《審核技巧培訓(xùn)》ppt課件

1、審核技巧培訓(xùn)審核技巧培訓(xùn)2021年11月2審核過程是一個(gè)組織調(diào)動(dòng)相關(guān)一同參與處理問題的過程審核方案審核方案審核實(shí)施審核實(shí)施展現(xiàn)成果展現(xiàn)成果構(gòu)建問題構(gòu)建問題審核員的一項(xiàng)中心技藝：構(gòu)建審核的問題審核員的一項(xiàng)中心技藝：構(gòu)建審核的問題審核員審核員處理處理方案方案課程目的課程目的處理問題處理問題3主要目的：主要目的：了解審核員的任務(wù)方法和邏輯問題導(dǎo)向的思想方式了解審核員的任務(wù)方法和邏輯問題導(dǎo)向的思想方式掌握掌握“構(gòu)建問題的概念構(gòu)建問題的概念掌握掌握“假設(shè)和證據(jù)鏈的概念假設(shè)和證據(jù)鏈的概念掌握掌握“問題分解的概念問題分解的概念掌握掌握“互斥互斥“包含全部的概念包含全部的概念學(xué)習(xí)構(gòu)建問題的三種工具學(xué)習(xí)構(gòu)建問題

2、的三種工具將問題轉(zhuǎn)化為他可以開展任務(wù)的問題和方案將問題轉(zhuǎn)化為他可以開展任務(wù)的問題和方案課程目的課程目的4構(gòu)建問題構(gòu)建問題 GPS-QSHE-WBS課程構(gòu)造課程構(gòu)造 構(gòu)建問題的方法構(gòu)建問題的方法要回答的問題要回答的問題: 如何建立正鼓勵(lì)如何建立正鼓勵(lì)的績效體系的績效體系子問題子問題假設(shè)假設(shè)證據(jù)證據(jù)證據(jù)證據(jù)證據(jù)證據(jù)義務(wù)義務(wù)處理問題的任務(wù)方案處理問題的任務(wù)方案GPSQuestion審核發(fā)現(xiàn)的問題審核發(fā)現(xiàn)的問題需求他提供的協(xié)助需求他提供的協(xié)助Sub-questionHypothesisEvidence neededWBS-Review 將審核的問題導(dǎo)向他將審核的問題導(dǎo)向他可以協(xié)助回答的問題可以協(xié)助回答

3、的問題 將該問題分解為更為將該問題分解為更為詳細(xì)的子問題詳細(xì)的子問題 對(duì)每一個(gè)子問題提出對(duì)每一個(gè)子問題提出假設(shè)假設(shè) 提出驗(yàn)證假設(shè)需求的提出驗(yàn)證假設(shè)需求的證據(jù)證據(jù) 制定任務(wù)方案搜集證制定任務(wù)方案搜集證據(jù)據(jù) 檢驗(yàn)任務(wù)方案的可靠檢驗(yàn)任務(wù)方案的可靠性性課程內(nèi)容課程內(nèi)容5請謀劃實(shí)施一次對(duì)本教室的平安評(píng)價(jià)請謀劃實(shí)施一次對(duì)本教室的平安評(píng)價(jià)謀劃謀劃 5W1H實(shí)施每組實(shí)施每組10分鐘分鐘方式、方法察看方式、方法察看/訪談訪談/查閱文件查閱文件結(jié)論及根據(jù)結(jié)論及根據(jù)OPPT 成果成果評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)評(píng)價(jià)結(jié)論評(píng)價(jià)結(jié)論處理方案處理方案熱身問題熱身問題6將發(fā)現(xiàn)的問題轉(zhuǎn)化為需求他提供的協(xié)助將發(fā)現(xiàn)的問題轉(zhuǎn)化為需求他提供的協(xié)助

