裝修公司成立計劃書

1、裝修裝飾公司成立計劃書裝修裝飾公司成立計劃書一、組織結(jié)構(gòu)1.公司架構(gòu)圖2.部門職能2.1副總經(jīng)理：協(xié)助總經(jīng)理工作，有對裝飾公司日常運作的指導(dǎo)、指揮、監(jiān)督、管理的權(quán)力，并承擔(dān)執(zhí)行各項規(guī)程、工作指令的義務(wù)，主持裝飾公司經(jīng)營管理工作，公司各部門的管理與協(xié)調(diào)工作。協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃；負責(zé)將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化，流程化、系統(tǒng)化；組織編制年度營銷計劃及營銷費用、內(nèi)部利潤指標等計劃；協(xié)調(diào)公司各部門人員工作的協(xié)作關(guān)系； 對設(shè)計部、工程部、采購部、業(yè)務(wù)部的工作負直接責(zé)任。2.2設(shè)計部：負責(zé)組織進行工程投標方案設(shè)計、方案效果圖設(shè)計、工程施工圖設(shè)計、工程設(shè)計交底、施工現(xiàn)場設(shè)

2、計配合、變更洽商設(shè)計調(diào)整、繪制竣工圖工作的全面管理及與各相關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，從而保證工程總目標的實現(xiàn)。深入施工現(xiàn)場檢查修正施工圖紙中存在的設(shè)計問題及工程施工中的出現(xiàn)的有關(guān)設(shè)計問題，組織處理施工中有關(guān)設(shè)計方面的問題，組織辦理相關(guān)的設(shè)計變更洽商手續(xù)。負責(zé)編制工程的施工圖預(yù)、結(jié)算，編審工程分包、勞務(wù)層的結(jié)算。掌握準確的市場價格和預(yù)算價格，及時調(diào)整預(yù)、結(jié)算，協(xié)助財務(wù)進行成本核算。2.3工程部：協(xié)調(diào)副總經(jīng)理統(tǒng)一安排工程任務(wù)，監(jiān)督、審核工程任務(wù)的正常進行，狠抓工程進度、質(zhì)量、安全。積極落實施工隊伍的合作、整合以及對施工隊伍的培訓(xùn)，組織召開施工單位各項會議，審核檢查各施工單位工人工資發(fā)放情況。把握好工地材料

3、用量的審核關(guān)，做到不偷工偷料，不浪費材料。及時處理好工地的投訴及售后工程維修。2.4采購部：每月提供一份三家以上商家相同規(guī)格材料的價格，供公司參考決策；全面負責(zé)裝飾公司經(jīng)營所需的原材料、設(shè)備以及消耗品的采購，力求降低成本。經(jīng)常與工程師聯(lián)系，及時供應(yīng)材料，確保施工進度；嚴把質(zhì)量關(guān)，主動跟項目經(jīng)理和有關(guān)部門對材料進行驗收，認真做好商品出入庫的臺帳和實物的盤點工作，要求臺帳和實物必須一一對應(yīng)。2.5業(yè)務(wù)部：全面開拓裝飾公司業(yè)務(wù)市場，鞏固已開發(fā)客戶群，同時開發(fā)新客戶資源，使工作有延續(xù)性，完成公司定期下達的經(jīng)營指標。2.6客服部：負責(zé)裝飾公司公文資料的登記、分類、整理和保存。做好客戶檔案資料管理工作；負

