2018年度公司HACCP計(jì)劃確認(rèn)記錄表(共15頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上2018年度公司HACCP計(jì)劃確認(rèn)記錄表HACCP計(jì)劃名稱：企業(yè)名稱：確認(rèn)類型：首次確認(rèn) 修改后確認(rèn) 其他：確認(rèn)人員： 確認(rèn)日期：確 認(rèn) 項(xiàng) 目單項(xiàng)確認(rèn)結(jié)論備 注 1實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟 1.1食品安全小組是否由多學(xué)科、多部門（生產(chǎn)、衛(wèi)檢、質(zhì)檢、微生物學(xué)、設(shè)備管理、加工人員組成，職責(zé)是否明確 1.2食品安全小組組長(zhǎng)是否經(jīng)最高管理者授權(quán)并明確其管理職責(zé)與權(quán)限 1.3是否分別對(duì)終產(chǎn)品和原輔料進(jìn)行了產(chǎn)品描述？描述的內(nèi)容是否符合ISO22000的要求 1.4是否對(duì)產(chǎn)品的預(yù)期用途進(jìn)行了描述？描述的內(nèi)容是否符合ISO22000的要求 1.5流程圖是否包括所有的步驟 1.6是否對(duì)

2、流程圖的確認(rèn)進(jìn)行了規(guī)定？流程圖是否經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 1.7工藝設(shè)計(jì)是否滿足了危害控制的要求？工藝描述是否滿足危害控制的要求 2危害分析 2.1是否對(duì)全過(guò)程進(jìn)行分析，無(wú)遺漏步驟 2.2是否對(duì)潛在的引入的、增加的危害進(jìn)行充分識(shí)別 2.3是否對(duì)生物危害種類及危害條件進(jìn)行了分析 2.4是否對(duì)危害的可能性與嚴(yán)重性進(jìn)行合理判斷，并確定顯著危害 2.5是否支持顯著危害判斷的科學(xué)依據(jù) 2.6危害分析單不能充分描述的是否有說(shuō)明材料 2.7對(duì)危害是否制定相應(yīng)的預(yù)防措施 3 HACCP計(jì)劃 3.1 CCP點(diǎn)確定 3.1.1是否對(duì)PRP、OPRP能控制的顯著危害制定有效的控制方法 3.1.2是否對(duì)PRP、OPRP不能控制

3、的顯著危害經(jīng)判斷樹(shù)的邏輯關(guān)系確定關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行控制 3.2 CL值確定 3.2.1是否對(duì)各關(guān)鍵控制點(diǎn)建立了關(guān)鍵限值？關(guān)鍵限值是否合理 3.2.2 CL值制定是否有驗(yàn)證數(shù)據(jù)等支持的科學(xué)依據(jù) 3.2.3 CL值是否可方便測(cè)量 3.2.4 是否CL值制定的支持文件，可包括檢測(cè)報(bào)告、專家分析記錄、技術(shù)資料、討論記錄 3.2.5 必要時(shí)，是否制定了OL值以方便管理 3.3 CCP的監(jiān)控 3.3.1是否明確監(jiān)控的對(duì)象、方法、頻率、人員 3.3.2確定的監(jiān)控方法和頻率能否達(dá)到控制顯著危害的目的 3.3.3 對(duì)間歇式監(jiān)控，其監(jiān)控頻率是否滿足對(duì)偏離產(chǎn)品的追溯要求 3.4 糾正措施（糾偏行動(dòng)） 3.4.1對(duì)各關(guān)鍵

4、限值是否建立了糾偏程序？糾偏程序是否適用？相關(guān)職責(zé)是否明確 3.4.2是否與不合格品控制程序相對(duì)應(yīng) 3.4.3是否明確受控狀態(tài)的恢復(fù) 3.4.5是否明確對(duì)偏離進(jìn)行原因分析避免 3.4.6HACCP計(jì)劃表不能充分描述時(shí)是否建立糾偏程序 3.5驗(yàn)證程序 3.5.1是否有對(duì)PRP、OPRP、HACCP疾患進(jìn)行驗(yàn)證的要求 3.5.2是否有對(duì)CCP進(jìn)行驗(yàn)證的要求（CCP監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、校準(zhǔn)記錄的審查、針對(duì)性的取樣檢驗(yàn)、CCP記錄的審查） 3.5.3是有內(nèi)部審核的要求 3.5.4是否對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行微生物檢測(cè)的要求 3.5.5在何種情況在，企業(yè)將對(duì)HACCP計(jì)劃重新進(jìn)行確認(rèn) 3.6記錄保持 3.6.1所有記