4、用用GPS框架法來確定關(guān)鍵問題所在框架法來確定關(guān)鍵問題所在目前所處的情況與其希望達(dá)成的目的之間的差距是什么緣由導(dǎo)致不能達(dá)成他的愿望在背景情況中哪些問題是不盡如人意的這些問題需求做出哪些改動(dòng)才干讓人稱心它們又是怎樣產(chǎn)生的審核中發(fā)現(xiàn)的關(guān)鍵問題他需求 他提供 “什么協(xié)助 以減少現(xiàn)狀和目的中的差距審核背景審核背景審核發(fā)現(xiàn)審核發(fā)現(xiàn)的問題的問題需求他提需求他提夠的協(xié)助夠的協(xié)助GPS用用GPS框架法重新描畫發(fā)現(xiàn)的問題框架法重新描畫發(fā)現(xiàn)的問題G=Gap；P=Problems；S= (how) Support7審核發(fā)如今全球市場上開展業(yè)務(wù)，未來還要進(jìn)一步拓展國際市場。HSE管理不斷是CEO的管理重點(diǎn)之一。CEO

5、提出要進(jìn)一步提高HSE管理程度，以順應(yīng)國際市場要求? ? ?采用采用GPS框架法以確定審核發(fā)現(xiàn)的關(guān)鍵問題所框架法以確定審核發(fā)現(xiàn)的關(guān)鍵問題所在在管理背景管理背景審核發(fā)現(xiàn)審核發(fā)現(xiàn)遇到的問遇到的問題題需求他提需求他提夠的協(xié)助夠的協(xié)助用用GPS框架法重新描畫審核發(fā)現(xiàn)的問題框架法重新描畫審核發(fā)現(xiàn)的問題G=Gap；P=Problems；S= (how) SupportGPS-案例案例8前期溝通前期溝通 在在GPS框架中填入由調(diào)查、小組框架中填入由調(diào)查、小組討論及與審核開會(huì)中得出的結(jié)論討論及與審核開會(huì)中得出的結(jié)論l 預(yù)備審核會(huì)議預(yù)備審核會(huì)議l 搜集一些相關(guān)信息：審核發(fā)現(xiàn)提供的文件、資料，公開渠搜集一些相關(guān)信

6、息：審核發(fā)現(xiàn)提供的文件、資料，公開渠道搜集的資料，給審核提供的人員名單道搜集的資料，給審核提供的人員名單l 內(nèi)部討論，與小組成員分享各自見解內(nèi)部討論，與小組成員分享各自見解l 制定和溝通審核目的制定和溝通審核目的l 訊問各種能夠的問題封鎖式和開放式的訊問各種能夠的問題封鎖式和開放式的l 對(duì)能夠隱瞞的事項(xiàng)堅(jiān)持警惕對(duì)能夠隱瞞的事項(xiàng)堅(jiān)持警惕l 對(duì)審核的目的和范圍進(jìn)展確認(rèn)，以保證他的認(rèn)識(shí)沒有偏向?qū)徍说哪康暮头秶M(jìn)展確認(rèn)，以保證他的認(rèn)識(shí)沒有偏向GPS-初期信息搜集與分析初期信息搜集與分析9搜集哪些資料？訊問哪些問題？搜集哪些資料？訊問哪些問題？GPS-初期信息搜集與分析初期信息搜集與分析-討論討論10

7、在關(guān)鍵問題上要一直與審核目的堅(jiān)持一致在關(guān)鍵問題上要一直與審核目的堅(jiān)持一致他分析后得出的他分析后得出的要處理的問題要處理的問題現(xiàn)有的現(xiàn)有的HSE管理差距管理差距和缺乏在哪些方面？和缺乏在哪些方面？HSE管理未來到達(dá)什么管理未來到達(dá)什么程度？程度？在多長時(shí)間內(nèi)，可以將在多長時(shí)間內(nèi)，可以將HSE管理程度提高到國管理程度提高到國際先進(jìn)程度？際先進(jìn)程度？審核內(nèi)容審核內(nèi)容GPS-初期信息搜集與分析初期信息搜集與分析審核發(fā)現(xiàn)遇到的問審核發(fā)現(xiàn)遇到的問題題需求他提供的協(xié)助需求他提供的協(xié)助11在關(guān)鍵問題上要一直與審核發(fā)現(xiàn)堅(jiān)持一致常在關(guān)鍵問題上要一直與審核發(fā)現(xiàn)堅(jiān)持一致常見情況見情況管理背景管理背景審核發(fā)現(xiàn)遇到的問題

