集團(tuán)公司質(zhì)量手冊.

1、管理手冊中鐵二十五局集團(tuán)有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊（依據(jù)GB/T19001-2000、GB/T24001-1996 、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)編制）文件編號：QB/ZT25J-SG-2004版本：A版文件標(biāo)識： 持有者： 2004年8月1日發(fā)布 2004年8月1日實施地址：廣州市中山一路55號 郵政編碼：5106003文件審定會簽表 文件名質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊主管部(室)企劃部辛義權(quán)會簽部室辦 公 室廖由聯(lián)施工管理部黃偉釗安全質(zhì)量管理部郝渝生人力資源部周宏亮科技開發(fā)部蔡惠華經(jīng)營開發(fā)中心魯智安項目管理中心李品福綜合管理部戴定軍工會工作部任中東編制人審核人校對人翟

2、湘萍總經(jīng)理批準(zhǔn)文件修改記錄表 修改日期頁碼章節(jié)修改通知單編號修改內(nèi)容簡述修改人批準(zhǔn)人管理手冊關(guān)于集團(tuán)公司建立實施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的決定為了提高企業(yè)管理水平，董事會決定建立集團(tuán)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，由經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織實施。二00四年八月一日管理手冊- 1 -管理手冊質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊目錄頒布令 （1）任命書 （2）管理方針 （3）0 前言 （5）1 范圍 （9）2 引用標(biāo)準(zhǔn) （9）3 術(shù)語和定義 （9）3.1 通用標(biāo)準(zhǔn)3.2 專用術(shù)語4 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 （11）4.1總要求4.2文件要求5 管理職責(zé) （14）5.1 管理承諾5.2以顧

3、客和相關(guān)方為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針5.4 策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 管理評審6 資源管理 （20）6.1 資源的提供6.2 能力、意識和培訓(xùn)6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7 過程管理 （21）7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.4 采購7.5 施工和服務(wù)提供7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制7.7 環(huán)境運行控制7.8 職業(yè)健康安全運行控制7.9 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)8 測量、分析和改進(jìn) （30）8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.3 事故、事件、不符合及不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)附錄A 集團(tuán)公司組織機(jī)構(gòu)圖 （37）附錄B 中鐵二十五局集團(tuán)有限公司質(zhì)

4、量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系結(jié)構(gòu)圖 （38）附錄C ISO9001：2000、ISO14001：1996與GB/T28001-2001合并對照表 （39）附錄D 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表 （43）附錄E 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序職責(zé)權(quán)限分配表 （46）附錄F 程序文件與管理標(biāo)準(zhǔn)對照表 （47）附錄G 程序文件記錄清單 （49）3管理手冊頒 布 令集團(tuán)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊A版業(yè)經(jīng)審定，現(xiàn)予以發(fā)布。本手冊是根據(jù)集團(tuán)公司質(zhì)量體系運行情況及環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險特性，結(jié)合本單位實際，依據(jù)：GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量

5、管理體系 要求、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范制定的。該手冊闡明了集團(tuán)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，對集團(tuán)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系作了具體描述，是指導(dǎo)實施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，是集團(tuán)公司所有從事對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作有影響的部門和人員必須遵照執(zhí)行的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的基本準(zhǔn)則，是提高集團(tuán)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理水平，贏得社會信譽(yù)的保障。各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)，全面執(zhí)行。 本質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理

6、手冊自2004年8月1日頒布之日起正式實施。原廣州鐵路工程（集團(tuán)）有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊（2000A版）即日起廢止。 2004年8月1日 任 命 書任命集團(tuán)公司總工程師王小青同志為集團(tuán)公司管理者代表，除做好本職工作之外，需履行以下具體職責(zé)：a.負(fù)責(zé)組織建立、實施和保持集團(tuán)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。b.向總經(jīng)理及時報告集團(tuán)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運行情況和任何改進(jìn)需求。c.采取有效形式，提高集團(tuán)公司全體員工滿足顧客要求的意識、環(huán)境參與意識和安全生產(chǎn)意識。d.代表集團(tuán)公司就質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。望集團(tuán)公司全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量/環(huán)境/職

7、業(yè)健康安全各項職能，以確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。 2004年8月1日管理方針堅持標(biāo)準(zhǔn) 鑄造精品 以人為本 爭創(chuàng)一流質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的內(nèi)涵：堅持標(biāo)準(zhǔn)在企業(yè)經(jīng)營管理和工程施工中，堅持質(zhì)量系列標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，堅持工作標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等國家、行業(yè)和企業(yè)各類標(biāo)準(zhǔn)，并按標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督、檢查。鑄造精品在企業(yè)管理和工程施工中，嚴(yán)格按照合同要求和標(biāo)準(zhǔn)操作，精心施工，精雕細(xì)作，精益求精，嚴(yán)格執(zhí)行檢查制度和驗收規(guī)范，確保達(dá)到國家和合同規(guī)定的工程質(zhì)量。在集團(tuán)公司范圍大力開展工程創(chuàng)優(yōu)，努力創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)和品牌工程。力爭評為局級、?。ú浚┘壓蛧壹墐?yōu)質(zhì)工程。以人為本貫徹