5、錄是否明確保存時(shí)間 3.6.2HACCP計(jì)劃記錄表單是否包括HACCP計(jì)劃所要求的所以記錄，至少包括：CCP點(diǎn)的監(jiān)控記錄、糾偏記錄、驗(yàn)證記錄、設(shè)備校準(zhǔn)記錄、HACCP體系確認(rèn)記錄、支持性文件相關(guān)記錄 3.6.3是否與文件、記錄控制程序相一致 總結(jié)論： HACCP計(jì)劃能使相應(yīng)的食品安全危害達(dá)到預(yù)期的控制水平 需要修改HACCP計(jì)劃或危害分析結(jié)果。 其他： 2018年度公司 HACCP計(jì)劃驗(yàn)證記錄表 HACCP計(jì)劃名稱：企業(yè)名稱：驗(yàn)證類型：定期驗(yàn)證 其他：驗(yàn)證人員： 驗(yàn)證日期：驗(yàn) 證 項(xiàng) 目單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)論備注1 評(píng)價(jià)產(chǎn)品和加工過(guò)程1.1終產(chǎn)品和原輔料的產(chǎn)品描述是否與實(shí)際相符1.2產(chǎn)品預(yù)期用途的描述是

6、否與實(shí)際相符1.3流程圖是否與實(shí)際相符1.4實(shí)際操作是否與工藝描述相符1.5加工設(shè)備有否改變？對(duì)食品安全有無(wú)影響1.6工作人員有否變化？對(duì)食品安全有無(wú)影響1.7產(chǎn)量是否改變？對(duì)食品安全有無(wú)影響 2評(píng)價(jià)產(chǎn)品安全歷史2.1是否存在過(guò)多的CCP偏離2.2同類產(chǎn)品是否不止一次采取產(chǎn)品召回行動(dòng)2.3是否存在涉及產(chǎn)品安全的消費(fèi)投訴 3評(píng)價(jià)HACCP計(jì)劃的實(shí)施情況3.1檢查關(guān)鍵控制點(diǎn)是否按HACCP計(jì)劃3.2檢查加工過(guò)程中是否按確定的關(guān)鍵限值操作？CCP的關(guān)鍵限值是否恰當(dāng)3.3檢查記錄是否準(zhǔn)確按要求的時(shí)間來(lái)完成3.4監(jiān)控是否按HACCP計(jì)劃規(guī)定的地點(diǎn)予以完成3.5監(jiān)控活動(dòng)的頻率是否符合HACCP計(jì)劃的規(guī)定？

7、監(jiān)控方法和監(jiān)控頻率是否能夠識(shí)別偏離3.6當(dāng)監(jiān)控表明發(fā)生了關(guān)鍵限值的偏離時(shí)，是否采取了糾偏行動(dòng)？糾偏措施應(yīng)糾正偏離的原因，確保無(wú)不安全食品出售3.7監(jiān)控設(shè)備是否按HACCP計(jì)劃規(guī)定的頻率已予校準(zhǔn)3.8是否對(duì)CCP進(jìn)行了驗(yàn)證（CCP監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、校準(zhǔn)記錄的審查、針對(duì)性的取樣驗(yàn)證、CCP記錄的審查）3.9是否對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行了微生物檢測(cè)3.10HACCP計(jì)劃記錄表單（CCP的監(jiān)控記錄、糾偏記錄、驗(yàn)證記錄、設(shè)備校準(zhǔn)記錄、HACCP體系確認(rèn)記錄、支持文件相關(guān)記錄）是否得到很好保存 總結(jié)論： HACCP計(jì)劃的實(shí)施達(dá)到了預(yù)期效果。 沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行HACCP計(jì)劃。 其他：2018年度公司OPRP確認(rèn)記錄表適合產(chǎn)

8、品：企業(yè)名稱：確認(rèn)類型：首次確認(rèn) 修改后確認(rèn) 其他：確認(rèn)人員： 確認(rèn)日期：確認(rèn)項(xiàng)目單項(xiàng)確認(rèn)結(jié)論備注 1.總要求 OPRP應(yīng)具有可操作性，應(yīng)明確目的、要求、資源條件、職責(zé)、控制方法、監(jiān)控與驗(yàn)證方法、記錄要求等 有明確的衛(wèi)生指標(biāo) 2.水與冰的安全 供水網(wǎng)絡(luò)上不同水源是否有區(qū)別，無(wú)交叉，并標(biāo)明龍頭編號(hào) 是否明確日常監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、抽樣方法與頻率 是否有全項(xiàng)水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 是否明確自備水處理和檢測(cè)方法與頻率 是否明確水源的保護(hù)與供水設(shè)施的清潔維護(hù) 是否有水的應(yīng)急措施 3.食品接觸表面的清潔是否識(shí)別需控制的食品接觸表面 是否明確材料的要求 不同表面是否明確清洗消毒程序 大型設(shè)備設(shè)施是否制度詳細(xì)的清洗規(guī)程 消毒液