4、責(zé)定期對服務(wù)質(zhì)量進行統(tǒng)計、分析，并提出整改方案。對客戶進行調(diào)訪并做好工作記錄，做好售后服務(wù)，發(fā)現(xiàn)及時向副總經(jīng)理反映。2.7財務(wù)部：負責(zé)建立公司日常會計與稅收管理。負責(zé)公司資金的籌集、使用和分配，負責(zé)日常會計工作與稅收管理，每個財政年度末向總經(jīng)理匯報本年財務(wù)情況并規(guī)劃下年財務(wù)工作。3.人員配備3.1公司成立初期，業(yè)務(wù)量尚未正常，因此暫按滿足最低限度任務(wù)強度進行人員配備。*集團的精裝修工程開展前，假設(shè)業(yè)務(wù)以家裝為主，平均每月接單五個，則配備副總經(jīng)理1名，業(yè)務(wù)經(jīng)理1名、業(yè)務(wù)員3名、設(shè)計師1名、工程師1名、采購員1名、前臺兼客服1名、清潔阿姨1名（兼職）即可。員工總?cè)藬?shù)為11人。3.2公司成立第二年，

5、*集團的精裝修工程開始后，需增加配備工程師7名（見第9頁第2點）及客服人員1名（負責(zé)檔案整理）。計劃年業(yè)務(wù)產(chǎn)值為四百萬，需增加設(shè)計師1名、繪圖員1名、業(yè)務(wù)員2名。員工總?cè)藬?shù)為23人。3.3公司成立第三年，*集團的精裝修工程繼續(xù)承接，業(yè)務(wù)量趨于正常，計劃年業(yè)務(wù)產(chǎn)值為一千萬。此時應(yīng)配備副總經(jīng)理1名，業(yè)務(wù)經(jīng)理1名，業(yè)務(wù)員10名，設(shè)計師總監(jiān)1名，設(shè)計師3名，繪圖員2名，工程部經(jīng)理1名，工程師7名，采購部經(jīng)理1名，倉管員1名，前臺兼客服2名，清潔阿姨1名，員工總?cè)藬?shù)為33人。二、薪資待遇1.副總經(jīng)理：月薪￥12000.00，按公司年度產(chǎn)值總額（含樓盤精裝修房產(chǎn)值）的2%提成。未能完成公司年度計劃產(chǎn)值目標

6、時，提成點數(shù)按實際產(chǎn)值與計劃產(chǎn)值的比率下浮；超額完成計劃產(chǎn)值目標時，超額50%以下的按實際產(chǎn)值總額的2.5%提成，50%超額100%的按實際產(chǎn)值總額的3%提成， 超額100%以上的按實際產(chǎn)值總額的4%提成。2.設(shè)計總監(jiān)：月薪￥3000.00，按個人月度接單總額的檔次對應(yīng)的提成點數(shù)進行提成，分10萬、10萬20萬、20萬40萬、40萬60萬、60萬五個檔次，分別按2%、3%、4%、5%、6%進行提成。3.設(shè)計師：月薪￥1500.00，提成方式同設(shè)計總監(jiān)。4.繪圖員：月薪￥800.00，繪圖費用由設(shè)計師支付。5.工程部經(jīng)理：月薪￥4000.00，無提成。6.工程師：月薪￥3000.00，無提成。7

7、.采購部經(jīng)理：月薪￥3000.00，無提成。8、倉管員：月薪￥2000.00，無提成。9.業(yè)務(wù)部經(jīng)理：月薪￥3000.00，按個人月度接單總額（除去單項合同金額內(nèi)的管理費、清理費、保護費、稅金等）的2%進行提成，另外從部門下屬月度接單總額（除去單項合同金額內(nèi)的管理費、清理費、保護費、稅金等）的1%進行總提。10.業(yè)務(wù)員：月薪￥1500.00，按個人月度接單總額（除去單項合同金額內(nèi)的管理費、清理費、保護費、稅金等）的2%進行提成，當(dāng)月無業(yè)績時只發(fā)放底薪￥800.00，連續(xù)2個月無業(yè)績時自動辭退，每半年進行一次末位淘汰制。11.前臺兼客服員：月薪￥2000.00，無提成。12.清潔阿姨：月薪￥80

