網(wǎng)絡(luò)安全自查表

1、網(wǎng)絡(luò)安全自查表一、單位基本情況單位名稱組織機(jī)構(gòu)代碼網(wǎng)絡(luò)安全專職工作人員本單位網(wǎng)絡(luò)安全專職工作人員總數(shù)：_網(wǎng)絡(luò)安全專職工作人員缺口：_二、信息系統(tǒng)基本情況信息系統(tǒng)數(shù)量信息系統(tǒng)總數(shù)（包括本單位自行運維和委托其他單位運維的信息系統(tǒng)）：_個其中: 網(wǎng)站數(shù)： 業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)： 辦公系統(tǒng)數(shù)（含郵件系統(tǒng)）： 本年度新投入運行信息系統(tǒng)數(shù)量：_個互聯(lián)網(wǎng)接入互聯(lián)網(wǎng)接入口總數(shù)：_ 接入中國聯(lián)通 接入口數(shù)量：_ 接入中國電信 接入口數(shù)量：_ 其他：_接入口數(shù)量：_ 門戶網(wǎng)站域名：_ .cn域名NS記錄：_ .cn域名A記錄：_IP地址段：_主要協(xié)議/端口：_接入運營商：_接入帶寬：_CDN提供商：_三、網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制落實

2、情況負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全管理工作的單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全管理工作的單位領(lǐng)導(dǎo)：已明確 未明確姓名：_職務(wù)：_是否本單位主要負(fù)責(zé)同志：是 否負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全管理工作的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全管理工作的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全管理工作的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：已明確 未明確機(jī)構(gòu)名稱：_負(fù)責(zé)人：_職 務(wù)：_聯(lián)系人：_辦公電話：_移動電話：_網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制度建設(shè)和落實情況網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制度：已建立 未建立網(wǎng)絡(luò)安全檢查責(zé)任：已明確 未明確本年度網(wǎng)絡(luò)安全檢查專項經(jīng)費：已落實，_萬 無專項經(jīng)費四、網(wǎng)絡(luò)安全日常管理情況人員管理重點崗位人員安全保密協(xié)議：全部簽訂 部分簽訂 均未簽訂人員離崗離職安全管理規(guī)定：已制定 未制定外部人員訪問機(jī)房等重要區(qū)域?qū)徟?/p>

3、制度：已建立 未建立信息資產(chǎn)管理信息資產(chǎn)管理制度：已建立 未建立設(shè)備維修維護(hù)和報廢管理： 已建立管理制度，且記錄完整 已建立管理制度，但記錄不完整 未建立管理制度經(jīng)費保障上一年度信息化總投入：_萬元，網(wǎng)絡(luò)安全實際投入：_萬元，其中采購網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)比例：_本年度信息化總預(yù)算（含網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算）：_萬元，網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算：_萬元，其中采購網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)比例：_五、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)情況網(wǎng)絡(luò)邊界安全防護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)設(shè)備部署（可多選）：防火墻 入侵檢測設(shè)備 安全審計設(shè)備防病毒網(wǎng)關(guān) 抗拒絕服務(wù)攻擊設(shè)備 Web應(yīng)用防火墻其它設(shè)備安全策略配置：使用默認(rèn)配置 根據(jù)需要配置網(wǎng)絡(luò)訪問日志：留存日志 未留存日志無線網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)無

4、線網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)本單位使用無線路由器數(shù)量： 無線路由器用途：訪問互聯(lián)網(wǎng)： 個訪問業(yè)務(wù)/辦公網(wǎng)絡(luò)： 個安全防護(hù)策略（可多選）：采取身份鑒別措施 采取地址過濾措施未設(shè)置安全防護(hù)策略無線路由器使用默認(rèn)管理地址情況：存在 不存在無線路由器使用默認(rèn)管理口令情況：存在 不存在電子郵件安全防護(hù)建設(shè)方式：自行建設(shè) 由上級單位統(tǒng)一管理使用第三方服務(wù) 郵件服務(wù)提供商 帳戶數(shù)量： 個注冊管理：須經(jīng)審批登記 任意注冊注銷管理：人員離職后，及時注銷 無管理措施口令管理：使用技術(shù)措施控制口令強度位數(shù)要求：4位 6位 8位 其他： 復(fù)雜度要求：數(shù)字 字母 特殊字符更換頻次要求：強制定期更換，更換頻次： 無強制更換要求沒有采取

5、技術(shù)措施控制口令強度安全防護(hù)：（可多選）采取數(shù)字證書采取反垃圾郵件措施其他： 終端計算機(jī)安全防護(hù)終端計算機(jī)安全防護(hù)管理方式： 集中統(tǒng)一管理（可多選）規(guī)范軟硬件安裝 統(tǒng)一補丁升級 統(tǒng)一病毒防護(hù)統(tǒng)一安全審計 對移動存儲介質(zhì)接入實施控制統(tǒng)一身份管理 分散管理接入互聯(lián)網(wǎng)安全控制措施： 有控制措施（如實名接入、綁定計算機(jī)IP和MAC地址等） 無控制措施接入辦公系統(tǒng)安全控制措施： 有控制措施（如實名接入、綁定計算機(jī)IP和MAC地址等） 無控制措施移動存儲介質(zhì)安全防護(hù)管理方式： 集中管理，統(tǒng)一登記、配發(fā)、收回、維修、報廢、銷毀 未采取集中管理方式信息銷毀：已配備信息消除和銷毀設(shè)備 未配備信息消除和銷毀設(shè)備漏