9、濃度是否明確、是否明確配制和濃度檢測(cè)方法與頻率 是否明確工作服的衛(wèi)生要求和清洗頻率 是否明確食品內(nèi)包裝的衛(wèi)生要求和采購(gòu)、存儲(chǔ)、清洗等過(guò)程控制方法 4.手的清潔和廁所、更衣室的維護(hù)與保持 是否明確洗手程序和消毒、干手方法 是否明確什么情況下需要洗手 是否明確洗手用品及設(shè)施檢查維護(hù)的頻率 5.防止交叉污染 是否明確防止設(shè)計(jì)缺陷造成交叉污染的控制程序 人員操作規(guī)范、車間衛(wèi)生規(guī)范等相關(guān)文件中是否明確人流、物流、水流、氣流的要求，及生熟品分離操作要求、不同用途工具表識(shí)方法、運(yùn)輸工具交叉使用衛(wèi)生控制 否明確人流、物流共用通道使用的要求 6.防止污染物污染 設(shè)備設(shè)施清洗消毒、維護(hù)程序中是否明確防止污染方法

10、是否明確冷凝水的控制方法 是否明確刀具等金屬危害的控制方法 是否明確包裝材料中可能污染物的控制方法 7.人員健康與衛(wèi)生 否有健康檢查制度并明確檢查周期及特殊需要的情況 是否明確何種情況應(yīng)調(diào)離生產(chǎn)崗位 是否明確洗手、工作服穿戴的衛(wèi)生規(guī)范 是否明確外來(lái)人員的參觀與活動(dòng)限制要求 8.防蟲(chóng)防鼠 措施是否包括清除滋生地、預(yù)防進(jìn)入車間、殺滅等 是否有全年的防護(hù)計(jì)劃 是否對(duì)環(huán)境綠化除蟲(chóng)的安全要求（分包時(shí)） 滅鼠網(wǎng)絡(luò)圖是否包括全廠范圍 9.有毒有害物品管理 是否識(shí)別應(yīng)控制的物品范圍 是否明確表識(shí)的方法 是否明確采購(gòu)的要求 是否明確儲(chǔ)藏、管理的要求 是否明確不同藥品使用方法和限制范圍 10.環(huán)境衛(wèi)生 明確環(huán)境衛(wèi)

11、生及必要的生活設(shè)施衛(wèi)生管理要求 是否明確廠區(qū)垃圾和廢水處理要求 是否明確燃料衛(wèi)生控制要求 11.記錄的要求 相關(guān)過(guò)程是否建立實(shí)施和檢查記錄 每日衛(wèi)生檢查等記錄是否與OPRP相適應(yīng) 總結(jié)論： OPRP能使相應(yīng)的食品安全危害達(dá)到預(yù)期的控制水平。 需要修改OPRP或危害分析結(jié)果。 其他： 2018年度公司OPRP驗(yàn)證記錄表適合產(chǎn)品：企業(yè)名稱：驗(yàn)證類型：定期驗(yàn)證 其他：驗(yàn)證人員： 驗(yàn)證日期：驗(yàn) 證 項(xiàng) 目單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)論備 注 1 加工用水用水的安全 1.1公共用水，每年經(jīng)國(guó)家部門測(cè)試符合飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 1.2自備水 1.2.1自備加工用水，每半年經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門測(cè)試，符合飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 1.2.2自備加工

12、用水由專人管理，安全衛(wèi)生 1.3加工用水充足，溫度、壓力適宜 1.4清潔水與污水的輸水管道不形成交叉污染，并且標(biāo)識(shí)區(qū)分清楚 1.5車間污水的排放通暢 1.6廠區(qū)污水排放通暢 1.7制冰用水符合飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 2 食品接觸面的條件和清潔，包括設(shè)備、工具、用具等 2.1食品接觸面平滑宜清洗 2.2食品接觸面無(wú)毒、耐磨、易清潔 2.3生產(chǎn)前清洗、消毒食品接觸面 2.4生產(chǎn)后清洗、消毒食品接觸面 2.5加工用手套為淺色、防水、耐磨，宜清潔 2.6工作衣、帽、鞋清潔衛(wèi)生 3 防止交叉感染 3.1個(gè)人衛(wèi)生 3.1.1制定并公布明確的個(gè)人衛(wèi)生制度 3.1.2良好的如廁習(xí)慣 3.1.3不佩帶首飾或易脫落的其他

13、飾物 3.1.4根據(jù)生產(chǎn)需要穿著適合作業(yè)的清潔外套，戴帽子、口罩 3.1.5不在暴露的食品或設(shè)備附近飲食或吸煙 3.2食品加工場(chǎng)所沒(méi)有存放個(gè)人物品 3.3生產(chǎn)前及生產(chǎn)后，或被污染時(shí)，生產(chǎn)人員的手（手套）進(jìn)行了清洗，并進(jìn)行了必要的消毒 3.4生、熟產(chǎn)品在加工、包裝、儲(chǔ)存過(guò)程中有嚴(yán)格分離 3.5原料、輔料及污染物與成品沒(méi)有一起存放，沒(méi)有污染物成品 3.6不使用不清潔的包裝材料 3.7生產(chǎn)車間有嚴(yán)密的防蠅、防蟲(chóng)、防鼠、防塵設(shè)施，防止外來(lái)污染 3.8在各個(gè)不同的場(chǎng)所及關(guān)鍵衛(wèi)生控制步驟，設(shè)有警示牌 3.9加工人員進(jìn)行了食品加工技術(shù)及食品加工衛(wèi)生操作知識(shí)的培訓(xùn) 4 洗手、消毒及衛(wèi)生間設(shè)施的清潔與維護(hù) 4.