8、審核發(fā)現(xiàn)遇到的問題要解決的問題要解決的問題今天達(dá)成一致的情況今天達(dá)成一致的情況l 已經(jīng)做錯(cuò)了l 可能會(huì)出錯(cuò)l 情況和以前不一樣了l 情況可能會(huì)改變l 應(yīng)該有一些管理規(guī)律或線索l 有人有不同意見l 我有三種可能的方案l 我們該做些什么?l 我們要怎么避免它?l 我們該怎么做?l 我們該怎樣應(yīng)對(duì)?l 你發(fā)現(xiàn)什么了嗎?l 誰是對(duì)的?l 我們應(yīng)該選哪個(gè)?GPS-初期信息搜集與分析初期信息搜集與分析12? ? ?現(xiàn)有的管理差距和缺乏在哪里？將審核發(fā)現(xiàn)的問題導(dǎo)向他可以協(xié)助回答的問題將審核發(fā)現(xiàn)的問題導(dǎo)向他可以協(xié)助回答的問題需求他提需求他提供的協(xié)助供的協(xié)助GPS-案例案例審核發(fā)如今全球市場上開展業(yè)務(wù)，未來還要

9、進(jìn)一步拓展國際市場。HSE管理不斷是CEO的管理重點(diǎn)之一。CEO提出要進(jìn)一步提高HSE管理程度，以順應(yīng)國際市場要求如今的平安管理并不能讓CEO稱心，他不斷擔(dān)憂，如今的HSE管理程度不能在國際市場上建立起競爭力管理背景管理背景審核發(fā)現(xiàn)審核發(fā)現(xiàn)的問題的問題用用GPS框架法重新描畫審核發(fā)現(xiàn)的問題框架法重新描畫審核發(fā)現(xiàn)的問題G=Gap；P=Problems；S= (how) Support13定義的問題最好有成熟的工具和任務(wù)流程定義的問題最好有成熟的工具和任務(wù)流程常見的工具舉例常見的工具舉例GPS工藝平安改良工藝平安改良平安管理現(xiàn)狀評(píng)價(jià)平安管理現(xiàn)狀評(píng)價(jià)現(xiàn)場輔導(dǎo)現(xiàn)場輔導(dǎo)制定改良方案制定改良方案課堂培訓(xùn)課

10、堂培訓(xùn)完善制度與規(guī)范完善制度與規(guī)范平安文化建立與提升平安文化建立與提升14知道了問題的類型往往意味著知道了它的處理知道了問題的類型往往意味著知道了它的處理方法方法-舉例舉例怎樣提高基層單位怎樣提高基層單位的的HSE職責(zé)認(rèn)識(shí)？職責(zé)認(rèn)識(shí)？如何減少現(xiàn)場的不如何減少現(xiàn)場的不平安行為平安行為如何讓公司的一切如何讓公司的一切部門和部室一同參部門和部室一同參與到與到HSE管理任務(wù)管理任務(wù)中來？中來？如何提高設(shè)備全生如何提高設(shè)備全生命周期的本質(zhì)平安命周期的本質(zhì)平安要處理的問題要處理的問題能夠的處理方法能夠的處理方法GPS15知道了問題的類型往往意味著知道了它的處理知道了問題的類型往往意味著知道了它的處理方法方

11、法-舉例舉例怎樣提高基層單位怎樣提高基層單位的的HSE職責(zé)認(rèn)識(shí)？職責(zé)認(rèn)識(shí)？如何減少現(xiàn)場的不如何減少現(xiàn)場的不平安行為平安行為如何讓公司的一切如何讓公司的一切部門和部室一同參部門和部室一同參與到與到HSE管理任務(wù)管理任務(wù)中來？中來？如何提高設(shè)備全生如何提高設(shè)備全生命周期的本質(zhì)平安命周期的本質(zhì)平安要處理的問題要處理的問題能夠的處理方法能夠的處理方法屬地管理屬地管理STOP平安委員會(huì)平安委員會(huì)分委會(huì)分委會(huì)MIQAGPS16知道了問題的類型往往意味著知道了它的處理知道了問題的類型往往意味著知道了它的處理方法方法-舉例舉例當(dāng)前國際先進(jìn)的當(dāng)前國際先進(jìn)的HSE管理規(guī)范是管理規(guī)范是什么？什么？如何處理新設(shè)備如何

