等級(jí)保護(hù)第二級(jí)(及以上)基本要求(含部分實(shí)施建議)

1、等級(jí)保護(hù)第二級(jí)基本要求實(shí)施建議殘留問題1.1.1 物理安全1.1. 1.1物理位置的選擇（g2）本項(xiàng)要求包括：機(jī)房和辦公場(chǎng)地應(yīng)選擇在具有防震、防風(fēng)和防雨等能力的建筑內(nèi)；1.1. 1.2 物理訪問控制（g2）本項(xiàng)要求包括：a）機(jī)房出入口應(yīng)安排專人位守，控制、鑒別和記錄進(jìn)入的人員；b）需進(jìn)入機(jī)房的來(lái)訪人員應(yīng)經(jīng)過(guò)申請(qǐng)和審批流程，并限制和監(jiān)控其活動(dòng)范圍；1.1. 1.3 防盜竊和防破壞（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)將主要沒備放置在機(jī)房?jī)?nèi)；b）應(yīng)將設(shè)備或主要部件進(jìn)行固定，并沒置明顯的不易除去的標(biāo)記；c）應(yīng)將通信線纜鋪設(shè)在隱蔽處，可鋪沒在地下或管道中；d）應(yīng)對(duì)介質(zhì)分類標(biāo)識(shí)，存儲(chǔ)在介質(zhì)庫(kù)或檔案室中；e）主機(jī)房

2、應(yīng)安裝必要的防盜報(bào)警設(shè)施1.1. 1.4 防雷擊（g2）本項(xiàng)要求包括：a）機(jī)房建筑應(yīng)沒置避雷裝置；b）機(jī)房應(yīng)設(shè)置交流電源地線。1. 1. 1.5 防火（g2）本項(xiàng)要求包括：機(jī)房應(yīng)設(shè)置滅火設(shè)備和火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)1. 1. 1.6 防水和防潮（g2）本項(xiàng)要求包括：a）水管安裝，不得穿過(guò)機(jī)房屋頂和活動(dòng)地板下；b）應(yīng)采取措施防止雨水通過(guò)機(jī)房窗戶、屋頂和墻壁滲透；c）應(yīng)采取措施防止機(jī)房?jī)?nèi)水蒸氣結(jié)露和地下積水的轉(zhuǎn)移與滲透；1.1.1.7 防靜電（g2）本項(xiàng)要求包括：關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)采用必要的接地防靜電措施；1.1. 1.8 溫濕度控制（g2）機(jī)房應(yīng)設(shè)置溫、濕度自動(dòng)調(diào)節(jié)設(shè)施，使機(jī)房溫、濕度的變化在設(shè)備運(yùn)行所允許的

3、范圍之內(nèi)。1. 1. 1.9 電力供應(yīng)（a2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)在機(jī)房供電線路上配置穩(wěn)壓器和過(guò)電壓防護(hù)設(shè)備；b）應(yīng)提供短期的備用電力供應(yīng)，至少滿足關(guān)鍵沒備在斷電情況下的正常運(yùn)行要求；1.1. 1. 10 電磁防護(hù)（s2）本項(xiàng)要求包括：電源線和通信線纜應(yīng)隔離鋪設(shè)，避免互相干擾；1.1.2 網(wǎng)絡(luò)安全1. 1.2. 1結(jié)構(gòu)安全(g2)本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)保證關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的、ik務(wù)處理能力具備冗余空間，滿足業(yè)務(wù)高峰期需要；b）應(yīng)保證接入網(wǎng)絡(luò)和核心網(wǎng)絡(luò)帶寬滿足業(yè)務(wù)高峰期需要；c）應(yīng)繪制與當(dāng)前運(yùn)行情況相符的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖；umsecs內(nèi)網(wǎng)安全管理系統(tǒng)，安全網(wǎng)管功能繪制拓?fù)浣Y(jié)果。d）應(yīng)根據(jù)各部門的工作職能

