不合格供應(yīng)商管制制度.doc

1、不合格供應(yīng)商管理制度1一、不合格供應(yīng)商管理制度一、供應(yīng)商評鑒1 .總則1.1 制定目的為規(guī)范對合格供應(yīng)商之日常評鑒，使供應(yīng)商管理更合理公 正，特制定本規(guī)章。1.2 適用范圍仍在采購之合格供應(yīng)商的評鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章 執(zhí)行。1.3 權(quán)責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2 .供應(yīng)商評鑒程序3 . 1評鑒項目供應(yīng)商交貨實績之評鑒項目及分數(shù)比例如下（滿分1。0分）:品質(zhì)評鑒：40分。交期評鑒：25分。價格主鑒：15分。服務(wù)評鑒：15分。其他評鑒：5分。2. 2評分辦法2. 2. 1品質(zhì)評鑒由品管部依進料驗收的批次合格率評分，每個月進行一

2、次。計算：進料批次合格率=（檢驗合格批數(shù)/總交驗批數(shù)）X100%評分：得分二40 X進料批次合格率2. 2. 2交期評鑒由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分，方式如下：如期交貨得分25分。延遲12日每批次扣2分。延遲34日每批次扣5分。延遲56日每批次扣10分。延遲7日以上不得分。本項得分以。分為最低分。采購部每月將同一供應(yīng)商當月各 批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期評鑒得分。2. 2. 3價格評鑒由采購部供應(yīng)高之價格水準評分，方式如下:價格公平合理,報價迅速:10分。價格尚屬公平,報價緩慢:8分。價格稍微偏高,報價迅速:6分。價格稍微偏高,報價緩慢:3分。價格甚不合理或報價十分低效：。分

3、。2. 2. 4服務(wù)評鑒2. 2. 4. 1抱怨處理評分由品管部對供應(yīng)商之抱怨處理予以評分，評分如下:誠意改善：8分。尚能誠意改善：5分。改善誠意不足：2分。置之不理：。分。2. 2. 4.2 .退貨交換行動評分由采購部對不良退貨交換行動評分:按期更換：7分。偶爾拖延：5分。經(jīng)常拖延：2分。置之不理：。分。2. 2. 5其他評鑒由采購部匯總資材、生管、財務(wù)或其他單位對供應(yīng)商之評價、 抱怨，予以評分，滿分5分。2. 3評鑒辦法供應(yīng)商之評鑒每月進行一次。將各項得分匯入供應(yīng)商評鑒表，并合計總得分。每半年平均一次廠商得分，計算方式為：半年平均得分二每月得分總和/評鑒月數(shù)2. 4評鑒分等供應(yīng)商評鑒等級劃

4、分如下：平均得分901100分者為A等。平均得分80.1-90分者為B等。平均得分70.180分者為C等。平均得分60.170分者為D等。平均得分60分以下者為E等。2. 5評鑒處理A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。B等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善不足。C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導(dǎo)。D等廠商為輔導(dǎo)廠商，由品管、采購等部門予以輔導(dǎo)，三個 月內(nèi)未能達到C等以上予以淘汰。E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評估。年上下半年主管：采購：主管：品管：不合格管理制度的控制在規(guī)定中不合格包括：原材料（含輔料及包裝材料

5、）不合格, 生產(chǎn)中的半成品不合格，產(chǎn)品不合格和工作不合格。原材料（含輔料及包裝材料）不合格原材料（含輔料及包裝材料）進廠后，經(jīng)檢驗達不到相關(guān)標 準或合同要求時，不辦理入庫手續(xù)，并通知供應(yīng)部門退貨。不合格的原材料（含輔料及包裝材料）應(yīng)單獨存放，掛不合 格標識，并紀錄，不得投入生產(chǎn)使用。若采取技術(shù)措施可以使用或代用的不合格作為讓步接收時， 需由質(zhì)檢科門同意并寫出書面報告，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可投 入生產(chǎn)，以便追溯并紀錄。生產(chǎn)中半成品不合格生產(chǎn)過程中檢出的不合格，不準流入下道工序，要單獨存放, 掛不合格標識并紀錄?？煞倒ば迯?fù)的不合格應(yīng)由車間提出的整改報告，經(jīng)主管質(zhì)量 的領(lǐng)導(dǎo)（質(zhì)檢科）批準后進行返工修

6、復(fù)，經(jīng)復(fù)檢合格后，做好紀 錄，方可進入下道工序。無法返工修復(fù)的不合格半成品，做報廢處理并紀錄。成品不合格成品不合格不批準出庫銷售，要單獨存放，掛不合格標識并 紀錄。由質(zhì)檢科確認是否可以返工修復(fù)。如可返工修復(fù)的由生產(chǎn)車 間組織人員做返工修復(fù)，不可返工修復(fù)的應(yīng)做報廢處理，并紀錄。銷售過程出現(xiàn)的不合格客戶或消費發(fā)現(xiàn)不合格時，經(jīng)質(zhì)檢科門確認后，首先要做好 客戶或銷售者的工作，盡量減少負面影響，并及時給予調(diào)換、退 貨或召回，做好紀錄。對工作不合格，如有關(guān)部門在檢查、考核、走訪用戶、信息 反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的工作不合格時，應(yīng)及時報告， 填寫不合格通知單，交責任部門。由責任部門根據(jù)不合格情況， 決

