天然氣銷售管理程序

1、發(fā)行版本：C天然氣銷售管理程序 修改次數(shù)：0 文件編號(hào)：QG/HBYT 041-2008 頁(yè) 碼：1/91 范圍本程序規(guī)定了公司天然氣銷售計(jì)劃編制、計(jì)量交接、結(jié)算、合同訂立與履行、儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)指導(dǎo)、不合格品信息反饋、天然氣銷售市場(chǎng)新增用戶資質(zhì)審查審批。本程序適用于公司油氣生產(chǎn)單位、機(jī)關(guān)各處室。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本程序，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本程序達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本適用于本程序。Q/SY 30-2007 天然氣長(zhǎng)輸

2、管道氣質(zhì)要求3 術(shù)語(yǔ)及定義本程序采用下列定義。3.1 合同：是指管網(wǎng)天然氣銷售合同、壓縮天然氣銷售合同、零散天然氣銷售合同。3.2 天然氣：是指華北油田管轄范圍內(nèi)的油田伴生氣、氣井氣及壓縮天然氣。3.3 壓縮天然氣：是指天然氣凈化處理后，通過高壓壓縮和增壓，儲(chǔ)存于高壓儲(chǔ)氣瓶中的天然氣。3.4 天然氣銷售管理：是指針對(duì)華北油田天然氣輸送、交付及結(jié)算的管理。3.5 管道完整性管理：管道管理者為保證管道的完整性而進(jìn)行的一系列管理活動(dòng)，具體指管道管理者針對(duì)管道不斷變化的因素，對(duì)管道運(yùn)營(yíng)中面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，不斷改善識(shí)別到的不利影響因素，采取各種風(fēng)險(xiǎn)減緩措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在合理、可接受的范圍內(nèi)，

3、最終達(dá)到持續(xù)改進(jìn)、減少和預(yù)防管道事故的發(fā)生、經(jīng)濟(jì)合理地保證管道安全運(yùn)行的目的。3.6 天然氣交付：是指商品天然氣在管道輸送時(shí)，供需雙方的交接過程。3.7 結(jié)算：是指天然氣銷售貨款的結(jié)算。4 風(fēng)險(xiǎn)4.1 銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃（包括計(jì)劃調(diào)整）沒有經(jīng)過有效審批。4.2 銷售合同：4.2.1 銷售沒有簽訂有效的銷售合同4.2.2 輸送天然氣未經(jīng)授權(quán)4.3 天然氣計(jì)量：天然氣銷售交接計(jì)量統(tǒng)計(jì)表不準(zhǔn)確，影響結(jié)算的準(zhǔn)確4.4 預(yù)收貨款4.4.1 預(yù)收賬款余額不正確4.4.2 預(yù)收賬款被錯(cuò)誤的確認(rèn)為銷售收入，或?qū)㈩A(yù)收款項(xiàng)長(zhǎng)期掛賬不及時(shí)確認(rèn)銷售收入4.5 定期結(jié)算：4.5.1 定期結(jié)算未簽定有效協(xié)議4.5.2 欠款

4、未及時(shí)確認(rèn)4.6 銷售收入的核算4.6.1 銷售發(fā)票未經(jīng)有效的審核。4.6.2 銷售收入確認(rèn)不準(zhǔn)確4.6.3 虛假的銷售收入（截留、隱瞞、虛報(bào)）;財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不一致（賬實(shí)相符，賬單相符）。5 職責(zé)5.1 運(yùn)銷部是公司天然氣銷售的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織年度、月度天然氣銷售建議計(jì)劃的編制、上報(bào)、下達(dá)。5.1.1 年度、月度天然氣銷售計(jì)劃的編制。5.1.2 負(fù)責(zé)核實(shí)各油氣生產(chǎn)單位的天然氣商品量；天然氣銷售合同用戶資質(zhì)的審查及洽談。5.1.3 負(fù)責(zé)天然氣外輸管道的儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)指導(dǎo)，天然氣管道應(yīng)急預(yù)案的編制及演練。負(fù)責(zé)組織天然氣外輸管道項(xiàng)目建設(shè)、技措改造、技術(shù)方案的討論；負(fù)責(zé)填報(bào)管道維護(hù)月報(bào)，上報(bào)股份