14、1洗手消毒 4.1.1車間內(nèi)、車間入口處、衛(wèi)生間等處應(yīng)設(shè)有洗手、消毒設(shè)施 4.1.2使用非手動(dòng)開(kāi)關(guān) 4.1.3洗手、消毒水溫適宜，有良好的消毒效果 4.1.4有適宜的干手設(shè)施或設(shè)備 4.2衛(wèi)生間 4.2.1衛(wèi)生設(shè)施清潔、齊全 4.2.2水沖式廁所，污水排放通暢 4.2.3與車間相連的衛(wèi)生間的門不能直接開(kāi)向食品加工區(qū)域 4.2.4安裝自動(dòng)關(guān)閉的門 4.2.5衛(wèi)生間有良好的排氣裝置，其空氣不得排向車間 5 防止?jié)櫥瑒⑷剂?、殺蟲(chóng)劑、冷凝劑，其他化學(xué)、物理、生物摻雜物的污染 5.1防止摻雜物污染廠區(qū)、車間、儲(chǔ)存庫(kù) 5.2防止摻雜物污染廠區(qū)、車間加工設(shè)施、設(shè)備 5.3防止摻雜物污染原料、輔料 5.4固

15、定裝置、輸送管道的水滴或冷凝水，不得污染食品、食品接觸面或包裝材料 5.5對(duì)壓縮空氣或其他機(jī)械引入的氣體進(jìn)行處理，防止污染食品 5.6防止其他類型的摻雜物污染食品 6 有毒化合物的標(biāo)記，儲(chǔ)存及使用 6.1制定并公布有毒化合物使用、儲(chǔ)存、標(biāo)記的規(guī)章制度，對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn) 6.2購(gòu)置、使用有毒的化合物應(yīng)當(dāng)有供貨商擔(dān)?；蚝细褡C明書(shū)或通過(guò)化驗(yàn)驗(yàn)明這些物質(zhì)合格無(wú)污染 6.3有毒化合物的使用、儲(chǔ)存、標(biāo)記有專人管理 6.4有專門場(chǎng)所、固定容器儲(chǔ)存有毒化合物 6.5對(duì)清潔劑、消毒劑和殺蟲(chóng)劑進(jìn)行標(biāo)識(shí)、登記、列明名稱、毒性、生產(chǎn)場(chǎng)名、生產(chǎn)日期等 6.6使用殺蟲(chóng)劑，不能污染食品，食品接觸面和包裝材料 7 員工健康

16、狀況的控制 7.1定期對(duì)員工進(jìn)行必要的健康檢查 7.2教育員工發(fā)患有疾病或可能患有疾病的人及時(shí)向車間負(fù)責(zé)人報(bào)告 7.3患有有礙食品衛(wèi)生的疾病、開(kāi)放性損傷的人員必須調(diào)離工作崗位 8 蟲(chóng)害的防治 8.1采取適當(dāng)措施，使廠區(qū)的蒼蠅、蚊子、老鼠密度降到最低水平 8.2車間、儲(chǔ)存庫(kù)無(wú)蒼蠅、蚊子、老鼠等蟲(chóng)害 8.3衛(wèi)生間無(wú)蒼蠅、蚊子、老鼠等蟲(chóng)害 8.4其他區(qū)域無(wú)蒼蠅、蚊子、老鼠等蟲(chóng)害 2018年度公司PRP驗(yàn)證記錄表適合產(chǎn)品：企業(yè)名稱：驗(yàn)證類型：定期驗(yàn)證 其他：驗(yàn)證人員： 驗(yàn)證日期：驗(yàn) 證 項(xiàng) 目單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)論備 注 1 廠區(qū)環(huán)境 1.1加工廠是否建在易受生物、化學(xué)、物理性污染源的地區(qū) 1.2工廠四周環(huán)境是

17、否保持清潔，避免成為污染源 1.3廠區(qū)內(nèi)主要通道有無(wú)鋪設(shè)水泥或?yàn)r青路面，空地是否綠化，以防止塵土飛揚(yáng)而污染食品 1.4廠區(qū)是否有足以產(chǎn)生不良?xì)馕?、有毒有害氣體、煙塵及危害食品衛(wèi)生的設(shè)施 1.5生產(chǎn)區(qū)是否同生活區(qū)分開(kāi)？并且生產(chǎn)區(qū)應(yīng)在生活區(qū)的下風(fēng)向 1.6廠區(qū)內(nèi)是否有適當(dāng)?shù)呐潘到y(tǒng) 1.7廠區(qū)內(nèi)垃圾和易產(chǎn)生灰塵的燃料存放是否有遮蔽 1.8原料、產(chǎn)品和垃圾與燃料入廠是否有單獨(dú)的門 1.9廠區(qū)內(nèi)是否存在導(dǎo)致蟲(chóng)害存在的遮蔽物 1.10實(shí)驗(yàn)動(dòng)物待加工禽畜飼養(yǎng)區(qū)是否與生產(chǎn)車間保持一定距離，且不位于主導(dǎo)風(fēng)向的上風(fēng)向 11鍋爐煙囪高度和排放粉塵量是否符合GB3841的規(guī)定，煙道出口與引風(fēng)機(jī)之間是否設(shè)置除塵裝置