4、、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，劃分不同的子網(wǎng)或網(wǎng)段，并按照方便管理和控制的原則為各子網(wǎng)、網(wǎng)段分配地址段；1.1.2. 2 訪問控制（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界部署訪問控制設(shè)備，）ri用訪問控制功能；b）應(yīng)能根據(jù)會(huì)話狀態(tài)信息為數(shù)據(jù)流提供明確的允許/拒絕訪問的能力，控制粒度為網(wǎng)段級(jí)；c）應(yīng)按用戶和系統(tǒng)之間的允許訪問規(guī)則，決定允許或拒絕用戶對(duì)受控系統(tǒng)進(jìn)行資源訪問，控制粒度為單個(gè)用戶；d）應(yīng)限制具有撥號(hào)訪問權(quán)限的用戶數(shù)量。lansecs內(nèi)網(wǎng)安全管理系統(tǒng)：準(zhǔn)入控制功能（a）;主機(jī)防火墻 （c）；違規(guī)外聯(lián)控制功能（d）;1.1.2. 3 安全審計(jì)（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的

5、咧絡(luò)設(shè)備運(yùn)行狀況、網(wǎng)絡(luò)流量、用戶行為等進(jìn)行日志記錄；lansecs內(nèi)網(wǎng)安全管理系統(tǒng)：拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)繪制、網(wǎng)絡(luò)和主機(jī)流量、主機(jī)審計(jì)；b）審計(jì)記錄應(yīng)包括：事件的tl期和時(shí)間、用戶、事件類型、事件是否成功及其他與審計(jì)相關(guān)的信息；lansecs內(nèi)m安全管理系統(tǒng)：主機(jī)審計(jì)；1.1.2.4 邊界完整性檢查（s2）本項(xiàng)要求包括：應(yīng)能夠?qū)部網(wǎng)絡(luò)用廣私自聯(lián)到外部網(wǎng)絡(luò)的行為進(jìn)行檢查。lansecs內(nèi)網(wǎng)安全管理系統(tǒng)：違規(guī)外聯(lián)阯斷和告警；1.1.2. 5 入侵防范（g2）本項(xiàng)要求包括：應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界處監(jiān)視以下攻擊行為：端口掃描、強(qiáng)力攻擊、木馬后門攻擊、拒絕服務(wù)攻擊、緩沖區(qū)溢出攻擊、ip碎片攻擊和網(wǎng)絡(luò)蠕蟲攻擊等。入侵檢測(cè)系統(tǒng)

6、1.1.2. 6網(wǎng)絡(luò)設(shè)備防護(hù)（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)對(duì)登錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的用戶進(jìn)行身份鑒別；lansecs堡壘主機(jī)：身份認(rèn)證功能，實(shí)名制登錄；b）應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理員登錄地址進(jìn)行限制；lansecs堡壘主機(jī)：身份汄證功能中的主機(jī)綁定；c）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用戶的標(biāo)識(shí)應(yīng)唯一；lansecs堡壘主機(jī):設(shè)備賬號(hào)和口令唯一，登錄用戶證書系統(tǒng)；d）身份鑒別信息應(yīng)具有不易被冒用的特點(diǎn)，口令應(yīng)有雜度要求并定期更換；e）應(yīng)具有登錄失敗處理功能，可采取結(jié)束會(huì)話、限制非法登錄次數(shù)和當(dāng)網(wǎng)絡(luò)登錄連接超時(shí)自動(dòng)退出等措施；d 當(dāng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程管理時(shí)，應(yīng)采取必要措施防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過(guò)程中被竊聽；lansecs堡壘主機(jī)：身份認(rèn)

7、證功能，口令按照設(shè)定周期自動(dòng)變更（d）；登錄失敗處理（e）；一次性口令，竊聽者無(wú)法使用（f）1.1.3 主機(jī)安全1.1.3. 1 身份鑒別(s2)本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)對(duì)登錄操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的用戶進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)和鑒別；b）操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)管理用戶身份標(biāo)識(shí)應(yīng)具有不易被冒用的特點(diǎn)，口令應(yīng)有復(fù)雜度要求并定期更換；c）應(yīng)啟用登錄失敗處理功能，可采取結(jié)束會(huì)話、限制非法登錄次數(shù)和自動(dòng)退出等措施；d）當(dāng)對(duì)服務(wù)器進(jìn)行遠(yuǎn)程管理時(shí)，應(yīng)采取必要措施，防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過(guò)程中被竊聽；e）應(yīng)為操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的不同用戶分配不同的用戶名，確保用戶名具有唯一性。lansecs內(nèi)網(wǎng)安全管理系統(tǒng)；lansecs俸壘

