最新安全標(biāo)準(zhǔn)化(大項)自評檢查表

1、十一、檢查與自評目錄11.1 安全檢查11.1.1.1 安全檢查和隱患整改管理制度11.1.2.1 安全檢查表匯編及目錄11.1.2.2 安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄11.1.3.1 年度安全檢查表評審修訂記錄11.2 安全檢查形式與內(nèi)容11.2.1.1 年度安全檢查考核記錄11.2.2.1 各種安全檢查記錄臺帳11.3 整改11.3.1.1 安全檢查隱患整改通知單11.3.2.1 (各種檢查出的問題和整改情況）隱患匯總檢查記錄11.4 自評11.4.1.1 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度11.4.1.2 成立安全標(biāo)準(zhǔn)化自評小組的通知11.4.1.3 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評計劃11.4.1.4 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評會議1

2、1.4.1.5 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告11.4.1.6 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評檢查表11.4.1.7 進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化自評的計劃和措施2015年安全標(biāo)準(zhǔn)化自評計劃 序號：自評目的滿足公司在鑄鍛行業(yè)從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)上的符合性、適宜性和運行的持續(xù)有效性，申請安監(jiān)局認(rèn)可的考評機構(gòu)的考評。自評依據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局鑄鍛行業(yè)從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)；公司與規(guī)范相關(guān)的支持文件；相關(guān)法律法規(guī)。自評范圍安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化A級要素、B級要素計劃每年至少一次自評成員總經(jīng)理 安全員 其他人員 自評計劃日期部門、自評員、內(nèi)容 月 日部門：自評員：內(nèi)容：1. 法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),1.1-1.2要素； 2機構(gòu)與

3、職責(zé)，2.12.5要素；3. 風(fēng)險管理，3.13.4、3.63.8要素； 月 日部門：自評員：內(nèi)容：4. 管理制度4.1-4.3要素 5. 培訓(xùn)教育，5.15.6要素； 6. 生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全，6.16.2、6.4-6.7要素； 月 日部門：自評員：內(nèi)容：7. 作業(yè)安全，7.17.4要素；8. 職業(yè)危害8.1-8.3要素； 9. 危險化學(xué)品管理9.1-9.7；要素 月 日部門：自評員：內(nèi)容： 10. 事故與應(yīng)急10.1-10.6要素 11. 檢查與自評11.111.4要素 月 日部門：；自評員：內(nèi)容： 12. 本地區(qū)的要求 月 日部門：自評員：內(nèi)容： 完善標(biāo)準(zhǔn)化計劃和措施說明：自評內(nèi)容應(yīng)與部

4、門相對應(yīng)。通過今年對安全標(biāo)準(zhǔn)化運行進(jìn)行的自評，提出進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計劃和措施如下：編制： 審核： 批準(zhǔn)：安全標(biāo)準(zhǔn)化自評小組會議紀(jì)要 編號：DB11-04H001日 期地 點召集部門主持人記錄人出席對象應(yīng)出席人數(shù)實際出席人數(shù)主要議題參會人員簽字：危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告 編號:DB11-04X003 企業(yè)名稱： 企業(yè)地址：電話： 傳真： 郵編： 自評/考核組長： 成員：自評/考核日期： 年 月 日 至 年 月 日自評/考核情況概述：危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化自評考核匯總表自評/考核匯總表1 法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（100） （自評/考核得分 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)

5、備注1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲?。?0分）1.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求管理制度；102.明確責(zé)任部門及獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；63.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求清單；64.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的文本數(shù)據(jù)庫；105.定期進(jìn)行更新；66.及時對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)記錄；67.及時傳達(dá)給相關(guān)方。61.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價（50分）1.每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價，形成記錄；152.對評價出的不符合項進(jìn)行原因分析；103.對評價

