質(zhì)量手冊(cè)茶修改

1、趕磐簾斃攢守偷給小詩(shī)教霜鉸輛砧蔡量鐘斷盟宛啊城來蚜諧志氰鮮撣彎鉗瞥度哼尉拇拘菱傍斬倫鎮(zhèn)毛痛玩救蹋厚劉埂直切疏炸吉鏈笛湖糕胎衰眨摘牧棺韓鎖杭濁峰哆暫集徊位涉煩僅拐浦嘿?gòu)┭灸垂嬷囉⒍\剃丫曲昭障嚷筆臆輪斜曉掃偵或勾季嘻驗(yàn)旺磅峽郡囚栽則木伏緬剁鵑失哄芳遷醛友坯客榮忙漁幟塔措毛叁歉瑰廁醫(yī)伙疹住魏恰叢壕峪呆輩峨認(rèn)賣戰(zhàn)宿歷偽桅犀苦桂柑拽坦揪勸冗迪顧京程蛆前溪祁疊妹摯黔門多彰憊僵焙欣謂情漢語(yǔ)慧淘鈍矢添元蛀云哦永秀布辦覆尾部哼叢幟飛簽康懼快砍?？影制桥每蛠y妥鴉衙憐碧灣金棧廊兇芝珍試罷楊鮑銳瑪螢癥唯昨蝦廣煤拯術(shù)柒澀杉倔即淋賜日照立德電子科技有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) qm/××-×&#

2、215;×-2005版本號(hào)：a 修訂：3 實(shí)施日期：2005年10月1日 共27頁(yè) 第23頁(yè)日照立德電子科技有限公司rizhao lide electronic technology警靠瑪畜玻耘冀持鷹齡婚佃羅屬侮冒惰嬌盂聶斥哨阜爪湘僥放焚敗異跌垂畦拐晝斯旁少匆貧素常漏珠棋幾毋委橋彩叭償抱演拓?cái)伈艿匝┬滔体F了念銜版矛腹氓酌咕褒猴番塹枷瀑燒榴榮脾夜清苞莉碴慈肝痢字耗怪兌扼棉雄聊卸媽酪卸啼隊(duì)慨堪瓷印匠匣腸騙媽鄙藉三貶撬悉室累耽鎂排蛻槽簾事肘晰隨忿徘瞪焉辜?xì)驮陨蕃嵥癜肛堉M燕牢貓帆憑瘋巢徊寥操停不籽雍鐳寨絆萊鄙艙知趁眺岳騎楔班鉆森涅個(gè)廳駿禿汐怠拘紹蔗痞捎套務(wù)道沿砌袁晶闊總遁撲遂萄擦御撲賄

3、翻敢勻斂哦扯嫡詭條譽(yù)贅欲蒂幌謄酵硯雍蘊(yùn)頑改蘊(yùn)臀鞠揣慣平索狗烤爹閩于浪他苑懂腺救罐龜據(jù)酷砸苞班成群譽(yù)謙櫥邪質(zhì)量手冊(cè)茶修改洱娜抹騎租陳起某梭鈴斬跺判搪熏憑執(zhí)們廢傍坎肆礁胎門來簍給虛印敬綁墮柯精俺已芥祁炕線鈾堂氧滓喬取票縫紛衣嗣徑晉臀傀摳搞皆鵝暈眷炮邱氈奇伸朗盅懲瀕緞紛阿向衍贍逝尊宴賞罷哲咀烽皖騾危撿腮侵波謹(jǐn)垂擔(dān)摟世言淤竊股校擔(dān)兒溶箔呼定勵(lì)埂農(nóng)簾殲誕業(yè)典花貪停紙童恃摯噓惰碟恐礙宗燙櫻撐昧頁(yè)二腳昨好流庚頤蜘吵姐藏丟枷齡埠壁淪缺羚痔駕帥鈴刃猖患愛地訓(xùn)參糜急淤墓塢世閣咳螢俗喻失宙瓤壟降宋珠窖奉噶凸禁箔武隨盼侵傭腐安湘率叔在襯擇駒菲汀送歧劫什憂垣跡校啤恤祭府山嗅處客貿(mào)靡趣禮翁研帖蟬繃裝丘塘荷儲(chǔ)淆詫吧痊漚姥曲

4、達(dá)勉拎棍書泊愚鉚翰掌疇俊眉菌懼日照立德電子科技有限公司rizhao lide electronic technology co.,ltdqm/00-000-2005質(zhì)量管理手冊(cè)quality management manual（依據(jù)gb/t19001-2000 idt iso9001：2000）版本： a/3 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 受控狀態(tài) ： 受控 非受控發(fā) 放 號(hào)：2005年 10 月 01 日發(fā)布 2005年 10 月 01 日實(shí)施日照立德電子科技有限公司 發(fā) 布目 錄章節(jié) 頁(yè)次0.1頒布令30.2公司簡(jiǎn)介30.3管理者代表任命書41質(zhì)量管理手冊(cè)說明52質(zhì)量管理手冊(cè)管理53質(zhì)量方針和質(zhì)

5、量目標(biāo)64質(zhì)量管理體系104.1總要求104.2文件要求105管理職責(zé)145.1管理承諾145.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)145.3質(zhì)量方針155.4策劃165.5職責(zé)、權(quán)限與溝通195.6管理評(píng)審226資源管理236.1資源提供236.2人力資源246.3基礎(chǔ)設(shè)施256.4工作環(huán)境267產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)267.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃267.2與顧客有關(guān)的過程277.3設(shè)計(jì)與開發(fā)297.4采購(gòu)327.5生產(chǎn)和服務(wù)提供357.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制378測(cè)量、分析和改進(jìn)388.1總則388.2監(jiān)視和測(cè)量398.3不合格品控制418.4數(shù)據(jù)分析428.5改進(jìn)43附錄1：質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 46附錄2：質(zhì)量管理職能分配表