8、主機(jī)；lansecs數(shù)據(jù)庫(kù)安全防護(hù)系統(tǒng)；1.1.3.2 訪問控制（s2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)啟用訪問控制功能，依據(jù)安全策略控制用戶對(duì)資源的訪問；b）應(yīng)實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)特權(quán)用戶的權(quán)限分離；c）應(yīng)嚴(yán)格限制默認(rèn)帳戶的訪問權(quán)限，重命名系統(tǒng)默認(rèn)帳戶，修改這必帳戶的默認(rèn)口令；d）應(yīng)及時(shí)刪除多余的、過(guò)期的帳戶，避免共享帳戶的存在。lansecs內(nèi)網(wǎng)安全管理系統(tǒng)；lansecs堡壘主機(jī)；lansecs數(shù)據(jù)庫(kù)安企防護(hù)系統(tǒng)；1.1.3. 3 安全審計(jì)（g2）本項(xiàng)要求包括：a）審計(jì)范圍應(yīng)覆蓋到服務(wù)器的每個(gè)操作系統(tǒng)用戶和數(shù)據(jù)庫(kù)用戶；b）審計(jì)內(nèi)容應(yīng)包括重要用戶行為、系統(tǒng)資源的異常使用和重要系統(tǒng)命令的使用等系統(tǒng)內(nèi)

9、重要的安全相關(guān)事件；c）審計(jì)記錄應(yīng)包括事件的日期、時(shí)間、類型、主體標(biāo)識(shí)、客體標(biāo)識(shí)和結(jié)果等；lansecs內(nèi)網(wǎng)安全管理系統(tǒng)；lansecs俸壘主機(jī)；lansecs數(shù)據(jù)庫(kù)安全防護(hù)系統(tǒng)；d）應(yīng)保護(hù)審計(jì)記錄，避免受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等。同上1.1.3.4 入侵防范（g2）本項(xiàng)要求包括：a）操作系統(tǒng)應(yīng)遵循最小安裝的原貝ij,僅安裝需要的組件和應(yīng)用程序，并通過(guò)設(shè)置升級(jí)服務(wù)器等方式保持系統(tǒng)補(bǔ)丁及時(shí)得到更新。lansecs內(nèi)網(wǎng)安全管理系統(tǒng)；1.1.3.5 惡意代碼防范（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)安裝防惡意代碼軟件，并及時(shí)更新防惡意代碼軟件版本和惡意代碼庫(kù)；b）應(yīng)支持防惡意代碼的統(tǒng)一管理。1.1.3.6

10、 資源控制（a2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)通過(guò)設(shè)定終端接入方式、網(wǎng)絡(luò)地址范圍等條件限制終端登錄；b）應(yīng)根據(jù)安企策略設(shè)置登錄終端的操作超時(shí)鎖定；lansecs內(nèi)網(wǎng)安全管理系統(tǒng)；c）應(yīng)限制單個(gè)用戶對(duì)系統(tǒng)資源的最大或最小使用限度；d）1.1.4 應(yīng)用安全1.1.4. 1 身份鑒別(s2)本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)提供專用的登錄控制模塊對(duì)登錄用戶進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)和鑒別；ca證書b）應(yīng)提供用戶身份標(biāo)識(shí)唯一和鑒別信息復(fù)雜度檢查功能，保證應(yīng)用系統(tǒng)中不存在重復(fù)用戶身份標(biāo)識(shí)，身份鑒別信息不易被冒用；ca證書c）應(yīng)提供登錄失敗處理功能，可采取結(jié)束會(huì)話、限制非法登錄次數(shù)和自動(dòng)退出等措施；d）應(yīng)啟用身份鑒別、用戶身份標(biāo)識(shí)唯一性檢查