6、洞修復(fù)情況漏洞檢測周期：每月 每季度 每年 不進(jìn)行漏洞檢測2015年自行發(fā)現(xiàn)漏洞數(shù)量： 個收到漏洞風(fēng)險通報數(shù)量： 個其中已得到處置的漏洞風(fēng)險數(shù)量： 個六、網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急工作情況應(yīng)急預(yù)案已制定 2015年修訂情況：修訂 未修訂未制定2015年應(yīng)急預(yù)案啟動次數(shù)： 應(yīng)急演練2015年已開展，演練次數(shù)： ，其中實戰(zhàn)演練數(shù)： 2015年未開展應(yīng)急技術(shù)隊伍本部門所屬 外部服務(wù)機(jī)構(gòu) 無七、網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)情況培訓(xùn)次數(shù)2015年開展網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)（非保密培訓(xùn)）的次數(shù)：_培訓(xùn)人數(shù)2015年參加網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)的人數(shù)：_ 占本單位總?cè)藬?shù)的比例：_八、技術(shù)產(chǎn)品使用情況服務(wù)器服務(wù)器品牌聯(lián)想曙光浪潮華為IBMHPDEL

7、L Oracle數(shù)量其他：1. 品牌_，數(shù)量_2. 品牌_，數(shù)量_使用國產(chǎn)CPU的臺數(shù)：_使用國產(chǎn)操作系統(tǒng)的臺數(shù)：_終端計算機(jī)（含筆記本）品牌聯(lián)想長城方正清華同方華碩宏基數(shù)量其他：1. 品牌_，數(shù)量_2. 品牌_，數(shù)量_使用國產(chǎn)CPU的臺數(shù)：_使用國產(chǎn)操作系統(tǒng)的臺數(shù)：_ 使用Windows XP/7/8的臺數(shù)：_安裝國產(chǎn)字處理軟件的臺數(shù)：_安裝國產(chǎn)防病毒軟件的臺數(shù)：_數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)品牌金倉達(dá)夢OracleDB2SQLServerAccessMySQL數(shù)量其他：1. 品牌_，數(shù)量_2. 品牌_，數(shù)量_路由器品牌華為中興銳捷網(wǎng)絡(luò)H3CCiscoJuniper數(shù)量其他：1. 品牌_，數(shù)量_2. 品牌

8、_，數(shù)量_交換機(jī)品牌華為中興銳捷網(wǎng)絡(luò)H3CCiscoJuniper數(shù)量其他：1. 品牌_，數(shù)量_2. 品牌_，數(shù)量_存儲設(shè)備總臺數(shù)：_品牌：_ 數(shù)量：_品牌：_ 數(shù)量：_郵件系統(tǒng)總數(shù)：_品牌：_ 數(shù)量：_品牌：_ 數(shù)量：_九、商用密碼使用情況密碼功能用途（可多選）：身份認(rèn)證 訪問控制 電子簽名 安全審計傳輸保護(hù) 存儲保護(hù) 密鑰管理密碼機(jī) 數(shù)量：_ 密碼系統(tǒng) 數(shù)量：_智能IC卡 數(shù)量：_ 智能密碼鑰匙 數(shù)量：_動態(tài)令牌 數(shù)量：_所采用的密碼算法： 對稱算法：SM1 SM4 SM7 AES DES 3DES 非對稱算法：SM2 SM9 RSA1024 RSA2048 雜湊算法：SM3 SHA-1

9、SHA-256 SHA-384 SHA-512 MD5 其它：_十、本年度技術(shù)檢測及網(wǎng)絡(luò)安全事件情況技術(shù)檢測情況技術(shù)檢測情況滲透測試進(jìn)行滲透測試的系統(tǒng)數(shù)量： 其中，可以成功控制的系統(tǒng)數(shù)量： 惡意代碼本表所稱惡意代碼，是指病毒木馬等具有避開安全保護(hù)措施、竊取他人信息、損害他人計算機(jī)及信息系統(tǒng)資源、對他人計算機(jī)及信息系統(tǒng)實施遠(yuǎn)程控制等功能的代碼或程序。檢測進(jìn)行病毒木馬等惡意代碼檢測的服務(wù)器臺數(shù)：_其中，存在惡意代碼的服務(wù)器臺數(shù)：_進(jìn)行病毒木馬等惡意代碼檢測的終端計算機(jī)臺數(shù)：_其中，存在惡意代碼的終端計算機(jī)臺數(shù)：_安全漏洞檢測結(jié)果進(jìn)行漏洞掃描的服務(wù)器臺數(shù)：_其中，存在高風(fēng)險漏洞本表所稱高風(fēng)險漏洞，是指計算機(jī)硬件、軟件或信息系統(tǒng)中存在的嚴(yán)重安全缺陷，利用這些缺陷可完全控制或部分控制計算機(jī)及信息系統(tǒng)，對計算機(jī)及信息系統(tǒng)實施攻擊、破壞、信息竊取等行為。的服務(wù)器臺數(shù)：_進(jìn)行漏洞掃描的終端計算機(jī)臺數(shù)：_其中，存在高風(fēng)險漏洞的終端計算機(jī)臺數(shù)：_網(wǎng)絡(luò)安全事件情況監(jiān)測到的網(wǎng)絡(luò)攻擊次數(shù)： 其中：本單位遭受DDoS攻擊次數(shù)： 被嵌入惡意代碼次數(shù)： 網(wǎng)絡(luò)安全事件次數(shù)： 其中：服務(wù)中斷次數(shù)： 信息泄露次數(shù)： 網(wǎng)頁被篡改次數(shù)： 十一、信息技術(shù)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)情況（包括參與技術(shù)檢測的外部專業(yè)機(jī)構(gòu)）外包服務(wù)機(jī)構(gòu)1機(jī)構(gòu)名稱機(jī)構(gòu)性質(zhì)國有單位 民營企業(yè) 外資企業(yè) 合資企