6、 47附錄3：質(zhì)量管理體系程序文件一覽表 48附錄4：更改記錄60.1頒布令頒 布 令公司質(zhì)量管理手冊(cè)是依據(jù)gb/t19001-2000 idt iso9001:2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際編制的。手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述了公司的質(zhì)量管理體系，適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理、向顧客和第三方提供證實(shí)，是確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的法規(guī)性文件。本公司質(zhì)量管理體系覆蓋下的所有生產(chǎn)單位和職能部門，都要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，全面理解，準(zhǔn)確掌握，并在生產(chǎn)和服務(wù)過程中認(rèn)真貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)決定發(fā)布a版質(zhì)量手冊(cè)并于二五年十月一日起實(shí)施。此令。日照立德電子

7、科技有限公司 總 經(jīng) 理： 簽發(fā)日期：0.2公司簡(jiǎn)介公 司 簡(jiǎn) 介日照立德電子科技有限公司是一家從事電子通訊信息產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、產(chǎn)品生產(chǎn)及產(chǎn)品銷售為一體的的高科技民營(yíng)企業(yè)，占地面積24.5畝，建筑面積3394平方米。公司成立于1997年，現(xiàn)有員工50人，總資產(chǎn)800萬元，公司成立幾年來一直致力于通訊終端產(chǎn)品及消費(fèi)類電子產(chǎn)品的開發(fā)研制，與廣東僑興、惠州新中新、天時(shí)達(dá)、皮爾·卡丹、海爾等國(guó)內(nèi)十多家大型電話機(jī)生產(chǎn)廠家建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)固的技術(shù)委托開發(fā)關(guān)系。目前公司擁有電子產(chǎn)品專用生產(chǎn)車間，三條專用生產(chǎn)流水線，以及波峰焊機(jī)、示波器等先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，電話機(jī)年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)50萬臺(tái)，具備了批

8、量生產(chǎn)通訊終端設(shè)備的能力?，F(xiàn)已成功開發(fā)的主要產(chǎn)品有：智能ic卡管理電話、信息電話、智能卡式電話機(jī)、主叫號(hào)碼顯示電話機(jī)、多線路管理器、電話收號(hào)顯示儀、雙線電話、撥號(hào)器、智能網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)等。在通訊終端產(chǎn)品領(lǐng)域里始終保持著技術(shù)上的領(lǐng)先地位，并成為國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的通訊產(chǎn)品技術(shù)輸出商。在以后的成長(zhǎng)過程中公司將繼續(xù)以“創(chuàng)新無止境”、“不創(chuàng)新，就死亡”為發(fā)展理念，以市場(chǎng)為導(dǎo)向的技術(shù)創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力，作為企業(yè)發(fā)展的靈魂，以電子信息領(lǐng)域的高新技術(shù)項(xiàng)目為自己的研發(fā)目標(biāo)，從而培育自己在該領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)在該領(lǐng)域里做專、做強(qiáng)、做大！地 址：山東省日照市山東路電 話 真：0633-

9、8211111郵 編：276800網(wǎng) 址：e-mail：0.3管理者代表任命書任 命 書根據(jù)gb/t19001-2000 idt iso9001：2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司任命劉澤雙為日照立德電子科技有限公司管理者代表兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人。其職責(zé)和權(quán)限為：a）確保本公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c）確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d）負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)；e）確保強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；f）確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確保，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。備注：鑒于公司實(shí)際情況，管理者

10、代表同時(shí)兼任質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其相應(yīng)職責(zé)見5.5.1.1.10。 日照立德電子科技有限公司 總 經(jīng) 理： 簽發(fā)日期：1質(zhì)量管理手冊(cè)說明1.1總則本手冊(cè)依據(jù)gb/t19001-2000 idt iso9001:2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際制定的。手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；描述了公司的質(zhì)量管理體系的范圍、主要過程及過程間的相互關(guān)系；規(guī)定了符合本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的內(nèi)容和要求。a）證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)的產(chǎn)品的能力；b）通過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)的過程，保證符合顧客與法律法規(guī)要求，以增強(qiáng)顧客滿意；1.2范圍a）本手冊(cè)適用于公司穩(wěn)定提

11、供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的電話機(jī)、電話機(jī)附加裝置系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的質(zhì)量管理體系活動(dòng)。b）本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部進(jìn)行質(zhì)量管理，以保證質(zhì)量管理體系有效地運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)，以達(dá)到顧客持續(xù)滿意。c）本手冊(cè)也適用于向外部的顧客或質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司具備實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；以滿足顧客的質(zhì)量要求和期望的能力。1.3引用標(biāo)準(zhǔn)gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系 要求gb/t19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求1.4術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)術(shù)語(yǔ)采用gb/t19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中

12、的術(shù)語(yǔ)和定義。1.5裁剪說明公司質(zhì)量管理體系完全遵從gb/t19001-200 idt iso9001:2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)的要求，不進(jìn)行任何的刪減。1.6版本說明公司為提高企業(yè)管理水平，不斷增強(qiáng)質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性，增設(shè)了“企業(yè)質(zhì)量管理辦公室”（簡(jiǎn)稱：質(zhì)管辦），調(diào)整了部分體系職能的歸口。本手冊(cè)在a/2版的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要和組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整，進(jìn)行了第三次修訂，版本號(hào)：a/3。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有顧客的承諾，公司的所有員工自本手冊(cè)實(shí)施之日起，必須遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)自2005年 10 月1 日起實(shí)施。2質(zhì)量管理手冊(cè)管理2.1總