12、處理新設(shè)備試車時(shí)老出事故？試車時(shí)老出事故？平安管理哪里出平安管理哪里出了過失了過失?怎樣識(shí)別工藝過怎樣識(shí)別工藝過程中的風(fēng)險(xiǎn)程中的風(fēng)險(xiǎn)要處理的問題要處理的問題能夠的處理方法能夠的處理方法GPS17知道了問題的類型往往意味著知道了它的處理知道了問題的類型往往意味著知道了它的處理方法方法-舉例舉例當(dāng)前國際先進(jìn)的當(dāng)前國際先進(jìn)的HSE管理規(guī)范是管理規(guī)范是什么？什么？HSE 規(guī)范規(guī)范如何處理新設(shè)備如何處理新設(shè)備試車時(shí)老出事故？試車時(shí)老出事故？PSSR平安管理哪里出平安管理哪里出了過失了過失?平安管理評(píng)價(jià)平安管理評(píng)價(jià)怎樣識(shí)別工藝過怎樣識(shí)別工藝過程中的風(fēng)險(xiǎn)程中的風(fēng)險(xiǎn)PHA要處理的問題要處理的問題能夠的處理方法

13、能夠的處理方法GPS18構(gòu)建問題構(gòu)建問題問題分解問題分解子問題子問題義務(wù)義務(wù)義務(wù)義務(wù)義務(wù)義務(wù)子問題子問題子問題子問題子問題子問題子問題子問題假設(shè)假設(shè)假設(shè)假設(shè)證據(jù)證據(jù)證據(jù)證據(jù) 假設(shè)假設(shè)證據(jù)證據(jù)證據(jù)證據(jù)義務(wù)義務(wù)義務(wù)義務(wù)假設(shè)假設(shè)證據(jù)證據(jù)證據(jù)證據(jù)證據(jù)證據(jù)義務(wù)義務(wù)處理問題的任務(wù)方案處理問題的任務(wù)方案QSHE要回答的問題要回答的問題審核發(fā)現(xiàn)的問題審核發(fā)現(xiàn)的問題需求他提供的協(xié)助需求他提供的協(xié)助改善建議改善建議19經(jīng)過以下五個(gè)步驟來進(jìn)展分析：經(jīng)過以下五個(gè)步驟來進(jìn)展分析：把曾經(jīng)達(dá)成一致的關(guān)鍵問題轉(zhuǎn)化為能要回答的問題把曾經(jīng)達(dá)成一致的關(guān)鍵問題轉(zhuǎn)化為能要回答的問題把要回答的問題再分解為子問題把要回答的問題再分解為子問

14、題為每一個(gè)子問題建立假設(shè)，并提出驗(yàn)證假設(shè)的證據(jù)為每一個(gè)子問題建立假設(shè)，并提出驗(yàn)證假設(shè)的證據(jù)構(gòu)建任務(wù)方案表以及試行檢驗(yàn)構(gòu)建任務(wù)方案表以及試行檢驗(yàn)不斷探求修正任務(wù)方法和任務(wù)方案表不斷探求修正任務(wù)方法和任務(wù)方案表QSHE-步驟步驟20QSHE-案例案例現(xiàn)有的管理差距和缺乏在哪里？現(xiàn)有的管理差距和缺乏在哪里？審核發(fā)現(xiàn)的審核發(fā)現(xiàn)的問題：問題：21把已達(dá)成一致的關(guān)鍵問題轉(zhuǎn)化為要回答的問題把已達(dá)成一致的關(guān)鍵問題轉(zhuǎn)化為要回答的問題l 抓住審核發(fā)現(xiàn)留意力抓住審核發(fā)現(xiàn)留意力問題要詳細(xì)問題要詳細(xì)l 提封鎖式問題提封鎖式問題l 保證問題能為全局效力保證問題能為全局效力QSHE-案例案例現(xiàn)有的現(xiàn)有的HSEHSE管理在哪

