生產(chǎn)組織控制管理辦法

1、生產(chǎn)組織控制管理方法1目的為了明確各部門在生產(chǎn)方案執(zhí)行過程中的職責，規(guī)定各環(huán)節(jié)的輸入輸出內(nèi)容和完成周期，使公司能夠更好地完成生產(chǎn)方案，滿足客戶對產(chǎn)品、供貨周期等方面的要求，以利 于公司產(chǎn)品的市場開拓及整體開展，特制定本方法。2. 使用范圍 本文件適用于與顧客要求識別、生產(chǎn)方案、生產(chǎn)準備與執(zhí)行、包裝、儲存、交付、過程監(jiān)視和測量 等產(chǎn)品實現(xiàn)流程中涉及的所有相關部門。3 職責3.1 銷售部門負責與客戶聯(lián)絡，識別客戶需求，下達要貨方案，代表客戶驗貨。3.2 方案管理部門負責下達制造方案，調(diào)配生產(chǎn)資源，監(jiān)控生產(chǎn)進度 , 監(jiān)督和考核生產(chǎn)方案的完成情況。3.3 技術部門負責產(chǎn)品狀態(tài)、要求的設計、更改和確定。

2、3.4 配套部門負責下達采購方案、組織配套資源。3.5 物管部門負責制造物資的入庫收發(fā)，缺件報告和成品入庫報告。3.6 制造部門負責完成具體的生產(chǎn)任務，及時反應制造異常情況。3.7 品質(zhì)部門負責進貨檢驗，成品實施抽檢；負責組織對特殊、重要訂單進行質(zhì)量籌劃。4程序、要求4.1 生產(chǎn)方案控制的作業(yè)模式見附表- 4.2 要貨方案的編制4.2.1 銷售部門在接單后， 銷售內(nèi)勤結合成品庫房庫存， 以?港騰公司供貨方案通知單? 形式下達要貨 方案， 并傳方案管理部門，相關資料應當滿足以下條件：1) 狀態(tài)、數(shù)量、包裝要求及特殊要求等。2) 要貨時間明確，且為我司交貨時間。3) 應當有銷售部門部長或者銷售內(nèi)勤

3、的簽字。4) 如我司交貨時間為次日或交期為 1 天的?港騰公司供貨方案通知單?應立即傳遞。5) 交期為 2 天以上的?港騰公司供貨方案通知單?在當日17：00 傳遞到方案管理部門。4.2.2 銷售部要識別訂單的重要性和特殊性，及時通知質(zhì)量管理部門對重要、特殊進行質(zhì)量籌劃，并下 發(fā)各 部門執(zhí)行。4.3 生產(chǎn)方案的形成4.3.1 生產(chǎn)方案 ( 狀態(tài)) 的編制4.3.1.1 方案管理部門接到要貨方案后每日上午 11 點前，統(tǒng)計員編制?裝配預排方案?下發(fā)配套部、制 造 部、物管部、銷售部門做準備工作。4.3.1.2 方案管理部門在每日下午 3： 30 前，根據(jù)銷售部門要貨方案的相關要求，配套等部門的資

4、源準 備 情況，結合公司的產(chǎn)能狀況，制定第二日的?裝配方案安排表? ，經(jīng)部門主管審核、公司方案分管領 導批準 后下發(fā)公司各部門執(zhí)行。4.3.1.3 方案管理部門調(diào)度根據(jù)獲得銷售部門的供貨方案，結合白坯庫存情況和車間的生產(chǎn)能力，每日 16 ： 00 編制次日?沖壓車間日生產(chǎn)方案單? 。經(jīng)制造部長、生產(chǎn)主管評審，部門主管審核、公司方案分管領導批準后下制造部門執(zhí)行。4.3.1.4 方案管理部門調(diào)度根據(jù)銷售部門要貨方案的交期， 每日上午 10 點前編制 1至 3天?外協(xié)烤漆計 劃?， 經(jīng)部門主管審核、 公司方案分管領導批準后下發(fā)公司配套部執(zhí)行。 如我司交貨時間為次日或交期 為 1 天的?外 協(xié)烤漆補充

