市政府XX年財(cái)政預(yù)算（草案）工作報(bào)告

1、市政府xx年財(cái)政預(yù)算（草案）工作報(bào)告一、xx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況xx年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市 政協(xié)的監(jiān)督、支持下，全市財(cái)稅部門緊密服務(wù)于促進(jìn)全市經(jīng) 濟(jì)跨越發(fā)展與和諧社會(huì)建設(shè)，積極應(yīng)對(duì)金融危機(jī)嚴(yán)峻復(fù)雜 的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，圓滿完成了全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。財(cái)政收入：111月份，全市一般預(yù)算全口徑收入完成69, 073 萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的。同比增收15, 902萬(wàn)元，增長(zhǎng)。 按收入級(jí)次：上劃中央級(jí)收入完成23, 083萬(wàn)元，完成年計(jì) 劃的,同比增收1,725萬(wàn)元，增長(zhǎng);地方級(jí)收入完成45, 990萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的,同比增收14, 177萬(wàn)元，增長(zhǎng)。 按征收部門：國(guó)稅部門完成收入26, 0

2、19萬(wàn)元，完成年計(jì) 劃的,同比增收287萬(wàn)元，增長(zhǎng);地稅部門完成收入24, 604萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的,同比增收17, 876萬(wàn)元，增長(zhǎng); 財(cái)政部門完成收入18, 450萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的,同比增 收8, 887萬(wàn)元，增長(zhǎng)。財(cái)政支出：111月份，全市一般預(yù)算財(cái)政支出1 51,349萬(wàn)元，完成年支出指標(biāo)的,同比增加56, 932萬(wàn)元，增 長(zhǎng)。主要支出指標(biāo)完成情況是：1、一般公共服務(wù)支出12, 732萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)%；2、公共安全支出6, 744萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)；3、教育支出36, 427萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)；4、文化體育與傳媒支出1, 703萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)；5、社會(huì)保障和就業(yè)支出33, 964萬(wàn)元，同比增

3、長(zhǎng)；6、醫(yī)療衛(wèi)生支出11, 353萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)；7、農(nóng)林水事務(wù)支出15, 465萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)；8、交通運(yùn)輸支出5, 708萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到年末，一般預(yù)算全口徑財(cái)政收入完成85, 000萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %,比上年增收20, 000萬(wàn)元，增長(zhǎng) 30 %0 一般預(yù)算地方財(cái)政收入完成53, 200萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 30%o 一般預(yù)算財(cái)政支出1 90, 000萬(wàn)元（含專項(xiàng)支出），比 上年增加40, 000萬(wàn)元,增長(zhǎng)。回顧xx年財(cái)政工作，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（一）積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)，促進(jìn)財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)上半年，受國(guó)際金融危機(jī)影響，我市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相當(dāng)嚴(yán)峻。財(cái)稅部門采取有力措施，通過(guò)召開(kāi)全市財(cái)

4、稅部門座談 會(huì)、督查收入進(jìn)度等形式，了解重點(diǎn)稅源的動(dòng)態(tài)情況，確 保應(yīng)收盡收。同時(shí)加大力度培育新的財(cái)源增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)稅 源型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。從6月份開(kāi)始財(cái)政形勢(shì)走出低谷，呈現(xiàn) 出逐月增長(zhǎng)的可喜態(tài)勢(shì)。（二）支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，重點(diǎn)支出得到較好保障大力推進(jìn)教育均衡發(fā)展，補(bǔ)發(fā)了拖欠教師的工資，免 除學(xué)雜費(fèi)2, 818萬(wàn)元，化解“普九”債務(wù)4, 2 25萬(wàn)元。 繼續(xù)增加醫(yī)療衛(wèi)生投入，健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。落 實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，向農(nóng)民兌現(xiàn)“兩補(bǔ)”資金38, 368 萬(wàn)元；兌付家電下鄉(xiāng)，汽車、摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金1 , 326 萬(wàn)元。兌付玉米、水稻等良種補(bǔ)貼4, 000萬(wàn)元，撥付退耕 還林資金836萬(wàn)元、小型農(nóng)

