四川省成都市雙流區(qū)公興初級中學(xué)

1、四川省成都市雙流區(qū)公興初級中學(xué)2018年部門預(yù)算說明 一、基本職能及主要工作（一）基本職能1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究學(xué)校教育的發(fā)展戰(zhàn)略。2.編制學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，按照上級下達的年度計劃和招生計劃。進行教育規(guī)劃、計劃的實施。3.負責(zé)學(xué)校干部和教師隊伍的建設(shè)。組織學(xué)校干部和教師的培訓(xùn)工作。進行學(xué)校內(nèi)部管理體制改革。5.按管理職責(zé)權(quán)限負責(zé)校內(nèi)的人事工作。按照規(guī)定進行學(xué)校教師職務(wù)的評聘工作。6.開展學(xué)校的教育教學(xué)工作、思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育、國防教育工作和精神文明建設(shè)工作，開展學(xué)校安全保衛(wèi)工作。7.組織和推進學(xué)校教育綜合改革，教育教學(xué)改革

2、及教育科研和教研工作。指導(dǎo)教育理論研究，科技成果的推廣運用。8.完成區(qū)教育局等上級部門交辦的其他事項。 （二）2018年重點工作 2018年，四川省成都市雙流區(qū)公興初級中學(xué)的總體工作思路是：全面深入貫徹落實黨的十九大精神，牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念，緊緊圍繞成都“建設(shè)全面體現(xiàn)新發(fā)展理念的國家中心城市”、雙流“建設(shè)國家級臨空經(jīng)濟示范區(qū)”的目標(biāo)導(dǎo)向，突出保障“教育優(yōu)先發(fā)展”的戰(zhàn)略地位，以“兩個規(guī)劃”（雙流教育現(xiàn)代化2035雙流教育發(fā)展“十三五”規(guī)劃）為統(tǒng)籌綱領(lǐng)，以“三大工程”（學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化提升、名師倍增、名校培育）為發(fā)展基礎(chǔ)，以“三項示范”（區(qū)域教育現(xiàn)代化示范區(qū)、國家教育政

3、策先行先試的示范區(qū)、國家教育改革發(fā)展經(jīng)驗?zāi)Ｊ酵茝V示范區(qū)）為工作取向，推動雙流教育實現(xiàn)“一個總體目標(biāo)”（在中西部地區(qū)率先實現(xiàn)教育現(xiàn)代化、奮力建成中西部教育強區(qū)） 。1.優(yōu)化結(jié)構(gòu)，進一步提升教育公共服務(wù)能力2.提高質(zhì)量，進一步增強立德樹人成效（1）深入實施素質(zhì)教育。堅持德育為首，培育和踐行社會主義核心價值觀，推動德育與文明校園創(chuàng)建、家庭教育、心理健康教育和社會實踐等有機結(jié)合。面向?qū)W校中小學(xué)生開展體質(zhì)健康監(jiān)測、學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)測評，科學(xué)指導(dǎo)學(xué)校體育藝術(shù)工作。（2）推進學(xué)校精細管理。在“行政管理、隊伍管理、德育工作、教學(xué)管理、后勤管理、安全管理”6個方面提煉精細化管理典型模式，提升學(xué)校學(xué)校管理總體水平。（

4、3）提升教育內(nèi)涵品質(zhì)。3.深化改革，進一步激發(fā)教育發(fā)展活力4.促進公平，進一步提高人民群眾獲得感5.強化保障，進一步優(yōu)化教育發(fā)展環(huán)境確保校園安全穩(wěn)定。加強校園安全防控機制建設(shè)，健全中小學(xué)幼兒園校園安全管理領(lǐng)導(dǎo)體系和突發(fā)公共事件應(yīng)急指揮體系。編制校園風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)，完善校園安全防控中心建設(shè)，推行校園安全智能化管理。加強部門聯(lián)動，實施學(xué)校安全網(wǎng)格化管理，提升校園風(fēng)險防控能力。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成本校是雙流區(qū)教育區(qū)主管下的二級預(yù)算單位，四川省成都市雙流區(qū)公興初級中學(xué)第二部分四川省成都市雙流區(qū)公興初級中學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明第二部分一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明2018年財政撥款收支

5、總預(yù)算9624066元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入.00元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款收入*萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)280800.00萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出*萬元、外交支出*萬元、國防支出*萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年*萬元。二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況公興初中2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款.00元，比2017年預(yù)算數(shù).00元增加.00元，增長13.26%，變動的主要原因是人員經(jīng)費調(diào)薪、社保和公積金增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況教育（類）支出.00 元，占74.21%；社會保障和就業(yè)（類）支出.00元，占12.50%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）