6、出的不符合項制定整改計劃和措施，消除違法現(xiàn)象和行為。104.編制符合性評價報告；152 負(fù)責(zé)人與責(zé)任（100） （自評/考核得分 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注2.1 方針目標(biāo)（20分）1.制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)；42.安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)得到所有從業(yè)人員的貫徹落實；公眾易于獲得； 43.簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書；44.各級組織制定安全工作規(guī)劃或計劃，以保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的有效完成；45.對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核,獎懲。42.2負(fù)責(zé)人（20分）1.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)明確其是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,落實危險化學(xué)品安全管理和安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制；22.安

7、全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案；23.主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄；24.安全文化建設(shè)計劃或方案；25.主要負(fù)責(zé)人作出明確、公開、文件化的安全承諾，安全承諾告知記錄；26.主要負(fù)責(zé)人確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持27.主要負(fù)責(zé)人定期召開安委會會議或聽取匯報；28.形成會議記錄或紀(jì)要并及時解決安全生產(chǎn)問題；29.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；210.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄；22.3職責(zé)（30分）1.制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責(zé)；102.制定主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)；103.建立安全責(zé)任考核制度，定期考核，予以獎懲。102.4組織機構(gòu)（20分）1.建立安全生產(chǎn)委員

8、會或領(lǐng)導(dǎo)小組；52.設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師，健全安全管理網(wǎng)絡(luò)；53.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門；生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品、易制毒危險化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機構(gòu),配備專職治安保衛(wèi)人員；54.建立從安全生產(chǎn)委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級機構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員；52.5安全生產(chǎn)投入（10分）1.建立安全投入保障制度，確定提取標(biāo)準(zhǔn)；22.建立安全費用臺帳；23.安全費用專項用于安全生產(chǎn)；24.依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費憑證；25.實行全員風(fēng)險抵押金制度，風(fēng)險抵押金或安全責(zé)任保險考核記錄；2

9、3 風(fēng)險管理（100） （自評/考核得分 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注3.1范圍與評價方法（10分）1.建立評價組織；22.制定風(fēng)險評價制度；并明確風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險評價過程中的職責(zé)和任務(wù)23. 明確風(fēng)險評價范圍；企業(yè)負(fù)責(zé)人組織全員開展風(fēng)險評價工作，并形成記錄；24.選擇科學(xué)合理的評價方法；25.根據(jù)實際制定評價準(zhǔn)則，評價準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險等級的評定標(biāo)準(zhǔn)；23.2風(fēng)險評價（10分）1.建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單；22.根據(jù)規(guī)定的頻次和時機，開展危險、有害因素辨識、風(fēng)險評價；23.風(fēng)險

10、評價記錄和報告；24.各級機構(gòu)組織開展風(fēng)險評價的有關(guān)文件；25.風(fēng)險評價有關(guān)會議記錄或紀(jì)要；23.3風(fēng)險控制（15分）1.根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，落實所選定的風(fēng)險控制措施；52.對確定為重大隱患的項目，應(yīng)建立檔案；53.將評價結(jié)果對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)。53.4 隱患排查與治理（20分）1.隱患治理制度；32.隱患治理臺賬；53.隱患治理記錄；34.建立重大隱患項目檔案；35.暫時無力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實有效的防范措施；書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施36.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；納入隱患整改計劃，限期解決或

11、停產(chǎn)；書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。33.5重大危險源（20分）建立重大危險源檔案.包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評價報告或安全評估報告52.對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。23.企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進(jìn)行安全評估。24.對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄。25.制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險源應(yīng)

12、急救援預(yù)案演練。56.將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。27.重大危險源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。23.6變更（10分）1.嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，做好變更記錄。52.對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析和控制，并形成記錄以及變更實施驗收報告。53.7風(fēng)險信息更新（10分）1.不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患；42.定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果；43.當(dāng)發(fā)生事故或變更時，應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價。23.8供應(yīng)商（5分）嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)

13、商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。54 管理制度（100） （自評/考核得分 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注4.1 安全生產(chǎn)規(guī)章制度（40分）1.通過識別和評估，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴(yán)格落實；102.安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求、可操作性等內(nèi)容，103.適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。104.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。55.將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。54.2 安全操作規(guī)程（40

