否則不予審批，特別狀況下，經(jīng)機(jī)電部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可審批領(lǐng)用，但同時(shí)要對(duì)無計(jì)劃領(lǐng)用材料、配件的單位進(jìn)行懲罰。 3、電纜、鋼材、水泵(7.5kw以下)、礦用隔爆電磁起動(dòng)器(200a以下)等周轉(zhuǎn)性機(jī)電材料的領(lǐng)用，領(lǐng)用單位必需出具圖紙，且圖

5、紙必需由該單位技術(shù)負(fù)責(zé)人及單位負(fù)責(zé)人簽字后，并經(jīng)機(jī)電部技術(shù)負(fù)責(zé)人或主任工程師、機(jī)電副總簽字后，方可按圖領(lǐng)用。 4、各單位領(lǐng)用的機(jī)電材料及配件，必需在機(jī)電部登記備案。 5、機(jī)電部將不定期對(duì)所領(lǐng)機(jī)電材料、配件的使用狀況進(jìn)行檢查，對(duì)機(jī)電材料、配件領(lǐng)用后不正確使用、不維護(hù)、不管理的，將對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行懲罰。 6、各單位材料、配件耗料單的審批時(shí)間為，每周一、三、五上午12：00以前，其它時(shí)間原則上不審批。若遇周末批料人員不在礦，由機(jī)電部當(dāng)日值班領(lǐng)導(dǎo)審批。 7、機(jī)電材料詳細(xì)包括：電纜、膠帶、軸承、截齒、五小電器、風(fēng)水管路、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、立井提升鋼絲繩、高壓膠管、油脂、設(shè)備專用工具等。 (四)其它 1、使用單位假

6、如發(fā)覺質(zhì)量問題要準(zhǔn)時(shí)填寫質(zhì)量跟蹤信息反饋卡，交機(jī)電管理部分析事故，不得隱瞞不報(bào)。經(jīng)礦有關(guān)部門參與分析鑒定，做出退貨、索賠等處理。否則，因質(zhì)量造成的費(fèi)用超耗，由使用單位擔(dān)當(dāng)，并依據(jù)情節(jié)賜予罰款。 2、機(jī)電材料、配件如有變更或改進(jìn)，圖紙要經(jīng)機(jī)電管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人認(rèn)可。 3、周轉(zhuǎn)性機(jī)電材料及全部配件若因非正常使用而損壞的，機(jī)電部要對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行事故分析。 4、周轉(zhuǎn)性機(jī)電材料及配件回收入庫后，回收單位材料員必需持庫房開具的收到證明，一日內(nèi)到機(jī)電部登記備案。 四、考核與獎(jiǎng)懲 (一)計(jì)劃不規(guī)范一次扣50元，計(jì)劃不精確每次扣100元。 (二)未依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)狀況編制用料計(jì)劃，而造成材料積壓達(dá)90天以上的，配件積

7、壓達(dá)180天以上的，或超過存儲(chǔ)期限無法使用的，則對(duì)該單位計(jì)劃員及單位負(fù)責(zé)人罰款2002000元，對(duì)責(zé)任單位處以物資原價(jià)值50%的罰款。 (三)圖紙失誤一次扣50元，造成損失按損失的50%加扣。 (四)違犯本方法程序操作一次罰款100元。 (五)機(jī)電材料、配件用料計(jì)劃、明細(xì)以及其它相關(guān)表單未按規(guī)定時(shí)間報(bào)送機(jī)電部或單據(jù)不夠，對(duì)責(zé)任者罰款50元。弄虛作假，偽造單據(jù)，每發(fā)覺一次罰款200-500元。 (六)無計(jì)劃耗料和透支耗料對(duì)責(zé)任者，依據(jù)情節(jié)每次罰款200500元。 (七)各單位要對(duì)加工件的設(shè)計(jì)嚴(yán)格把關(guān)，因設(shè)計(jì)失誤，造成成品不能適應(yīng)生產(chǎn)需要，對(duì)責(zé)任單位處以200-1000元的罰款。 (八)對(duì)機(jī)電材料

8、、配件領(lǐng)用后不正確使用、不維護(hù)、不管理的，將對(duì)責(zé)任單位罰款2001000元，對(duì)責(zé)任人及責(zé)任單位負(fù)責(zé)人罰款100500元。 (九)機(jī)電材料、配件若是因?yàn)榉钦Ｊ褂枚鴵p壞的，機(jī)電部分析事故劃定責(zé)任后，將對(duì)責(zé)任單位處以不低于材料或配件原價(jià)值10%的罰款，同時(shí)對(duì)責(zé)任人及責(zé)任單位負(fù)責(zé)人罰款1001000元。 (十)領(lǐng)取及回收入庫的機(jī)電材料及配件，未按時(shí)到機(jī)電部登記備案的，對(duì)責(zé)任單位材料員及其單位負(fù)責(zé)人各罰款100元。 篇2：項(xiàng)目審批崗位職責(zé)任職要求 項(xiàng)目審批崗位職責(zé) 崗位職責(zé): 1、研究國內(nèi)外數(shù)字金融發(fā)展形勢(shì)及監(jiān)管政策動(dòng)向,協(xié)同總行相關(guān)部門優(yōu)化普惠線條審批流程、打造數(shù)字化審批系統(tǒng),制定數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)管理體系