8、0.00，無提成。兼職性質(zhì)，工作時間彈性化，在每天早九點前完成清潔任務(wù)即可。13.公司外部人士介紹業(yè)務(wù)提成：3%5%，公司業(yè)務(wù)員接單成交后與該人士三七分成。*裝飾公司2014年度工資、提成匯總表（7月至12月）年度計劃產(chǎn)值100萬（月均產(chǎn)值16.7萬）崗位人數(shù)月薪月數(shù)工資總額提成點數(shù)提成金額崗位收入總額人均月收入副總經(jīng)理1120006720002%200009200015333 設(shè)計總監(jiān)3000設(shè)計師11500575003%30000375007500 繪圖員800工程部經(jīng)理4000工程師13000515000150003000 采購部經(jīng)理13000412000120003000 倉管員200

9、0業(yè)務(wù)經(jīng)理130006180001%10000280004667 業(yè)務(wù)員315006270002%20000470002611 前臺兼客服員12000612000120002000 清潔阿姨1800648004800800 年度工資、提成支出合計8%¥248,300.00*裝飾公司2014年度盈利展望（7月至12月）年度計劃產(chǎn)值100萬，毛利率45%，毛利潤45萬開支項目數(shù)量單價小計合計房租6775746542¥389,442.00水電6300018000辦公耗材610006000車輛燃油、維保6200012000廣告、活動費2%100000020000業(yè)務(wù)招待費0.50%

10、10000005000營業(yè)稅及附加稅3.36%100000033600工資、提成248300預(yù)計純利率（未含所得稅）6.06%預(yù)計純利潤¥60,558.00除提成外費用占產(chǎn)值比例30.94%*裝飾公司2015年度工資、提成匯總表年度計劃產(chǎn)值400萬（月均產(chǎn)值33.3萬）崗位人數(shù)月薪月數(shù)工資總額提成點數(shù)提成金額崗位年收入總額人均月收入副總經(jīng)理112000121440002%8000022400018667 設(shè)計總監(jiān)300000設(shè)計師2150012360003%1200001560006500 繪圖員18001296009600800 工程部經(jīng)理140001248000480004000

11、 工程師7300081680001680003000 采購部經(jīng)理130001236000360003000 倉管員12000612000120002000 業(yè)務(wù)經(jīng)理1300012360001%40000760006333 業(yè)務(wù)員515008600002%800001400003500 前臺兼客服員220001040000400002000 清潔阿姨18001296009600800 年度工資、提成支出合計8%¥919,200.00*裝飾公司2015年度盈利展望年度計劃產(chǎn)值400萬，毛利率45%，毛利潤180萬開支項目數(shù)量單價小計合計房租12775793084¥1,330,6

12、84.00水電12300036000辦公耗材12150018000車輛燃油、維保12250030000廣告、活動費2%400000080000業(yè)務(wù)招待費0.50%400000020000營業(yè)稅及附加稅3.36%4000000134400工資、提成¥919,200.00預(yù)計純利率（未含所得稅）11.73%預(yù)計純利潤¥469,316.00除提成外費用占產(chǎn)值比例25.27%*裝飾公司2016年度工資、提成匯總表年度計劃產(chǎn)值1000萬（月均產(chǎn)值83.3萬）崗位人數(shù)月薪月數(shù)工資總額提成點數(shù)提成金額崗位年收入總額人均月收入副總經(jīng)理112000121440002%200000344000

13、28667 設(shè)計總監(jiān)130008240004%40000012400015500 設(shè)計師3150012540003540009833 繪圖員28001219200019200800 工程部經(jīng)理1400012480000480004000 工程師73000816800001680003000 采購部經(jīng)理1300012360000360003000 倉管員120006120000120002000 業(yè)務(wù)經(jīng)理1300012360001%10000013600011333 業(yè)務(wù)員10150081200003%3000004200005250 前臺兼客服員2200010400000400002000 清