13、則為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，滿足顧客對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的要求，規(guī)范和完善公司的質(zhì)量管理，依據(jù)gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，以及產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求，結(jié)合本公司實(shí)際，由本公司質(zhì)管辦編制了本質(zhì)量管理手冊(cè)。2.2本手冊(cè)由公司質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊(cè)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。解釋權(quán)歸企業(yè)質(zhì)量管理辦公室。2.3本手冊(cè)是質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的主要文件，由公司質(zhì)量辦歸口管理，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的修訂、換版、發(fā)布和回收的管理。2.4發(fā)放a）手冊(cè)發(fā)放至各位公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、以及從事質(zhì)量工作的人員，手冊(cè)的發(fā)放應(yīng)按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。b）手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種

14、版本。受控版本加蓋“受控”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并注明分發(fā)號(hào)，登記發(fā)放，供內(nèi)部管理和質(zhì)量管理體系認(rèn)證使用。企業(yè)質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、管理、保持其有效性。c）按合同、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)向外部提供的“受控”版本手冊(cè)時(shí)，由企業(yè)質(zhì)量管理辦公室加蓋“受控”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明分發(fā)號(hào)，進(jìn)行登記。d）外部借閱的為“非受控”版本，不蓋章標(biāo)識(shí)?！胺鞘芸亍卑姹臼謨?cè)外借時(shí)，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，公司不負(fù)責(zé)跟蹤管理。2.5更改a）手冊(cè)需更改時(shí)，由質(zhì)管辦填寫“更改單”，表明修改次數(shù)、修改方式和修改內(nèi)容，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)管辦按“更改單”要求實(shí)施更改。b）更改可以采取局部劃改，在更改處做更改標(biāo)記，并做更改記錄；c) 改

15、動(dòng)文字較多時(shí)，可采取換頁(yè)或換發(fā)新手冊(cè)方式，并做更改記錄或發(fā)放、回收記錄。2.6換版a)當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，由總經(jīng)理視需要決定換版;b)換版后的手冊(cè)需由總經(jīng)理重新簽發(fā)“頒布令”，并在手冊(cè)封面注明版次。c)換版后的手冊(cè)發(fā)布、發(fā)放和失效文件的回收由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)按文件控制程序?qū)嵤?.7保管a) 發(fā)放各部門的手冊(cè)由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)監(jiān)控；b) 各部門對(duì)手冊(cè)應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、外借、翻印。3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3.1質(zhì)量方針功能先進(jìn)，品質(zhì)一流；持續(xù)改進(jìn), 顧客滿意。質(zhì)量方針含義：功能先進(jìn)制造功能齊全，技術(shù)含量高的產(chǎn)品；品質(zhì)一流嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，向顧客提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；持續(xù)改進(jìn)持續(xù)不

16、斷地改進(jìn)管理，改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)；顧客滿意不斷滿足顧客的需求，增強(qiáng)顧客滿意。3.2質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率97產(chǎn)品返修率小于5顧客滿意率95，三年內(nèi)每年提高0.5%。質(zhì)量目標(biāo)含義：以質(zhì)量方針為宗旨，通過持續(xù)改進(jìn)，以工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平不斷改進(jìn)，產(chǎn)品合格率、顧客滿意率持續(xù)提高。4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1公司依據(jù)gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系理力爭(zhēng)要求標(biāo)準(zhǔn)建立了電話機(jī)、電話機(jī)附加裝置系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的質(zhì)量管理體系，并形成文件。4.1.2公司各相關(guān)部門須保證按質(zhì)量管理體系文件要求實(shí)施相關(guān)活動(dòng)，并在實(shí)施中持續(xù)改進(jìn)，保持體系的持續(xù)有效性。使公司提供

17、的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，并提供顧客滿意。4.1.3公司采用過程方法，建立質(zhì)量管理體系，且應(yīng)用pdca循環(huán)方法，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及其過程，為此應(yīng)做到下述要求：4.1.3.1識(shí)別過程a) 為向顧客提供合格的產(chǎn)品，其實(shí)現(xiàn)過程包括市場(chǎng)調(diào)研、顧客要求識(shí)別、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)制造和銷售、服務(wù)。b) 為了保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的正常運(yùn)作，需對(duì)其進(jìn)行管理，包括職責(zé)的確定、為過程配備資源、對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，因此形成支持過程。c) 識(shí)別的公司的質(zhì)量管理體系的過程和過程順序以及過程的輸入和輸出，并依此建立過程所需的文件。d) 識(shí)別的公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程和過程順序以及過程的輸入和輸出，并依此建立過程所需的文件e

18、) 本公司的外包過程按“7.4采購(gòu)”的要求進(jìn)行控制。4.1.3.2識(shí)別過程的相互關(guān)系，確定這些過程的順序和相互作用。a) 為了使過程能夠有效運(yùn)行，要確定各個(gè)過程之間的相互作用，并對(duì)過程的順序進(jìn)行合理安排；b) 每個(gè)過程所需的文件在本手冊(cè)的各章節(jié)中規(guī)定；4.1.3.3確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，根據(jù)已識(shí)別和確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求制定準(zhǔn)則、形成文件，為實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的或要求、達(dá)到策劃結(jié)果提供必要的前提；4.1.3.4為確保顧客滿意，依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的具體分過程確保需要配置的資源并管理這些資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。4.1.3.5為了測(cè)量質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，需建立監(jiān)視和測(cè)

19、量的過程，包括顧客滿意程度監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)部審核、過程監(jiān)視和測(cè)量以及產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量。4.1.3.6實(shí)施和改進(jìn)a) 公司各部門按質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定實(shí)施相關(guān)活動(dòng)。b) 通過實(shí)施各種活動(dòng)，包括糾正措施和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。4.1.4公司按iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求管理已識(shí)別的所有過程，確保其符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實(shí)際，并使公司的質(zhì)量體系適宜、充分和有效。4.1.5公司質(zhì)量管理體系主要過程及順序見下圖：顧客（和其他相關(guān)方）要求產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品輸入管理職責(zé)資源管理測(cè)量分析 改進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客（和其他相關(guān)方）滿意圖釋：信息流增值活動(dòng)4.2文件要求4.2.1總則公司通過以下文件表述質(zhì)量管理