8、以人為本的宗旨，搞好環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理。嚴(yán)格執(zhí)行國家環(huán)境管理法律法規(guī)，搞好環(huán)境保護(hù)，愛護(hù)人類生存環(huán)境。嚴(yán)格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)和職業(yè)健康管理規(guī)定，確保工程施工安全、既有線施工安全、人身安全、交通安全、設(shè)備安全等各類安全，工程質(zhì)量事故、人身傷亡事故、機(jī)械設(shè)備事故、交通事故、火災(zāi)事故、爆炸事故等各類事故控制在職業(yè)健康安全目標(biāo)范圍內(nèi)。搞好勞動保護(hù)，關(guān)愛從業(yè)人員健康，實現(xiàn)環(huán)境、安全管理目標(biāo)。，爭創(chuàng)一流在貫徹質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理中，不斷持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)新提高，實現(xiàn)更高的目標(biāo)。在集團(tuán)公司全體員工的努力下，創(chuàng)造一流的工作、一流的業(yè)績、一流的工程、一流的企業(yè)。管理目標(biāo)1、 質(zhì)量目標(biāo)1）單位工程竣工一次

9、交驗合格率100%；2）合同工期履約率100%；3）顧客滿意率90%以上。2、 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)1）降低機(jī)械噪音，達(dá)到國家噪聲控制標(biāo)準(zhǔn)；2）市內(nèi)施工現(xiàn)場減少揚塵；3）運輸無遺灑；4）生產(chǎn)及生活污水達(dá)標(biāo)排放，達(dá)到國家二級排放標(biāo)準(zhǔn)；5）正確使用油品、化學(xué)品，并控制其泄漏；6）固體廢棄物實現(xiàn)分類管理，提高回收利用率；7）節(jié)能降耗，最大限度地節(jié)水節(jié)電。3、 職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)1） 從業(yè)人員因工死亡率為0.15以內(nèi)；2） 重傷率控制在0.5以下；3） 勞保用品發(fā)放覆蓋率為100%，使用率達(dá)100%；4） 執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，職業(yè)病防治。 0.前言0. 1集團(tuán)公司簡介中鐵二十五局集團(tuán)有限公司是經(jīng)國家工商總

10、局核準(zhǔn)注冊的特大型施工企業(yè),隸屬于中國鐵道建筑總公司，總部設(shè)在廣州。集團(tuán)公司共有員工8495人，各類專業(yè)技術(shù)人員696人，其中高、中級人員413人，有各類施工機(jī)械設(shè)備1389臺套。主要從事鐵路大型綜合工程、高層房屋建筑、公路、市政、長大隧道和橋梁、大型土石方、通信、信號、電力、電氣化、城市軌道交通、拆除及爆破、鋼結(jié)構(gòu)、水利、消防機(jī)電、給排水、設(shè)備安裝、裝飾裝璜工程施工，投資及管理，倉儲及鐵路專用線運輸，物業(yè)管理等；并具有豐富的施工經(jīng)驗、先進(jìn)的施工機(jī)械設(shè)備和檢測手段以及科研、試驗、設(shè)計能力。年綜合施工能力30億元以上。集團(tuán)公司的施工范圍涉及20個省、市、自治區(qū)和香港特別行政區(qū)，曾走出國門支援亞非

11、一些國家的鐵路建設(shè)。在鐵路、公路、市政、高層房屋建筑、水利等施工領(lǐng)域取得了輝煌的業(yè)績。鐵路主要代表工程有：京廣、浙贛、湘黔、湘桂、三茂、廣梅汕、廣深、京九、石長、渝懷、洛湛、膠新等鐵路干線工程，我國第一條準(zhǔn)高速鐵路廣深準(zhǔn)高速鐵路的部分工程，我國的第一條合資鐵路平南鐵路工程，株洲、衡陽、岳陽、廣州、平湖南等大型鐵路樞紐編組站工程和株洲、長沙、韶關(guān)、廣州、深圳等十多個大型站場的新建和改擴(kuò)建工程，以及鐵路特大、大、中橋梁，長大隧道等工程；房建主要代表工程有：廣州淘金坑、共和西、中山一路高層住宅，深圳站西站房，婁底新客站，廣州樂意居小區(qū)，株洲河西生活區(qū)、廣鐵集團(tuán)調(diào)度樓；公路代表工程有：京珠高速公路，廣

12、深鐵路石鼓、林村立交橋，廣深珠高速公路第一期工程，廣州西南環(huán)高速公路，長沙繞城高速公路、普惠高速公路，英佛公路，衡棗高速公路，岳榮新公路；市政代表工程有：廣州內(nèi)環(huán)路中山一路西段、廣州華南路橋工程、深圳市東部供水網(wǎng)絡(luò)干線、廣州市北二環(huán)高速公路、中山市中山一橋、廣州火車站站場改造，順德德勝大道東，南海小塘工業(yè)大道，長沙公園路框架橋，英德下太鎮(zhèn)長灘水大橋等；橋梁主要代表工程有：廣州南崗立交橋、雙燕崗特大橋、深圳機(jī)荷高速公路大橋、武廣電化長沙疏解線特大橋；隧道主要代表工程有：渝懷鐵路羅家寨隧道等工程；鐵路電務(wù)主要代表工程有：京廣、浙贛、廣三、焦柳、株六、廣深線等電務(wù)通信、信號、電力等工程；鐵路電氣化主