14、潔阿姨180012960009600800 年度工資、提成支出合計10%¥1,710,800.00*裝飾公司2016年度盈利展望年度計劃產(chǎn)值1000萬，毛利率45%，毛利潤450萬開支項目數(shù)量單價小計合計房租12775793084¥2,497,884.00水電12300036000辦公耗材12200024000車輛燃油、維保12400048000廣告、活動費2%10000000200000業(yè)務(wù)招待費0.50%1000000050000營業(yè)稅及附加稅3.36%10000000336000工資、提成¥1,710,800.00預(yù)計純利率（未含所得稅）20.02%預(yù)計純利

15、潤¥2,002,116.00除提成外費用占產(chǎn)值比例14.98%三、市場分析1.行業(yè)特點建筑裝飾行業(yè)相比較于土建、房地產(chǎn)等行業(yè)規(guī)模較小。裝飾行業(yè)缺乏高技術(shù)含量，不需要大規(guī)模投資及大型機具設(shè)備，入門門檻較低。裝飾工程的作業(yè)環(huán)境劃分得很細，很少有大的空間，不利于大型機具設(shè)備的展開，所以裝飾工程所需的基本上是中小型機具，特別是手提式電動工具。同時，由于企業(yè)所承包的裝飾工程標段規(guī)模越來越小，施工保函的數(shù)額不大，施工前期對工程款墊付的要求不高，不需要大量的資金儲備。2裝飾工程生產(chǎn)周期短，生產(chǎn)要素簡單，需要的管理人員較少。裝飾工程的施工一般在建筑工程施工的最后階段，由于裝飾工程規(guī)模相對較小，同時開

16、發(fā)商往往將最后工期的壓力加在裝飾公司身上，造成裝飾工程施工周期縮短。裝飾工程施工作業(yè)面分隔較細，同步進行的同類工序和工作面較多，可實現(xiàn)流水作業(yè)，故項目管理人員相對土建工程數(shù)目較少。住宅精裝修工序及工期：水電（5天）瓷磚、木地板（5天）門窗、石膏線、吊頂（3天）膩子、涂料（7天）櫥柜、燈具、潔具、開關(guān)（3天）清潔（1天）驗收（1天），總工期25天，約7道工序，首道工序完成到末道工序完成的時差是20天。根據(jù)我公司的情況，針對*一期樓盤的精裝修工程800套左右，同時開工二層（36套）的話，一棟30層高的住宅樓的流水施工周期是15個周期，則總工期為：5天×15周期+20天時差=95天。末道工

17、序完成時，首道工序已經(jīng)完成了5個周期，則同時施工的房屋套數(shù)最高數(shù)值為：36套×5周期=180套。按每套房的巡查時間為20分鐘，每天巡查總時間為8小時合480分鐘，則每個工程師每天可管理24套左右。高峰期的工程師數(shù)量配置有7位便可滿足基本要求。在我公司成立營業(yè)初期階段，在樓盤精裝修工程未開展的條件下，公司業(yè)務(wù)主要以零散的家裝和店鋪裝修為主，同時開工的項目可能每月只有5個左右，此時配備1位工程師即可。3.市場前景樓盤精裝修房情況：若我公司和*的開發(fā)商達成合作，能在未來三年左右完成約2000套的住宅精裝修工程，可達到約1.2億的產(chǎn)值。家裝情況:*市最近幾年大力開發(fā)房地產(chǎn)業(yè)，涌現(xiàn)出大量新樓盤

18、，未來幾年陸續(xù)交房的數(shù)量比較可觀，且隨著*等大型國有企業(yè)的進駐必將帶動人口數(shù)量的大幅上漲，也就產(chǎn)生了大量的裝修待裝戶。而且*住宅銷售有個不同于其他地區(qū)、城市的特點，便是異地、外省的購房者眾多，尤其以北方人居多，購房目的以投資為主，候鳥型自住為輔。無論是投資性的還是自住性的，多數(shù)房主存在裝修的需求以便將閑置的房屋、寫字樓進行出租從而獲利。因此，我司未來幾年的家裝業(yè)務(wù)發(fā)展便有了龐大的市場容量依托和穩(wěn)固的擴展空間。工裝情況:總體前景同樣可觀，*周邊正在建設(shè)和即將交付的寫字樓、商場、賓館、店鋪數(shù)量不可小覷，*區(qū)的政府單位、學(xué)校、醫(yī)院,也是裝修的一大主要內(nèi)容。我司以*區(qū)為據(jù)點，可向*區(qū)、*區(qū)、*市輻射，