15、些管理在哪些方面存在差距和缺乏？方面存在差距和缺乏？和國際先進(jìn)程度和國際先進(jìn)程度相比，平安管理相比，平安管理2222項(xiàng)要素是不是項(xiàng)要素是不是都存在管理差距？都存在管理差距？審核發(fā)如今全球?qū)徍税l(fā)如今全球市場上開展業(yè)務(wù)，市場上開展業(yè)務(wù)，未來還要進(jìn)一步未來還要進(jìn)一步拓展國際市場。拓展國際市場。HSEHSE管理不斷是管理不斷是總經(jīng)理的管理重總經(jīng)理的管理重點(diǎn)之一?？偨?jīng)理點(diǎn)之一。總經(jīng)理提出要進(jìn)一步提提出要進(jìn)一步提高高HSEHSE競爭力，競爭力，以順應(yīng)國際市場以順應(yīng)國際市場要求要求不清楚從不清楚從何處入手何處入手提高提高HSEHSE競競爭力爭力對(duì)比國際先進(jìn)對(duì)比國際先進(jìn)做法，找出現(xiàn)做法，找出現(xiàn)有有HSEHSE

16、管理中管理中的差距和缺乏的差距和缺乏管理背景管理背景審核發(fā)現(xiàn)審核發(fā)現(xiàn)的問題的問題需求他提供需求他提供的協(xié)助的協(xié)助達(dá)成一致的關(guān)鍵問題達(dá)成一致的關(guān)鍵問題要回答的問題要回答的問題22把已達(dá)成一致的關(guān)鍵問題轉(zhuǎn)化為要回答的問題把已達(dá)成一致的關(guān)鍵問題轉(zhuǎn)化為要回答的問題l 抓住審核發(fā)現(xiàn)留意力抓住審核發(fā)現(xiàn)留意力問題要詳細(xì)問題要詳細(xì)l 提封鎖式問題提封鎖式問題l 保證問題能為全局效力保證問題能為全局效力QSHE-練習(xí)練習(xí)管理背景管理背景審核發(fā)現(xiàn)審核發(fā)現(xiàn)的問題的問題需求他提供需求他提供的協(xié)助的協(xié)助達(dá)成一致的關(guān)鍵問題達(dá)成一致的關(guān)鍵問題要回答的問題要回答的問題23確保每個(gè)等級(jí)的子問題都：確保每個(gè)等級(jí)的子問題都：互斥并

17、包含全部互斥并包含全部可回答能找到答案可回答能找到答案相關(guān)性回答該子問題有助于回答上一級(jí)問題相關(guān)性回答該子問題有助于回答上一級(jí)問題控制子問題的層級(jí)數(shù)量和每個(gè)等級(jí)中的子問題數(shù)量控制子問題的層級(jí)數(shù)量和每個(gè)等級(jí)中的子問題數(shù)量QSHE-子問題子問題把總問題分解為子問題把總問題分解為子問題問題和子問題層層遞進(jìn)，相互之間有很強(qiáng)的邏輯性問題和子問題層層遞進(jìn)，相互之間有很強(qiáng)的邏輯性對(duì)于每個(gè)對(duì)于每個(gè)子問題的回答都會(huì)為回答更高一級(jí)的問題帶來協(xié)助子問題的回答都會(huì)為回答更高一級(jí)的問題帶來協(xié)助24構(gòu)建問題構(gòu)建問題問題分析問題分析總問題總問題子問題子問題QSHE-子問題子問題 舉例舉例和國際先進(jìn)程度相比，平和國際先進(jìn)程度

18、相比，平安管理安管理2222項(xiàng)要素是不是都項(xiàng)要素是不是都存在管理差距？存在管理差距？。事故管理有差事故管理有差距嗎？距嗎？直線職責(zé)有差直線職責(zé)有差距嗎？距嗎？。流程能否完好？流程能否完好？人員能否掌握人員能否掌握了足夠的技藝？了足夠的技藝？。25事故管理有差距事故管理有差距嗎？嗎？人員是夠有足夠的技人員是夠有足夠的技藝？藝？人員能否遭到了足夠人員能否遭到了足夠的培訓(xùn)？的培訓(xùn)？流程能否完好？流程能否完好？確保涵蓋一切需求的要素確保涵蓋一切需求的要素職責(zé)落實(shí)到了直線組職責(zé)落實(shí)到了直線組織嗎？織嗎？練習(xí)：這些子問題能全面闡明問題嗎練習(xí)：這些子問題能全面闡明問題嗎?QSHE-子問題子問題-A 互斥并包