14、分）1.根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。202.在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。204.3 修訂（20分）1.明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時機和頻次，定期進(jìn)行評審和修訂,并形成評審和修訂記錄。102.組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。53.保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。55 安全培訓(xùn)教育（100） （自評/考核得分 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注5.1 培訓(xùn)教育管理（20分

15、）1.定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定、實施安全培訓(xùn)教育計劃；42.建立從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育檔案，做好安全培訓(xùn)教育記錄；43.記錄計劃變更情況；44.安全培訓(xùn)教育的主管部門應(yīng)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價；45.各級管理人員應(yīng)為安全培訓(xùn)教育提供相應(yīng)的資源保證。45.2 從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)（10分）1.對從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)文件化，做到明確具體；52.落實國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標(biāo)準(zhǔn)。從業(yè)人員招聘資料、員工臺賬、檔案。55.3 管理人員培訓(xùn)教育（20分）1.主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定

16、參加每年再培訓(xùn)。102.其他管理人員，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。105.4 從業(yè)人員培訓(xùn)教育（30分）1.對從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。62.按有關(guān)規(guī)定，對新從業(yè)人員進(jìn)行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。63.特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。64.從事危險化

17、學(xué)品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機構(gòu)考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。65.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。65.5 其他人員培訓(xùn)教育（10分）1.對轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、干部頂崗以及脫離崗位六個月以上者，應(yīng)進(jìn)行車間、班組安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可從事新崗位工作；42.對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的安全培訓(xùn)教育；23.對外來施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教

18、育。45.6 日常安全教育（10分）1.管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。22.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學(xué)時。班組安全活動應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。23.管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學(xué)時。24.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)每月至少1次對安全活動記錄進(jìn)行檢查，并簽字。25.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實際，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。2

19、6 生產(chǎn)設(shè)施（100） （自評/考核得分 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注6.1 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)（10分）1.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)應(yīng)滿足國家“三同時”規(guī)定；22.按照建設(shè)項目安全許可有關(guān)規(guī)定，對建設(shè)項目的設(shè)立階段、設(shè)計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理。23.對建設(shè)項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。24.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對變更全過程進(jìn)行風(fēng)險管理；25.積極采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新、新設(shè)備和新材料，組織安全生產(chǎn)技術(shù)研究開發(fā)。26.2安全設(shè)施（20分）1.制訂生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度；32.建立生產(chǎn)設(shè)施臺帳；5

20、3.各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)并落實到人。安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢修計劃，定期檢修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢修拆除的，檢修完畢后應(yīng)立即復(fù)原；34.根據(jù)危險化學(xué)品的種類、特性，在車間、庫房等作業(yè)場所設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施、設(shè)備，并按照國家標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，保證符合安全運行要求；35.建立特種設(shè)備臺帳和檔案，定期檢驗，證件齊全。特種設(shè)備操作人員持證上崗；36.制定監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動的記錄。36.3特種設(shè)備（10分）1. 特種設(shè)備管理制度和定期檢驗報告。22.建立特種設(shè)備臺賬和檔案。

21、33.特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊。14.對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行1次檢查，并保存記錄。15.對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗、檢修，并保存記錄。16.在特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。應(yīng)將安全檢驗合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。17.特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時予以報廢，并向原登記的特種設(shè)備

22、監(jiān)督管理部門辦理注銷。16.4工藝安全（25分）1.操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息。42.保證下列設(shè)備設(shè)施運行安全可靠、完整。33.對工藝過程進(jìn)行風(fēng)險分析。34.生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查,進(jìn)行安全條件確認(rèn)。35.生產(chǎn)裝置停車應(yīng)編制停車方案，操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。36.生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時向有關(guān)方面報告；工藝及機電設(shè)備等發(fā)生異常情況時，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按程序緊急停車。37.生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學(xué)品應(yīng)引至安全地點并得到妥善處理。38.操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運