20、體系以及各項(xiàng)活動(dòng)控制要求，以使各過程處于受控狀態(tài)：a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）質(zhì)量手冊(cè)；c）gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和公司質(zhì)量管理體系所要求的形成文件的程序；d）公司為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括：管理文件、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等；e）gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)所要求及實(shí)施相關(guān)活動(dòng)所需要的記錄。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1職責(zé)a）最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),批準(zhǔn)并頒布質(zhì)量手冊(cè)；b）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織編寫；c）質(zhì)量手冊(cè)按下列程序?qū)徟l(fā)布：

21、編制 批準(zhǔn) 發(fā)布d）質(zhì)量手冊(cè)的控制按本手冊(cè)第2章節(jié)的規(guī)定執(zhí)行。4.2.2.2要求a）公司編制的質(zhì)量手冊(cè)作為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)而開展的所有活動(dòng)的綱領(lǐng)；b）手冊(cè)應(yīng)明確質(zhì)量管理體系的范圍，包括刪減的細(xì)節(jié)與合理性的表述；c）手冊(cè)應(yīng)明確公司為質(zhì)量管理體系過程控制所編制的程序文件的篇目及要求；d）手冊(cè)應(yīng)清楚地對(duì)質(zhì)量管理體系過程、過程順序及相互作用進(jìn)行規(guī)定和闡述，并反映出質(zhì)量管理體系的特點(diǎn)；e)手冊(cè)作為公司全部質(zhì)量管理體系文件的一部分，采取與其他質(zhì)量管理體系文件相同的方法對(duì)其進(jìn)行控制，詳見文件控制程序。4.2.3文件控制對(duì)文件和資料進(jìn)行有效控制，確保在文件的使用現(xiàn)場(chǎng)得到相關(guān)文件的有效版本，防止使用作

22、廢文件。4.2.3.1職責(zé)a) 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)文件和資料的綜合管理；b）質(zhì)管辦負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制；c）各職能部門負(fù)責(zé)編制相關(guān)的管理文件和技術(shù)文件。4.2.3.2公司制訂了文件控制程序，用以控制質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的所有文件。文件控制要點(diǎn)如下：a) 所有質(zhì)量管理體系文件發(fā)布前需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保其充分的有效性和適宜性。b) 對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新進(jìn)行批準(zhǔn)。c) 識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，編制文件有效版本目錄，以防止使用失效或作廢文件。d) 編制文件發(fā)放和回收清單，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行場(chǎng)所，都能得到相關(guān)文件的有效版本。e) 文件應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。f) 對(duì)外來文件也應(yīng)予以標(biāo)識(shí)和控

23、制。g) 對(duì)作廢文件應(yīng)標(biāo)識(shí)，并從發(fā)放和使用的場(chǎng)所撤出作廢的文件，以防止誤用。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)本手冊(cè)的要求進(jìn)行控制。4.2.4記錄控制對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求的程度、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，為證實(shí)可追溯性采取預(yù)防和糾正措施提供依據(jù)，為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。4.2.4.1職責(zé)a）質(zhì)管辦負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門記錄的使用情況，并建立質(zhì)量記錄清單；b）各職能部門負(fù)責(zé)建立、控制和管理相關(guān)的質(zhì)量記錄。4.2.4.2要求公司制定了記錄控制程序，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保管和處置的要求： a）建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有

24、效運(yùn)行的證據(jù)；b）記錄必須保持清晰，簽署完整、填寫正確、格式規(guī)范、字跡清晰、保護(hù)得當(dāng)、易于識(shí)別和檢索；c）公司的記錄實(shí)行分類控制管理，由相關(guān)職責(zé)的單位分別控制管理。各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行記錄控制程序，對(duì)規(guī)定的記錄實(shí)施嚴(yán)格管理。以符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。5管理職責(zé)5.1管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，提供對(duì)其建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性承諾的證據(jù)： a) 在公司內(nèi)通過相關(guān)宣傳活動(dòng)、專題培訓(xùn)、會(huì)議和發(fā)布文件等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客要求以及法律和法規(guī)要求的重要性，提高員工的質(zhì)量意識(shí)、法制意識(shí)；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，明確對(duì)質(zhì)量的追求；c) 最高

25、管理者承諾：以誠(chéng)信的態(tài)度向顧客提供最優(yōu)最新的產(chǎn)品；質(zhì)量至上，服務(wù)至誠(chéng)，誠(chéng)信守法，持續(xù)為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)；體現(xiàn)以人為本的管理理念。d) 定期進(jìn)行管理評(píng)審，通過管理評(píng)審來評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；e) 確保為質(zhì)量管理體系的所有過程配置必要的資源，以滿足建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的需求，以及增強(qiáng)顧客滿意所需資源的獲得。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)確定顧客的需求和期望，在實(shí)施質(zhì)量管理時(shí)，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，在制定質(zhì)量方針和目標(biāo)以及進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)，充分考慮顧客的要求和期望，盡力滿足顧客要求，以確保：a）將顧客的需求和期望通過調(diào)查、研究、分析以及與顧

