項目開發(fā)限額領(lǐng)料管理組織實施明細(xì)介紹

1、* *中交一航局第五工程有限公司項目限額領(lǐng)料管理實施細(xì)則第一章 總則第一條 為加強(qiáng)公司物資成本管理，降低材料損耗，根據(jù)局 物資管理細(xì)則 、項目管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊 以及公司相關(guān)管理要 求，特制定本實施細(xì)則。第二條 本細(xì)則適用于公司范圍內(nèi)所有工程項目。第二章 限額領(lǐng)料的實施第三條 限額指標(biāo)的制定與簽發(fā)：1. 項目總工牽頭，以施工圖紙為主要依據(jù)結(jié)合施工工藝，計 算并制定工程材料消耗指標(biāo)。 項目開工前 30 日，組織編制 （項 目名稱）材料總清單 ，單位工程開工前 15 日，組織編制 （單 位工程）材料清單 ，清單均應(yīng)明確圖紙設(shè)計量、施工材料需用 量、損耗系數(shù)、需用總量；2. 經(jīng)項目總工審核、項目經(jīng)理審批

2、后，將上述清單簽發(fā)至項 目物資部門作為材料領(lǐng)用限額控制依據(jù)。第四條 各部門職責(zé)：項目經(jīng)理項目經(jīng)理負(fù)責(zé)審批 （項目名稱） 材料總清單、（分包合同） 甲供材料清單 ，監(jiān)督項目材料限額執(zhí)行情況，并根據(jù)執(zhí)行情況 適時提出控制意見，參與對分包隊伍限額核算的考核。項目總工 項目總工作為項目工程限額推行的總牽頭，負(fù)責(zé)組織編制 （工程名稱） 材料總清單 并審核， 負(fù)責(zé)組織編制 （單位工程） 材料清單并審核及審批，負(fù)責(zé)組織編制分包合同甲供材料清 單并審核，參與對分包隊伍限額核算的考核。技術(shù)部門1. 負(fù)責(zé)對應(yīng)分包合同根據(jù)施工圖紙，計算對分包隊伍 （分 包合同）甲供材料清單 ，清單應(yīng)明確圖紙設(shè)計量、施工材料需 用量

3、、損耗系數(shù)、供應(yīng)總量，將清單簽發(fā)至項目物資部門和對應(yīng) 分包隊伍，作為材料限額領(lǐng)料依據(jù)；2. 施工過程中如遇設(shè)計變更， 負(fù)責(zé)結(jié)合新圖紙及時重新核算 （分包合同）甲供材料清單并簽發(fā)，限額依據(jù)以最新清單為 準(zhǔn)。（分包合同）甲供材料清單中不包含洽商變更的工程量， 如有相應(yīng)材料變化， 需項目經(jīng)理簽認(rèn)相應(yīng)變更后提供項目物資部 門，物資部門重新核算限額數(shù)量。3. 負(fù)責(zé)適時向物資部門提供已完工程原材設(shè)計使用量、施 工材料使用量，參與對分包隊伍限額核算的考核。預(yù)算部門1明確分包合同的甲供材料范圍， 明確限額獎罰經(jīng)濟(jì)措施， 約定材料損耗系數(shù)， 損耗系數(shù)應(yīng)包括主材損耗系數(shù)及其他材料的 損耗系數(shù)，并對項目物資部門 、

4、分包隊伍 做交底，同時要求分包 隊伍無條件執(zhí)行項目限額管理；2預(yù)算部門負(fù)責(zé)人在 （分包合同）甲供材料清單核定人 簽字，參與對分包隊伍限額核算的考核。3預(yù)算部門根據(jù)物資部門提供的非甲供材料領(lǐng)用清單 、 甲供材節(jié)超統(tǒng)計表進(jìn)行款項扣除、獎罰。物資部門1負(fù)責(zé)按照“（單位工程）材料清單 ”以及“（分包合同 名稱）甲供材料清單 ”為依據(jù)制定限額清單 ，按清單發(fā)放和 管理各類材料；2按分包合同規(guī)定，要求分包隊伍簽認(rèn)限額清單 。3對限額領(lǐng)料過程實施動態(tài)管理，建立健全領(lǐng)用單位領(lǐng)料 臺賬并定期更新，單項材料領(lǐng)料至總用量 85% 時及時通知項目 部主管領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)用單位，對異常（嚴(yán)重超、欠耗）情況及時向項 目總工、項目