13、要代表工程有：株北上行、馬田墟至棲楓渡接觸網(wǎng)工程；城市軌道交通主要代表工程有：廣州地鐵一號線、廣深線塘頭廈至平湖等工程。集團(tuán)公司實施質(zhì)量戰(zhàn)略，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。先后榮獲魯班獎1項、國家優(yōu)質(zhì)工程獎8項、部優(yōu)和省優(yōu)工程40余項，集團(tuán)公司各成員單位多次榮獲“全國優(yōu)秀施工企業(yè)”、“全國質(zhì)量效益型先進(jìn)企業(yè)”、以及廣東省、廣西壯族自治區(qū)、山西省“重合同、守信譽(yù)企業(yè)”、“文明單位”、“思想政治工作先進(jìn)單位” ，中國行業(yè)企業(yè)“AAA級信用企業(yè)”等稱號，通過了ISO9001質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。集團(tuán)公司認(rèn)真執(zhí)行國家和各部委有關(guān)安全生產(chǎn)和職工職業(yè)健康有關(guān)法律法規(guī)，建立健全各級安全網(wǎng)絡(luò)，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任

14、狀，在安全生產(chǎn)方面取得了一定成績。在環(huán)境管理方面，集團(tuán)公司注重執(zhí)行環(huán)境管理法規(guī)，實施工地文明施工，開展文明工地勞動競賽，使工地施工保持科學(xué)有序，整潔順暢，許多工地被評為文明施工樣板工程。地址：廣州市中山一路55號郵編：510600電話真子信箱：25jjtgs 0.2手冊管理0.2.1手冊的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布企劃部組織集團(tuán)公司各部門依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)

15、健康安全管理體系 規(guī)范及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合集團(tuán)公司實際情況，組織編制質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊，由管理者代表審核，集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。0.2.2手冊的發(fā)放0.2.2.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊由企劃部登記發(fā)放，其他任何部門和個人無權(quán)翻印與發(fā)放。0.2.2.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊為集團(tuán)公司標(biāo)識文件，封面印有“標(biāo)識”并標(biāo)有發(fā)放編號時，方為標(biāo)識版本。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊對內(nèi)發(fā)放對象為與集團(tuán)公司管理體系直接有關(guān)的集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理、內(nèi)審員。集團(tuán)公司其他人員,根據(jù)需要由企劃部報管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。0.2.2.3如需要時，發(fā)放給認(rèn)證機(jī)

16、構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、顧客和上級主管部門的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊為標(biāo)識版本，均由企劃部登記發(fā)放。0.2.3手冊的管理0.2.3.1企劃部應(yīng)保證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊持有者及時獲得有效版本。0.2.3.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的發(fā)放記錄清單與修訂記錄由企劃部保存。0.2.3.3標(biāo)識的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊持有者責(zé)任：遵守質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)取、更改手續(xù)。妥善保管質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊，不得丟失、外借、擅自更改和提供復(fù)印。在得到修訂通知后，應(yīng)及時將質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊修訂。有責(zé)任和義務(wù)向所在部門或領(lǐng)導(dǎo)的從事有關(guān)

17、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全活動的人員宣傳貫徹質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊相關(guān)內(nèi)容。提出對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的修改建議，及時反饋給企劃部。調(diào)離集團(tuán)公司或不再擔(dān)任有關(guān)職務(wù)時，應(yīng)立即將質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊交還給企劃部，并辦理注銷手續(xù)。0.2.4手冊的修訂、換版與保護(hù)0.2.4.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊采用印刷裝訂。0.2.4.2企劃部每年至少組織對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊評審一次，以確保其有效性。0.2.4.3在下列情況之一時應(yīng)對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊進(jìn)行修訂或換版。（1）集團(tuán)公司組織機(jī)構(gòu)與管理職能有較大變動時；（2）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管

18、理手冊中規(guī)定的管理體系過程的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全活動有較大變動時；（3）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊與實際工作不相適應(yīng)時；（4）管理體系審核與管理評審提出重大修改建議時；（5）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)有修改時。0.2.4.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊修改時，由各部門提出修改申請，交企劃部匯總提請管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企劃部按文件、記錄和資料控制程序的有關(guān)規(guī)定實施。修改可采用劃改或換頁的形式進(jìn)行。所有更改由文件持有人組織實施，并填寫文件修改記錄表記錄手冊更改情況，版號和修改狀態(tài)均用字母或阿拉伯?dāng)?shù)字表示。0.2.4.5質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康

19、安全管理手冊一般相隔3-5年進(jìn)行一次換版。當(dāng)手冊更改已不易閱讀或集團(tuán)公司管理體系發(fā)生重大調(diào)整時，由企劃部及時提出手冊換版申請，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。手冊的換版仍執(zhí)行手冊0.2.1的有關(guān)規(guī)定。發(fā)放新版質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊時應(yīng)同時收回舊版本，由企劃部統(tǒng)一處理。 1.范圍1.1總則建立質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的目的在于通過對管理體系的有效應(yīng)用，以證實集團(tuán)公司在保護(hù)職工健康、安全生產(chǎn)、保護(hù)環(huán)境的前題下有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過管理體系的持續(xù)改進(jìn)增進(jìn)顧客滿意。1.2應(yīng)用本質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊覆蓋的范圍是指：1、產(chǎn)品范圍：建筑安