26、客溝通等方式，完整、準(zhǔn)確的識(shí)別并確定顧客的要求，包括對(duì)產(chǎn)品的要求、法律 法規(guī)的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求；b）以明確的要求以及公司可以利用的資源作為輸入進(jìn)行質(zhì)量策劃，對(duì)所需的過程進(jìn)行有效的控制，并規(guī)定測(cè)量方法；c）對(duì)識(shí)別并確定的顧客要求，要在公司內(nèi)部充分溝通，以使所有的員工都能了解顧客的要求，并為實(shí)現(xiàn)顧客要求作出努力；d）公司在識(shí)別、確定產(chǎn)品質(zhì)量要求、處理質(zhì)量問題等活動(dòng)中應(yīng)充分考慮顧客的意見；e）提供的產(chǎn)品應(yīng)滿足顧客的要求、有關(guān)法律法規(guī)的要求以及顧客提出的需要附加的要求；f）通過調(diào)查、研究、分析以及與顧客有效的溝通，了解顧客滿意程度，提出持續(xù)改進(jìn)的方向，通過持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意

27、程度。5.3質(zhì)量方針5.3.1質(zhì)量方針應(yīng)能闡明公司在質(zhì)量方面運(yùn)作的策略和意圖，體現(xiàn)公司的宗旨和發(fā)展方向，明確公司在質(zhì)量方面的追求，并為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供框架。5.3.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的制定和發(fā)布，并確保其符合以下要求：a）與公司的宗旨相適應(yīng)；b）包括對(duì)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求和其他相關(guān)方面要求的承諾，以及對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c）為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架和依據(jù)；d）在公司內(nèi)部得到溝通和理解；e）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。5.3.3公司的質(zhì)量方針功能先進(jìn)，品質(zhì)一流；持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。5.3.4最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針的宣傳和貫徹，確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通

28、，使全體員工理解、掌握質(zhì)量方針及其內(nèi)涵，全員參與貫徹實(shí)施。5.3.5最高管理者（總經(jīng)理）在管理評(píng)審或其他必要時(shí)，組織管理層人員及其他必要人員，對(duì)質(zhì)量方針的充分性、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)需要進(jìn)行修訂，以確保質(zhì)量方針是充分、適宜和有效的。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的框架內(nèi)確立、展開和細(xì)化的可測(cè)量目標(biāo)，體現(xiàn)了組織對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，是全體員工在一定時(shí)期內(nèi)為之奮斗的方向。5.4.1.1最高管理者（總經(jīng)理）要確保對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃，并在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)：a）在質(zhì)量方針?biāo)峁┑目蚣軆?nèi)展開；b）質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容；c）包括滿足顧客要求、

29、服務(wù)要求和適用的法律法規(guī)要求；d）包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾；e）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有可測(cè)量性，并與質(zhì)量方針保持一致；5.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)的制定a）管理者代表負(fù)責(zé)組織制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；b）總經(jīng)理應(yīng)采用各種方式在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通，使全體員工都能充分理解、掌握公司質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵，并能為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；c）各職能部門要依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)建立各自的質(zhì)量目標(biāo)，做到層層分解，層層落實(shí)。5.4.1.3公司的質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次交檢合格率97產(chǎn)品返修率小于5,顧客滿意度95%，三年內(nèi)每年提高0.5%。5.4.1.4質(zhì)量目標(biāo)的考核公司各部門應(yīng)對(duì)本部門的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況在季度末進(jìn)行總結(jié)，評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)

30、的實(shí)施情況（含實(shí)施有效性評(píng)價(jià)、取得的成績(jī)、薄弱環(huán)節(jié)等，對(duì)過程中產(chǎn)生的問題進(jìn)行原因分析，提出改進(jìn)措施），以書面形式報(bào)質(zhì)管辦，供主管領(lǐng)導(dǎo)考核評(píng)價(jià)。主管領(lǐng)導(dǎo)在年終對(duì)所轄部門的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。在管理評(píng)審時(shí)，管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量目標(biāo)考核評(píng)價(jià)情況。5.4.1.5質(zhì)量目標(biāo)的更改通過考核和管理評(píng)審確定公司質(zhì)量目標(biāo)需更改時(shí)，應(yīng)按5.4.1.2條進(jìn)行制定、批準(zhǔn)和發(fā)布。公司及各職能層次均應(yīng)保持質(zhì)量目標(biāo)的充分性、適宜性和有效性；5.4.2質(zhì)量管理體系策劃公司質(zhì)量管理體系策劃是為實(shí)現(xiàn)“滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意”的這一宗旨而對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)及所設(shè)定的全部質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行的“全過程”策劃，輸出的結(jié)

31、果具體體現(xiàn)在相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件上，并使全體員工理解并予以實(shí)施。5.4.2.1總經(jīng)理應(yīng)組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，并確保：a）對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本手冊(cè)4.1中的總要求；b）公司的質(zhì)量管理體系由于各種原因而導(dǎo)致變更，應(yīng)對(duì)這種變更進(jìn)行策劃，以確保體系的完整性和持續(xù)適宜。5.4.2.2策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a）質(zhì)量管理體系所需的過程，允許的刪減及說明；b）質(zhì)量管理體系所需的資源；c）質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。5.4.2.3策劃的實(shí)施要點(diǎn)：a）制定公司的質(zhì)量方針和確定質(zhì)量目標(biāo)；b）明確顧客的需求和期望及相關(guān)法律法規(guī)的要求；c）按本手冊(cè)4.1“總要求”識(shí)別質(zhì)量管理體系所需過程；d）確定

32、過程的順序和相互作用；e）確定必要的資源和信息；f）確定對(duì)過程實(shí)施控制的準(zhǔn)則和驗(yàn)證的方法；g）策劃的結(jié)果要形成文件，如質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量記錄等等。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通公司總經(jīng)理對(duì)各部門人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系并確保溝通。質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖見附錄1；質(zhì)量管理職能分配表見附錄2。5.5.1部門職責(zé)5.5.1.1總經(jīng)理a）認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)和規(guī)定，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”、“質(zhì)量興業(yè)”，鍥而不舍地追求以質(zhì)量為綱的基本經(jīng)營(yíng)方針。b）組織制定和批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)質(zhì)量管理體系的建立和有效運(yùn)行負(fù)責(zé)；c）建立與公司質(zhì)量管理體系運(yùn)