9、、策略與實(shí)施方案; 2、應(yīng)用數(shù)字化審批經(jīng)驗(yàn),參與設(shè)計(jì)、開發(fā)新產(chǎn)品數(shù)字化風(fēng)控模型,確定風(fēng)險(xiǎn)體系指標(biāo),滿意普惠業(yè)務(wù)智能決策、實(shí)時(shí)分析需求; 3、依據(jù)監(jiān)管要求及評(píng)審經(jīng)驗(yàn),制定普惠條線數(shù)字化審查審批流程及要點(diǎn); 4、研究反欺詐案例,制定優(yōu)化零售業(yè)務(wù)反欺詐策略。 職位需求: 1、具有5年及以上信貸客戶經(jīng)理及數(shù)字化評(píng)審相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn); 2、熟知各類小微及消費(fèi)金融產(chǎn)品及系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)金融模式與產(chǎn)品; 3、熟識(shí)零售業(yè)務(wù)信貸系統(tǒng),具有自動(dòng)化審批相關(guān)經(jīng)驗(yàn),具有為商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)組建信貸工廠的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),或在信貸工廠負(fù)責(zé)整體運(yùn)營管理工作經(jīng)驗(yàn); 4、具備解決復(fù)雜問題的能力、較強(qiáng)的計(jì)劃能力、抗壓能力及執(zhí)行力,良好的組織推動(dòng)

10、與溝通協(xié)調(diào)能力。 崗位職責(zé): 1、研究國內(nèi)外數(shù)字金融發(fā)展形勢(shì)及監(jiān)管政策動(dòng)向,協(xié)同總行相關(guān)部門優(yōu)化普惠線條審批流程、打造數(shù)字化審批系統(tǒng),制定數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)管理體系、策略與實(shí)施方案; 2、應(yīng)用數(shù)字化審批經(jīng)驗(yàn),參與設(shè)計(jì)、開發(fā)新產(chǎn)品數(shù)字化風(fēng)控模型,確定風(fēng)險(xiǎn)體系指標(biāo),滿意普惠業(yè)務(wù)智能決策、實(shí)時(shí)分析需求; 3、依據(jù)監(jiān)管要求及評(píng)審經(jīng)驗(yàn),制定普惠條線數(shù)字化審查審批流程及要點(diǎn); 4、研究反欺詐案例,制定優(yōu)化零售業(yè)務(wù)反欺詐策略。 職位需求: 1、具有5年及以上信貸客戶經(jīng)理及數(shù)字化評(píng)審相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn); 2、熟知各類小微及消費(fèi)金融產(chǎn)品及系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)金融模式與產(chǎn)品; 3、熟識(shí)零售業(yè)務(wù)信貸系統(tǒng),具有自動(dòng)化審批相關(guān)經(jīng)驗(yàn),具有為商

11、業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)組建信貸工廠的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),或在信貸工廠負(fù)責(zé)整體運(yùn)營管理工作經(jīng)驗(yàn); 4、具備解決復(fù)雜問題的能力、較強(qiáng)的計(jì)劃能力、抗壓能力及執(zhí)行力,良好的組織推動(dòng)與溝通協(xié)調(diào)能力。 項(xiàng)目審批崗位 篇3：嘉潤(rùn)集團(tuán)選購審批表 嘉潤(rùn)集團(tuán)選購審批表 申購單位：x省徽暢道路工程有限公司申購單號(hào)： 需求部門亳阜項(xiàng)目部聯(lián)系人聯(lián)系電話 資產(chǎn)購置內(nèi)容和原因：因工地施工需要 序列品種規(guī)格（技術(shù)參數(shù)）申購數(shù)量估計(jì)金額交貨期限交貨地點(diǎn) 1空調(diào)變頻八月上旬亳州項(xiàng)目部 2電熱水器臺(tái)八月上旬 亳州項(xiàng)目部7 合計(jì) 審批人申報(bào)時(shí)間 公司詢價(jià)、議價(jià)結(jié)果no：1 供應(yīng)商地址x縣 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 1 序號(hào)品名規(guī)格（技術(shù)參數(shù)）數(shù)量單價(jià)金額1

12、 合計(jì) 供應(yīng)商亳州格力專賣店地址 y市 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 序號(hào) 品名規(guī)格（技術(shù)參數(shù)）數(shù)量單價(jià)金額1 格力變頻空調(diào) 合計(jì) 供應(yīng)商地址 y市聯(lián)系人 聯(lián)系電話 序號(hào)品名規(guī)格（技術(shù)參數(shù)）數(shù)量單價(jià)金額1 2 合計(jì) 供應(yīng)商地址 聯(lián)系人聯(lián)系電話 1 2 合計(jì) 擬選擇的廠商及原因：太和美的專賣店，大品牌質(zhì)量有保障，價(jià)格實(shí)惠，服務(wù)好。交易條款：免費(fèi)上門安裝，款到發(fā)貨安裝。 運(yùn)營管理部意見 財(cái)審部意見 分管副總裁意見 董事長(zhǎng)意見 公司詢價(jià)、議價(jià)結(jié)果no：2 供應(yīng)商萬和電熱地址y市 聯(lián)系人聯(lián)系電話 序號(hào)品名規(guī)格（技術(shù)參數(shù)）數(shù)量單價(jià)金額1 合計(jì) 供應(yīng)商樂雪地址 y市 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 序號(hào) 品名規(guī)格（技術(shù)參數(shù)）數(shù)量單價(jià)金額1 合計(jì) 供應(yīng)商海爾廠家直營店地址 y市聯(lián)系人 聯(lián)系電話 序號(hào)品名規(guī)格（技術(shù)參數(shù)）數(shù)量單價(jià)金額1 2 合計(jì) 供應(yīng)商地址 聯(lián)系人聯(lián)系電話 1 2 3 4 合計(jì) 擬選擇的廠商及原因：選擇萬和，大品牌質(zhì)量有保障，價(jià)格實(shí)惠。交易條款：款到發(fā)貨，上門安裝。 運(yùn)營管理部意見 財(cái)審部意見 分管副總裁意見 董事長(zhǎng)意見 篇4：運(yùn)營部展