職業(yè)健康風(fēng)險評價與控制管理程序

1、頁碼：9/141目的為了識別生產(chǎn)運營過程中的職業(yè)健康危害因素，采取適當(dāng)方法對風(fēng) 險進行評價，策劃有效的控制和削減措施，保障員工健康、預(yù)防職業(yè)病 危害，特制定本程序。2范圍適用于公司及所屬單位生產(chǎn)運營過程中的職業(yè)健康危害因素識別、 評價和控制等管理活動。3術(shù)語無4職責(zé)4.1質(zhì)量安全環(huán)保處是公司職業(yè)健康危害因素識別、評價及控制策劃的 歸口管理部門。4.1.1負責(zé)提出職業(yè)健康危害因素識別及風(fēng)險評價知識培訓(xùn)需求并配合 培訓(xùn)中心組織培訓(xùn)；4.1.2負責(zé)匯總機關(guān)各部門職業(yè)健康危害因素風(fēng)險評價表；4.1.3負責(zé)匯總公司機關(guān)及所屬單位評價出的中高度風(fēng)險，并組織機關(guān)各 部門對匯總后結(jié)果進行評價、確認、復(fù)核；4.

2、1.4負責(zé)公司級中高度風(fēng)險清單的發(fā)布；4.1.5負責(zé)對公司級中高度風(fēng)險的控制過程進行監(jiān)督管理。4.2生產(chǎn)處、管道處4.2.1按照職責(zé)分工對所屬單位評價出的中高度風(fēng)險進行評價、確認、復(fù) 核；4.2.2對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的中高度風(fēng)險控制過程進行監(jiān)督；4.2.3負責(zé)本部門工作場所及工作活動涉及的職業(yè)健康危害因素識別、評 價工作。4.3其他機關(guān)各處室4.3.1負責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康危害因素識別、評價與控制工 作；4.3.2對職責(zé)范圍內(nèi)的中高度職業(yè)健康風(fēng)險的控制方案進行評審、監(jiān)督實 施。4.4所屬各單位4.4.1安全科（或負責(zé)HSE管理的部門）是本單位職業(yè)健康危害因素識 別、評價及控制策劃的歸口管

3、理部門。4.4.1.1負責(zé)組織開展本單位職業(yè)健康危害因素識別和評價工作；4.4.1.2負責(zé)對職業(yè)健康危害因素辨識、評價結(jié)果進行匯總、分析、確認， 編制本單位中、高風(fēng)險清單，并報送公司質(zhì)量安全環(huán)保處。4.4.1.3負責(zé)組織本單位職業(yè)健康風(fēng)險的控制方案編制、評審、上報及監(jiān) 督實施。4.4.2其他各業(yè)務(wù)部門4.4.2.1負責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)職業(yè)健康危害因素識別、評價與控制；4.4.2.2負責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)的中高度職業(yè)健康風(fēng)險的控制方案的編制、評 審、落實并監(jiān)督實施。4.5基層單位4.5.1組織本單位員工開展職業(yè)健康危害因素辨識與風(fēng)險評價，建立本單 位職業(yè)健康危害因素臺帳，并上報所屬單位歸口管理部門。4.5.

4、2落實執(zhí)行本單位職業(yè)健康危害因素風(fēng)險控制措施。5管理內(nèi)容5.1職業(yè)健康危害因素識別5.1.1職業(yè)健康危害因素識別的范圍職業(yè)健康危害因素識別范圍應(yīng)包括：常規(guī)活動、非常規(guī)活動；所有 進入現(xiàn)場工作人員；所有設(shè)施、設(shè)備，主要涉及以下內(nèi)容：a）新、改、擴建項目（包括設(shè)計、施工、投入生產(chǎn)過程）；b）新工藝、新設(shè)備、新材料的投用；c）所有工作場所及場所內(nèi)設(shè)施；d）輸油氣生產(chǎn)過程中所涉及的物質(zhì)狀態(tài)；e）輸油氣生產(chǎn)各崗位、各管理崗位、施工現(xiàn)場人員的活動；f）體系覆蓋范圍內(nèi)職工的生活場所；g）應(yīng)急準備以及相應(yīng)的物資、設(shè)施。5.1.2職業(yè)健康危害因素的類別職業(yè)健康危害因素分五類：a）物理性危害b）化學(xué)性危害c）生物