5、方案?并立即傳遞。4.3.2 生產(chǎn)方案狀態(tài)的調(diào)整4.3.2.1 當日的生產(chǎn)方案 狀態(tài) 要進行調(diào)整的 假設涉及交期要變更的， 方案管理部門要書面通知銷售 部門， 銷售部門簽署意見 ，方案管理部門編制?生產(chǎn)方案狀態(tài)變更通知單?經(jīng)部門主管審核、公 司方案分管 領導批準后，下發(fā)各部門執(zhí)行。狀態(tài)在執(zhí)行過程中屬客戶臨時更改狀態(tài)的，由銷售部提供準 確的更改資料傳 方案管理部門。并由主管制造、銷售的公司領導簽字。4.3.2 交期確實認與變更4.3.2.1 常規(guī)訂單的交期，依據(jù)銷售部要求完成時間確定。4.3.2.2 對于在生產(chǎn)方案執(zhí)行過程中的異常況，方案管理部門應及時與銷售部協(xié)調(diào)交期的更改。由方案 管理 部門以

6、?交期更改通知單?的形式，與銷售部協(xié)商解決，對于 A 類客戶或銷售部對交期更改有異議 時，匯報 相關公司領導處理。4.4 制造過程的控制4.4.1 制造方案實施流程中各環(huán)節(jié)的輸出和進度要求見附表二4.4.2 新狀態(tài)的控制4.4.2.1 對需客戶確認的新技術狀態(tài)，技術部門設計完畢后附上批次、客戶代碼等信息傳銷售部，原那么 上由 銷售部門與客戶聯(lián)系，由客戶進行確認?；蚪?jīng)客戶授權由銷售部門代表客戶簽字確認。4.4.2.2 經(jīng)銷售部門同意、 授權， 技術部門可直接與客戶聯(lián)系確認技術狀態(tài)， 但需將確認的結果通報銷 售部， 并在承諾的時間內(nèi)將相關的技術資料下發(fā)相關部門執(zhí)行。4.4.2.3 對于不能夠按時確

7、認，且會延誤配件組織的批次，配套部門應以?交期更改通知單?的方式， 經(jīng)由 技術部門主管簽字并明確完成時間后傳遞到方案管理部門。由方案管理部門通報銷售部，協(xié)商解決可能帶來其他調(diào)整。4.4.3 缺件的控制4.4.3.1 物管部門根據(jù)?制造方案預排表? 、?制造方案安排表?每日上午 10 點和下午 5 點前報缺件、緊 急 缺件報告，配套部門承諾缺件到位時間，按時組織資源。4.4.3.2 配套部門在資源組織之中的異常情況，應在發(fā)現(xiàn)后一個小時內(nèi)以書面的形式傳遞相關部門。計 劃管 理部門根據(jù)制造情況調(diào)整制造方案和制造方案預排方案，并通知相關的部門。4.4.3.3 物管部門應在配套部門承諾缺件到位時間前追蹤

8、缺件的到位情況 A 類課戶的缺件到位情況應 在配套部承諾到位時間前兩個小時進行催促 ，并及時將缺件到位情況反應方案、制造部門，以便于當 天制 造方案的臨時調(diào)整。4.4.4 制造方案的執(zhí)行4.4.4.1 制造系統(tǒng)各個部門在執(zhí)行?制造方案安排表?時，應首先對狀態(tài)進行確認。對于模糊或者不能 理解 的地方，應在方案狀態(tài)下達后一小時內(nèi)反應到方案管理部門重新確認。4.4.4.2 制造系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)對于狀態(tài)的控制必須執(zhí)行“下檢上的控制原那么。4.4.4.3 制造系統(tǒng)各部門的調(diào)度員應在上午 10 點和下午 5 點前將制造方案執(zhí)行情況以 ?制造進度追蹤表? 的 形式報方案管理部門； ?制造方案安排表?上所確定的