5、經(jīng)理作出預(yù)警和報告；4牽頭對分包隊伍限額核算的考核，按月核算限額領(lǐng)料結(jié) 果，并將明細(xì)表分享到項目部公共信息平臺，供相關(guān)人員查看。5負(fù)責(zé)按月匯總分包領(lǐng)用 非甲供材料領(lǐng)用清單 ，附分包 結(jié)算完工證后，提供至預(yù)算部門。6負(fù)責(zé)在單位工程完工后核算分包領(lǐng)用甲供材使用節(jié)超， 將超量部分以甲供材節(jié)超統(tǒng)計表 ，提供至預(yù)算部門。使用單位1各使用單位無條件執(zhí)行項目部限額制度，按照限額領(lǐng)料 的流程和規(guī)定進(jìn)行材料的申請、領(lǐng)用、使用和退庫；2限額領(lǐng)料中存在的疑問， 及時向各相關(guān)人員、 部門反映。第三章 限額領(lǐng)料管理流程第五條 限額指標(biāo)下發(fā)：1項目部技術(shù)部門與預(yù)算部門根據(jù)招標(biāo)文件或圖紙共同核 定合理的材料限額指標(biāo)（技術(shù)部

6、門提供，預(yù)算部門核定，項目總 工審核，項目經(jīng)理審批） ；2.項目部技術(shù)部門與預(yù)算部門根據(jù)招標(biāo)文件或圖紙共同核 定合理的材料正常損耗系數(shù)或數(shù)值 （技術(shù)部門提供， 預(yù)算部門核 定，項目總工審核，項目經(jīng)理審批） ；3. 項目部技術(shù)部門將核定后的指標(biāo)、 數(shù)量經(jīng)項目經(jīng)理簽認(rèn)后 以文件形式發(fā)送至項目物資部門和其它關(guān)聯(lián)部門。第六條 材料準(zhǔn)備：1. 項目技術(shù)員根據(jù)工作任務(wù)的安排和限額指標(biāo)， 報送需用計 劃至物資部門，計劃中所有數(shù)據(jù)一律機(jī)打，不允許手寫和涂改；2. 項目物資部門根據(jù)技術(shù)人員報送的需用計劃結(jié)合庫存編 制采購計劃，經(jīng)相關(guān)層級審批后執(zhí)行采購；3.所需貨物到場后通知相關(guān)主辦人員進(jìn)行驗收、 檢驗，驗收、

7、檢驗合格后通知需用方領(lǐng)料使用。第七條 領(lǐng)料申請：接到相關(guān)人員通知后， 分包使用單位根據(jù)項目部安排的工作 任務(wù)，提出書面申請（材料領(lǐng)用單） ，經(jīng)由主辦技術(shù)員審批后申 請各類型材料需求量。第八條 物資部門發(fā)料1. 分包使用單位持我方主辦技術(shù)員審批后的材料領(lǐng)用單 到物資部門領(lǐng)取材料；2. 在不超過限額指標(biāo)所列材料的范圍內(nèi)，物資部門按照材 料領(lǐng)用單進(jìn)行發(fā)料，如限額指標(biāo)中的材料未一次性領(lǐng)取完畢的， 物資部門應(yīng)該做好記錄，避免重復(fù)發(fā)放或超額發(fā)放；3. 材料領(lǐng)用單需與發(fā)料記錄同時存檔裝訂備查； 第九條 限額領(lǐng)料核算1. 以月度時間段核算各分包使用單位限額材料使用消耗情 況，為使成本真實， 各單位選擇考核時間

8、應(yīng)與工程計量時間相一 致；2. 材料使用消耗情況以書面形式經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、 審批后按 月提供給技術(shù)部門、預(yù)算部門；3. 單項工程完畢后將核算報告形成書面材料， 并召開核算專 題會議，會上對結(jié)果進(jìn)行討論，對過程中不妥之處進(jìn)行修正、整 改，確保限額領(lǐng)料的目的得以實現(xiàn)。第四章 特殊材料的管理第十條 周轉(zhuǎn)材料限額管理：1.周轉(zhuǎn)材料根據(jù)分包單位承擔(dān)的工作范圍和內(nèi)容， 由技術(shù)員 根據(jù)技術(shù)措施、技術(shù)方案、施工工法等核算周轉(zhuǎn)材料使用數(shù)量， 并作為限額指標(biāo)；2.周轉(zhuǎn)材料的領(lǐng)用必須嚴(yán)格按照核定的指標(biāo)予以領(lǐng)用，如遇 趕工等因素確需要增加的， 應(yīng)由項目生產(chǎn)調(diào)度牽頭發(fā)起指標(biāo)增加 申請，經(jīng)項目技術(shù)部門、預(yù)算部門、物資部門