20、裝工程施工資質(zhì)范圍規(guī)定的工程：鐵路、房屋建筑、公路、市政公用、橋梁、鐵路電務(wù)、城市軌道交通、鐵路鋪軌架梁、鐵路電氣化、隧道等工程承包。2、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全活動及職能范圍：與上述工程質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的所有生產(chǎn)和管理活動；與上述工程質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的所有管理層次及相應(yīng)管理職能，包括：集團(tuán)公司、分公司、項目經(jīng)理（指揮）部。3、認(rèn)證審核與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的第二方審核和第三方認(rèn)證審核。1.3說明根據(jù)本集團(tuán)公司的生產(chǎn)經(jīng)營范圍，本質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊對GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)中的條款進(jìn)行了必要的刪減：本集團(tuán)公司是建筑施工企業(yè)，不承擔(dān)建筑設(shè)計和對建

21、筑設(shè)計的更改任務(wù)，因此管理體系不涉及GB/T19001-2000 idt lSO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中7.3設(shè)計與開發(fā)的要求，且刪減后不影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任，故予以刪減。2.引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系 要求GB/T19004-2000 idt ISO9004：2000 環(huán)境管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南GB/T2400l-1996 idt ISO14001：1996 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南GB/T28001-2001

22、職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范3.術(shù)語和定義3.1通用術(shù)語本質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊采用GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000GB/T24001-1996 idt IS014001：1996GB/T28001-2001等標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語和定義。3.2專用術(shù)語(1) 集團(tuán)公司中鐵二十五局集團(tuán)有限公司。(2) 部門集團(tuán)公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部門。(3) 分公司集團(tuán)公司下設(shè)分支機(jī)構(gòu)。(4) 項目經(jīng)理（指揮）部集團(tuán)公司對工程項目派駐的管理機(jī)構(gòu)。(5) 工程項目指集團(tuán)公司承建的建筑施工、安裝及裝飾工程等。(6) 產(chǎn)品指建設(shè)過程中的原材料、半成品、特殊物資及竣工后的建筑物、構(gòu)筑物

23、等。(7) 顧客指對建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱。(8) 顧客財產(chǎn)指顧客提供的物資（包括設(shè)計圖紙、測量定位記錄、地質(zhì)勘探資料、原材料、半成品等）。(9) 供方指為本集團(tuán)公司供應(yīng)材料、設(shè)備、半成品、配件等物資或以合同形式向集團(tuán)公司提供勞務(wù)服務(wù)的單位。(10) 特殊過程指鋼結(jié)構(gòu)焊接、防腐工程、大體積混凝土施工、防水工程、樁基工程、預(yù)應(yīng)力施工、隧道襯砌、導(dǎo)線壓接等等。(11) 隱蔽工程指將被下一道工序或其他分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項目。(12) 三檢制指對已經(jīng)完成建筑安裝工程施工中的工序或分項工程進(jìn)行的自檢、專檢、交接質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全檢查。(13) 特種作業(yè)人員按國家行業(yè)

24、規(guī)定執(zhí)行特殊工種操作的持證上崗人員(如電工、焊工、起重機(jī)械工、架子工、測量工等等)。(14) 特殊崗位人員指與確定的重要環(huán)境因素直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)直接相關(guān)人員(如安全員、消防人員等)。(15) 三工序檢查上道工序，保證本道工序，服務(wù)下道工序。(16) 采購產(chǎn)品指由市場獲得的資源，包括采購的材料、施工設(shè)備、勞務(wù)承包、委托加工等。(17) 管理體系指集團(tuán)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。(18) 目標(biāo)指集團(tuán)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)。(19) 方針指集團(tuán)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針。(20) 不合格包括不合格材料、設(shè)備、過程、工序和環(huán)境。(21) 廢物特指在本

25、集團(tuán)公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場、辦公場所及生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。4.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系4.1總要求集團(tuán)公司依據(jù)GB/Tl900l-2000 idt ISO9001：2000、GB/T2400l-1996 idt ISO14001：1996、GB/T28001-2001等標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合集團(tuán)公司實際情況，建立健全了集團(tuán)公司的管理體系并形成文件。通過實施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其持續(xù)的符合性和有效性。4.1.1管理體系的建立4.1.1.1為了滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，保證質(zhì)量、預(yù)防污染、保護(hù)環(huán)境、珍惜健康、安全生產(chǎn)，持續(xù)改進(jìn)集團(tuán)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職

26、業(yè)健康安全管理水平，依據(jù)GB/Tl900l-2000 idt ISO9001：2000、GB/T2400l-1996 idt ISO14001：1996、GB/T28001-2001等標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)要求，管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的策劃，開展質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全評審，識別并確定管理體系所需過程及其過程順序和相互關(guān)系。4.1.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系策劃的決策，包括資源的配置，以支持各過程的有效運作。4.1.1.3企劃部為管理體系運行的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件及相應(yīng)的支持性文件，以確定有效控制過程的準(zhǔn)則和方法，使集團(tuán)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)

27、健康安全管理和各項質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全活動實現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，確保各過程的有效運行和控制。4.1.2管理體系的實施、保持和改進(jìn)4.1.2.1根據(jù)顧客、法律法規(guī)和集團(tuán)公司要求，確立集團(tuán)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，并對目標(biāo)進(jìn)行分解，規(guī)定保證目標(biāo)實現(xiàn)的方法，識別并保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄。4.1.2.2集團(tuán)公司所有部門和人員按管理體系文件要求管理、實施并保持所有過程，確保管理體系的正常、有效運行。4.1.2.3通過對過程按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評價，以實現(xiàn)對過程的監(jiān)視。4.1.2.4集團(tuán)公司定期客觀地評價管理體系現(xiàn)狀，通過管理體系