5、公司。5.1.4 負(fù)責(zé)天然氣貿(mào)易糾紛的協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)天然氣不合格品的信息反饋；負(fù)責(zé)天然氣合同的簽訂及顧客滿意度測(cè)評(píng)。5.2 規(guī)劃計(jì)劃處負(fù)責(zé)公司年度、季度天然氣配置平衡計(jì)劃的編制、申報(bào)、下達(dá)。5.3 開發(fā)部負(fù)責(zé)公司年度、季度、月度天然氣生產(chǎn)計(jì)劃的編制。5.4 企管與法規(guī)處負(fù)責(zé)天然氣銷售合同的審核報(bào)批；負(fù)責(zé)天然氣運(yùn)銷運(yùn)銷標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布。5.5 基建工程部負(fù)責(zé)天然氣處理管理，確保天然氣產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)天然氣管道項(xiàng)目建設(shè)、技措改造項(xiàng)目的實(shí)施。5.6 裝備管理處負(fù)責(zé)天然氣外輸設(shè)備、壓力管道、壓力容器、加熱爐選型及管理。5.7 質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)對(duì)天然氣儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施（不包括車輛）的安全環(huán)保管理情況進(jìn)行監(jiān)督；

6、負(fù)責(zé)天然氣計(jì)量器具的核定、計(jì)量人員的培訓(xùn)、發(fā)證；參與天然氣計(jì)量交接糾紛處理。5.8 生產(chǎn)運(yùn)行處負(fù)責(zé)天然氣輸送過程中的管道防護(hù)治理，是應(yīng)急預(yù)案的歸口管理部門。5.9 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)天然氣貨款入賬，配合做好顧客滿意度測(cè)評(píng)。5.10 各油氣生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)天然氣輸送方案制定、現(xiàn)場(chǎng)輸送管理、管道維護(hù)以及天然氣的現(xiàn)場(chǎng)交付。6 管理工作流程圖6.1 天然氣銷售管理流程圖7 管理內(nèi)容7.1 天然氣銷售：管網(wǎng)氣銷售、零散氣銷售、壓縮天然氣銷售、天然氣銷售市場(chǎng)新增用戶資質(zhì)審查審批等內(nèi)容。上報(bào)銷售建議計(jì)劃至股份公司天然氣與管道份分公司，經(jīng)調(diào)整確定后下達(dá)到運(yùn)銷部，將股份公司下達(dá)的天然氣銷售計(jì)劃通報(bào)開發(fā)部，并下達(dá)到油氣生

7、產(chǎn)單位。7.2 計(jì)劃管理7.2.1 計(jì)劃分類:年度、月度天然氣銷售計(jì)劃。7.2.2 計(jì)劃編制7.2.2.1 根據(jù)開發(fā)部提供的天然氣生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)合天然氣市場(chǎng)需求情況，編制年度天然氣銷售建議計(jì)劃，并于每年11月份上報(bào)股份公司天然氣與管道分公司審批，將審批結(jié)果通報(bào)規(guī)劃計(jì)劃處及開發(fā)部。7.2.2.2 每月25日前上報(bào)月度天然氣銷售建議計(jì)劃，由股份公司天然氣與管道分公司審批后通報(bào)計(jì)劃處及開發(fā)部，并下達(dá)到油氣生產(chǎn)單位。7.2.3 計(jì)劃調(diào)整當(dāng)計(jì)劃量不能滿足市場(chǎng)變化時(shí)，上報(bào)股份公司天然氣與管道分公司調(diào)整建議計(jì)劃，審批后通報(bào)計(jì)劃處及開發(fā)部，并下達(dá)到油氣生產(chǎn)單位。7.3 合同訂立與履行供需雙方共同擬定合同條款，簽定