5、性危害d）人機工程類危害e）心理、生理性危害因素詳見附件A職業(yè)健康危害因素類別同時應(yīng)滿足ISRS7標準要求識別出以下危害因素a）食品衛(wèi)生b）手動操作c）帶顯示屏的設(shè)備d）空氣質(zhì)量e）毒品f）酒精g）抽煙5.1.3職業(yè)健康危害因素識別的主要途徑和方法a）作業(yè)安全分析JSA ；b）區(qū)域風(fēng)險評價或調(diào)查；c）工程變更分析；d）事故事件學(xué)習(xí)；e）行為安全觀察；f）工作循環(huán)檢查；g）其他。5.1.4職業(yè)健康危害因素識別5.1.4.1所屬各單位職業(yè)健康管理部門提出職業(yè)健康危害因素識別與風(fēng) 險評價知識的培訓(xùn)需求，配合培訓(xùn)部門組織對各科室、站隊開展職業(yè)健 康危害因素識別與風(fēng)險評價知識的培訓(xùn)工作。5.1.4.2基

6、層單位組織員工采用5.1.3所列的方法識別本單位的職業(yè)健康 危害因素，填寫職業(yè)健康危害因素排查表。5.1.4.3所屬各單位機關(guān)各部門負責(zé)組織本部門員工采用5.1.3所列的方 法識別本單位的職業(yè)健康危害因素，填寫職業(yè)健康危害因素排查表。5.2職業(yè)健康風(fēng)險評價及公布5.2.1評價方法對工作場所產(chǎn)生的職業(yè)健康危害因素采取矩陣法進行評價，具體評 價標準執(zhí)行附錄B。對于在國家標準中沒有列出接觸限值的職業(yè)性危害因素，請按照安 全風(fēng)險評價與控制管理程序中的安全風(fēng)險評價矩陣進行評價。5.2.2評價組織過程5.2.2.1基層單位站隊長負責(zé)組織安全員、技術(shù)員等根據(jù)安全危害因素排 查結(jié)果匯總編寫本單位職業(yè)健康危害因

7、素風(fēng)險評價清單；522.2基層單位站隊長負責(zé)組織安全員、技術(shù)員、現(xiàn)場管理人員、有經(jīng) 驗的崗位操作員工對安全危害因素根據(jù)職業(yè)健康風(fēng)險評價矩陣進行 評價，評價結(jié)果記入職業(yè)健康危害因素風(fēng)險評價表，并上報所屬單位 安全科；5.2.2.3所屬各單位機關(guān)各部門對本部門員工所識別的每一項職業(yè)健康 危害因素進行評價，評價結(jié)果列入本部門職業(yè)健康危害因素風(fēng)險評價 表，存在中、高職業(yè)危害風(fēng)險的，填寫中、高風(fēng)險危害因素清單， 并報本單位職業(yè)健康管理部門。5.2.2.3所屬各單位職業(yè)健康管理部門組織各專業(yè)主管部門對基層單位、 機關(guān)各部門報的職業(yè)健康危害因素的評價結(jié)果進行審核、確認，將最終 評價為中度、高度的職業(yè)健康風(fēng)險

