2019年企業(yè)資料分析程序

1、資料分析程序本標準由公司標準化委員會提出 本標準由總師辦歸口。本標準由質量控制部負責起草。本標準主要起草人：歐陽玲湘修訂歷史記錄版本日期版 本更改通知單編號簽字資料分析程序1 目的收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質量管理體系的適宜性和有效性、識別可以實施的持續(xù)改進。2 范圍適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其他相關來源的數(shù)據(jù)分析。3 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。3.1

2、 qg/ny0202.18 顧客滿意度程序3.2 qg/ny0202.25 msa （測量系統(tǒng)分析）程序3.3 qg/ny0202.27 spc （統(tǒng)計過程控制）程序3.4 qg/ny0202.35 持續(xù)改進程序4 定義5 權責5.1 . 質量部門負責公司資料分析工作的歸口管理，負責確定各部門進行資料分析所選用的統(tǒng)計方法；5.2 各部門應根據(jù)所選用的統(tǒng)計方法按本程序要求定期進行資料分析，并向上級部門提交分析結果；5.3 根據(jù)需要，公司內(nèi)各部門人員可以向相關部門索取相關資料，但所有資料不能向公司外部人員提供。6 過程流程6.1 流程圖 （見附件二 ）6.2 資料分析職能分解（見附件一 ）6.3

3、資料分析主要從以下幾方面進行：6.3.1 顧客滿意：顧客滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)，主要指市場部對公司所有客戶的滿意度調(diào)查，同時也包括公司內(nèi)各部門對本部門內(nèi)部顧客的關注（見顧客滿意度程序）6.3.2 與產(chǎn)品要求的符合性，主要包括四個方面6.3.2.1 顧客規(guī)定的要求：如對產(chǎn)品設計要求、產(chǎn)品交付期、售后服務及其他特殊要求；6.3.2.2 顧客未明示但仍為必需的要求：如產(chǎn)品可靠性及外觀等；6.3.2.3 與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求：如國家對發(fā)動機排放要求；6.3.2.4 公司規(guī)定的其他附加要求。6.3.3 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢：產(chǎn)品特性參數(shù)的檢驗結果、工序能力研究（見 spc（統(tǒng)計過程控制）程序）、過程控制圖

4、等6.3.4 供方提供產(chǎn)品的質量狀況、產(chǎn)品交付能力等6.4 資料分析常用的工具6.4.1 檢查表：用于顧客滿意度調(diào)查、有效性評價、事務點檢、缺陷記錄等；6.4.2 排列圖：用于不合格品統(tǒng)計分析、用戶投訴統(tǒng)計等，將特性要素從主要到次要進行排序，以查找問題的關鍵原因；6.4.3 因果圖 / 特性要因圖：用于分析原因或分析達成目標的方法、路徑，常與排列圖配合使用；6.4.4 趨勢圖：用于產(chǎn)品合格率、設備利用率等統(tǒng)計分析，以監(jiān)測過程及產(chǎn)品特性的發(fā)展趨勢；6.4.5 控制圖 / 管制圖：用于初始過程能力研究、生產(chǎn)過程的監(jiān)控，以了解過程特性的發(fā)展趨勢；6.4.6 對策表：作為措施實施計劃及檢查依據(jù)常用工具

5、；6.4.7 統(tǒng)計抽樣檢驗：用于產(chǎn)品的抽樣方案和可接收水平的確定（見msa（測量系統(tǒng)分析）程序）；6.4.8 人力資源部門負責組織對公司相關人員進行統(tǒng)計技術應用培訓，在進行資料分析時鼓勵采用其他可行的統(tǒng)計工具作為輔助之用。6.5 資料的收集6.5.1 各部門按程序規(guī)定的項目收集需進行分析的原始資料（詳見附件一） ；6.5.2 收集資料的部門應確保資料的完整性、真實性及有效性；6.6 資料分析及處理6.6.1 運用適當?shù)慕y(tǒng)計工具對資料分析后應提出相應分析結果，所有與顧客相關問題的資料應在分析結果中予以體現(xiàn)；6.6.2 各部門資料分析結果應該與競爭對手和 / 或適當?shù)幕鶞蕯?shù)據(jù)相比較，以采取措施進行

6、持續(xù)改進；6.6.3 內(nèi)控管理部門定期分析全公司質量和運行績效的趨勢，與整個公司業(yè)務目標進行比較，并報總經(jīng)理進行管理評審；6.6.4 相關資料應及時報告在使用中產(chǎn)生的產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)。6.7 持續(xù)改進6.7.1 持續(xù)改進應優(yōu)先解決與顧客相關的問題；6.7.2 應持續(xù)改進與顧客相關的關鍵趨勢和相互關系，以支持狀況評審、決策和長期策劃；6.7.3 內(nèi)控部負責組織相關部門對質量和運行績效的趨勢與業(yè)務目標進行比較后實施持續(xù)改進（見持續(xù)改進程序）。7 附錄8 附件8.1 資料分析功能表（ 附件一）8.2 資料分析流程圖（ 附件二）附件資料分析職能表部門項目責任者圖表總師辦國家或行業(yè)技術標準及法 規(guī)標準

7、化人員隨時檢查表開發(fā)處顧客明確提出的技術要求產(chǎn)品設計員隨時檢查表工藝處工序能力初始調(diào)查（spc -r廿旦 ,乙貝按 pfmea控制圖檔案處國家或行業(yè)技術標準及法 規(guī)檔案管理員隨時檢查表設備處設備利用率設備管理員1次/月檢查表，趨勢圖質量控制 部進貨產(chǎn)品檢驗合格率檢驗員1次/月檢查表，趨勢圖產(chǎn)品全尺寸檢驗記錄檢驗員1次/年檢查表測量系統(tǒng)分析（msa的技術員按 pfmea檢查表，控制圖退返產(chǎn)品的統(tǒng)計分析質量工程師1次/月檢查表，排列圖各車間月度白兀產(chǎn)值廢品 損失統(tǒng)計員1次/月檢查表，趨勢圖采購處進貨產(chǎn)品檢驗合格率采購工程師1次/月檢查表，趨勢圖供應商質量狀況統(tǒng)計表采購工程師1次/季檢查表，趨勢圖市場部顧客滿意度調(diào)查表n服務工程師1次/月檢查表用戶投訴月度統(tǒng)計服務工程師1次/月排列圖，趨勢圖財務處“三包”索賠分析表統(tǒng)計員1次/月檢查表生1 制適 部生產(chǎn)訂單完成情況分析生產(chǎn)管理員1次/周月度報表“6s檢查排名生產(chǎn)管理員1次/月排列圖熱工車間不合格品統(tǒng)計分析質量工程師1次/月檢查表，排列圖統(tǒng)計過程控制（spc質量工程師1次/月控制圖金工車間不合格品統(tǒng)計分析質量工程師1次/月檢查表，排列圖統(tǒng)計過程控制（spc質量工程師1次/月控制圖鋁件車間不合格品統(tǒng)計分析質量工程師1次/月檢查表，排列圖統(tǒng)