6、支出313643.00元，占3.36%； 住房保障（類）支出927516.0元，占9.93%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況11、205（類）02（款）03（項）預(yù)算數(shù)為.00元，比2017年預(yù)算數(shù).00元增加977185.00元，增加16.79%變動的主要原因是基本工資、績效工資增加。主要用于工資（含績效工資）津補貼、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、辦公費、咨詢費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。2、208（類

7、）05（款）05（項）預(yù)算數(shù)為834502.00元，2017年預(yù)算數(shù)770849.00，增加63653.00，增長8.26%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。3、208（類）05（款）06（項）預(yù)算數(shù)為333801.00元，2017年預(yù)算數(shù)308340.00無此項科目，增加25461元，增長8.26%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于職業(yè)年金繳費。4、210（類）11（款）02（項）預(yù)算數(shù)為157643.00元，2017年預(yù)算數(shù)無此項科目，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費。5、21

8、0（類）11（款）99（項）預(yù)算數(shù)為156000.00元，比2017年預(yù)算數(shù)156000.00元增加0 元，增加0%，變動的主要原因是單位在職工社沒變化。6、221（類）02（款）01（項）預(yù)算數(shù)為927516.00元，2017年預(yù)算數(shù)774852.00，增加152664元，增加19.70%，變動的主要原因是單位在職人員公積金增加。主要用于住房公積金。7、205（類）09（款）01（項）預(yù)算數(shù)為139470.00元，2017年預(yù)算數(shù)136430元，增加3040元，增加2.2%，變動的主要原因是學(xué)生人數(shù)增加。三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明成都市雙流區(qū)我校2018年一般公共預(yù)算基本支出

9、.00元，其中：人員經(jīng)費.00元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費73886.00元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置；對個人和家庭的補助520694.00元，主要包括：、退休費、生活補助、醫(yī)療費補

10、助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。教育附加（類）205（款）09（項）預(yù)算數(shù)為139470元，比2017年預(yù)算數(shù)1364300元增加3040元，增長2.2%，變動的主要原因是學(xué)生人數(shù)增加增加。主要用于學(xué)校校舍的維修。四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（一）因公出國（境）經(jīng)費2018年預(yù)算安排0萬元，2017年0萬元，與2017年預(yù)算持平）。根據(jù)2017年出國計劃，擬安排出國（境）組*次，出國（境）*人。出國（境）團組主要包括（團組名稱）等，計劃完成（預(yù)期績效）。（二）公務(wù)接待費2018年預(yù)算安排*萬元，較2017年預(yù)算增加/減少*萬元，增長/下降*%（或與2017年預(yù)算持平

11、），變動的主要原因是.。（三）公務(wù)用車購置及運行維護費成都市雙流區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局核定車編0輛，目前實際車輛保有量為0輛。2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，與2017年預(yù)算持平。2018年安排公務(wù)用車購置經(jīng)費*萬元，擬新購公務(wù)用車*輛。其中：購置特種專業(yè)技術(shù)用車（生產(chǎn)用車）*輛，安排經(jīng)費*萬元。2018年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。用于0輛公務(wù)用車（燃油、維修、保險）等方面支出。五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明公興初中2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，公興初中所有收入和支出均納入部門預(yù)算

12、管理。收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入、政府性基金預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入包括上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出。公興初中2018年收支總預(yù)算.00元，比2017年預(yù)算數(shù).00元增加元，增長13.26%元，主要原因是人員經(jīng)費調(diào)薪、社保和公積金增加七、2018年收入預(yù)算情況說明公興初中2018年收入預(yù)算.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入.00元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入*萬元，占*%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入*萬元，占0%；其他收入包括上級補助收

13、入、附屬單位上繳收入、其他收入等*萬元，占*%；用事業(yè)基金彌補收支差額*萬元，占*%；上年結(jié)轉(zhuǎn)*萬元，占*%。八、2018年支出預(yù)算情況說明2018年部門預(yù)算本年支出總計.00元，其中：基本支出預(yù)算元，占98.51%；部門項目支出預(yù)算139470元，占1.49%；專項資金*萬元，占*%；上繳上級支出*萬元，占*%；事業(yè)單位經(jīng)營支出*萬元，占*%；對附屬單位的補助支出*萬元，占*%。 （二）政府采購情況2018年××部門政府采購預(yù)算總額180000.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算180000.00元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況20

14、17年，公興初中共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備*臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛*輛，購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備*臺（套）。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2018年××部門實行績效目標(biāo)管理的項目*個，涉及一般公共預(yù)算*萬元，政府性基金預(yù)算*萬元。第三部分 名詞解釋雙流電大2018年部門預(yù)算名詞解釋一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。事業(yè)收入：指國開學(xué)生學(xué)費收入 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出?！叭?quot;經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“