8、，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，將中、 高風(fēng)險危害因素清單上報公司質(zhì)量安全環(huán)保處。522.4公司機關(guān)各部門對本部門工作場所和工作活動職業(yè)健康危害因 素進行評價，評價過程填寫職業(yè)健康危害因素風(fēng)險評價表，評價為中、 高度的職業(yè)健康危害因素填寫中、高風(fēng)險危害因素清單，經(jīng)部門負責(zé) 人簽字后的職業(yè)健康危害因素風(fēng)險評價表和中、高風(fēng)險危害因素 清單掃描件，發(fā)送公司質(zhì)量安全環(huán)保處。522.5公司質(zhì)量安全環(huán)保處對公司機關(guān)各部門、所屬單位報送的中、高 度的職業(yè)健康危害因素進行匯總，并組織各相關(guān)專業(yè)部門進行二次評價、 確認，最終確定公司級中、高度職業(yè)健康風(fēng)險。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后 在公司“質(zhì)量安全環(huán)保處職業(yè)健康管理”網(wǎng)頁

9、公布。5.2.2.6所屬各單位職業(yè)健康主管部門按照公司的二次評價意見對本單 位的職業(yè)健康危害因素風(fēng)險評價表進行適當(dāng)調(diào)整，將本單位最終評 價出的中、高度的職業(yè)健康危害因素在本單位本部門專欄網(wǎng)頁公布。5.3風(fēng)險控制策劃5.3.1風(fēng)險控制策劃原則：遵循“消除、預(yù)防、減小、隔離、個體防護、 警告”的原則，實行分級控制，法律法規(guī)的強制性要求必須予以控制；對 中高度風(fēng)險要重點制定風(fēng)險控制措施；對低風(fēng)險應(yīng)保持現(xiàn)有控制措施的 有效性，并予以監(jiān)控。5.3.2風(fēng)險控制的方式針對評價出的中高度風(fēng)險應(yīng)按以下優(yōu)先次序進行控制：5.3.2.1投資控制：設(shè)定風(fēng)險控制目標，按需求投資控制，具體執(zhí)行投 資計劃管理程序、站場工藝

10、和設(shè)施變更管理規(guī)定、事故隱患管理規(guī) 定。5.3.2.2運行控制：編制管理程序、作業(yè)文件、管理制度并按其執(zhí)行，進 行人員培訓(xùn)等手段進行風(fēng)險控制；5.323應(yīng)急準備和響應(yīng)控制：編制應(yīng)急預(yù)案并演練，或編制應(yīng)急措施等 措施進行控制。5.324風(fēng)險控制措施必須明確具體內(nèi)容、完成期限及相關(guān)責(zé)任人。5.3.3基層單位針對本單位所確定的職業(yè)健康危害因素逐項落實風(fēng)險控 制措施。5.3.4所屬各單位職業(yè)健康管理部門組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門針對本單位中高 度職業(yè)健康風(fēng)險控制措施進行策劃和評審，針對高度職業(yè)健康風(fēng)險的控 制措施應(yīng)報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。5.3.5所屬各單位職業(yè)健康管理部門和各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)對本單位中高 度職業(yè)健

11、康風(fēng)險控制措施的落實情況進行監(jiān)督檢查。5.3.6公司質(zhì)量安全環(huán)保處組織各業(yè)務(wù)主管部門對公司中高度職業(yè)健康 風(fēng)險控制措施方案進行評審，并監(jiān)督其落實情況。5.3.7公司機關(guān)各職能部門負責(zé)落實本部門職業(yè)健康風(fēng)險的控制措施。5.4職業(yè)健康危害因素及其風(fēng)險的變更5.4.1職業(yè)健康危害因素變更情況包括：新增危害因素識別、評價和原有 危害因素的消除以及風(fēng)險級別調(diào)整等。5.4.2為保持危害因素識別、評價信息有效性，每年11月一12月公司機 關(guān)各部門及所屬各單位應(yīng)對職業(yè)健康危害因素進行重新評審，如有變化 予以更新，并組織對中、高度職業(yè)健康危害因素進行重新評價。評價結(jié) 果的匯總、公布執(zhí)行本程序5.2條款要求。5.