7、定是否召開專題討論會。不合格的性質(zhì)分為：一般不合格和嚴重不合格。對各種一般 不合格的要求是，只要糾正即可。對于各種嚴格不合格要召開專 題質(zhì)量分析會，找出不合格原因，提出相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，做 出處理結(jié)論，杜絕類似不合格現(xiàn)象再次發(fā)生，并做好紀錄。產(chǎn)品召回管理制度為確保本企業(yè)已售出的產(chǎn)品召回可能發(fā)生不安全的產(chǎn)品及 所有受影響的產(chǎn)品能夠識別和追溯，特制定本制度。召回產(chǎn)品的有關(guān)是、信息（包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量 等級、生產(chǎn)日期、批次、班別、銷售地點等）。一、一般是在以下幾種情況下才進行產(chǎn)品召回：1、由于發(fā)貨員工作不負責任，造成的發(fā)錯產(chǎn)品等級或品種的情況下；2、因產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中會出現(xiàn)突發(fā)性瞬間

8、不穩(wěn)定現(xiàn)象, 產(chǎn)品質(zhì)量會受到影響，但質(zhì)檢員按正常抽檢頻率正好錯過，在出 廠檢驗中又未發(fā)現(xiàn)不合格品，一旦售出后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的情況 下；3、不排除有非法分子搞破壞，在產(chǎn)品中投毒等現(xiàn)象情況下;4、原材料進廠把關(guān)不嚴，使用了有害物質(zhì)等情況下。二、在日常銷售工作中，每個業(yè)務(wù)員都要做好自己的銷售記 錄，要形成一個銷售網(wǎng)絡(luò)，一旦發(fā)現(xiàn)問題保證所有相關(guān)方逐級、 逐個都能及時迅速被通知到。三、召回產(chǎn)品的處理：1、一般不合格品指的是尚能食用，需回機處理的，經(jīng)檢驗 合格后再銷售；2、嚴重不合格品的處理，必須銷毀，相關(guān)人員參加（企業(yè) 領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督部門、實施人員等）。3、本企業(yè)要指定專人必須認真做好產(chǎn)品召回的全過程記錄

9、。服務(wù)全過程質(zhì)量管理制度為了提高外部質(zhì)量保證能力，提高本企業(yè)信譽，以最大限度 地滿足顧客和法律法規(guī)的要求，特制定本制度。銷售部門負責產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)的控制和管理。生產(chǎn)部門配合銷售部門處理用戶的意見和投訴。銷售部門根據(jù)本企業(yè)的統(tǒng)一部署，對開發(fā)的新產(chǎn)品都要進行 適宜的媒體宣傳，以便使顧客了解本企業(yè)的產(chǎn)品，必要時（如在 顧客要求的情況下）應(yīng)為其提供產(chǎn)品樣品及有關(guān)的服務(wù)和咨詢。本企業(yè)銷售人員在銷售產(chǎn)品時，應(yīng)主動向顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量 指標等相關(guān)資料。提供必要的運輸服務(wù)、送貨上門等方便顧客的措施，向顧客 提供產(chǎn)品的使用方法幾貯存保管要求等咨詢服務(wù)。銷售部門負責接受投訴和收集投訴產(chǎn)品的信息，建立質(zhì)量投

10、 訴記錄及信息反饋記錄，不定期征詢顧客意見，并受理用戶以各 種方式提出的各種服務(wù)要求以及顧客的投訴和抱怨，并及時向主 管領(lǐng)導(dǎo)反饋質(zhì)量信息，必要時對消費者投訴要進行評估。建立用戶檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂 購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量，了解顧客的定貨傾向，及時做好 供貨準備。發(fā)現(xiàn)售出的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，嚴格按照產(chǎn)品召回管理制度 執(zhí)行，由銷售部門負責記錄召回產(chǎn)品的全過程。對與相關(guān)召回產(chǎn)品的商戶要根據(jù)情節(jié)輕重給予賠償，并向顧 客作以耐心細致的解釋工作，直至用戶滿意。原輔材料、包裝材料的采購、驗收管理制度1、目的對采購工作實施控制，確保采購物料的質(zhì)量符合最終產(chǎn)品的 要求，滿足生產(chǎn)需要2