11、、用戶身份鑒別信息復(fù)雜度檢查以及登錄失敗處理功能，并根據(jù)安全策略配賈相關(guān)參數(shù)。1. 1.4.2 訪問控制（s2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)提供訪問控制功能，依據(jù)安全策略控制用戶對(duì)文件、數(shù)據(jù)庫(kù)表等客體的訪b）訪問控制的覆蓋范圍應(yīng)包括與資源訪問相關(guān)的主體、客體及它們之間的操作；c）應(yīng)由授權(quán)主體配置訪問控制策略，并嚴(yán)格限制默認(rèn)帳戶的訪問權(quán)限；d）應(yīng)授予不同帳戶為完成各自承擔(dān)任務(wù)所需的最小權(quán)限，并在它們之間形成相互制約的關(guān)系。lansecs內(nèi)網(wǎng)安全管理系統(tǒng)；lansecs數(shù)據(jù)庫(kù)安全防護(hù)系統(tǒng)；1.1.4.3 安全審計(jì)（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)提供覆蓋到每個(gè)用戶的安全審計(jì)功能，對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)重要安企事件進(jìn)行審計(jì)；

12、b）應(yīng)保證無(wú)法刪除、修改或覆蓋審計(jì)記錄；c）審計(jì)記錄的內(nèi)容至少應(yīng)包柄事件的曰期、時(shí)間、發(fā)起者信息、類型、描述和結(jié)果等；lansecs內(nèi)網(wǎng)安全管理系統(tǒng)；lansecs數(shù)據(jù)庫(kù)安全防護(hù)系統(tǒng)；1. 1.4.4 軟件容錯(cuò)（a2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)提供數(shù)據(jù)有效性檢驗(yàn)功能，保證通過(guò)人機(jī)接口輸入或通過(guò)通信接口輸入的數(shù)據(jù)格式或長(zhǎng)度符合系統(tǒng)設(shè)定要求；b）應(yīng)提供自動(dòng)保護(hù)功能，當(dāng)故障發(fā)生時(shí)自動(dòng)保護(hù)當(dāng)前所有狀態(tài)，保證系統(tǒng)能夠進(jìn)行恢復(fù)。1. 1.4.5 資源控制（a2）本項(xiàng)要求包括：a）當(dāng)應(yīng)用系統(tǒng)的通信雙方中的一方在一段時(shí)間內(nèi)未作任何響應(yīng)，另一方應(yīng)能夠自動(dòng)結(jié)束會(huì)話；b）應(yīng)能夠?qū)ο到y(tǒng)的最大并發(fā)會(huì)話連接數(shù)進(jìn)行限制；c）應(yīng)能

13、夠?qū)蝹€(gè)帳戶的多重并發(fā)會(huì)話進(jìn)行限制；1.1.5 數(shù)據(jù)安全及備份恢復(fù)1.1.5. 1 數(shù)據(jù)完整性（s2）本項(xiàng)要求包括：應(yīng)能夠檢測(cè)到鑒別信息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程屮完整性受到破壞。1.1.5.2 數(shù)據(jù)保密性（s2）本項(xiàng)要求包括：應(yīng)采用加密或其他保護(hù)措施實(shí)現(xiàn)鑒別信息存儲(chǔ)保密性。1.1.5. 3 備份和恢復(fù)（a2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)能夠?qū)χ匾畔⑦M(jìn)行備份和恢復(fù)b）應(yīng)提供關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信線路和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的硬件冗余，保證系統(tǒng)的可川性。；1.2 管理要求1.2.1安全管理制度1.2. 1. 1 管理制度（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)制定信息安全工作的總體方針和安企策略，說(shuō)明機(jī)構(gòu)安企工作的總體目標(biāo)、范圍

14、、原則和安全框架等；b）應(yīng)對(duì)安全管理活動(dòng)中重要的管理內(nèi)容建立安全管理制度；c）應(yīng)對(duì)要求管理人員或操作人員執(zhí)行的日常管理操作建立操作規(guī)程；1.2. 1.2 制定和發(fā)布（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門或人員負(fù)責(zé)安全管理制度的制定；b）應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)制定的安全管理制度進(jìn)行論證和審定；c）應(yīng)將安全管理制度以謀合方式發(fā)布到相關(guān)人員中。1.2. 1.3 評(píng)審和修訂（g2）本項(xiàng)要求包括：應(yīng)定期對(duì)安全管理制度進(jìn)行評(píng)審，對(duì)踩在不記或需求改進(jìn)的安全管理制度進(jìn)行修改。1.2.2 安全管理機(jī)構(gòu)1.2.2. 1 崗位設(shè)置（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)設(shè)立安全主管、安全管理各方面的負(fù)貴人崗位，并定義各負(fù)責(zé)