18、1.12廠區(qū)內(nèi)是否有廢棄物和有害物的處理場(chǎng)所2 廠房 2.1建筑物和施工 2.1.1生產(chǎn)廠房的高度是否能滿足工藝、衛(wèi)生要求、以及設(shè)備安裝、維護(hù)、保養(yǎng)的需要 2.1.2生產(chǎn)車間人均占地面積（不包括設(shè)備占地）是否不低于1.50，高度不低于3m 2.1.3生產(chǎn)車間地面是否使用不滲水、不吸水、無(wú)毒、防滑材料（如耐酸磚、水磨石、混凝土等）鋪砌，并保持適當(dāng)坡度，在地面最低點(diǎn)設(shè)置地漏，以保證不積水 2.1.4地面是否平整、無(wú)裂隙、略膏腴道路路面，便于清掃和消毒 2.1.5屋頂或天花板是否選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色的材料覆涂或裝修 2.1.6屋頂或天花板是否裝修成適當(dāng)?shù)钠露?，在結(jié)構(gòu)上減少凝結(jié)水滴

19、落，防止蟲(chóng)害和霉菌滋生，以便于洗刷、消毒 2.1.7生產(chǎn)車間墻壁是否用淺色、不吸水、不滲水、無(wú)毒材料覆涂，并用白瓷磚或其他防腐蝕材料裝修高度不低于1.50m的墻裙 2.1.8墻壁表面是否平整光滑、其四壁和地面交界面是否呈漫彎形，防止污垢積存，并便于清洗 2.1.9門、窗、天窗是否嚴(yán)密不變形，設(shè)置位置適當(dāng)，并便與衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施的設(shè)置 2.10窗臺(tái)是否設(shè)于地面1m以上，內(nèi)側(cè)具備一定的傾斜度 2.11車間是否根據(jù)清潔度的不同設(shè)置不同的區(qū)域 2.12車間的人流和物流入口及出口是否單獨(dú)設(shè)置，并具有防蚊蠅設(shè)施 2.1.13車間、門、窗是否有防蚊蠅、防塵紗門并便于拆下洗刷 2.1.14通道是否寬暢，便于運(yùn)輸和

20、衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施 2.1.15樓梯、電梯傳送設(shè)備等處是否便于維護(hù)和清掃、洗刷和消毒 2.1.16生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)是否有良好通風(fēng)？采用自然通風(fēng)時(shí)通風(fēng)面積與地面積之比是否不低于1：16：采用機(jī)械通風(fēng)時(shí)換氣量是否不小于每小時(shí)換氣三次 2.1.17機(jī)械通風(fēng)管道進(jìn)風(fēng)口是否距地面2m以上，并遠(yuǎn)離污染源和排風(fēng)口，開(kāi)口處是否設(shè)防護(hù)罩 2.1.18飲料、熟食、成品包裝等生產(chǎn)車間或工序必要時(shí)是否增設(shè)水幕、風(fēng)幕或空調(diào)設(shè)備 2.1.19車間或工作地是否有充足的自然采光或人工照明，并且光照不改變加工物品的本色 2.1.20位于工作臺(tái)、食品和原料上方的照明設(shè)備是否加防護(hù)罩 2.1.21建筑物及各項(xiàng)設(shè)施是否根據(jù)生產(chǎn)工藝衛(wèi)生要求和

21、原材料儲(chǔ)存等特點(diǎn)，相應(yīng)設(shè)置有效的 防鼠、防蚊蠅、防塵、防飛鳥(niǎo)、防昆蟲(chóng)的侵入、隱藏和滋生的設(shè)施，防止受其危害和污染 2.1.22需要時(shí)，是否有控制車間內(nèi)溫度和濕度的設(shè)施 2.1.23是否有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的原料、輔料，化學(xué)物品，包裝材料，成品等專用儲(chǔ)存間 2.1.24需要時(shí)，是否有急宰間，并配備相應(yīng)的設(shè)備 2.1.25車間內(nèi)，是否有適宜的污水排放系統(tǒng)，并具備防鼠設(shè)施 2.1.26蒸料間、制曲間、淋油間是否安裝足夠能力的排氣設(shè)備 2.1.27預(yù)冷庫(kù)有排酸要求時(shí)，是否具備溫度和濕度控制設(shè)施溫度和濕度為 2.1.28原料接受有溫度要求時(shí)，是否具備溫度控制設(shè)施的原料庫(kù)？溫度 2.1.29冷藏庫(kù)及冷凍庫(kù)是

