項(xiàng)目部?jī)?nèi)審檢查表

1、內(nèi)審檢查記錄表受審部門(mén)（項(xiàng)目部）：內(nèi)審控制 -08 序號(hào)檢查依據(jù)檢查項(xiàng)目檢查結(jié)論檢查情況記錄1 文件記錄控制程序1、 是否建立記錄控制清單管理類工程類2、是否建立有效版本清單？3、有效版本清單內(nèi)容是否齊全，版本是否有效？4、文件發(fā)放是否經(jīng)過(guò)審批？5、是否有文件的收文、發(fā)文記錄？6、是否按照文件的相關(guān)要求進(jìn)行執(zhí)行？7、查文件更改和作廢情況。2 方針和目標(biāo)管理控制程序1、是否建立質(zhì)量目標(biāo)？2、是否建立環(huán)境、安全目標(biāo)？3、是否將目標(biāo)進(jìn)行分解？4、是否定期對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行匯總分析？3 人力資源管理控制程序1、 是否明確崗位設(shè)置、配置相應(yīng)人員 （需符合各省建設(shè)工程施工項(xiàng)目經(jīng)理部主要管理人員配備標(biāo)準(zhǔn)、

2、提供備案資料）2、 是否建立項(xiàng)目部管理人員檔案，各崗位管理人員是否持有效證件上崗？3、 所有管理人員是否按要求簽訂勞動(dòng)合同和繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。4、是否制定培訓(xùn)需求計(jì)劃，并按計(jì)劃組織實(shí)施。5、是否對(duì)記錄培訓(xùn)過(guò)程，并對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。6、是否實(shí)行績(jī)效考核？人力資源發(fā)展規(guī)劃、員工職業(yè)生涯規(guī)劃？7、是否建立各類用工人員檔案，人員入職或離崗是否及時(shí)進(jìn)行記錄并報(bào)工程公司。8、特種作業(yè)人員是否持有效證件上崗？9、是否繳納工傷保險(xiǎn)？（由誰(shuí)繳納、繳納哪些費(fèi)用？）10、工傷保險(xiǎn)繳納是否及時(shí)？以當(dāng)?shù)貏趧?wù)單位繳納工傷保險(xiǎn)的需按分包管理控制程序?qū)ζ溥M(jìn)行管理）11、是否對(duì)新員工發(fā)展給予關(guān)注，對(duì)其職業(yè)生涯規(guī)劃進(jìn)行輔導(dǎo)。檢查人

3、：被檢查人：日期： 1 內(nèi)審檢查記錄表受審部門(mén)（項(xiàng)目部）：內(nèi)審控制 -08 序號(hào)檢查依據(jù)檢查項(xiàng)目檢查結(jié)論檢查情況記錄4 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)控制程序1、 項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)人員是否接受合同交底。2、是否對(duì)分包合同及其他協(xié)議進(jìn)行評(píng)審并形成評(píng)審記錄。3、是否按時(shí)組織項(xiàng)目部人員對(duì)合同履約情況評(píng)估并上報(bào)工程公司。3、合同改造過(guò)程中的各類申請(qǐng)、報(bào)表是否按規(guī)定及時(shí)報(bào)送。4、是否與顧客進(jìn)行溝通？是否有信息溝通記錄？對(duì)顧客的信息如何處理？5、是否建立項(xiàng)目合同臺(tái)帳，合同重復(fù)檔案資料是否收集齊全。6、是否對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查？是否分析、評(píng)價(jià)調(diào)查結(jié)果？5 相關(guān)方管理控制程序1、是否有“工程專業(yè)/ 勞務(wù)分包計(jì)劃”，并經(jīng)過(guò)審批。2、

4、是否對(duì)相關(guān)方進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)（相關(guān)方的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)資料是否齊全、有效）？3、是否正確填寫(xiě)分包方評(píng)價(jià)表3、 是否建立“合格分包方名冊(cè)”4、 與分包方簽訂的合同是否執(zhí)行公司合同評(píng)審管理程序。 是否使用集團(tuán)公司推薦的合同文本。5、 對(duì)分包方是否進(jìn)行控制分包方人員配備是否滿足要求，人員是否持證上崗、繳納工傷保險(xiǎn)。分包單位是否執(zhí)行公司管理體系文件項(xiàng)目部對(duì)分包的檢查頻次、檢查記錄、施工方案審批記錄是否齊全。6、是否對(duì)分包方進(jìn)行履約評(píng)價(jià)，填寫(xiě)“分包方履約評(píng)價(jià)表” ？不合格分包方是否從合格分包方名單中刪除？檢查人：被檢查人：日期： 2 內(nèi)審檢查記錄表受審部門(mén)（項(xiàng)目部）：內(nèi)審控制 -08 序號(hào)檢查依據(jù)檢查項(xiàng)目檢查結(jié)論檢