15、人的職責(zé)。b）應(yīng)設(shè)立系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員等崗位，并定義各個(gè)工作崗位的職責(zé)；1.2. 2. 2 人員配備（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)配備一定數(shù)量的系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員等；b）安全管理員不能兼任網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫(kù)管理員等；1.2.2. 3 授權(quán)和審批（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)根據(jù)各個(gè)部門和崗位的職貴明確授權(quán)審批部門及批準(zhǔn)人、對(duì)系統(tǒng)投入運(yùn)行、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)接入和重要資源的訪問等關(guān)鍵活動(dòng)進(jìn)行審批；b）應(yīng)針對(duì)關(guān)鍵活動(dòng)建立審批流程，并由批準(zhǔn)人簽字確認(rèn)；1.2. 2. 4 溝通和合作（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)加強(qiáng)各類管理人員之間、組織內(nèi)部機(jī)構(gòu)之間以及信息安全職能部門內(nèi)部

16、的合作與溝通；b）應(yīng)加強(qiáng)與兄弟單位、公安機(jī)關(guān)、電信公司的合作與溝通。1.2. 2. 5 審核和檢查（g2）本項(xiàng)要求包括：安全管理員應(yīng)負(fù)責(zé)定期進(jìn)行安全檢查，檢查內(nèi)容包括系統(tǒng)口常運(yùn)行、系統(tǒng)漏洞和數(shù)據(jù)備份等情況；1.2.3 人員安全管理1.2. 3. 1 人員錄用（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門或人員負(fù)責(zé)人員錄用；b）應(yīng)規(guī)范人員錄用過(guò)程，對(duì)被錄用人的身份、背景、專業(yè)資格等進(jìn)行審查，對(duì)其所具有的技術(shù)技能進(jìn)行考核：c）應(yīng)與從事關(guān)鍵崗位的人員簽署保密協(xié)議1.2. 3.2 人員離崗（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)規(guī)范人員離崗過(guò)程，及時(shí)終止離崗員工的所有訪w權(quán)限；b）應(yīng)取冋各種身份證件、鑰匙、徽章

17、等以及機(jī)構(gòu)提供的軟硬件設(shè)備；c）應(yīng)辦理嚴(yán)格的調(diào)離手續(xù)。1.2. 3. 3 人員考核（g2）本項(xiàng)要求包括：應(yīng)定期對(duì)各個(gè)崗位的人員進(jìn)行安全技能及安全認(rèn)知的考核；1.2. 3. 4 安全意識(shí)教育和培訓(xùn)（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)對(duì)各類人員進(jìn)行安全意識(shí)教育、崗位技能培訓(xùn)和相關(guān)安全技術(shù)培訓(xùn)；b）應(yīng)告知相關(guān)人員，對(duì)違反違背安全策略和規(guī)定的人員進(jìn)行懲戒；c）應(yīng)制定安全教育和培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)信息安全基礎(chǔ)知識(shí)、崗位操作規(guī)程等進(jìn)行培訓(xùn)；1.2. 3. 5 外部人員訪問管理（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)確保在外部人員訪問受控區(qū)域前得到授權(quán)或?qū)徟?，批?zhǔn)后由專人全程陪同或監(jiān)齊，并登記備案1.2.4 系統(tǒng)建設(shè)管理1.2.4.

18、1系統(tǒng)定級(jí)（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)明確信息系統(tǒng)的邊界和安企保護(hù)等級(jí)；b）應(yīng)以書面的形式說(shuō)明確定信息系統(tǒng)為某個(gè)安全保護(hù)等級(jí)的方法和理由；c）應(yīng)確保信息系統(tǒng)的定級(jí)結(jié)果經(jīng)過(guò)相關(guān)部門的批準(zhǔn)。1.2. 4. 2 安全方案設(shè)計(jì)（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)的安全保護(hù)等級(jí)選擇基本安全措施，并依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果補(bǔ)充和調(diào)整安全措施；b）應(yīng)以書面形式描述對(duì)系統(tǒng)的安全保護(hù)要求、策略和措施等內(nèi)容，形成系統(tǒng)安全方案。c）應(yīng)對(duì)安全方案進(jìn)行細(xì)化，形成能知道安全系統(tǒng)建設(shè)、安全產(chǎn)品采購(gòu)和使用的詳細(xì)設(shè)計(jì)方案d）應(yīng)組織相關(guān)部門和有關(guān)安全技術(shù)專家對(duì)安全設(shè)計(jì)方案的合理性和正確性及進(jìn)行論證和審定，并且經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，才能正式實(shí)施。

