電鍍生產(chǎn)線改造可行性研究報(bào)告

1、第一章總論一、項(xiàng)目背景1、項(xiàng)目名稱：電鍍生產(chǎn)線安全技術(shù)改造2、承辦單位概況(1)單位名稱：重慶科發(fā)表面處理有限責(zé)任公司(2)單位概況：重慶科發(fā)表面處理有限責(zé)任公司建于 1995年4月，位于重慶市渝北區(qū) 兩路工業(yè)園西區(qū)。與重慶長(zhǎng)安、長(zhǎng)安福特相鄰。公司現(xiàn)有資產(chǎn)2300多萬元，其中固定資產(chǎn)2000萬元，職工200多 人。其中工程技術(shù)人員22人。公司下設(shè)四個(gè)部，三個(gè)車間，建有實(shí)驗(yàn)室、 分析室。從事表面處理及應(yīng)用。2002年已通過ISO: 2000質(zhì)量管理體系論證?，F(xiàn)正在進(jìn)行IS014000 環(huán)境體系認(rèn)證。公司占地11畝，廠房5000多平方米，電鍍廢水處理安有監(jiān)控器， 日處理能力200噸。公司建有內(nèi)部信

2、息網(wǎng)絡(luò)。是渝北區(qū)唯一的電鍍企業(yè)。為了滿足市場(chǎng)，及滿足重慶長(zhǎng)安、長(zhǎng)安福特、力帆、重慶雅馬哈 等配套企業(yè)的需要，渝北區(qū)經(jīng)委批準(zhǔn)“重慶科發(fā)電鍍自動(dòng)化生產(chǎn)線改造工程”。項(xiàng)目總投資3420萬元，其中設(shè)備投資2200萬元。建立六條全自動(dòng) 電鍍生產(chǎn)線。項(xiàng)目建成后，公司年產(chǎn)值可實(shí)現(xiàn) 5000萬元以上，將成為重慶 地區(qū)專業(yè)化電鍍企業(yè)榜首。目前，公司正以提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)，利用本次安全技術(shù)改造 之際，進(jìn)一步提高完善企業(yè)產(chǎn)品工藝水平和制造水平。 經(jīng)過近幾年的發(fā)展, 該公司技術(shù)、研發(fā)力量雄厚，資質(zhì)齊全，制造工藝完善，設(shè)備齊全，檢測(cè) 設(shè)備先進(jìn)，為產(chǎn)品加工、制造提供了強(qiáng)勢(shì)支撐。尤其是通過產(chǎn)品開發(fā)和技 術(shù)進(jìn)步、不斷提

3、升自主創(chuàng)新能力，已成長(zhǎng)為產(chǎn)品研發(fā)、制造的引領(lǐng)企業(yè)。項(xiàng)目法人：項(xiàng)目法人代表：廖年紅3、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)(1) 國(guó)家頒布的有關(guān)法律、法規(guī)(2) 重慶科發(fā)表面處理有限公司提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料4、可行性研究工作的組織總論，技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案，環(huán)境影響評(píng)價(jià)等。張敏：投資估算、項(xiàng)目融資與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。5、項(xiàng)目提出的理由公司開拓發(fā)展的需要隨著國(guó)家汽車工業(yè)、煤礦開發(fā)業(yè)的不斷發(fā)展，液壓機(jī)械產(chǎn)品需求量在直線 上升，使用的油缸數(shù)量也會(huì)越來越多。這些都為企業(yè)加工制造油缸產(chǎn)品提 供了廣闊的需求市場(chǎng)。尤其是我國(guó)煤礦業(yè)隨著開米深度的不斷增加，礦山 壓力越來越大，構(gòu)造應(yīng)力場(chǎng)復(fù)雜，地應(yīng)力高，沖擊地壓、巷道支護(hù)等新的

4、問題越來越突出。針對(duì)這種情況，礦業(yè)需要大量的支護(hù)產(chǎn)品，支架液壓油 缸(立柱、千斤頂)便是其中之一，這些一次性產(chǎn)品需求量可想而知。另 外電鍍工序是液壓油缸生產(chǎn)的關(guān)鍵工序，目前國(guó)家環(huán)境保護(hù)與污染治理要 求越來越嚴(yán)，公司原有的電鍍生產(chǎn)線由于工藝、污水治理、設(shè)備比較落后， 污水處理指標(biāo)時(shí)有不穩(wěn)，造成有時(shí)污水處理不達(dá)標(biāo)因此公司急需根據(jù)市場(chǎng), 調(diào)整產(chǎn)能，擴(kuò)大規(guī)模，建設(shè)現(xiàn)代化廠房，購(gòu)置先進(jìn)工藝加工設(shè)備、增加現(xiàn) 代化環(huán)保節(jié)能型、清潔生產(chǎn)，符合國(guó)家對(duì)電鍍行業(yè)各項(xiàng)要求的無公害、目 標(biāo)零排放的電鍍生產(chǎn)線是非常有必要的。節(jié)能、環(huán)保的需要據(jù)資料統(tǒng)計(jì)，全世界鋼鐵產(chǎn)量的1/3因?yàn)楦鞣N腐蝕原因而變成廢料。 如果其中的2/3能