19、含全部互斥并包含全部-練習(xí)練習(xí) 26互斥：防止子問題相互間內(nèi)容反復(fù)互斥：防止子問題相互間內(nèi)容反復(fù)練習(xí)：這些子問題是互斥的嗎練習(xí)：這些子問題是互斥的嗎?QSHE-子問題子問題-A 互斥并包含全部互斥并包含全部-練習(xí)練習(xí)能否有相應(yīng)的管理工能否有相應(yīng)的管理工具和具和IT系統(tǒng)？系統(tǒng)？事故管理有差距事故管理有差距嗎？嗎？人員是夠有足夠的技人員是夠有足夠的技藝？藝？人員能否遭到了足夠人員能否遭到了足夠的培訓(xùn)？的培訓(xùn)？流程能否完好？流程能否完好？職責(zé)落實(shí)到了直線組職責(zé)落實(shí)到了直線組織嗎？織嗎？27每個(gè)問題都能真實(shí)得到回答嗎？每個(gè)問題都能真實(shí)得到回答嗎？練習(xí)：這些子問題都能找到答案嗎練習(xí)：這些子問題都能找到答

20、案嗎?員工的教育程度能否員工的教育程度能否影響了事故調(diào)查的質(zhì)影響了事故調(diào)查的質(zhì)量？量？事故管理有差距事故管理有差距嗎？嗎？QSHE-子問題子問題-B 可回答可回答-練習(xí)練習(xí)28子問題與審核發(fā)現(xiàn)的問題相關(guān)嗎子問題與審核發(fā)現(xiàn)的問題相關(guān)嗎?QSHE-子問題子問題 C-相關(guān)性相關(guān)性-練習(xí)練習(xí)本質(zhì)平安管理能否到本質(zhì)平安管理能否到位？位？事故管理有差距事故管理有差距嗎？嗎？29任選一題將其分解為子問題任選一題將其分解為子問題將以下問題分解為子問題將以下問題分解為子問題1.為什么老謝總是求婚不勝利？為什么老謝總是求婚不勝利？2.今年我可以攢下今年我可以攢下5萬元錢嗎？萬元錢嗎？QSHE-子問題子問題-練習(xí)練

21、習(xí)301.為什么老謝總是求婚不勝利？為什么老謝總是求婚不勝利？為什么老謝總是求為什么老謝總是求婚不勝利？婚不勝利？雙方父母都贊同嗎雙方父母都贊同嗎QSHE-子問題子問題-練習(xí)練習(xí)312.今年我可以攢下今年我可以攢下50萬元錢嗎？萬元錢嗎？我今年如何可以攢我今年如何可以攢下下5萬元錢？萬元錢？QSHE-子問題子問題-練習(xí)練習(xí)32對(duì)子問題提出假設(shè)，并提出驗(yàn)證假設(shè)所需求的對(duì)子問題提出假設(shè)，并提出驗(yàn)證假設(shè)所需求的證據(jù)證據(jù)QSHE-假設(shè)和證據(jù)假設(shè)和證據(jù)子問題子問題假設(shè)假設(shè)證據(jù)證據(jù)什么是最重要的問什么是最重要的問題？題？職責(zé)落實(shí)到了直線職責(zé)落實(shí)到了直線組織嗎？組織嗎？對(duì)于這個(gè)問對(duì)于這個(gè)問題現(xiàn)實(shí)可行題現(xiàn)實(shí)可