9、完成時間 , 制造系統(tǒng)各個部門必須無條件執(zhí)行 . 保證 銷售部門的正常發(fā)運。4.4.4.4 每日制造方案原那么上在當日必須全部入庫， 不允許在制品半成品在現(xiàn)場滯留超過 48 個小時。 如 有特殊情況需滯留制造現(xiàn)場超過 48 小時的，必須經(jīng)主管制造的公司領導同意方可。4.4.4.5 在制造方案執(zhí)行過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，相關責任部門必須在 2 小時內(nèi)批示相應的處理方案。 對于 預計會延誤交期的制造批次， 制造部門應填寫 ?交期更改通知單? ，并由相關責任部門主管簽字 特 殊合同須責任部門的公司主管領導簽字確認后傳遞到方案管理部門，進行制造或者完成時間調(diào)整。4.4.4.6 制造方案執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)的交

10、接必須完善交接手續(xù)。按“催上交下的原那么進行時間控制。4.4.4.7 物管部門每日 15：00 在接到次日?制造方案安排表?后，立即組織按?制造方案安排表?要求發(fā)料，保證狀態(tài)正確，數(shù)量準確，標識明確，并記錄與制造部門部裝組的交接時間 .4.4.5 入庫與發(fā)運物管部門成品庫房按?制造方案安排表?要求完成時間催促打包組完成入庫 , 并準確記錄入 庫時間。每 日上午 10 點和下午 5 點前將成品庫存報表報方案管理部和銷售部。4.4.5.1 制造部門與物管部門的成品交接A每批次總數(shù)量50臺時，原那么上應整批打包入庫；每批次 50臺時，以50臺為一個單位按同種機型優(yōu)先打包入庫 .B 每個批次交接完畢后

11、，制造部門與物管部門應核對。C 需要制作裝箱清單的批次， 制造部門必須在打包完畢后 3 個小時制作完成裝箱清單傳銷售部門、 物 管部門成品庫房。成品庫房在接到裝箱清單后必須在 1 個小時內(nèi)制作發(fā)貨通知傳銷售部門。D 物管部門成品庫準確記錄每批次的入庫時間， 對未按?制造方案安排表?要求時間入庫的批次 和機型， 物管部門調(diào)度員應及時催促制造部門入庫。4.4.5.2 銷售部門與物管部門的產(chǎn)品交接。 銷售部門根據(jù)?成品庫存報表?的批次、數(shù)量開票發(fā)運。并進行 機型數(shù)量的核對。4.4.6 制造流程中的重要文件的編制部門、分發(fā)范圍控制，見附表二。4.5 制造方案調(diào)度會每周星期五下午 14 ： 00 ，由方

12、案管理部門組織各個部門開方案調(diào)度會。重點解決一周制造方案執(zhí)行過程中的問題。在會上形成的決議，各個部門必須無條件執(zhí)行。4.6 制造異常批次處理進度監(jiān)控 公司方案調(diào)度系統(tǒng)在如下環(huán)節(jié)設置異常情況處理進度報告點：配套部門、物管部門配件庫、制造部 門、物管部門成品庫。 每個點設置一名兼職調(diào)度員。 制造異常發(fā)現(xiàn)部門應立即將 異常報揭發(fā)方案管理部、 相關處理部門、各兼職調(diào)度員。且各兼職調(diào)度員應在每日上午10：00、下午 14：00、下午 17：00 三個 時點，向方案管理部門報告異常批次的處理進度。方案管理部門對報告情況予以記錄，并根據(jù)處理情況調(diào)整制造方案。5 考核方案管理部門負責制造方案執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查