28、審核和管理評審、過程的監(jiān)視和測量、環(huán)境監(jiān)視和測量、職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視、顧客信息反饋及其他信息來源，對管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在問題及不足之處，采取必要的措施，確保過程結(jié)果并實現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.3集團(tuán)公司應(yīng)確定影響工程質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的外包過程(如材料供應(yīng)、勞務(wù)分包、工程分包等)并對其做相應(yīng)要求，按手冊7.4的要求進(jìn)行控制，保證其符合規(guī)定要求。4.2文件要求4.2.1管理者代表負(fù)責(zé)組織，各部門配合，對集團(tuán)公司管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進(jìn)行策劃。4.2.1.1集團(tuán)公司管理體系文件結(jié)構(gòu)如下：第一層文件：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊（含質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目

29、標(biāo)）第二層文件：程序文件第三層文件：支持性文件（各種管理辦法、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工驗收規(guī)范、法律法規(guī)、報告、表格等。）第四層文件：記錄4.2.1.2管理體系文件編制的基本要求：(1)要符合GB/Tl900l-2000 idt ISO9001：2000、GB/T2400l-1996 idt ISO14001：1996、GB/T28001-2001等標(biāo)準(zhǔn)的要求。(2)要符合集團(tuán)公司實際情況，考慮文件的適應(yīng)性及可操作性，應(yīng)易于理解，滿足操作，如需引用時，應(yīng)注明文件的來源及查詢途徑。4.2.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的內(nèi)容包括：(1)組織機(jī)構(gòu)和部

30、門職責(zé)描述；(2)管理體系的范圍，包括對GB/Tl900l-2000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和理由說明；(3)對管理體系程序的概括說明或?qū)ζ湟茫?4)管理體系過程及其相互關(guān)系的描述，包括對過程的管理和控制方法；(5)有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的編制、審批、發(fā)放、修改的控制方法等。4.2.3文件控制集團(tuán)公司制定并執(zhí)行文件、記錄和資料控制程序，以確保管理體系所要求的文件處于標(biāo)識狀態(tài)。4.2.3.1集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)制定文件、記錄和資料控制程序并組織實施。各部門負(fù)責(zé)本部門文件的管理與控制。4.2.3.2控制文件、記錄和資料管理的全過程，對文件的標(biāo)識、編制、識別

31、、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢和評審進(jìn)行有效控制，以確保：(1)文件發(fā)布前必須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，保證文件的充分性和適應(yīng)性；(2)辦公室負(fù)責(zé)每年組織或針對具體情況對文件的有效性進(jìn)行全面評審，評審的目的在于及時獲得文件實施方面的信息，發(fā)現(xiàn)存在的問題和不適宜之處，以便識別更改的需要。如發(fā)現(xiàn)文件需更改時，更改后的文件在發(fā)布前還應(yīng)得到再次批準(zhǔn)；(3)各部門應(yīng)建立收文、發(fā)文和自編自用的所有文件的控制清單，確保文件的更改和修訂狀態(tài)得到識別；(4)文件應(yīng)按規(guī)定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，文件的管理部門應(yīng)確保與管理體系相關(guān)的各個場所均應(yīng)獲得適用文件的有效版本；(5)文件應(yīng)按規(guī)定形式進(jìn)行標(biāo)識、分類、儲存，便于文件的識別和檢索

32、。文件的編制、修改應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、整潔；(6)確保相關(guān)適用的各種外來文件，在使用前應(yīng)得到識別，確認(rèn)可以使用的文件應(yīng)予以登記，并按規(guī)定的發(fā)放范圍進(jìn)行分發(fā)并記錄；(7)及時從所有發(fā)放和使用場所回收已作廢文件，進(jìn)行標(biāo)識、處理，防止作廢文件的非預(yù)期使用。若因任何原因需保留作廢文件時，應(yīng)對保留文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.2.4記錄控制4.2.4.1記錄的范圍記錄的范圍包括管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在產(chǎn)品實現(xiàn)過程及環(huán)境管理及職業(yè)健康安全管理運行控制中形成的其他記錄，也包括來自供方的記錄。4.2.4.2記錄的標(biāo)識(1)記錄填寫要及時、真實，內(nèi)容完整，字跡清晰，能準(zhǔn)確辨認(rèn)。標(biāo)識采用集團(tuán)公司規(guī)定的標(biāo)識方法。具

33、體標(biāo)識方法見文件、記錄和資料控制程序；(2)施工技術(shù)資料的記錄按相關(guān)的國家或地方文件規(guī)定進(jìn)行記錄及標(biāo)識。4.2.4.3記錄的收集、貯存與保護(hù)(1)企劃部負(fù)責(zé)建立全集團(tuán)公司的程序文件記錄清單，各部門建立本部門的程序文件記錄清單，明確應(yīng)管理的記錄；(2)各部門負(fù)責(zé)收集和管理本部門形成的記錄，并進(jìn)行分類、匯總、立卷、保管，按規(guī)定的時間和要求向有關(guān)部門和人員傳遞；(3)各部門對記錄應(yīng)妥善保管，防止損壞、丟失，記錄的標(biāo)識應(yīng)齊全，編目清晰，便于識別和檢索；(4)查閱、借閱記錄時，必須經(jīng)記錄管理人員同意后，方可查閱、借閱。顧客查閱記錄時，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后辦理查閱手續(xù)。出于法律證實、處理質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健