19、這些老城區(qū)的新住宅裝修、舊房翻新、換手的商場和鋪面都是源源不斷的業(yè)務(wù)來源。四、公司戰(zhàn)略3.1公司簡介*裝飾工程有限公司成立于2014年，是以裝飾設(shè)計、施工為主，集建材配送為一體的裝飾企業(yè)。國家建筑裝飾三級資質(zhì)企業(yè)，注冊資金200萬元。公司以*為中心，業(yè)務(wù)范圍輻射全區(qū)各大城市，不僅在*地區(qū)擁有深遠影響，更在*市*區(qū)擁有建筑體量達二十萬平方米的樓盤精裝修工程的傲人業(yè)績。公司創(chuàng)建以來，始終堅持以“規(guī)范做事、誠信為本，以人才贏得競爭力、以口碑贏得市場”作為企業(yè)的核心理念，視客戶的滿意為企業(yè)最高榮譽。通過規(guī)范管理，強化人才隊伍建設(shè)，在工程質(zhì)量和誠信服務(wù)上堪稱裝飾行業(yè)標桿，良好的口碑奠定了*裝飾在*地區(qū)裝

20、飾行業(yè)的堅強基石。作為裝飾行業(yè)的典范企業(yè)，*裝飾更是把安心裝修、環(huán)保、品質(zhì)、透明消費等客戶訴求，作為企業(yè)主要服務(wù)發(fā)展方向，形成了獨具*特色的裝修文化。公司擁有400平方米辦公空間，硬件配套設(shè)施齊全，具有現(xiàn)代化的工作環(huán)境及條件。公司體制完整、部門齊全，對工程的設(shè)計、施工及后期服務(wù)有一套成熟有效的管理制度和嚴格科學(xué)的質(zhì)量保障體系。設(shè)計部、工程部、采購部、客服部、和項目部等多個部門在工程施工中的多極化管理，有效的保證了工程的進度和質(zhì)量要求。3.2業(yè)務(wù)流程：業(yè)務(wù)員接單客戶與設(shè)計師溝通設(shè)計師免費出設(shè)計平面圖和概算簽訂設(shè)計合同（客戶交設(shè)計費）設(shè)計師出效果圖及施工圖（客戶簽字確認）編制工程造價（客戶簽字確認

21、）簽訂工程合同（客戶交首期工程款）工程發(fā)包給項目經(jīng)理施工準備（設(shè)計師與工程師、項目經(jīng)理技術(shù)交底）設(shè)計師協(xié)助客戶選材或我司采購部準備材料材料進場（客戶驗收）隱蔽工程施工（工程師監(jiān)督、客戶驗收）客服員催收第二期工程款泥木工程施工（工程師監(jiān)督）關(guān)鍵造型、工序，收口部位設(shè)計師驗收油漆工程施工（工程師監(jiān)督）客服員催收第三期工程款場地清潔燈飾、潔具和五金配件安裝成品家具、配飾進場，工程收尾竣工驗收結(jié)算（客戶、項目經(jīng)理）財務(wù)核算工程款及提成發(fā)放項目經(jīng)理結(jié)算款客服員追蹤客戶售后意見財務(wù)發(fā)放各崗位員工提成。3.3員工激勵方案員工激勵方案既有利于調(diào)動員工的工作積極性,又可以吸引外部人才。公司內(nèi)部成員的能力和素質(zhì)得