9、、項目總工、生成 經(jīng)理、項目經(jīng)理審批后酌情給予增加指標(biāo)， 確?，F(xiàn)場施工正常進(jìn) 行。第十一條 材料退庫1.無償提供的剩余工程材料在使用完畢后， 必須退還材物資部門，物資部門予以接受，并辦理相關(guān)退庫手續(xù)； 2.物資部門在接受退庫材料過程中，應(yīng)將材料新舊程度、能 否使用等情況予以注明，可繼續(xù)使用的應(yīng)注明其價值；3. 有償提供的材料原則上不接受退庫， 但合同中另有約定或 者其它特殊情況的， 可予以接受， 同樣在接受過程中應(yīng)注明其新 舊程度、能否正常使用等信息，并注明其當(dāng)前價值；4. 物資部門應(yīng)做好材料退庫后的管理工作， 對于完工退庫和 留存的材料， 應(yīng)該積極向項目經(jīng)理以及公司物資管理部反應(yīng)， 予 以妥

10、善處理，處理原則為節(jié)約成本。第十二條 臨時、零星材料限額管理 臨時、零星材料的限額管理應(yīng)遵循不盲目、 不浪費的原則做 好限額管理。第五章 附則第十三條 本細(xì)則于年月日起正式頒布施行。第十四條 本細(xì)則自正式頒布之日起開始生效。附件 1：（項目名稱）材料總清單 附件 2 ：（單位工程）材料清單 附件 3 ：（分包合同）甲供材料清單 附件 4：（單位工程 ）限額清單 附件 5：非甲供材料領(lǐng)用清單 附件 6：甲供材節(jié)超統(tǒng)計表 附件 7：物資需用計劃 附件 8：物資采購計劃 附件 9 ：（單位工程）材料領(lǐng)用單附件1:（項目名稱）材料總清單項目名稱：日期:序號物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)及采用 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量是

11、否 工程材料是否 施工材料損耗系數(shù)需用總量備注123在方框中劃V確認(rèn)是否為工程材料或施工材料。審批：審核：核定：編制:附件2 :（單位工程）材料清單工程名稱：日期:序號物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)及采用 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量是否 工程材料是否 施工材料損耗系數(shù)需用總量備注123在方框中劃“確認(rèn)是否為工程材料或施工材料。審批：審核：核定：編制:附件3 :（分包合同）甲供材料清單分包單位名稱：分包合同編號：日期:序號物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)及采用 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量是否 工程材料是否 施工材料損耗系數(shù)需用總量備注123在方框中劃“確認(rèn)是否為工程材料或施工材料。審批：審核：核定：編制:附件4 :（分包合同）限額清單分

12、包單位名稱：分包合同編號：日期:序號物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)及采用 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)單位設(shè)計量是否 工程材料是否 施工材料損耗系數(shù)限額總量備注123審批:審核:核定:編制:在方框中劃V確認(rèn)是否為工程材料或施工材料。附件5 :非甲供材料領(lǐng)用清單分包單位名稱：分包合同編號：完工證編號：統(tǒng)計日期:序號物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)及采用 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量單價總額管理費領(lǐng)用總額備注123合計說明：1.施工單位將此表連同完工證一同轉(zhuǎn)交給預(yù)算部門。2.施工單位如有不簽認(rèn)的情況時，我單位預(yù)算部門可根據(jù)該表內(nèi)容直接從施工單位工程款中全額扣除。分包專職領(lǐng)料人：物資部門負(fù)責(zé)人：制表：附件6 :甲供材節(jié)超統(tǒng)計表分包單位名稱：分包合同編號：完工證編號：統(tǒng)計日期:序號物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)及采用 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)單位限額數(shù)量實際用量節(jié)超用量單價節(jié)超金額備注123合計審核：物資部門負(fù)責(zé)人：制表:附件7 :物資需用計劃單位：年 月曰編號:序號物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)及采用 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量需用日期備注123主管領(lǐng)導(dǎo)：材料員：編制人:附件8 :物資采購計劃序號物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)及采用 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量進(jìn)場日期備注123單位：年 月曰編號:單位主管:米