11、、適用范圍適用于本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的原材料，輔助材料、包裝材 料的采購。3、職責廠長負責審核批準采購計劃采購科是采購控制的歸口管理部門、主要負責：采購文件的制定：采購計劃、采購清單、采購合同；供貨方資格審查；對原輔材料及包裝物進行檢查驗證，參與對供貨方的評定4、采購技術(shù)要求采購文件應(yīng)清楚說明要購物的內(nèi)容：品名、規(guī)格、等級或 其他準確標識方法；采購的原輔材料及包裝物應(yīng)符合國家標準或行業(yè)標準要 求（不得使用非食用性原輔材料生產(chǎn)食品；不得使用食品生產(chǎn)的 廢液、材料進行食品生產(chǎn)；不得使用有毒、有害、有疫病的原輔 材料；優(yōu)先使用已獲生產(chǎn)許可證企業(yè)的產(chǎn)品）。5、采購合同、口頭訂貨經(jīng)廠長審核后需做記錄單原

12、輔材料、包裝材料、采購合同采用購銷合同文本逐 項填寫，以保證合同的有效性。采購人員以電話方式向分承包方訂購原輔材料、包裝物料 時，應(yīng)填寫口頭訂貨記錄表，口頭訂貨記錄應(yīng)填寫原料名稱、規(guī)格等級、計量單位、 數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量要求及驗收標準的名稱、編號慣語版號、 供貨單位、供貨時間、受話人、通話人、通話時間。采購合同、口頭訂貨記錄表須經(jīng)廠長審批方能生效、生效 合同、口頭訂貨記錄表有采購部門保持。6、采購物料驗證當廠需要在供貨方對原輔材料及包裝進行驗證時，應(yīng)在采 購合同中加以說明，包括驗證的安排、交付方法等，采購部門會 同質(zhì)檢部門按合同的規(guī)定，組織有關(guān)人員到供貨方對提供的原輔 材料及包裝物進行驗證

13、，并做好記錄。采購回的原輔材料及包裝物必須交由質(zhì)檢部門和原輔材 料庫管人員、檢驗、驗證，合格后方可入庫；不合格品予以退回、 并追查責任人，上報廠長。生產(chǎn)科對領(lǐng)用的原輔材料及包裝物進行信息反饋，以保證 整體的采購質(zhì)量。安全生產(chǎn)管理制度嚴格遵守廠制定的安全生產(chǎn)管理制度;對進廠職工進行安全教育，通過考核合格，方可上崗；凡從事生產(chǎn)崗位人員，必須按規(guī)定穿戴符合安全生產(chǎn)的工 裝，工作時間不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子；各車間相關(guān)部門配備消防、安全設(shè)施，各種設(shè)備定點存放， 專人管理，不得亂拿亂用；廠長對全廠安全工作負全責，要不定期檢查廠（廠）安全情 況，必現(xiàn)問題主時處理；嚴禁一切有毒氣體、有害、易燃、易爆

14、危險物進廠；文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，各崗位嚴格按操作規(guī)程操作，不準違 章作業(yè)，保證設(shè)備及人身安全，否則，后果自負；生產(chǎn)區(qū)和倉庫內(nèi)嚴禁吸煙。固定線路不得隨意增加電量，防 止超負荷起火；按照用電量標準加裝保險，不可用銅線代替；廠區(qū)安排日夜有值班人員，負責安全保衛(wèi)工作。生產(chǎn)設(shè)備管理制度一、操作人員要對運行中的設(shè)備定時檢查，認真細致地對壓 力、溫度、儀表靈敏度、各部堅固件、發(fā)出響聲的部件、是否有 泄漏、安全裝置等各個方面進行檢查，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象立即斷電， 及時排除故障。二、設(shè)備管理1、由主管設(shè)備的負責人根據(jù)廠內(nèi)設(shè)備情況，提出設(shè)備購置 計劃、更新、維修計劃，經(jīng)研究批復(fù)后執(zhí)行。2、由車間主任負責建立設(shè)備檔案和臺

15、帳，負責對車間設(shè)備 的定期大、中、小修、保養(yǎng)計劃和落實。3、各車間班組機械設(shè)備必須設(shè)專人負責和保養(yǎng)。4、各臺機械設(shè)備必須設(shè)專人操作，操作人員未經(jīng)培訓(xùn)合格 不準上崗。三、設(shè)備維修1、機械設(shè)備維修人員必須熟悉設(shè)備性能和操作技術(shù)。、2、每年對所有生產(chǎn)設(shè)備進行一次大檢修，每月維修，每天 檢查、保養(yǎng)。3、設(shè)備的大、中、小修和臨時故障的排除必須保持記錄。4、各設(shè)備必須按機械設(shè)備性能，按規(guī)定定時加油，減少非 正常磨損。5、設(shè)備不得帶病運轉(zhuǎn)，設(shè)備完好率保證到95%以上。6、加強設(shè)備衛(wèi)生管理、各機器不得有灰塵、油污、水污， 保證設(shè)備整潔。四、設(shè)備購置1、根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)則，由主管部門批準，按設(shè)計要求購機 型先進、操作方便、配備件易購、價格合格的設(shè)備。2、新購進設(shè)備，設(shè)備說明書及產(chǎn)品合