34、康安全糾紛或由于其他目的需要借閱記錄時，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，借閱人向記錄保管部門辦理借閱手續(xù)。4.2.4.4記錄的保存期限應(yīng)在程序文件記錄清單中做出規(guī)定。4.2.4.5當(dāng)記錄超出保存期限時，按文件、記錄和資料控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。5.管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理對建立、實施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，應(yīng)通過以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動的開展為證實其承諾提供證據(jù)。5.1.1制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，并發(fā)布其批準(zhǔn)令。5.1.2依據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和集團(tuán)公司的實際情況，制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，并確保在集團(tuán)公司的相關(guān)部門和層次上分解展開。5.1.3確保質(zhì)量/環(huán)境

35、/職業(yè)健康安全滿足顧客或相關(guān)法律法規(guī)要求，并通過會議、報告、文件等形式向集團(tuán)公司相關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求對集團(tuán)公司的重要性。5.1.4確保管理體系獲得必要的人、機(jī)、物等資源。5.1.5主持管理評審，確認(rèn)并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性和適應(yīng)性。5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點總經(jīng)理要遵循并向全集團(tuán)公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點的原則和顧客的需要就是企業(yè)的追求的理念，確保顧客和相關(guān)方的需要和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為集團(tuán)公司的要求，以達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意的目的。5.2.1經(jīng)營開發(fā)中心通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客和相關(guān)方直接溝通的方式，在合同簽訂前了解和確定顧客及相關(guān)方的要求和期望，進(jìn)而

36、轉(zhuǎn)化為具體的要求，并在集團(tuán)公司各部門和層次間進(jìn)行溝通，調(diào)配資源，明確職責(zé)，予以實施。（見7.2.1的有關(guān)要求）。5.2.2施工管理部負(fù)責(zé)做好工程交付后的服務(wù)工作，通過對顧客及相關(guān)方滿意度的調(diào)查和各種意見、抱怨的收集分析，評價集團(tuán)公司的競爭能力，識別改進(jìn)機(jī)會，制定并實施相應(yīng)措施，滿足顧客及相關(guān)方要求并爭取超越顧客及相關(guān)方的期望。5.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理以八項質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對集團(tuán)公司的實際情況，同時考慮顧客及相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，發(fā)布其批準(zhǔn)令，并通過培訓(xùn)、宣傳等方式及時傳達(dá)到集團(tuán)公司全體員工，同時應(yīng)保證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針：(1)與集團(tuán)公司

37、的總體經(jīng)營總方針相一致，適合集團(tuán)公司的經(jīng)營性質(zhì)、規(guī)模及環(huán)境影響和風(fēng)險因素；(2)對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性及預(yù)防污染、安全生產(chǎn)、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求做出承諾；(3)為建立和評審質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上建立；(4)在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針制定、保持、實施過程中，集團(tuán)公司內(nèi)部應(yīng)得到充分溝通和理解一致，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，不允許有偏離行為；(5)在每次管理評審時，對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的實施情況及持續(xù)性、適宜性進(jìn)行評審。必要時，予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，并重新傳達(dá)和貫徹；(6)總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或

38、公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_集團(tuán)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，以便于相關(guān)方獲取。5.4策劃5.4.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)5.4.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和發(fā)布集團(tuán)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門根據(jù)集團(tuán)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，對目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能受到充分的控制。5.4.1.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)建立在集團(tuán)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的基礎(chǔ)上。在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針給定的框架內(nèi)展開，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)具體、可測量，同時考慮產(chǎn)品特性、環(huán)境因素、安全因素、采取經(jīng)濟(jì)實

39、用的技術(shù)，經(jīng)過努力后可實現(xiàn)。5.4.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃管理者代表組織集團(tuán)公司管理層及各部門對管理體系進(jìn)行策劃，采取各種有效措施，不斷完善管理體系，確保實施并實現(xiàn)方針和目標(biāo)及總要求。（1）按照GB/Tl900l-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合集團(tuán)公司特點及顧客要求，對建立管理體系和所需過程進(jìn)行策劃，并確定對標(biāo)準(zhǔn)的某些不適用條款的刪減和刪減的充分理由；（2）確定集團(tuán)公司的組織機(jī)構(gòu)，明確各部門、各崗位職責(zé)和權(quán)限；（3）組織編制質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊和相應(yīng)的程序文件及支持性文件，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布后實施；（4）確定為實現(xiàn)管

40、理體系有效運行所需的資源配置；（5）當(dāng)集團(tuán)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化，集團(tuán)公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化，資源配置、市場情況發(fā)生重大變化及現(xiàn)有體系文件需做重大更改時，總經(jīng)理及時組織對管理體系進(jìn)行更改的策劃，要在進(jìn)行管理評審時一并評價。策劃應(yīng)符合方針和目標(biāo)的要求，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃及其他文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。任何的修訂和更改必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。在對管理體系的更改進(jìn)行策劃和實施體系更改期間，應(yīng)保持管理體系的完整性。5.4.3環(huán)境因素集團(tuán)公司制定環(huán)境因素識別與評價程序，對能夠控制及可望對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價，并確定、更新重要環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素得到有效控制。5.