5、夠回收重新冶煉，這樣也還有 1/9將無法繼續(xù)需使用 腐蝕的后果，不僅限于材料的大量浪費(fèi)，更嚴(yán)重的是由于一些關(guān)鍵部件或 結(jié)構(gòu)的破壞，造成設(shè)備失靈而帶來的大量加工費(fèi)用的損失，并且有可能造 成無法彌補(bǔ)的重大事故（如礦難的發(fā)生）。盡管電鍍不能完全解決這些嚴(yán) 重問題，但是作為有效抗腐蝕方法之一的電鍍工藝，在這方面無疑是作處 理巨大貢獻(xiàn)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速、健康發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整，提升企業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)力成為國(guó)家、地區(qū)興衰發(fā)展的大事。國(guó)家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)發(fā)展具備 競(jìng)爭(zhēng)力的高新技術(shù)企業(yè)的優(yōu)惠政策。本項(xiàng)目發(fā)展的液壓機(jī)械產(chǎn)品制造、銷 售、三包一條龍服務(wù)及目標(biāo)零排放、環(huán)保節(jié)能型電鍍生產(chǎn)線，屬高效、節(jié) 能、環(huán)保型工

6、藝技術(shù)，工藝技術(shù)水平高、能耗低，并且可大大降低產(chǎn)品制 造成本。二、項(xiàng)目概況該項(xiàng)目為重慶科發(fā)表面處理有限公司為汽車制造業(yè)、煤礦開采業(yè)加工 制造油缸、液壓支柱等產(chǎn)品。廠區(qū)占地面積 5000平方米，電鍍廢水處理安 有監(jiān)控器，日處理能力200噸。本項(xiàng)目發(fā)展可完全替代企業(yè)原有落后的生產(chǎn)工藝。新工藝更趨先進(jìn)、 更節(jié)能環(huán)保，操作更簡(jiǎn)單，工藝水平可與國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平看齊。本項(xiàng)目發(fā)展的產(chǎn)品深受市場(chǎng)歡迎，市場(chǎng)潛力很大，具有較好的經(jīng)濟(jì)效 益和廣闊的發(fā)展前景。1、擬建地點(diǎn)本項(xiàng)目擬建地點(diǎn)在重慶科發(fā)表面處理有限公司廠區(qū)內(nèi)。區(qū)內(nèi)場(chǎng)地平整，水電供應(yīng)齊全。場(chǎng)地四 周無生產(chǎn)不利因素。區(qū)域內(nèi)交 通便利，適合項(xiàng)目發(fā)展。交通運(yùn)輸十分便利。

7、當(dāng)?shù)馗鞣N人力和物質(zhì)資源十 分充足，廠區(qū)內(nèi)先期建設(shè)各種配套設(shè)施基本齊全。2、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)本項(xiàng)目場(chǎng)地為原有土地 及新擴(kuò)建土地，本項(xiàng)目主要利用原有公用動(dòng)力 設(shè)施。項(xiàng)目需新建生產(chǎn)廠房 5處，購(gòu)置國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的拔管設(shè)備、電鍍生產(chǎn) 設(shè)備和電鍍廢水處理設(shè)備等，形成年產(chǎn)200000 臺(tái)/套產(chǎn)品的能力。項(xiàng)目完成后，使重慶科發(fā)表面處理有限公司的生產(chǎn)及工藝裝備水平處于國(guó)內(nèi)同行 業(yè)先進(jìn)水平。實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入 5億元，年利稅3800萬元。3、主要建設(shè)條件(1)廠區(qū)條件本項(xiàng)目擬建地點(diǎn)在重慶科發(fā)表面處理有限公司廠區(qū)內(nèi)及新擴(kuò)建廠區(qū)，廠區(qū)交通運(yùn)輸十分便利。周圍的部門和企業(yè)對(duì)本廠區(qū)環(huán)境無不良影響。具 備良好的建設(shè)條件。(2)生產(chǎn)條