23、行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。36.5 關(guān)鍵裝置及重點部位（15分）1.制定關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理制度，實行管理人員定點承包的安全管理機制； 32.承包人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，內(nèi)容符合本規(guī)范要求，并至少每月到承包點進(jìn)行一次安全活動；33.安全生產(chǎn)管理部門每季度對承包人承包到位情況進(jìn)行一次考核，并進(jìn)行公布；34.建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案及安全檢查書面報告制度，定期進(jìn)行監(jiān)督或巡檢； 35.制定關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練。36.6 檢維修（10分）1.建立生產(chǎn)設(shè)施安全檢維修管理制度，明確檢維修時

24、機和頻次；22.企業(yè)應(yīng)制訂年度綜合檢維修計劃，落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則。23.在進(jìn)行檢維修前，進(jìn)行危險、有害因素識別；編制檢維修方案；辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；對檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育；檢維修前對安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)；為檢維修作業(yè)人員配備適當(dāng)?shù)膭趧颖Ｗo(hù)用品；辦理各種作業(yè)許可證。34.對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全管理。檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。36.7 拆除和報廢（10分）1.建立生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報廢制度；22.對拆除作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險評價，制定拆除計劃或方案；43.凡拆除的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險化學(xué)品的，應(yīng)先清洗干凈，驗收合

25、格后方可報廢。47 作業(yè)安全（100） （自評/考核得分 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注7.1 作業(yè)許可（20分）1.對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理,嚴(yán)格履行審批手續(xù)；危險性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程；102.作業(yè)許可證中有危險、有害因素識別和安全措施內(nèi)容。107.2警示標(biāo)志（15分）1.在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志。建立安全標(biāo)志一覽表。32.在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。23.在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。24.在檢維

26、修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。25.在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識，同時設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果等。36.按有關(guān)規(guī)定，在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。37.3作業(yè)環(huán)節(jié)（40分）1.在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。52.企業(yè)作業(yè)活動的負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律。53.企業(yè)作業(yè)人員在進(jìn)行6.1中規(guī)定的作業(yè)活動時，應(yīng)持

27、相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。104.企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護(hù)崗位。55.保持作業(yè)環(huán)境整潔。56.同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時，應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)。57.企業(yè)應(yīng)辦理機動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場相關(guān)手續(xù)，機動車輛應(yīng)佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線路行駛。57.4承包商（25分）1. 建立承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)

28、用等進(jìn)行管理；建立合格承包商名錄和檔案；監(jiān)督檢查記錄。102.與承包商的安全協(xié)議書，對其作業(yè)現(xiàn)場管理形成檢查記錄。103.現(xiàn)場安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料；承包商施工人員的安全教育。58 職業(yè)健康（100） （自評/考核得分 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注8.1職業(yè)危害申報（25分）如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應(yīng)及時、如實向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報，接受其監(jiān)督。做好職業(yè)病危害因素識別記錄；職業(yè)病危害因素申報表及批復(fù)資料。258.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理（50分）1.制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。152.作業(yè)場所應(yīng)

29、符合GBZ1、GBZ2。53.確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；應(yīng)將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。154.在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查，并記錄。55.嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度，定期對作業(yè)場所進(jìn)行檢測，在檢測點設(shè)置告知牌，告知檢測結(jié)果，并將結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。56.不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。58.3 勞動防護(hù)用品（25分）1.根據(jù)接觸危害的種類、強

30、度，為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個體防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用；102.各種防護(hù)器具都應(yīng)定點存放在安全、方便的地方，并有專人負(fù)責(zé)保管，定期校驗和維護(hù)，每次校驗后應(yīng)記錄或鉛封，主管人員應(yīng)經(jīng)常檢查；53.建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個體防護(hù)用品管理臺帳，加強對勞動防護(hù)用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)。109 危險化學(xué)品管理（100） （自評/考核得分 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注9.1化學(xué)品檔案（10分）對所有可能接觸和產(chǎn)生的化學(xué)品（包括產(chǎn)品、原料和中間體）進(jìn)行普查，建立化學(xué)品檔案。109.2 化學(xué)品分類（10分