22、到充分的確認之后,被委以比原來責(zé)任更大,職位更高的職務(wù),以填補公司由于發(fā)展或其他原因而空缺了的管理職務(wù)。公司經(jīng)營中，員工的知識積累日益成為公司重要的競爭優(yōu)勢，對員工的管理要從知識管理的高度把握。一個較優(yōu)的激勵方案是公司增強了對熟悉員工的組織吸引力，最終有效降低了對這種員工的市場搜尋成本和培訓(xùn)成本。本公司的激勵方案如下：（1）激勵方式：提拔激勵 當(dāng)崗位空缺時優(yōu)先對內(nèi)部表現(xiàn)優(yōu)秀的員工進行提拔，或?qū)μ囟◢徫粚嵭袃?nèi)部競聘上崗機制，讓員工看得到在公司效力的發(fā)展前景，從而激發(fā)員工的工作斗志和對公司的忠誠度。成果激勵 正確評估工作成果的基礎(chǔ)上給員工以合理的獎罰以保證員工工作激情的良性循環(huán)。批評激勵 通過批評

23、來激發(fā)員工改正錯誤行為的信心和決心。培訓(xùn)激勵 通過灌輸組織文化和開展拓展培訓(xùn)，提高員工的團隊精神，增強其更新知識、共同完成組織目標的熱情。（2）激勵實務(wù)：績效工資：員工根據(jù)他的績效貢獻而得到的獎勵；分紅：長期服務(wù)于公司且對公司發(fā)展做出巨大貢獻的管理人員，對其給予分紅的獎勵，一是公司對其貢獻的回報，二可樹立學(xué)習(xí)榜樣刺激其他員工奮發(fā)上進的動力。員工持股計劃：公司發(fā)展壯大后，為穩(wěn)定管理團隊及留下優(yōu)秀的人才，可考慮讓員工進行持股，令公司全體成員擰成一股繩，合力為公司進一步發(fā)展不遺余力。3.4戰(zhàn)略目標初期(1-3年)第一年:業(yè)務(wù)導(dǎo)入本地裝修市場，提高公司知名度，樹立品牌形象。重視業(yè)務(wù)公關(guān)，首先確保通過公

24、司員工自己的業(yè)務(wù)能力讓公司盈利并在行業(yè)中站穩(wěn)腳跟，其次做好與*集團的精裝修前期準備工作并落實好供貨商和勞務(wù)隊伍的合作關(guān)系建立。確立與建材市場上的商家的合作關(guān)系，確保購買到最低價格的建材（至少低于顧客能得到的最低價位）。培養(yǎng)一支訓(xùn)練有素的人員和相對固定的項目經(jīng)理及施工隊伍，取得三級資質(zhì)。實現(xiàn)半年產(chǎn)值100萬元。第二年：*集團的精裝修工程將是我司整年工作的重頭戲，須合理有效地整合資源集中精力投入其中，確保按質(zhì)、按量完成任務(wù)，以此樹立我司在*市裝修行業(yè)的品牌效應(yīng)。同時，需提高業(yè)務(wù)團隊的能力和水平，拓展業(yè)務(wù)范圍，爭取正常的業(yè)務(wù)量比前一年翻一番，實現(xiàn)產(chǎn)值不低于400萬元。進一步擴大公司的影響，在*市裝修市場上占領(lǐng)較為穩(wěn)定的份額。第三年:深耕樓盤精裝修工程，逐步建立起自己的材料采購、物流、倉儲、門店銷售體系，增加公司的盈利渠道并進一步降低承包工程的材料成本。提升品牌形象，擴大生產(chǎn)規(guī)模，向*市及*縣拓展業(yè)務(wù)。進一步完善管理體系，積極進行申報二級資質(zhì)，并在年末取得二級資質(zhì)。實現(xiàn)產(chǎn)值1000萬元。中期(4-6年)：公司總部改設(shè)在*，開拓*的工裝、家裝市場。公司正常業(yè)務(wù)進入擴張的階段，以*為中心，向*地區(qū)擴張，在*和*