5、田水利建設(shè)資金960萬(wàn)元。（三）完善社會(huì)保障機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)和改善民生加大民生投入，支持全市民生事業(yè)發(fā)展。機(jī)關(guān)事業(yè)單 位職工人均每月增發(fā)100元津貼補(bǔ)貼，并全部享受了住房 公積金待遇；在全省率先為村黨支部書記和村委會(huì)主任納 入社保，將最后一批居委會(huì)主任納入財(cái)政開(kāi)支；環(huán)衛(wèi)工人 工資待遇再次提高，工作環(huán)境明顯改善。城鄉(xiāng)群眾文體活 動(dòng)豐富多彩，文體中心二期工程交付使用，新建農(nóng)家書屋 50個(gè)。完善城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系建設(shè)，撥付就業(yè)再就業(yè)資金 2, 683萬(wàn)元；全年共發(fā)放低保金8, 848萬(wàn)元，籌集醫(yī)保資 金1, 759萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)發(fā)放養(yǎng)老金35, 90 0萬(wàn)元。加大 廉租住房資金投入力度，建設(shè)廉租房萬(wàn)平

6、方米，478戶群眾 喜遷新居；實(shí)施農(nóng)村危房改造工程，改造泥草房2000戶。 支持農(nóng)村公路、飲水安全等重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（四）深入推進(jìn)財(cái)政改革，促進(jìn)理財(cái)水平不斷提高一是繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理改革，著力推進(jìn)市級(jí)部門預(yù)算 精細(xì)化管理。二是國(guó)庫(kù)集中支付改革不斷深化，提高了資 金的使用效益和工作效率。三是加強(qiáng)財(cái)政評(píng)審工作，充分 發(fā)揮財(cái)政部門的宏觀調(diào)控作用。四是政府采購(gòu)工作穩(wěn)步推 進(jìn)。全市政府采購(gòu)規(guī)模達(dá)3000萬(wàn)元，節(jié)約資金300萬(wàn)元。（五）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查，確保資金使用安全高效在全市范圍內(nèi)開(kāi)展了財(cái)政資金安全大檢查，著力做好擴(kuò)大內(nèi)需資金監(jiān)督檢查工作；開(kāi)展了對(duì)支農(nóng)資金、義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)、社保資金等的專項(xiàng)檢查。通過(guò)

7、健全制度、完善機(jī)制, 進(jìn)一步建立了財(cái)政監(jiān)管體系，提高了財(cái)政資金的使用效率。各位代表，xx年我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體是好的， 但也面臨一些矛盾和問(wèn)題：經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不夠合理，財(cái)源基礎(chǔ) 還不夠穩(wěn)固；政策性剛性支出多，財(cái)政收支矛盾仍然比較 突出；歷史性政府債務(wù)還很沉重；財(cái)經(jīng)秩序有待進(jìn)一步規(guī)范。對(duì)于這 些問(wèn)題，我們將采取有力措施，認(rèn)真加以解決。二、xx年財(cái)政預(yù)算草案xx年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政 策，全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，強(qiáng)化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)， 堅(jiān)持“保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定”原則，財(cái)力安排重點(diǎn)投 向與人民群眾利益密切相關(guān)的農(nóng)業(yè)、教育、社會(huì)保障、醫(yī) 療衛(wèi)生等方面；深化財(cái)政改革，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)