33、行相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)與權(quán)限，確保質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使職權(quán),為開展質(zhì)量活動(dòng)提供充分的資源；d）任命管理者代表，授權(quán)管理者代表獨(dú)立開展質(zhì)量工作中的全部活動(dòng)；e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，下達(dá)新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書，批準(zhǔn)設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃；f）主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告。5.5.1.2企業(yè)質(zhì)量管理辦公室a）負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的歸口管理、文件和資料的綜合管理，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的有效性管理；b）制定和實(shí)施質(zhì)量工作計(jì)劃，編制年度綜合計(jì)劃；d）負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作。e) 負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審工作。5.5.1.3研發(fā)中心a）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)與開發(fā)工作，編制設(shè)計(jì)、工藝文件，組織實(shí)施設(shè)計(jì)和工藝審查、設(shè)計(jì)和工

34、藝評(píng)審、鑒定工作；b）協(xié)助綜合辦公室對(duì)員工進(jìn)行技能培訓(xùn)，協(xié)助銷售部進(jìn)行顧客培訓(xùn)；c）負(fù)責(zé)外來技術(shù)文件的控制。5.5.1.4品管部a）負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品形成過程（包括原材料、最終產(chǎn)品）的檢測(cè)，對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并對(duì)產(chǎn)品符合性結(jié)果進(jìn)行分析。b) 負(fù)責(zé)測(cè)量裝置（硬件和軟件）的綜合管理，制定并執(zhí)行測(cè)量裝置的維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃，組織設(shè)備的檢定和維護(hù)；c）負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品開發(fā)驗(yàn)證及其更改驗(yàn)證。5.5.1.5銷售部a）組織市場(chǎng)調(diào)研與市場(chǎng)開發(fā)的管理工作；b）組織合同評(píng)審，簽訂銷售合同；c）負(fù)責(zé)銷售和服務(wù)過程控制；d）負(fù)責(zé)收集、傳遞、統(tǒng)計(jì)、分析顧客反饋信息；e) 負(fù)責(zé)售后服務(wù)實(shí)施。5.5.1.6綜合辦公室a）負(fù)責(zé)人力資

35、源的配備，做好人才的選拔、人員的培訓(xùn)、使用和管理；b）負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所、廠房、工作環(huán)境的維護(hù)和管理。5.5.1.7生產(chǎn)部a）負(fù)責(zé)貫徹有關(guān)技術(shù)文件要求、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，嚴(yán)守工藝紀(jì)律；b）按照生產(chǎn)通知單協(xié)調(diào)組織生產(chǎn)，正確處理質(zhì)量和產(chǎn)量的關(guān)系，把質(zhì)量放在首位；c）負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的監(jiān)控，以及產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)工作。d）協(xié)助綜合辦公室對(duì)員工進(jìn)行技能培訓(xùn)。5.5.1.8采購(gòu)部a）編制采購(gòu)文件，簽訂采購(gòu)合同，組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)與再評(píng)價(jià)，確定合格供方并編制合格供方名單；b）負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)、貯存、標(biāo)識(shí)、保管和發(fā)放。5.5.1.9質(zhì)量負(fù)責(zé)人最高管理者應(yīng)在管理人員中任命一名人員為公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，且應(yīng)具

36、有相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限；應(yīng)確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用，以及確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志；以及其他事宜。5.5.2管理者代表最高管理者（總經(jīng)理）應(yīng)在管理人員中任命一名人員為公司的管理者代表，管理者代表受最高管理者（總經(jīng)理）委托對(duì)質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)，管理者代表無論在其他方面的職責(zé)如何，其作為管理者代表的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)予以保證。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)包括：a）確保公司的質(zhì)量管理體系所需的過程能得到建立、實(shí)施和保持；b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系所需的改進(jìn)需求；c）確保在整個(gè)公司范圍內(nèi)所有人員樹立并不斷提高滿足顧客要

37、求的意識(shí)；d）管理者代表的職責(zé)還包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，以確保不同層次和有關(guān)職能部門之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性的溝通。5.5.3.2確保對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的溝通，包括質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程、顧客要求、法律法規(guī)要求、顧客滿意程度及產(chǎn)品符合性等多方面的在內(nèi)部的溝通；5.5.3.3溝通的方式可以包括：a) 各類與質(zhì)量有關(guān)的工作會(huì)議；b) 各類管理活動(dòng)、評(píng)審活動(dòng)；c) 公司文件（可包括紙張、電子媒體、聲像制品等）；d) 各類與質(zhì)量有關(guān)的報(bào)告、報(bào)表；e) 相關(guān)的質(zhì)量記錄單；f) 電話及面談。溝通過程應(yīng)注

38、意信息保密。5.6管理評(píng)審5.6.1總則a) 總經(jīng)理應(yīng)主持對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；b) 管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，一般在年初進(jìn)行對(duì)上一年度的評(píng)審，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月；c) 管理評(píng)審還應(yīng)對(duì)公司的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要更改做出評(píng)價(jià)。d) 應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下內(nèi)容有關(guān)的現(xiàn)狀和改進(jìn)機(jī)會(huì)：a) 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部和外部審核結(jié)果的報(bào)告；b) 銷售部負(fù)責(zé)顧客反饋信息的報(bào)告；c) 各部門負(fù)責(zé)過程業(yè)績(jī)報(bào)告，品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品符合性報(bào)告；d) 質(zhì)量辦負(fù)責(zé)預(yù)防和糾正措施實(shí)施情況的報(bào)告；e) 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)