8、件人員機(jī)制條件企業(yè)人員均具有較高的學(xué)歷和豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。公司技術(shù)人員已經(jīng)掌 握了項(xiàng)目產(chǎn)品的制造工藝技術(shù)。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層凝聚力強(qiáng)、事業(yè)心強(qiáng)，社會(huì)聯(lián) 系廣泛，企業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)豐富。本項(xiàng)目是按現(xiàn)代企業(yè)規(guī)劃組建的運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目， 機(jī)制靈活，職責(zé)分明，運(yùn)作效率高。(3)市場(chǎng)條件企業(yè)所生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)液壓油缸產(chǎn)品，目前市場(chǎng)供不應(yīng)求，為達(dá)到客戶質(zhì)量 與數(shù)量的要求，公司要盡快 在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外最先 進(jìn)的生產(chǎn)及環(huán)保設(shè)備，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)與環(huán)保建設(shè)做出貢獻(xiàn)。4、項(xiàng)目投入總資金及效益情況(1)總投資及資金來源本項(xiàng)目總投資為12000萬元，其中建設(shè)投資估算7600萬元，建設(shè)期利息 110萬元，鋪底流動(dòng)資金4300萬元。所

9、用資金申請(qǐng)銀行貸款 5000萬元，企 業(yè)7000萬元由公司自籌。(2)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目完成后主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下表:序號(hào)、，項(xiàng)目單位增量備注建設(shè)投資萬元2?流動(dòng)資金萬元35營(yíng)業(yè)收入萬元41稅金及附加萬元其中:增值稅萬元城建及教育費(fèi)附加萬元55利潤(rùn)總額萬元其中：所得稅萬元65出口退稅萬元7創(chuàng)匯額力美元所得稅前所得稅后85增量全部投資回期年3.964.639增量全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 率43.39%33.46%0增量全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元4278.521借款償還期年2.212總投資收益率31.55%資本金收益率55.28%34新增營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率9.33%5盈虧平衡點(diǎn)64.66%(3)不確定性

10、分析a盈虧平衡點(diǎn)64.66%。b、敏感性分析銷售價(jià)格以及經(jīng)營(yíng)成本對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度較大，是本項(xiàng)目 的敏感因素。當(dāng)銷售價(jià)格及經(jīng)營(yíng)成本下降 5%或上升5%時(shí)，其內(nèi)部收益率 分別為21.44%或 23.91%,仍然大于設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部收益率 i=12%，這表明 本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，此項(xiàng)目是可行的。(4)社會(huì)效益本項(xiàng)目所發(fā)展的產(chǎn)品具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平、有著廣闊市場(chǎng)前景。該項(xiàng)目 的實(shí)施，投入小，效益高，不僅能為建設(shè)單位帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益，還會(huì) 在節(jié)能、增加就業(yè)機(jī)會(huì)等方面產(chǎn)生深遠(yuǎn)的社會(huì)效益。第二章清潔生產(chǎn)一、提倡清潔生產(chǎn)的意義鑒于本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝過程中有電鍍工藝環(huán)節(jié)，特提出清潔生產(chǎn)之概念。清潔生產(chǎn)

11、是一種全新的發(fā)展戰(zhàn)略，它借助于各種相關(guān)理論和技術(shù)，在產(chǎn)品 的整個(gè)生命周期的各個(gè)環(huán)節(jié)采取“預(yù)防”措施，通過將生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)過 程、經(jīng)營(yíng)管理及產(chǎn)品等方面與物流、能量、信息等要素有機(jī)結(jié)合起來，并 優(yōu)化運(yùn)行方式，從而實(shí)現(xiàn)最小的環(huán)境影響、最少的資源、能源使用最佳的 管理模式以及最優(yōu)化的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平。 更重要的是，環(huán)境作為經(jīng)濟(jì)的載體， 良好的環(huán)境可更好地支持經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。開展清潔生產(chǎn)是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的唯一途徑。 早在1992年6月在巴 西里約熱內(nèi)盧召開的聯(lián)合國(guó)環(huán)境與發(fā)展大會(huì)上通過的21世紀(jì)議程就制定了可持續(xù)發(fā)展的重大行動(dòng)計(jì)劃，并將清潔生產(chǎn)看作是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的 關(guān)鍵因素，號(hào)召企業(yè)提高能效，開發(fā)更清潔的

12、技術(shù)工藝，更新、替代對(duì)環(huán) 境有害的產(chǎn)品和原材料，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境、資源的有效保護(hù)和管理。開展清潔生產(chǎn)是控制環(huán)境污染的有效手段。清潔生產(chǎn)徹底改變了過 去被動(dòng)的、滯后的污染控制手段，強(qiáng)調(diào)在污染產(chǎn)生之前就予以削減，即在 產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程并在服務(wù)中減少污染物的產(chǎn)生和對(duì)環(huán)境的不利影響。這 一主動(dòng)行為鼓勵(lì)企業(yè)采用采用改進(jìn)生產(chǎn)方式，改變?cè)?，加?qiáng)設(shè)備維護(hù)等 花費(fèi)低、效益高的污染預(yù)防技術(shù)。經(jīng)近幾年國(guó)內(nèi)外的許多實(shí)踐證明，具有 效率高、可帶來經(jīng)濟(jì)效益、容易為企業(yè)接受等特點(diǎn)，因而實(shí)行清潔生產(chǎn)將 是控制環(huán)境污染的一項(xiàng)有效手段。開展清潔生產(chǎn)是減輕末端治理負(fù)擔(dān)的重要措施。末端治理作為目前 國(guó)內(nèi)外控制污染最重要的手段，為保護(hù)環(huán)境