13、，并提報質(zhì)量管理部門對責任環(huán)節(jié)進行考核。5.1 由于工作質(zhì)量問題，影響入庫，對責任部門處分50 元/ 批次、小時。5.2 由于工作質(zhì)量問題，影響入庫導致公司本錢額外上升 100 元以內(nèi)的 , 由責任部門承當額外費用 , 上升100-1000元，對責任部門處以100-200元罰款；上升?1000元，或者公司信譽、市場份額遭受重大的損失或客戶索賠時，考核責任部門 200-500 元，其額外費用的承當由總經(jīng)理決定。6相關的質(zhì)量記錄表單按?質(zhì)量記錄控制方法?的相關規(guī)定進行保存，期限一年。制造方案管理流程模式附表一客戶銷售部計管部技術部物管部配套部 品質(zhì)、制造部修正零部件到位時間的比例每月不得超過5次附

14、表二制造方案的各環(huán)節(jié)的輸出和進度要求NO生產(chǎn)方案的實施 環(huán)節(jié)制造計劃的實施部門本環(huán)節(jié)輸出實物文件/標準/記錄進度要求1顧客要求識別銷售部門顧客樣件客戶圖紙口頭或書 面信息3評審訂單與修訂訂 單銷售部門各部門顧客樣件合同合同草案修訂 本1、 根據(jù)評審結果，在24小時內(nèi)完成合 同或訂單的修訂，并傳客戶確認2、 對本批次的產(chǎn)品狀態(tài)、交付方式、交 貨期等未明確之處在 2小時內(nèi)與客戶 聯(lián)絡并獲得客戶確認。5下達要貨方案銷售部門顧客樣件合同訂單1、接到正式合同/訂單后，應在4小時 內(nèi)傳遞到方案管理部門。6編制質(zhì)量方案針 對特殊重要合同的 質(zhì)量籌劃質(zhì)量管理部門?質(zhì)量方案?簽定合同后36小時內(nèi)下達各執(zhí)行環(huán)節(jié)8

15、下達制造方案計戈U管 理部門制造方案狀態(tài)表 制 造方案預排表制造 方案安排表接到銷售部門要貨方案后：1、 制造方案狀態(tài)表在 6個小時內(nèi)下發(fā).每天 10:0014:0017:30 確認三 次.2、 制造方案預排表每日10 : 00下發(fā)3、 制造方案安排表每日15:30下發(fā)。9配套布點、供方制 造、供貨配套部門零部件供方自檢報告按?制造方案安排表?規(guī)定的日期提前1小時全部經(jīng)進廠檢測合格入庫。10進貨檢驗進廠檢 驗部門零部件進廠檢測報告待檢 單接配件待檢單后 2小時內(nèi)完成檢測；11零配件入庫物管部門零部件缺件報告每天早上1 :00前、下午17 ; 00之前按最低庫存要求和次日?制造方案安排表?、?制

16、造方案預排表?向配套 /方案 管理/制 造等部門報?缺件報表?；12發(fā)料物管部門零部件領料單裝機配件流 轉(zhuǎn)卡1、保證制造正常進行。13制造裝配制造部門半成品制造狀態(tài)檢查表下 線記錄14異常情況信息反應制造系 統(tǒng)各個 部門?質(zhì)量信息單?工 作業(yè)務聯(lián)絡涵?異常情況，發(fā)現(xiàn)部門在一個小時內(nèi)填寫 ?質(zhì) 量信息單?、?工作業(yè)務聯(lián)絡涵? ,由 其部門主管簽字后傳相關部門處理。15制造情況反應制造部門下線記錄測試記錄 包裝記錄每日10 : 00、17 : 00前報方案管理部 門?制造進度追蹤表?16成品抽檢成品抽檢成品抽檢報告成品抽檢應在該批打包完成后4小時內(nèi) 完成。17入庫成品庫成品成品入庫報表每天上午10 : 00、下午5 : 00將?成品 入 庫報表?報銷售部、方案管理部門。以便及時安排發(fā)貨；18發(fā)貨通知銷售部 門成品?發(fā)貨通知單?每天15 : 00之前、由銷售部門提供次日發(fā)貨批次和具體時間19開提貨單開票員提貨單安排表20開貨物托運單發(fā)運員貨物托運單安排表21成品出貨交付成品庫成品提貨單接?提貨單?后立即裝運、交付。附表三 制造流程中的主要文件和