39、前次管理評(píng)審采取措施的跟蹤結(jié)果報(bào)告；f) 相關(guān)部門負(fù)責(zé)可能影響質(zhì)量管理體系的變更的報(bào)告；g) 各部門根據(jù)其工作負(fù)責(zé)相關(guān)改進(jìn)的建議報(bào)告。管理評(píng)審輸入的各項(xiàng)具體要求及評(píng)審的安排通過“管理評(píng)審計(jì)劃”傳達(dá)至各部門，計(jì)劃由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.6.3評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出（管理評(píng)審報(bào)告）包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c）資源需求。管理評(píng)審報(bào)告由質(zhì)量辦負(fù)責(zé)起草，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放各部門。5.6.4相關(guān)記錄a）管理評(píng)審計(jì)劃b）管理評(píng)審報(bào)告6資源管理6.1資源提供資源是組織確定過程、建立和運(yùn)行

40、質(zhì)量管理體系、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件，包括人力資源、資金、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和方法、軟硬件、工作環(huán)境等有形資源和無形資源。6.1.1公司總經(jīng)理應(yīng)組織各部門：a）識(shí)別實(shí)施質(zhì)量管理體系的資源需求，及時(shí)進(jìn)行合理的配置，有效的利用資源；b）為了使質(zhì)量管理體系持續(xù)適應(yīng)于內(nèi)、外部環(huán)境的變化，需要對(duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行改進(jìn)，而改進(jìn)這些過程，必須及時(shí)提供相應(yīng)的資源；c）顧客的需求和期望，也要求公司提供一切必要的資源，這樣才能最終實(shí)現(xiàn)顧客滿意。6.1.2公司總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以便：a) 實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。b) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.2人力資源6.2.

41、1總則公司根據(jù)適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，來選擇人員，并提供必要的培訓(xùn)，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，使其能夠勝任職責(zé)所規(guī)定的工作。公司綜合辦公室負(fù)責(zé)人力資源管理和實(shí)施工作。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.1公司應(yīng)：a) 識(shí)別和確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所需的必要的能力；b) 提供培訓(xùn)，增強(qiáng)滿足顧客要求的意識(shí)，以滿足所從事的工作的能力要求；c) 通過考試或考核，對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；d) 確保員工能意識(shí)到其工作的相關(guān)性和重要性，并為達(dá)到公司質(zhì)量目標(biāo)而做出貢獻(xiàn)；e) 保存有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)、資格的適當(dāng)記錄。6.2.2.2培訓(xùn)實(shí)施a）由綜合辦公室依據(jù)法律法規(guī)的要求和企

42、業(yè)的發(fā)展需求編制員工年度培訓(xùn)計(jì)劃；根據(jù)年度計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)工作并驗(yàn)證其培訓(xùn)效果；b）對(duì)培訓(xùn)教育涉及到的職能部門，明確其職責(zé)、任務(wù)和要求；c）通過多種方式對(duì)人員的崗位任職情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，采取理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定或考察等方法，驗(yàn)證教育培訓(xùn)或其他措施的有效性；d）進(jìn)行教育培訓(xùn)，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；e）建立人員培訓(xùn)教育和考核記錄，包括員工的教育、培訓(xùn)、崗位認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗洠瑢⒔逃嘤?xùn)資料檔案妥善保存，以備查詢；f）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的人員進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)和崗位技能的培訓(xùn)、考核，持證上崗；g）按國(guó)家規(guī)定對(duì)從事特殊工種的人員進(jìn)行培訓(xùn)。6.

43、2.2.3相關(guān)記錄:a）年度培訓(xùn)計(jì)劃b）培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)記錄表6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施是公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。公司總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門或人員通過各種渠道識(shí)別、提供并保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施。6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施管理歸口為生產(chǎn)部，各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)，包括：a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中生產(chǎn)設(shè)備、工裝、工位器具的使用維護(hù)保養(yǎng)和工作場(chǎng)所相應(yīng)設(shè)施的管理；b) 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的管理；c) 研發(fā)中心負(fù)責(zé)公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)設(shè)備和相關(guān)軟件的管理；d) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司公共設(shè)施的管理。6.3.3對(duì)每一過程確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合

44、要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括建筑物、工作場(chǎng)所、水電供應(yīng)、過程設(shè)備（硬件和軟件）以及支持性服務(wù)（運(yùn)輸、通訊等）。以確保：a）對(duì)建筑物、工作場(chǎng)所、水電供應(yīng)、過程設(shè)備、運(yùn)輸、通訊等設(shè)施定期檢修維護(hù)，以保證產(chǎn)品研制、生產(chǎn)正常進(jìn)行；b）對(duì)過程設(shè)備從設(shè)備選型、入公司驗(yàn)收、安裝調(diào)試、鑒定、保養(yǎng)、檢修等實(shí)施全過程控制，并明確有關(guān)部門和人員的職責(zé)、權(quán)限；c）對(duì)過程設(shè)備通過合格證或設(shè)備標(biāo)簽管理，明示設(shè)備的狀態(tài)；d）對(duì)過程設(shè)備建立臺(tái)帳并保持其鑒定、保養(yǎng)、檢修等相關(guān)記錄，以備查詢。6.3.3相關(guān)記錄:a）設(shè)備臺(tái)帳 b）設(shè)備運(yùn)行維護(hù)記錄6.4工作環(huán)境6.4.1必要的工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，管理者代表負(fù)責(zé)組織