41、4.3.1施工管理部負(fù)責(zé)組織各單位進(jìn)行環(huán)境因素的識別、登記、評價工作，以確定重要環(huán)境因素，納入目標(biāo)管理。5.4.3.2各部室和項目經(jīng)理（指揮）部負(fù)責(zé)對所在單位的環(huán)境影響進(jìn)行初步評價，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核后，將評價結(jié)果報施工管理部。5.4.3.3施工管理部根據(jù)各部室和項目經(jīng)理（指揮）部的評價結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計匯總，確定重要環(huán)境因素，編制重要環(huán)境因素清單，報管理者代表審批后下發(fā)各單位實施。5.4.3.4在法律法規(guī)變更或追加、更新及新開工程或相關(guān)方要求等情況，應(yīng)適時對環(huán)境因素進(jìn)行評價和更新。5.4.3.5重要環(huán)境因素的管理對登記在重要環(huán)境因素清單中的重要環(huán)境因素應(yīng)在“環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案”中作出具體實施計

42、劃加以控制，或通過制定相應(yīng)的環(huán)境管理程序的方式加以控制。對因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的控制計劃。5.4.4危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃集團(tuán)公司建立并保持危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序，以持續(xù)進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價和實施必要的控制措施。5.4.4.1安全質(zhì)量管理部對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃等工作負(fù)組織領(lǐng)導(dǎo)工作。各單位負(fù)責(zé)本單位危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃，并將結(jié)果上報安全質(zhì)量管理部審批、備案。5.4.4.2控制要求（1）危險源的辨識、風(fēng)險評價應(yīng)覆蓋集團(tuán)公司整個范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)的活動，并考慮集團(tuán)公司自身員工、合同方人員和訪問者的活動

43、及工作場所內(nèi)的所有設(shè)施(包括組織及外界提供的)、使用外部提供的產(chǎn)品或服務(wù)所帶來的風(fēng)險；（2）根據(jù)選定范圍或系統(tǒng)的大小和復(fù)雜性等實際情況，采用實用的危險源辨識和風(fēng)險評價方法，綜合考慮風(fēng)險控制現(xiàn)狀和采取新措施的可行性等因素，確定評價結(jié)果。（3）危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃應(yīng)定期進(jìn)行，當(dāng)生產(chǎn)工藝、設(shè)施、人員結(jié)構(gòu)或法律法規(guī)及其他要求等發(fā)生變化時及時再進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價；（4）針對評價結(jié)果，對風(fēng)險分別以保持現(xiàn)行控制措施、采取新的控制措施或制定目標(biāo)與管理方案等方法進(jìn)行控制策劃，明確措施以控制、降低或消除風(fēng)險；（5）安全質(zhì)量管理部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，布置危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作，并

44、對實施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.4.5法律、法規(guī)與其他要求集團(tuán)公司制定并執(zhí)行法律、法規(guī)與其他要求管理程序，建立獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保集團(tuán)公司范圍內(nèi)及施工全過程中所有活動符合法律、法規(guī)和其他要求。5.4.5.1企劃部確定獲取法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的渠道。5.4.5.2集團(tuán)公司相關(guān)部室應(yīng)隨時關(guān)注國家、地方及各級管理部門的法律、法規(guī)和其他要求的變化，獲取最新版本，并及時傳遞給使用部門和企劃部。5.4.5.3企劃部負(fù)責(zé)收集最新版本的法律、法規(guī)和其他要求，并進(jìn)行選擇及確認(rèn)其適用性，建立并及時更新法律、法規(guī)和其他要求清單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后發(fā)至各單位和相關(guān)方。當(dāng)上述外來文件有更新

45、或追加時，應(yīng)及時更新法律、法規(guī)和其他要求清單，并將新內(nèi)容發(fā)至相關(guān)單位，舊的文件做相應(yīng)的標(biāo)識，具體執(zhí)行文件、記錄和資料控制程序。5.4.5.4各單位按照相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，實施對各種質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動的控制，施工管理部和安全質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對各單位的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查確認(rèn)。5.4.6環(huán)境（安全）管理控制為保證環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境因素制定相應(yīng)環(huán)境管理控制，施工管理部（安質(zhì)部）組織集團(tuán)公司各部室、項目經(jīng)理（指揮）部編制。5.4.6.1管理控制方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動、資源及其措施。主要包括：(1)依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo)；(2)具體方法或技術(shù)措施，應(yīng)具有可

46、操作性和適應(yīng)性；(3)明確責(zé)任單位或人員及其職責(zé)；(4)預(yù)算資金；(5)明確完成的時間、進(jìn)度等。5.4.6.2 施工管理部（安質(zhì)部）負(fù)責(zé)針對相應(yīng)環(huán)境（安全）因素制定集團(tuán)公司的環(huán)境（安全）目標(biāo)、指標(biāo)和管理控制，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。5.4.6.3各項目經(jīng)理（指揮）部結(jié)合實際情況，針對重要環(huán)境因素和重大危險源制定本單位環(huán)境（安全）目標(biāo)、指標(biāo)和管理控制，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，報施工管理部（安質(zhì)部）審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。5.4.6.4 當(dāng)新的環(huán)境（安全）因素出現(xiàn)時，各部室、項目經(jīng)理（指揮）部執(zhí)行環(huán)境因素識別與評價程序或危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序。5.4.6.5環(huán)境（安全）目標(biāo)、指標(biāo)和