8、化管理，促 進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展。xx年全市財(cái)政預(yù)算初步安排如 下：一般預(yù)算收入情況:x x年全市一般預(yù)算全口徑財(cái)政收入計(jì)劃安排i 10, 000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)； 般預(yù)算地方財(cái) 政收入計(jì)劃完成6 9, 000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30%。一般預(yù)算支出情況:xx年全市一般預(yù)算財(cái)政支出計(jì)劃為 200, 000萬(wàn)元（含專項(xiàng)支出），同比增長(zhǎng)。主要支出項(xiàng)目 安排如下：1、一般公共服務(wù)支出17, 027萬(wàn)元；2、公共安全支出8, 902萬(wàn)元；3、教育支出48,085萬(wàn)元；4、社會(huì)保障和就業(yè)支出44,832萬(wàn)元;5、醫(yī)療衛(wèi)生支出14,98 6萬(wàn)兀;6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出15, 766萬(wàn)元；7、農(nóng)林水事務(wù)支出20,4

9、12萬(wàn)元；8、交通運(yùn)輸支岀7,532萬(wàn)元。為實(shí)現(xiàn)xx年財(cái)政預(yù)算，主要應(yīng)做好以下工作：（一）支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培植壯大地方財(cái)源支持骨干企業(yè)技術(shù)改造和自主創(chuàng)新，鼓勵(lì)節(jié)能減排和 發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。扶持項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)， 增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展后勁。充分利用國(guó)家積極的財(cái)政政策，在加 快民生工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面，爭(zhēng)取得到國(guó)家和省的 支持。（二）加強(qiáng)收入征管，切實(shí)做到應(yīng)收盡收規(guī)范稅收征管行為，堅(jiān)持依法按率計(jì)征。密切關(guān)注稅 收動(dòng)態(tài)，及時(shí)協(xié)商解決稅收征管中存在的問(wèn)題。積極挖掘 小稅種增收潛力，確保收入質(zhì)量進(jìn)一步提高。加大稅收稽 查和專項(xiàng)檢查力度，打擊偷逃騙稅等違法行為，切實(shí)做到 依法治稅。（三）科學(xué)運(yùn)籌資金，

10、提升財(cái)政保障能力優(yōu)先保障工資及時(shí)足額發(fā)放；嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村義務(wù)教育 保障機(jī)制改革政策；支持廉租房建設(shè)；增加農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生 設(shè)施投入，加快公共衛(wèi)生和醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)；支持“文 化資源共享”工程建設(shè)，滿足人民群眾的文化需求；提高 社會(huì)保障水平，完善城鎮(zhèn)和農(nóng)村最低生活保障制度。（四）落實(shí)“三農(nóng)”政策，努力增加農(nóng)民收入落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，鼓勵(lì)支持特色產(chǎn)業(yè)提速發(fā)展, 推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地建設(shè)，培育區(qū)域規(guī)模特色農(nóng)業(yè)經(jīng) 濟(jì)。加大支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。 做好政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作，切實(shí)降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)。（五）做好民生工作，全力辦好惠民實(shí)事積極籌措資金，認(rèn)真實(shí)施xx年市里制定的十項(xiàng)民生工 程

11、，確保民生工程政策得到全面有效落實(shí)，改善城鄉(xiāng)居民 特別是低收入群體的生產(chǎn)生活條件。積極拓寬籌資渠道， 吸引帶動(dòng)社會(huì)資金投入，保障民生工程扎實(shí)推進(jìn)和順利實(shí) 施。（六）推進(jìn)財(cái)政改革，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行機(jī)制繼續(xù)深化預(yù)算編制改革，增強(qiáng)預(yù)算的科學(xué)性和透明性。 深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，擴(kuò)大直接支付范圍，提高資 金的使用效益。加快政府采購(gòu)制度改革，全面推行政府采 購(gòu)預(yù)算編審制度，實(shí)行“采管分離”，提高財(cái)政資金的使用 效益。（七）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，嚴(yán)格依法理財(cái)用財(cái)繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量專項(xiàng)檢查，嚴(yán)厲查處擾亂會(huì)計(jì) 秩序的行為；完善財(cái)政約束機(jī)制，提高財(cái)政資金的有效性 和安全性；加強(qiáng)對(duì)社會(huì)保障、教育、農(nóng)業(yè)等財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況的檢查，確