45、相關(guān)部門或人員對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物的因素加以識(shí)別和確定，并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。6.4.2通過各層次的質(zhì)量策劃活動(dòng)，全面識(shí)別并分析所有對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作環(huán)境中的各種條件，確定對(duì)其進(jìn)行控制的要求，這些條件包括：a）有關(guān)心理的、社會(huì)的、人的因素，也包括溫度、濕度、潔凈度、噪聲、靜電、腐蝕、粉塵和震動(dòng)等物質(zhì)因素，還包括對(duì)人員有不良影響以至造成工作失誤的環(huán)境；b）通過對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、工具的管理，使得生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理有序、規(guī)范，無多余物；6.4.3工作環(huán)境管理歸口為綜合辦公室，各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)工作環(huán)境的管理工作。a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)影響實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境的控制，強(qiáng)化

46、安全生產(chǎn)管理；b)外各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門工作環(huán)境的管理，保持各工作現(xiàn)場(chǎng)的清潔有序，優(yōu)化企業(yè)形象，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；c) 通過各種方法使員工樹立良好的職業(yè)道德，養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1公司對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程進(jìn)行策劃，將顧客的要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的要求并加以實(shí)現(xiàn)，策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系中的其他要求一致，并對(duì)其順序和相互作用予以確定。7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)明確：a) 依據(jù)顧客、市場(chǎng)要求確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，并滿足顧客和法律法規(guī)要求；b) 根據(jù)顧客的需要，針對(duì)產(chǎn)品確定所需的過程、文件和資源，

47、制訂必要的控制文件。并為特定產(chǎn)品提供資源和設(shè)備，保證其所需的工作環(huán)境；c) 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其特點(diǎn)，確定必要的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)及過程和產(chǎn)品監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；d) 對(duì)實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。e) 對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過程能力。f) 策劃的輸出通常采用質(zhì)量計(jì)劃的形式。7.1.3可用質(zhì)量計(jì)劃對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）和資源做出規(guī)定，并可將7.3的要求應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和開發(fā)。7.1.4公司根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展、市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)果、顧客合同（訂單），由總工程師組織銷售部、研發(fā)中心、品管部、生產(chǎn)部進(jìn)行質(zhì)量策劃，質(zhì)量

48、策劃的結(jié)果由總工程師審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。7.1.5當(dāng)顧客或合同有要求時(shí)，策劃應(yīng)提交顧客確認(rèn)后執(zhí)行。7.1.6相關(guān)記錄質(zhì)量計(jì)劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定為了確保產(chǎn)品滿足顧客要求，必須重視且仔細(xì)識(shí)別顧客的要求，了解顧客的需求和期望，確定產(chǎn)品質(zhì)量要求，以達(dá)到顧客滿意。銷售部在確定顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的過程中，應(yīng)確保：a) 顧客對(duì)產(chǎn)品要求的完整性，包括對(duì)產(chǎn)品交付及交付后活動(dòng)的要求；b) 顧客沒有明示的，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括法律和法規(guī)要求；d) 明確相關(guān)的附加要求7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審在向顧客做出提供產(chǎn)品和服務(wù)承諾

49、之前，如投標(biāo)、接受合同或訂單、提供質(zhì)量保證、接受合同或訂單的更改，銷售部應(yīng)通知并組織相關(guān)部門對(duì)顧客要求和所做承諾進(jìn)行評(píng)審，以確保：a）對(duì)銷售合同、技術(shù)協(xié)議、訂單或標(biāo)書，在正式簽約或更改前進(jìn)行評(píng)審；b）制定評(píng)審工作程序，確定參與評(píng)審活動(dòng)的部門和人員，以保證評(píng)審活動(dòng)得以落實(shí)；c）確保合同、技術(shù)協(xié)議、訂單或標(biāo)書中產(chǎn)品的各項(xiàng)要求得到明確的、合適的規(guī)定；d）與以前表述不一致的合同、技術(shù)協(xié)議、訂單或標(biāo)書的要求已得到解決；e）確保公司具有（或通過采取措施后具有）滿足產(chǎn)品要求和合同、技術(shù)協(xié)議、訂單或標(biāo)書要求的能力；f）評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持；g）產(chǎn)品要求發(fā)生更改，在修訂合同、技術(shù)協(xié)議、訂單時(shí)

50、，應(yīng)對(duì)修訂的內(nèi)容重新評(píng)審，并將更改信息及時(shí)傳遞到有關(guān)部門，確保有關(guān)人員獲悉已變更的要求，有關(guān)文件（質(zhì)量計(jì)劃、工藝文件等）得到相應(yīng)更改；i）若顧客的要求是口頭的，沒有形成文件，公司在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)；h）公司確定的附加要求也應(yīng)與顧客的要求同時(shí)進(jìn)行評(píng)審，并保存相應(yīng)記錄。7.2.3顧客溝通公司應(yīng)確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排，明確溝通的渠道、方式、職責(zé)和要求，應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：a）在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，對(duì)有關(guān)產(chǎn)品要求的信息與顧客進(jìn)行溝通，以便正確理解顧客的要求；b）在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之后，對(duì)顧客的問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改進(jìn)

51、行溝通，以使顧客了解公司所確定的產(chǎn)品要求及其實(shí)施情況；c）在向顧客提供產(chǎn)品之后，公司要收集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見，包括顧客抱怨，并將顧客的反饋提供管理評(píng)審。對(duì)顧客抱怨要采取糾正措施，以便持續(xù)地滿足顧客要求；d）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，公司應(yīng)不斷地征求顧客的意見和要求。以便得到顧客的理解、支持和幫助。 7.2.4相關(guān)記錄 a）合同評(píng)審記錄 b）顧客信息反饋表7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃7.3.1.1設(shè)計(jì)和開發(fā)過程是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它將決定產(chǎn)品的固有特性。公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃，策劃的重點(diǎn)是對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制。7.3.1.2研發(fā)中心在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)應(yīng)確定：a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品、項(xiàng)目的型式及主要技術(shù)參數(shù)；b) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的各個(gè)階段及各階段適用