5、查情況記錄6 物資管理控制程序1、是否及時(shí)建立合格外部供方名冊(cè)2、采購(gòu) a、b 類物資是否在 “合格外部供方名冊(cè)”中選擇供方3、是否建立了合格外部供方檔案4、外部供方的評(píng)價(jià)是否按程序規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)5、材料（總）計(jì)劃、月計(jì)劃是否及時(shí)齊全6、對(duì)進(jìn)場(chǎng)的物資是否及時(shí)驗(yàn)證7、物資質(zhì)量證明資料是否齊全，各種質(zhì)量證明資料、材料質(zhì)量驗(yàn)證資料及有關(guān)記錄是否保存整理齊全并歸檔8、現(xiàn)場(chǎng)及倉(cāng)庫(kù)存放的物資是否有明顯的質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)9、采購(gòu)合同內(nèi)容是否符合程序文件規(guī)定，對(duì)供方的環(huán)保要求是否明確，有否檢查記錄10、物資標(biāo)識(shí)是否符合要求，a、b類物資是否具有可追溯性11、顧客財(cái)產(chǎn)有無(wú)登記，有無(wú)損壞、丟失、不適用情況發(fā)生，如何處置

6、12、物資搬運(yùn)、儲(chǔ)存是否符合程序文件規(guī)定13、易燃、易爆、化學(xué)危險(xiǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、使用是否符合程序文件規(guī)定？檢查人：被檢查人：日期： 3 內(nèi)審檢查記錄表受審部門(mén)（項(xiàng)目部）：內(nèi)審控制 -08 序號(hào)檢查依據(jù)檢查項(xiàng)目檢查結(jié)論檢查情況記錄7 環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)控制程序1、是否建立環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表？2、是否建立重要環(huán)境因素清單？3、重要環(huán)境因素清單與識(shí)別評(píng)價(jià)結(jié)果是否一致？4、重要環(huán)境因素的內(nèi)容是否齊全、識(shí)別方法是否正確？5、重要環(huán)境因素的判定是否正確？6、重要環(huán)境因素是否及時(shí)更新、評(píng)價(jià)？8 危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)措施確定的控制程序1、是否建立危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表？2、是否建立重大危險(xiǎn)源及不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單？3、重

7、大危險(xiǎn)源及不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單與辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果是否一致？4、危險(xiǎn)源辨識(shí)的內(nèi)容是否齊全、識(shí)別方法是否正確？5、重大危險(xiǎn)源及不可接受風(fēng)險(xiǎn)的判定是否正確？6、危險(xiǎn)源是否根據(jù)施工階段及時(shí)評(píng)價(jià)、更新？7、是否制定重大危險(xiǎn)源的控制措施？是否進(jìn)行監(jiān)控？8、是否對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)控？是否有監(jiān)控記錄？9、是否懸掛今日危險(xiǎn)源和重大危險(xiǎn)源？10、今日危險(xiǎn)源的內(nèi)容是否符合施工實(shí)際情況？11、重大危險(xiǎn)源公示是否符合要求？檢查人：被檢查人：日期： 4內(nèi)審檢查記錄表受審部門(mén)（項(xiàng)目部）：內(nèi)審控制 -08 序號(hào)檢查依據(jù)檢查項(xiàng)目檢查結(jié)論檢查情況記錄9 勞動(dòng)保護(hù)控制程序1、對(duì)從事有毒有害或特種作業(yè)人員是否進(jìn)行定期體檢； 員工聘用是否符合

8、要求？2、對(duì)炊事員是否進(jìn)行定期體檢，辦理“健康證”上崗；3、員工是否進(jìn)行勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)病預(yù)防等知識(shí)的培訓(xùn)和教育？4、是否采取夏季勞動(dòng)保護(hù)（提供休息場(chǎng)所，發(fā)放防暑降溫勞保用品等）、冬季勞動(dòng)保護(hù)；5、雨季勞動(dòng)保護(hù)（防雷、防觸電和防臺(tái)風(fēng)等工作）；6、女工勞動(dòng)保護(hù)（是否按國(guó)家規(guī)定安排女工工作）。7、是否按規(guī)定發(fā)放勞保用品，并填寫(xiě)發(fā)放清單？是否對(duì)分包方的勞動(dòng)保護(hù)用品配備在合同中規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施？8、是否進(jìn)行職業(yè)病預(yù)防與統(tǒng)計(jì)？10 事件、不符合控制程序1、生產(chǎn)安全事件是否按要求上報(bào)？2、生產(chǎn)安全事件是否按“四不放過(guò)”原則進(jìn)行處理？檢查人：被檢查人：日期： 5 內(nèi)審檢查記錄表受審部門(mén)（項(xiàng)目部）：內(nèi)審控制 -0