22、否有自動(dòng)溫度記錄裝置或自動(dòng)報(bào)警裝置？溫度分別為 2.2設(shè)備、工具、管道 2.2.1凡接觸食品物料的設(shè)備、工具、管道，是否用無(wú)毒、無(wú)味、抗腐蝕、不吸水、不、變形的材料制作 2.2.2設(shè)備、工具、管道，是否清潔，邊角圓滑，無(wú)死角，不易積垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒 2.2.3龍頭設(shè)置是否根據(jù)工藝要求，布局合理。上、下工序銜接要緊湊 2.2.4冷水管是否不在生產(chǎn)線和設(shè)備包裝臺(tái)上方通過(guò)，防止冷凝水滴入食品 2.2.5安裝是否符合工藝衛(wèi)生要求，與屋頂（天花板）、墻壁等有足夠的距離 2.2.6設(shè)備是否用腳架固定，與地面應(yīng)有一定的距離？ 2.2.7各類料液輸送管道是否避免死角或盲端，設(shè)排污閥或排污口，便

23、于清洗、消毒，防止堵塞 2.3洗手設(shè)施 2.3.1洗手設(shè)施是否分別設(shè)置在車間進(jìn)口處和車間內(nèi)適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn) 2.3.2是否配備冷熱水混合器，并且開(kāi)關(guān)采用非手動(dòng)式 2.3.3龍頭設(shè)置是否保證人數(shù)在200人以內(nèi)者，按每個(gè)10人1個(gè)，200人以上者每增加20人增設(shè)1個(gè) 2.3.4洗手設(shè)施是否包括干手設(shè)備（如熱風(fēng)、消毒干毛巾、消毒紙巾等） 2.3.5是否根據(jù)生產(chǎn)需要,有的車間、部門還應(yīng)配備消毒手套和統(tǒng)一大服裝清洗和消毒場(chǎng)所 2.3.6車間入口檢查處是否配備足夠數(shù)量的指甲刀、指甲刷和洗滌劑、消毒液等 2.3.7是否在洗手處配備一定濃度的手消毒液？消毒液的種類和濃度 2.3.8生產(chǎn)車間進(jìn)口，是否設(shè)有工作靴消毒池

24、（衛(wèi)生監(jiān)督部門認(rèn)為無(wú)需穿靴鞋的車間可免設(shè)）？消毒液的種類和濃度 2.4 更衣室、淋浴室、衛(wèi)生間 2.4.1更衣室是否設(shè)儲(chǔ)衣柜或衣架、鞋箱（架），并且衣柜和鞋箱隔離 2.4.2衣柜是否為非木質(zhì)材料制成 2.4.3更衣室是否具備服裝消毒設(shè)施？是什么消毒設(shè)施 2.4.4更衣室是否備有穿衣鏡，供工作人員自檢用 2.4.5是否設(shè)有與車間相連的更衣室，不同清潔程序要求區(qū)域設(shè)有單獨(dú)的更衣室 2.4.6淋浴室是分散還是集中設(shè)置 2.4.7淋浴室是否按每班工作人員設(shè)每2025人設(shè)置1個(gè) 2.4.8淋浴室是否設(shè)置天窗或通風(fēng)排氣孔和采暖設(shè)備 2.4.9淋浴室是否設(shè)置排水設(shè)施以確保地面無(wú)積水 2.4.10排水設(shè)施出口

25、是否具備防鼠設(shè)施 2.4.11廁所數(shù)量和便池坑位是否根據(jù)生產(chǎn)需要和人員情況適當(dāng)設(shè)置 2.4.12廁所門和窗是否不朝向生產(chǎn)車間 2.4.13一律為水沖式 2.4.14車間的廁所是否備有洗手設(shè)施和排臭裝置，其排污管道應(yīng)與車間排水管道分設(shè) 2.5衛(wèi)生管理 2.5.1食品廠是否建立相應(yīng)的衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，對(duì)本單位的食品衛(wèi)生工作進(jìn)行全面管理 2.5.2管理機(jī)構(gòu)配備的專職或兼職的食品衛(wèi)生管理人員是否專業(yè)培訓(xùn) 2.5.3車間入口處是否有每日衛(wèi)生檢查人員 2.5.4車間各區(qū)域是否分別有日常的衛(wèi)生檢查人員 2.5.5生產(chǎn)車間是否采取必要的防蚊蠅措施和防鼠措施 2.5.6清洗劑、消毒劑、殺蟲(chóng)劑以及其他有毒有害物品是否

26、有固定包裝，并在明顯處表示“有毒品“字樣，儲(chǔ)存于專門庫(kù)房或柜廚內(nèi)，加鎖并由專人負(fù)責(zé)保管并建立管理制度 2.5.7藥品使用是否由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員按照使用方法進(jìn)行配置 2.5.8除衛(wèi)生和工藝需要，是否在車間使用和存放可能污染食品的任何種類的藥劑 2.5.9生產(chǎn)車間使用的藥劑是否經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)、放置在指定場(chǎng)所并由專人管理 2.5.10是否有專人和專用區(qū)飼養(yǎng)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物和待加工禽畜的管理，防止污染食品 2.5.11廠區(qū)設(shè)置的污染物收集設(shè)施，是否為密閉式或帶蓋，是否要定期清洗、消毒，保證污染物不外溢，并于24h之內(nèi)運(yùn)出廠區(qū)處理。做到日產(chǎn)日清，防止有害動(dòng)物集聚滋生 2.5.12副產(chǎn)品（加工后的下料和廢棄物）是否