19、1.2. 4. 3 產(chǎn)品采購(gòu)和使用（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)確保安企產(chǎn)品采購(gòu)和使用符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定；b）應(yīng)確保密碼產(chǎn)品采購(gòu)和使用符合國(guó)家密碼主管部門的要求；c）應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門負(fù)貴產(chǎn)品的采購(gòu)：1.2.4.4自行軟件開發(fā)（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)確保開發(fā)環(huán)境與實(shí)際運(yùn)行環(huán)境物理分開b）應(yīng)制定軟件開發(fā)管理制度，明確說(shuō)明開發(fā)過(guò)程的控制方法和人員行為準(zhǔn)則；c）應(yīng)確保提供軟件設(shè)計(jì)的相關(guān)文檔和使用指南，并由專人負(fù)貴保管。1.2.4.5 外包軟件開發(fā)（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)根據(jù)開發(fā)需求檢測(cè)軟件質(zhì)量；b）應(yīng)確保提供軟件設(shè)計(jì)的相關(guān)文檔和使用指南。c）應(yīng)在軟件安裝之前檢測(cè)軟件包中可能存在的惡意代碼；

20、d）應(yīng)要求開發(fā)單位提供軟件源代碼，并審查軟件中可能存在的后門。1.2. 4.6 工程實(shí)施（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門或人員負(fù)貴工程實(shí)施過(guò)程的管理；b）應(yīng)制定詳細(xì)的工程實(shí)施方案控制實(shí)施過(guò)程；1.2. 4.7 測(cè)試驗(yàn)收（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行安全性測(cè)試驗(yàn)收；b）在測(cè)試驗(yàn)收前應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)方案或合同要求等制訂測(cè)試驗(yàn)收方案，在測(cè)試驗(yàn)收過(guò)程中應(yīng)詳細(xì)記錄測(cè)試驗(yàn)收結(jié)果，并形成測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；c）應(yīng)組織相關(guān)部門和相關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行審定，并簽字確認(rèn)。1.2.4.8 系統(tǒng)交付（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)制定系統(tǒng)交付清單，并根據(jù)交付清單對(duì)所交接的設(shè)備、軟件和文檔等進(jìn)行清點(diǎn)；b

21、）應(yīng)對(duì)負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的技術(shù)人員進(jìn)行相應(yīng)的技能培訓(xùn)；c）應(yīng)確保提供系統(tǒng)建設(shè)過(guò)程中的文檔和指導(dǎo)用戶進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的文檔；1.2.4.9 安全服務(wù)商選擇（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)確保安全服務(wù)商的選擇符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定；b）應(yīng)與選定的安企服務(wù)商簽訂與安全相關(guān)的協(xié)議，明確約定相關(guān)責(zé)任；c）應(yīng)確保選定的安企服務(wù)商提供技術(shù)培訓(xùn)和服務(wù)承諾，必要的與其簽訂服務(wù)合同。1.2.5 系統(tǒng)運(yùn)維管理1.2.5. 1 環(huán)境管理（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)指定專門的部門或人員定期對(duì)機(jī)房供配電、空調(diào)、溫濕度控制等沒施進(jìn)行維護(hù)管理；b）應(yīng)配備機(jī)房安企管理人員，對(duì)機(jī)房的出入、服務(wù)器的開機(jī)或關(guān)機(jī)等工作進(jìn)行管理；c）應(yīng)建立機(jī)房安

22、企管理制度，對(duì)有關(guān)機(jī)房物理訪問，物品帶進(jìn)、帶出機(jī)房和機(jī)房環(huán)境安企等方面的管理作出規(guī)定；d）應(yīng)加強(qiáng)對(duì)辦公環(huán)境的保密性管理，規(guī)范辦公環(huán)境人員行為，包括工作人員調(diào)離辦公室應(yīng)立即交還該辦公室鑰匙、不在辦公區(qū)接待來(lái)訪人員等。1.2.5. 2 資產(chǎn)管理（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)編制并保存與信息系統(tǒng)相關(guān)的資產(chǎn)清單，包括資產(chǎn)貴任部門、重要程度和所處位置等內(nèi)容；b）應(yīng)建立資產(chǎn)安全管理制度，規(guī)定信息系統(tǒng)資產(chǎn)管理的責(zé)任人員或責(zé)任部門，并規(guī)范資產(chǎn)管理和使用的行為；1.2.5. 3 介質(zhì)管理（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)確保介質(zhì)存放在安全的環(huán)境中，對(duì)各類介質(zhì)進(jìn)行控制和保護(hù)，并實(shí)行存儲(chǔ)環(huán)境專人管理；b）應(yīng)對(duì)介質(zhì)歸檔和查詢