9、8 序號(hào)檢查依據(jù)檢查項(xiàng)目檢查結(jié)論檢查情況記錄11 污染物控制程序1、有毒有害廢棄物如何處理？現(xiàn)場(chǎng)是否有分類的垃圾箱？2、作業(yè)過(guò)程中產(chǎn)生的噪聲、施工機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲、生活噪聲如何控制？有無(wú)隔聲、降噪措施？作業(yè)人員如何防護(hù)？3、有無(wú)噪聲測(cè)試儀？4、噪聲測(cè)試平面圖繪制是否正確？是否標(biāo)注噪聲源、測(cè)試點(diǎn)、測(cè)試點(diǎn)至噪聲源的距離？5、有沒(méi)有對(duì)噪聲進(jìn)行定期、不定期測(cè)試，并形成記錄？6、現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵如何處理？是否采取揚(yáng)塵防范措施？7、現(xiàn)場(chǎng)廢水如何處理？是否設(shè)置沉淀池，有無(wú)及時(shí)清理并形成記錄？食堂是否設(shè)置隔油池，有無(wú)及時(shí)清理并形成記錄？12 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序1、是否編制項(xiàng)目綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案？

10、應(yīng)急預(yù)案是否及時(shí)修訂？2、是否按要求進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練？是否對(duì)演練情況予以評(píng)審或總結(jié)？3、是否編制應(yīng)急演練計(jì)劃？4、應(yīng)急救援器材是否按照應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需求配置？是否定期進(jìn)行檢查，并形成記錄？檢查人：被檢查人：日期： 6 內(nèi)審檢查記錄表受審部門(mén)（項(xiàng)目部）：內(nèi)審控制 -08 序號(hào)檢查依據(jù)檢查項(xiàng)目檢查結(jié)論檢查情況記錄13 項(xiàng)目施工管理控制程序和監(jiān)視和測(cè)量程序1、工程創(chuàng)優(yōu)，科技成果創(chuàng)建和轉(zhuǎn)化應(yīng)用階段性情況，2、是否采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析過(guò)程能力。3、何為特殊過(guò)程、關(guān)鍵工序及如何確認(rèn)，如有，查方案編審、 交底、資源能力認(rèn)定、監(jiān)控記錄等；查對(duì)新技術(shù)、難點(diǎn)、通病等是否進(jìn)行了相應(yīng)的控制；4、對(duì)關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程、

11、產(chǎn)品防護(hù)、標(biāo)識(shí)等是否進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量；5、施工日志內(nèi)容是否包含天氣情況；人員；材料進(jìn)場(chǎng)、檢測(cè)復(fù)試情況；設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝、驗(yàn)收情況；工序驗(yàn)收情況；安全狀況等6、施工過(guò)程中對(duì)重要的技術(shù)過(guò)程進(jìn)行技術(shù)復(fù)核，組織好相關(guān)責(zé)任人，填寫(xiě)好技術(shù)復(fù)核計(jì)劃表。7、一類工程、單體面積超過(guò)5 萬(wàn)平方米以上的工程及擬創(chuàng)省優(yōu)質(zhì)工程以上的項(xiàng)目必須設(shè)立單獨(dú)的樣板展示區(qū)，樣板驗(yàn)收，標(biāo)養(yǎng)室的設(shè)置。8、項(xiàng)目部每周的質(zhì)量、安全、職業(yè)健康安全檢查記錄和隱患整改通知單。三級(jí)質(zhì)量檢測(cè)制度，檢測(cè)結(jié)果及時(shí)做好記錄。14 不合格及糾正措施控制程序程序1、不合格品（項(xiàng)）的標(biāo)識(shí)，臺(tái)賬記錄。2、對(duì)不合格品（項(xiàng)）的評(píng)審和處置，相關(guān)人員填寫(xiě)的不合格品處置報(bào)告。

12、3、不合格品（項(xiàng)）的糾正措施并驗(yàn)證其有效性。4、對(duì)不合格品（項(xiàng)）的統(tǒng)計(jì)分析和改進(jìn)措施。檢查人：被檢查人：日期： 7 內(nèi)審檢查記錄表受審部門(mén)（項(xiàng)目部）：內(nèi)審控制 -08 序號(hào)檢查依據(jù)檢查項(xiàng)目檢查結(jié)論檢查情況記錄15 能源、資源管理控制程序1、能源與資源每月考核情況表。2、施工現(xiàn)場(chǎng)供水部位設(shè)立節(jié)水標(biāo)志，衛(wèi)生間及清潔用水采用節(jié)水型器具。3、施工現(xiàn)場(chǎng)、辦公區(qū)、生活區(qū)采用節(jié)能開(kāi)關(guān)和燈具。4、辦公紙張是否雙面打印。16 監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序1、施組中是否建立“監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備配備表”, 現(xiàn)場(chǎng)是否按要求配置？2、 是否對(duì)設(shè)備供方進(jìn)行評(píng)價(jià), 是否填寫(xiě)“施工設(shè)備供方評(píng)價(jià)表”？3、 新購(gòu)設(shè)備是否按要求驗(yàn)收、 入庫(kù)和檢定？4、