27、及時(shí)從生產(chǎn)車間運(yùn)出，并按照衛(wèi)生要求，儲(chǔ)存于副產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)，廢棄物則收集于污染物設(shè)施內(nèi)，及時(shí)運(yùn)出廠區(qū)處理 2.5.13使用的運(yùn)輸工具和容器是否定期清洗、消毒，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以區(qū)分未經(jīng)處理的工器具 2.5.14洗手、消毒池，靴、鞋消毒池，更衣室、淋浴室、廁所等衛(wèi)生設(shè)施，是否有專人管理 2.5.15工作服是否包括淡色工作衣、褲、發(fā)帽、鞋靴等，必要時(shí)是否在某些工序（種）還配備口罩、圍裙、套袖等衛(wèi)生防護(hù)用品 2.5.16工作服是否有清洗保潔制度，直接接觸食品的工作人員是否每日更換？其他人員是否也定期更換，保持清潔 3 生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生要求 3.1是否按產(chǎn)品品種分別建立生產(chǎn)工藝和衛(wèi)生管理制度，明確各車間、工序

28、、個(gè)人的崗位職責(zé)，并在適當(dāng)?shù)牡胤綐?biāo)示給員工 3.2按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點(diǎn)，是否將原料處理、半成品處理和加工、包裝材料和容器的清洗、消毒、成品包裝和檢驗(yàn)、成品儲(chǔ)存等工序分開(kāi)設(shè)置，防止前后工序互相交叉污染 3.3生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場(chǎng)地等在使用前后均是否徹底清洗、消毒？維修、檢查設(shè)備時(shí)，是否采取必要的衛(wèi)生措施防止污染食品 3.4成品內(nèi)包裝是否有特定衛(wèi)生要求的場(chǎng)所，并根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)對(duì)內(nèi)包裝材料采取相應(yīng)的衛(wèi)生控制手段 3.5成品包裝完畢后，是否按批次入庫(kù)、儲(chǔ)存，并貼上唯一的標(biāo)識(shí) 4 衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗(yàn)的管理 4.1食品廠是否設(shè)立與生產(chǎn)能力相適宜的衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗(yàn)室，并配備經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)、考核合格的檢驗(yàn)

29、人員，從事衛(wèi)生、質(zhì)量的檢驗(yàn)工作 4.2檢驗(yàn)室是否具備無(wú)菌檢測(cè)的場(chǎng)地、工作臺(tái)和實(shí)驗(yàn)儀器 4.3檢驗(yàn)室是否具備一般化學(xué)檢測(cè)的儀器和場(chǎng)地 4.4衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗(yàn)室是否具備所需的儀器、設(shè)備的使用規(guī)程，并有健全的檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)方法 4.5檢驗(yàn)室是否保持衛(wèi)生清潔以滿足檢測(cè)的需要 5 原料、成品儲(chǔ)存、運(yùn)輸和交付的衛(wèi)生要求 5.1盛裝原料的包裝物或容器，其材料是否為無(wú)毒無(wú)害，不受污染，符合衛(wèi)生要求 5.2在加工生產(chǎn)車間成裝原材料的包裝物或容器是否離地存放 5.3原料運(yùn)輸工具（車廂、船艙）等是否符合衛(wèi)生要求，備有防雨防塵設(shè)施，根據(jù)原料特點(diǎn)和衛(wèi)生需求，還具備保溫、冷藏、保鮮等設(shè)施 5.4原料運(yùn)輸工具進(jìn)入廠區(qū)門處是否

30、具備對(duì)車輛清洗和輪胎消毒的設(shè)施和消毒池？消毒液的種類和濃度 5.5原料儲(chǔ)存庫(kù)是否具備良好的通風(fēng)和光照設(shè)施，對(duì)于有低溫或濕度要求的原料，原料庫(kù)是否具備自動(dòng)溫度或濕度監(jiān)控和報(bào)警裝置？溫度，濕度 5.6 原料存放是否離地，離頂和離墻 5.7內(nèi)包裝材料庫(kù)是否有足夠的容量，并保證一定的溫度和濕度？溫度，濕度 5.8內(nèi)包裝材料儲(chǔ)存是否有遮蔽，并且離地，離頂和離墻 5.9所以庫(kù)房（包括：排酸庫(kù)、原料庫(kù)、成品庫(kù)、包裝材料庫(kù)）所安裝的燈具是否有防爆設(shè)施 5.10成品庫(kù)中成品碼放時(shí)，與地面、墻壁是否有一定距離，便于通風(fēng)。并留出通道，便于人員、車輛通行 5.11庫(kù)房是否有防鼠、防蟲(chóng)的等設(shè)施，并保持清潔 5.12成品