23、等進(jìn)行登記記錄，并根據(jù)存檔介質(zhì)的目錄清單定期盤點(diǎn)；c）應(yīng)對(duì)需要送出維修或銷毀的介質(zhì)，首先清除其中敏感數(shù)據(jù)，防止信息的非法泄露。d）應(yīng)根據(jù)所承載數(shù)據(jù)和軟件的重要程度對(duì)介質(zhì)進(jìn)行分類和標(biāo)識(shí)管理。1.2. 5.4 設(shè)備管理（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)對(duì)信息系統(tǒng)相關(guān)的各種設(shè)備（包括備份和冗余設(shè)備）、線路等指定專門的部門或人員定期進(jìn)行維護(hù)管理；b）應(yīng)建立基于申報(bào)、審批和專人負(fù)責(zé)的設(shè)備安全管理制度，對(duì)信息系統(tǒng)的各種軟硬件設(shè)備的選型、采購(gòu)、發(fā)放和領(lǐng)用等過(guò)程進(jìn)行規(guī)范化管理；c）應(yīng)對(duì)終端計(jì)算機(jī)、工作站、便攜機(jī)、系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備的操作和使用進(jìn)行規(guī)范化管理，按操作規(guī)程實(shí)現(xiàn)主要設(shè)備（包括備份和冗余設(shè)備）的啟動(dòng)/停止、加

24、電/斷電等操作；d）應(yīng)確保信息處理設(shè)備必須經(jīng)過(guò)審批才能帶離機(jī)房或辦公地點(diǎn)。1.2. 5. 5 網(wǎng)絡(luò)安全管理本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)指定人員對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)運(yùn)行口志、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控記錄的曰常維護(hù)和報(bào)警信息分析和處理工作b）應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)安企管理制度，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全配置、日志保存時(shí)間、安全策略、升級(jí)與打補(bǔ)丁、口令更新周期等方面做出規(guī)定；c）應(yīng)根據(jù)廠家提供的軟件升級(jí)版本對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行更新，并在更新前對(duì)現(xiàn)有重要文件進(jìn)行備份；d）應(yīng)定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描，對(duì)發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全漏洞進(jìn)行及時(shí)的修補(bǔ)；e）應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置文件進(jìn)行定期備份f）應(yīng)保證所有與外部系統(tǒng)的連接均得到授權(quán)和批準(zhǔn)。1.2.5.6系統(tǒng)安全管理（g2）本項(xiàng)要求包括：a）應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)安全分析確定系統(tǒng)的訪w控制策略；b）應(yīng)定期進(jìn)行漏洞掃描，對(duì)發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)安全漏洞及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)；c）應(yīng)安裝系統(tǒng)的最新補(bǔ)丁程序，在安裝系統(tǒng)補(bǔ)丁前，首先在測(cè)試環(huán)境中測(cè)試通過(guò)，并對(duì)重要文件進(jìn)行備份后，方可實(shí)施系統(tǒng)補(bǔ)丁程序的安裝；d）應(yīng)建立系統(tǒng)安全管理制度，對(duì)系統(tǒng)安全策略、安全配置、口志管理和日常操作流程等方面作出具體規(guī)定；e）應(yīng)依據(jù)操作手冊(cè)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維擴(kuò)，詳細(xì)記錄操作日志，包括重要的日常操作、運(yùn)行維護(hù)記錄、參數(shù)設(shè)置和修改等內(nèi)容，嚴(yán)禁進(jìn)行未經(jīng)授權(quán)的操作；f）應(yīng)定期對(duì)運(yùn)行日志和審計(jì)數(shù)據(jù)及進(jìn)行分析，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常行為。1.2. 5.7 惡意代碼防范管理（g