22、行的答案是什的答案是什么？么？沒有沒有什么會(huì)支持或駁斥什么會(huì)支持或駁斥這些假設(shè)？這些假設(shè)？平安部門指點(diǎn)事故平安部門指點(diǎn)事故調(diào)查任務(wù)調(diào)查任務(wù)直線管理組織很少直線管理組織很少參與事故調(diào)查參與事故調(diào)查33一目了然地看到證據(jù)是如何與整個(gè)問題堅(jiān)持一致的，并讓我一目了然地看到證據(jù)是如何與整個(gè)問題堅(jiān)持一致的，并讓我們可以把留意力集中在不能堅(jiān)持一致的地方們可以把留意力集中在不能堅(jiān)持一致的地方QSHE-假設(shè)與證據(jù)鏈假設(shè)與證據(jù)鏈建立假設(shè)，并提出驗(yàn)證假設(shè)所需求的證據(jù)建立假設(shè)，并提出驗(yàn)證假設(shè)所需求的證據(jù)每一個(gè)平安要素都有每一個(gè)平安要素都有差距嗎？差距嗎？事故管理有差事故管理有差距嗎？距嗎？職責(zé)落實(shí)到了職責(zé)落實(shí)到了直線

23、組織嗎？直線組織嗎？假設(shè)：是假設(shè)：是流程明晰完好流程明晰完好嗎？嗎？人員有足夠的人員有足夠的技藝嗎？技藝嗎？有相應(yīng)的管理工有相應(yīng)的管理工具和具和IT工具嗎？工具嗎？假設(shè)：是假設(shè)：是是是否否是是是是是是否否是是否否假設(shè)：假設(shè)：證據(jù)：證據(jù)：34當(dāng)他知道需求什么證據(jù)時(shí)，他就可以制定審核當(dāng)他知道需求什么證據(jù)時(shí)，他就可以制定審核任務(wù)方案了任務(wù)方案了l 分配義務(wù)，搜集證據(jù)分配義務(wù)，搜集證據(jù)l 估計(jì)團(tuán)隊(duì)成員完成任務(wù)所需時(shí)間估計(jì)團(tuán)隊(duì)成員完成任務(wù)所需時(shí)間l 起草任務(wù)方案起草任務(wù)方案l 對(duì)任務(wù)方案的效果做測試，并確保大家都能了解此方案對(duì)任務(wù)方案的效果做測試，并確保大家都能了解此方案WBS-制定任務(wù)方案制定任務(wù)方案

24、35分配義務(wù)搜集證據(jù)，并估計(jì)所需時(shí)間分配義務(wù)搜集證據(jù)，并估計(jì)所需時(shí)間所需證據(jù)任務(wù)方案責(zé)任任務(wù)日時(shí)間WBS-制定任務(wù)方案制定任務(wù)方案子問題子問題假設(shè)假設(shè)證據(jù)證據(jù) 義務(wù)義務(wù)職責(zé)職責(zé)任務(wù)天數(shù)任務(wù)天數(shù)時(shí)間時(shí)間追蹤5起事故事件管理過程查看5份事故調(diào)查報(bào)告36起草任務(wù)方案起草任務(wù)方案任務(wù)/來源責(zé)任工作天數(shù)審核發(fā)現(xiàn)：案例編號(hào)：案例指點(diǎn)：日期：1 2 3 4 5 6 7 8時(shí)間：月/周WBS-構(gòu)建任務(wù)方案構(gòu)建任務(wù)方案37對(duì)任務(wù)方案的效果做測試對(duì)任務(wù)方案的效果做測試l 防止反復(fù)作業(yè)防止反復(fù)作業(yè)l 充分利用集體協(xié)作的成果充分利用集體協(xié)作的成果l 合理安排那些需求獨(dú)立完成的任務(wù)的順序合理安排那些需求獨(dú)立完成的任務(wù)的順序WBS-初步檢驗(yàn)任務(wù)方案初步檢驗(yàn)任務(wù)方案38對(duì)任務(wù)方案做測試以確保大家都能了解此方案對(duì)任務(wù)方案做測試以確保大家都能了解此方案l 任務(wù)的總體目的任務(wù)的總體目的l 他們希望搜集的證據(jù)是什么，怎樣找到這些證據(jù)他們希望搜集的證據(jù)是什么，怎樣找到這些證據(jù)l 大