47、管理控制以文件的形式發(fā)至各相關(guān)單位具體實施，施工管理部（安質(zhì)部）負(fù)責(zé)對管理方案實施的進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.4.6.6在目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及出現(xiàn)新的環(huán)境因素或危險源等情況下，需更改管理方案時，由相關(guān)單位以文件更改審批表的形式及時對管理方案進(jìn)行修訂。修訂方案經(jīng)施工管理部（安質(zhì)部）審核后，報管理者代表批準(zhǔn)后實施。5.4.6.7施工管理部（安質(zhì)部）每季一次對本單位的環(huán)境、安全管理方案的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通為促進(jìn)有效的管理，集團(tuán)公司明確規(guī)定各部門的職責(zé)和相互關(guān)系，同時對信息交流做出規(guī)定。5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理根據(jù)管理體系運作的需要，決定集團(tuán)公司的組織機(jī)

48、構(gòu)和管理體系職能分配資源，明確各部門和管理體系所涉人員的職責(zé)和權(quán)限，見集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、部門、崗位職責(zé)權(quán)限、子公司、分公司領(lǐng)導(dǎo)、部門、崗位職責(zé)權(quán)限、項目經(jīng)理、管理組、崗位職責(zé)權(quán)限。采用培訓(xùn)、會議等方式進(jìn)行溝通，使各級管理人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)且保證所有活動符合規(guī)定要求。5.5.2管理者代表5.5.2.1管理者代表由總經(jīng)理任命（見“任命書”）。 5.5.2.2管理者代表除履行原工作崗位職責(zé)外，同時具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：(1)負(fù)責(zé)建立、實施和保持集團(tuán)公司管理體系，并使其有效運行。(2)采取有效形式，不斷提高集團(tuán)公司全體員工滿足顧客要求的意識和環(huán)境參與意識和安全生產(chǎn)意識。(

49、3)向總經(jīng)理及時報告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)需求。(4)代表集團(tuán)公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3協(xié)商與溝通集團(tuán)公司制定并執(zhí)行信息交流與溝通控制程序，以便及時、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息。5.5.3.1企劃部負(fù)責(zé)制定信息交流與溝通控制程序，并組織實施。5.5.3.2信息包括外部信息如：顧客要求、相關(guān)方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等；內(nèi)部信息如：方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審和管理評審報告及體系正常運行時的其他記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)事件信息、員工的建議等。5.5.3.3 信息的溝通方式主要有：會議討論交

50、流、板報、通知及其他書面文件等形式，以保證集團(tuán)公司內(nèi)部、外部信息交流的順暢和有效性。5.5.3.4內(nèi)部信息溝通(1)集團(tuán)公司各級管理人員及員工按相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞日常正常信息，并將建議、改進(jìn)措施等予以記錄。對其中的合理化建議、措施等進(jìn)行匯總，編制信息處理反饋記錄表，及時報管理者代表審閱。(2)總經(jīng)理定期召開辦公例會，集團(tuán)公司高層領(lǐng)導(dǎo)及各部門經(jīng)理參加，企劃部組織，就管理體系運行情況進(jìn)行溝通，形成會議紀(jì)要。(3)管理體系運行中所產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息，可采用電話、傳真等方式及時溝通，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。具體執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。5.5.3.5外部信息溝通(1)相關(guān)部室應(yīng)隨時將獲取的有

51、關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求更改的信息及上級主管部門下發(fā)的相關(guān)文件，及時傳遞到各部門，具體按法律、法規(guī)與其他要求管理程序和文件、記錄和資料控制程序進(jìn)行控制。(2)顧客及相關(guān)方的意見、報告、要求等信息由各主管部門及時進(jìn)行信息溝通并予以確認(rèn)，記錄其處理結(jié)果。(3)當(dāng)相關(guān)方投訴時，按管理評審程序執(zhí)行。(4)相關(guān)方反饋的其他信息，可由相關(guān)部門以信息處理及反饋記錄表的形式傳遞給企劃部組織處理。5.5.3.6 企劃部負(fù)責(zé)組織各部門對收集的各類信息進(jìn)行歸納和分析，尋找管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。5.6管理評審集團(tuán)公司企劃部負(fù)責(zé)制定管理評審程序并組織實施，通過定期評審管理體系，以確保管理體系持

52、續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.1總則5.6.1.1總經(jīng)理組織有關(guān)人員對集團(tuán)公司管理體系進(jìn)行評審，每一個年度周期內(nèi)評審一次，如有特殊需要時，由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)。5.6.1.2評審參加人員：集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人和項目經(jīng)理。5.6.1.3企劃部負(fù)責(zé)起草管理評審計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后由企劃部負(fù)責(zé)發(fā)至參加評審的人員。企劃部負(fù)責(zé)管理評審前的準(zhǔn)備工作，參加評審人員在接到評審?fù)ㄖ?，按要求?zhǔn)備好須提交的總結(jié)報告和相關(guān)資料。5.6.2評審輸入進(jìn)行管理評審時應(yīng)以書面形式輸入以下信息：公司年度方針目標(biāo)的完成情況；各職能部門、分公司年度方針目標(biāo)完成情況；內(nèi)外審結(jié)論和應(yīng)改進(jìn)的問題；公司各類資源（財務(wù)、物資、人力、組織）是否滿足質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行的需要；改進(jìn)預(yù)防措施及糾正措施驗證狀況及應(yīng)研討的問題；集團(tuán)公司職能部門設(shè)置、權(quán)限、職責(zé)及分公司權(quán)限職責(zé)是否符合集團(tuán)公司運行的需要；對全年重大