31、交付的場(chǎng)所是否有必要的設(shè)施并保持一定的清潔度 5.13成品交付前，是否有足夠的空間便于暫時(shí)存放，并保證成品離地、離頂和離墻保存 5.14庫(kù)房在存放成品時(shí)是否存放其他與成品無(wú)關(guān)的或串味的產(chǎn)品 5.15運(yùn)輸工具（包括車廂、船艙和容器等）是否符合衛(wèi)生要求，并根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)配備防雨、防塵、冷藏、保溫等設(shè)施 6人員衛(wèi)生與健康的要求 6.1人員進(jìn)車間前，是否穿戴整潔統(tǒng)一的工作服、帽、靴、鞋，工作服是否蓋住外衣，頭發(fā)不露于帽外，并實(shí)施雙手的清洗和消毒 6.2直接與原料、半成品和成品接觸的人員是否戴耳環(huán)、戒指、手鐲、項(xiàng)鏈、手表，是否化妝、染指甲、噴灑香水進(jìn)入車間 6.3加工車間內(nèi)是否有操作人員手部受到外傷仍在接

32、觸食品或原料 6.4是否有員工穿工作服、鞋進(jìn)廁所或離開(kāi)生產(chǎn)加工場(chǎng)所 6.5生產(chǎn)車間是否存放個(gè)人生活用品，如衣物、食品、煙酒、藥品、化妝品等 7 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性 7.1產(chǎn)品在加工過(guò)程中是否根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)對(duì)合格和不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí) 7.2產(chǎn)品在加工過(guò)程中從一個(gè)工序進(jìn)入下一個(gè)工序時(shí)，是否有交接記錄或通知單，以保證產(chǎn)品的可追溯性 8工藝流程圖的現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) 8.1在生產(chǎn)加工車間的生產(chǎn)線上的實(shí)際操作步驟是否同加工流程圖一致 8.2如果不一致，所缺少的步驟是否由于缺少足以導(dǎo)致危害分析出現(xiàn)偏差 8.3如果這些偏差導(dǎo)致關(guān)鍵控制點(diǎn)缺失或足以影響以HACCP計(jì)劃為基礎(chǔ)的食品安全管理體系的失敗，是否對(duì)食品安全管理體系

33、進(jìn)行了更新 總結(jié)論： 前提方案（PRP）的實(shí)施達(dá)到了預(yù)期效果。 沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行前提方案（PRP） 其他：2018年度公司OPRP驗(yàn)證記錄表適合產(chǎn)品：企業(yè)名稱：驗(yàn)證類型：定期驗(yàn)證 其他：驗(yàn)證人員： 驗(yàn)證日期：驗(yàn) 證 項(xiàng) 目單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)論備 注 1 加工用水用水的安全 1.1公共用水，每年經(jīng)國(guó)家部門測(cè)試符合飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 1.2自備水 1.2.1自備加工用水，每半年經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門測(cè)試，符合飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 1.2.2自備加工用水由專人管理，安全衛(wèi)生 1.3加工用水充足，溫度、壓力適宜 1.4清潔水與污水的輸水管道不形成交叉污染，并且標(biāo)識(shí)區(qū)分清楚 1.5車間污水的排放通暢 1.6廠區(qū)污水排放通暢 1.7制

34、冰用水符合飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 2 食品接觸面的條件和清潔，包括設(shè)備、工具、用具等 2.1食品接觸面平滑宜清洗 2.2食品接觸面無(wú)毒、耐磨、易清潔 2.3生產(chǎn)前清洗、消毒食品接觸面 2.4生產(chǎn)后清洗、消毒食品接觸面 2.5加工用手套為淺色、防水、耐磨，宜清潔 2.6工作衣、帽、鞋清潔衛(wèi)生 3 防止交叉感染 3.1個(gè)人衛(wèi)生 3.1.1制定并公布明確的個(gè)人衛(wèi)生制度 3.1.2良好的如廁習(xí)慣 3.1.3不佩帶首飾或易脫落的其他飾物 3.1.4根據(jù)生產(chǎn)需要穿著適合作業(yè)的清潔外套，戴帽子、口罩 3.1.5不在暴露的食品或設(shè)備附近飲食或吸煙 3.2食品加工場(chǎng)所沒(méi)有存放個(gè)人物品 3.3生產(chǎn)前及生產(chǎn)后，或被污染時(shí)，生產(chǎn)人員的手（手套）進(jìn)行了清洗，并進(jìn)行了必要的消毒 3.4生、熟產(chǎn)品在加工、包裝、儲(chǔ)存過(guò)程中有嚴(yán)格分離 3.5原料、輔料及污染物與成品沒(méi)有一起存放，沒(méi)有污染物成品 3.6不使用不清潔的包裝材料 3.7生產(chǎn)車間有嚴(yán)密的防蠅、防蟲(chóng)、防鼠、防塵設(shè)施，防止外來(lái)污染 3.8在各個(gè)不同的場(chǎng)所及關(guān)鍵衛(wèi)生控制步驟，設(shè)有警示牌 3.9加工人員進(jìn)行了食品加工技術(shù)及