8、合同按照公司QG/HBYT 130-2008合同管理辦法執(zhí)行。7.4 天然氣銷售7.4.1 華北油田天然氣新增（擴(kuò)建）用戶，須向華北油田公司運(yùn)銷部提出申請(qǐng)，由運(yùn)銷部組織核實(shí)供氣能力，商洽供銷事宜。7.4.2 天然氣外銷動(dòng)態(tài)及統(tǒng)計(jì)7.4.2.1 運(yùn)銷部每日收集天然氣生產(chǎn)單位外輸天然氣的外銷量、外銷地點(diǎn)等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，填報(bào)天然氣銷售日?qǐng)?bào)、月初5日上報(bào)天然氣銷售月報(bào)。7.4.2.2 了解天然氣外銷量變化情況。7.5 計(jì)量交接負(fù)責(zé)收集外銷計(jì)量站、點(diǎn)天然氣計(jì)量交接憑證，統(tǒng)計(jì)天然氣銷售量，進(jìn)行天然氣氣款結(jié)算。7.6 儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)指導(dǎo)7.6.1 負(fù)責(zé)天然氣外輸管道新建、技措項(xiàng)目的審核，提供計(jì)劃編制依據(jù)。7.6.2

9、組織對(duì)天然氣外輸管道儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施新建項(xiàng)目、大修技改項(xiàng)目的討論，提出技術(shù)指導(dǎo)意見，參加其項(xiàng)目建設(shè)。 7.6.3 負(fù)責(zé)天然氣外輸管道應(yīng)急預(yù)案的編制及修訂工作。7.6.4 負(fù)責(zé)華北油田天然氣外輸管道完整性管理的推廣實(shí)施。7.7 計(jì)量糾紛處理7.7.1 負(fù)責(zé)商品天然氣計(jì)量交接糾紛處理。7.8 不合格品信息反饋7.8.1 交付的商品天然氣要符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)Q/SY 30-2007天然氣長(zhǎng)輸管道氣質(zhì)要求，由各油氣生產(chǎn)單位控制，用戶提出不合格品問題時(shí)，及時(shí)將信息反饋到基建工程部。7.9 財(cái)務(wù)結(jié)算7.9.1 結(jié)算價(jià)格天然氣結(jié)算價(jià)格參照國(guó)家定價(jià)相關(guān)文件，由公司價(jià)格小組定價(jià)并執(zhí)行。7.9.2 結(jié)算方式 封閉結(jié)算由財(cái)務(wù)處負(fù)

10、責(zé)收款結(jié)算，非封閉用戶由運(yùn)銷部負(fù)責(zé)收款結(jié)算。7.9.3 結(jié)算票據(jù)的傳遞及上報(bào)由采油二廠、采油四廠天然氣管理中心每月1、2號(hào)將前一個(gè)月的天然氣管輸交接小票上交運(yùn)銷部，運(yùn)銷部編制天然氣商品量計(jì)算表報(bào)財(cái)務(wù)處。7.9.4 氣量簽認(rèn)及對(duì)賬運(yùn)銷部每月末對(duì)天然氣外銷量對(duì)賬簽認(rèn)，并填報(bào)天然氣銷售明細(xì)表，全部貨款直接進(jìn)入財(cái)務(wù)資產(chǎn)處帳賬戶。7.10 顧客滿意度由運(yùn)銷部負(fù)責(zé)、財(cái)務(wù)處配合每年對(duì)公司原油客戶的銷售服務(wù)滿意度進(jìn)行跟蹤測(cè)評(píng)，填制顧客滿意度測(cè)評(píng)表，并對(duì)不足之處進(jìn)行整改，提高服務(wù)質(zhì)量，力爭(zhēng)滿足顧客合理要求，樹立公司良好形象。7.11 考核內(nèi)容按照公司業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行考核。8 相關(guān)文件QG/HBYT 130-2008 合同管理辦法9 記錄9.1 天然氣銷售日?qǐng)?bào)、月報(bào) （天然氣與管道公司設(shè)置、保存，運(yùn)銷部使用，保存1年）9.2 天然氣銷售年、月度建議計(jì)劃（天然氣與管道公司設(shè)置，運(yùn)銷部使用、保存3年）9.3 天然氣商品量計(jì)算表（財(cái)務(wù)資產(chǎn)處設(shè)置，運(yùn)銷部及各油氣生產(chǎn)單位使用、保存5年）9.4 天然氣銷售明細(xì)表（財(cái)務(wù)資產(chǎn)處設(shè)置，運(yùn)銷部使用、保存5年）9.5 管道維護(hù)月報(bào)（天然氣與管道公司設(shè)置，運(yùn)銷部使用、保存3年）9.6 顧客滿意度測(cè)評(píng)表（運(yùn)