12、4.3出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)按照5.1及5.2的要求進行職業(yè)健康危害因素 識別、評價工作，并保留相關(guān)記錄：a）發(fā)生重大工藝改變時；b）進行新建及更新改造大修理項目時；c）有重要設(shè)備、設(shè)施引進時；d）重點法律法規(guī)標準發(fā)生變化時；e）產(chǎn)品、服務(wù)范圍發(fā)生較大變化時；f）事故事件分析學(xué)習(xí)發(fā)現(xiàn)新的危害因素。6流程7相關(guān)文件7.1相關(guān)的公司體系文件7.1.1投資計劃管理程序7.1.2站場工藝和設(shè)施變更管理規(guī)定7.1.3目標指標管理程序7.1.4應(yīng)急管理程序7.1.5事故隱患管理規(guī)定7.2相關(guān)的法律法規(guī)、標準、規(guī)范和依據(jù)性文件7.2.1職業(yè)病危害因素分類目錄7.2.2建設(shè)項目職業(yè)病危害評價規(guī)范7.2.3生產(chǎn)過程

13、危險和有害因素分類與代碼8記錄8.1職業(yè)健康危害因素風(fēng)險評價表8.2職業(yè)健康危害因素排查表8.3中、高風(fēng)險危害因素清單8.4職業(yè)健康危害因素風(fēng)險評價清單8.5職業(yè)健康危害因素臺帳附錄 附錄A 職業(yè)健康危險因素類別附錄B職業(yè)健康評價風(fēng)險矩陣頁碼：9/14附錄A職業(yè)健康危險因素類別序號危害因素備注H-01物理性危害H-01.01H-01.02H-01.03H-01.04H-01.05噪聲振動（如使用沖擊鉆）致電離輻射（如使用焊接檢查設(shè)備） 熱/冷的溫度壓力（如潛水）零H-02化學(xué)性危害H-02.01H-02.02H-02.03H-02.04刺激物（如玻璃纖維） 致癌物（如石棉、苯） 有毒物質(zhì)（如水

14、銀、H2S） 過敏性物質(zhì)等H-03生物性危害H-03.01H-03.02H-03.03H-03.04致病微生物（如細菌、病毒） 傳染病媒介物致害動物致害植物等H04人機工程類危害H-04.01H-04.02笨拙的姿勢不適當(dāng)?shù)墓ぷ魑恢?、工具和設(shè)備等H-05心理、生理性危害因素H-05.01 H-05.02 H-05.03H-05.04負荷超限 從事禁忌作業(yè) 危險的工作條件 心理異常等附錄B職業(yè)健康評價風(fēng)險矩陣輕微傷害或健康影響；345嚴重傷害或健康影響；1-3人死亡或永久殘廢；死亡人數(shù)超過3人；4>1.0OEL低0.5 OEL-1.0OEL低中中0.1 OEL-0.5OEL1<0.1 OEL低注：OEL職業(yè)接觸限值低風(fēng)險中風(fēng)險高風(fēng)中石油西南管道公司中、高風(fēng)險危害因素清單序號活動危害因素危害影響描述預(yù)防、探測、控制、減緩及應(yīng)急措施控制部門/責(zé)任人整改完成期限部門或單位:填報人:審核人:填表時間:保存部門：公司相關(guān)處室、所屬單位、基層站隊中石油西南管道公司職業(yè)健康危害因素排查表部門或單位：區(qū)域序號場所活動狀態(tài)健康危害因素物理性危害化學(xué)性危害生物性危害人機工程類危害心理、生理性危害因素正常異常緊急噪聲振動致電 離輻射熱/冷的壓力刺激物致癌物有毒 物 質(zhì)過敏 性 物 質(zhì)致病微生物傳染病媒介物致誓 動 物致植物笨 拙 的 姿 勢不適當(dāng)?shù)奈恢霉ぞ咴O(shè)備負 荷 超 限從 事 禁