31、）對其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行分類，并將分類結(jié)果匯入化學(xué)品檔案；109.3 化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽（10分）1.生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品屬危險化學(xué)品時，應(yīng)按GB16483和GB15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，并提供給用戶；化學(xué)品包裝上應(yīng)有中文化學(xué)品安全標(biāo)簽。52.采購危險化學(xué)品時，索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，不得采購無安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的危險化學(xué)品。59.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話（10分）1.設(shè)立24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話，并有專業(yè)人員值班；109.5危險化學(xué)品登記（20分）按照危險化學(xué)品登記管理辦法要求進(jìn)行登記。209.6 危害告知（15分）以適當(dāng)、有效的方式對從業(yè)人員及

32、相關(guān)方進(jìn)行宣傳，使其了解企業(yè)生產(chǎn)過程中的危險化學(xué)品的特性和預(yù)防及應(yīng)急處理措施，降低或消除危害后果；勞動合同、宣傳、培訓(xùn)、公告欄、現(xiàn)場告知牌等。159.7 儲存和運輸（15分）1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品儲存、出入庫安全管理制度。危險化學(xué)品應(yīng)儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫）內(nèi)，并按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存，禁止將危險化學(xué)品與禁忌物品混合儲存；危險化學(xué)品專用倉庫應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對安全、消防的要求，設(shè)置明顯標(biāo)志，并由專人管理；危險化學(xué)品出入庫應(yīng)當(dāng)進(jìn)行核查登記，并定期檢查。52.企業(yè)的劇毒化學(xué)品必須在專用倉庫單獨存放，實行

33、雙人收發(fā)、雙人保管制度。企業(yè)應(yīng)將儲存劇毒化學(xué)品的數(shù)量、地點以及管理人員的情況，報當(dāng)?shù)毓膊块T和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。53.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運輸、裝卸人員行為。裝車前后進(jìn)行安全檢查，做好記錄；有關(guān)人員清楚危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理要求；使用衛(wèi)星定位裝置危險化學(xué)品運輸車輛；充裝設(shè)施符合要求。510 事故與應(yīng)急（100） （自評/考核得分 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注10.1應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)（10分）1.建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)和急救援隊伍，實行分級管理，即廠級、車間級管理。52.明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊的職責(zé)。510.2應(yīng)急救援設(shè)施（15分

34、）1.按國家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材，并保持完好；52.建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)并保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通；53.為有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護(hù)救護(hù)器材，進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)，保證其處于正常狀態(tài)。510.3應(yīng)急救援預(yù)案與演練（25分）1.按照危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則(單位版) 的要求，根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，針對潛在事件和突發(fā)事故，制定應(yīng)急救援預(yù)案；102.組織從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)，定期演練，評價演練效果，評審應(yīng)急救援預(yù)案的充分性和有效性；53.定期評審應(yīng)急救援預(yù)案，尤其在潛在事件和突發(fā)事故發(fā)生后；54.將應(yīng)急救援預(yù)案報當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案，并通報當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位。510.4搶險與救護(hù)（20分）1.發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)迅速啟動應(yīng)急救援預(yù)案，積極搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴(kuò)大。發(fā)生重大事故時，企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)直接指揮，安全技術(shù)、設(shè)備動力、生產(chǎn)、防火、保衛(wèi)等部門應(yīng)協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒工作，保護(hù)事故現(xiàn)場；102.對有害物大量外泄的事故或火災(zāi)事故現(xiàn)場，必須設(shè)警戒線，搶救人員應(yīng)佩戴好防護(hù)器具，對中毒、燒傷、燙傷等人員應(yīng)及時進(jìn)行搶救處理。1010.5事故報告（15分）1.明確事故報告程序。發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事