13、起到了極為重要的作用。 然而, 隨著工業(yè)化發(fā)展速度的不斷加快，末端治理這一污染控制模式的種種弊端 逐漸顯露出來。清潔生產(chǎn)從根本上揚(yáng)棄了末端治理的弊端，它通過生產(chǎn)全 過程控制，減少甚至消除污染物的產(chǎn)生和排放。這樣不僅可以減少末端治 理設(shè)施的建設(shè)投資，也減少了其日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用，大大減輕了企業(yè)的負(fù)擔(dān)。開展清潔生產(chǎn)是提咼企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的最佳途經(jīng)。提咼企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 力，是企業(yè)的根本要求和最終目標(biāo)。開展清潔生產(chǎn)的本質(zhì)在于實(shí)行預(yù)防污 染和全過程控制，它將給企業(yè)帶來不可估量的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境效益。清潔生產(chǎn)是一個(gè)系統(tǒng)工程，一方面它通過工藝改造、設(shè)備更新、廢棄 物回收利用等途徑，實(shí)現(xiàn)“節(jié)能、降耗、減污、增效”，從而降

14、低生產(chǎn)成 本，提高企業(yè)的綜合效益；另一方面它強(qiáng)調(diào)提高企業(yè)的管理水平和員工的 整體素質(zhì)，包括管理人員、工程技術(shù)人員、操作工人在內(nèi)的所有員工在經(jīng) 濟(jì)觀念、環(huán)保意識(shí)、參與管理意識(shí)、技術(shù)水平、職業(yè)道德等方面的素質(zhì)。 同時(shí)，清潔生產(chǎn)還可有效改善操作工人的勞動(dòng)環(huán)境和操作條件，減輕生產(chǎn) 過程對(duì)員工健康的影響，為企業(yè)樹立良好的社會(huì)形象，促使公眾對(duì)其產(chǎn)品 的支持，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。二、實(shí)施清潔生產(chǎn)的措施根據(jù)企業(yè)的自身狀況和項(xiàng)目情況，本項(xiàng)目電鍍清潔生產(chǎn)可以采取以下 措施：加強(qiáng)管理，完善工藝重慶科發(fā)表面處理有限公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所帶來的能源的消耗、 污染物的產(chǎn)生與操作工人有直接的關(guān)系，而企業(yè)管理者又是決定因素

15、。所 以，首先要從提高掛歷人員自身素質(zhì)開始，使其既要懂管理，又要會(huì)技術(shù), 實(shí)行崗位分工，由工藝員專職負(fù)責(zé)工藝規(guī)程的制定和監(jiān)督執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)電 鍍?nèi)芤旱木S護(hù)，延長(zhǎng)使用壽命和周期；加強(qiáng)操作人員的工作責(zé)任感，嚴(yán)格 執(zhí)行操作規(guī)程，注意每一個(gè)工藝環(huán)節(jié)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低返修率。購(gòu)置技術(shù)先進(jìn)鍍鉻設(shè)備要實(shí)現(xiàn)鍍鉻的清潔生產(chǎn)，必須要選用先進(jìn)高效的鍍鉻生產(chǎn)設(shè)備，優(yōu)先選用自動(dòng)化生產(chǎn)線設(shè)備。要適應(yīng)清潔生產(chǎn)的需求，鍍鉻設(shè)備及其配套設(shè)備 都必須完善，盡量采用低能耗的開關(guān)電源和脈沖電源，即可降低能耗又可 改善鍍層質(zhì)量。并盡量采用節(jié)約原材料、回收原材料的相應(yīng)設(shè)備，淘汰污 染環(huán)境的廢氣、廢水、廢渣的處理與回用設(shè)備。第三章建設(shè)規(guī)模

16、和產(chǎn)品方案一、產(chǎn)品方案本項(xiàng)目擬發(fā)展的液壓油缸等產(chǎn)品，其機(jī)械加工及電鍍加工屬先進(jìn)工藝技術(shù)。產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)完全可以達(dá)到用戶要求。企業(yè)2010年被評(píng)為“省級(jí)技術(shù)中心”，具有雄厚的技術(shù)力量，并掌握 了全部產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)技術(shù)工藝， 通過多年的生產(chǎn)，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)， 可為本項(xiàng)目的成功實(shí)施提供可靠的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)保障。二、建設(shè)規(guī)模方案根據(jù)企業(yè)內(nèi)部情況及市場(chǎng)需求分析，擬定本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模如下表:產(chǎn)品名稱及規(guī)格型號(hào)年產(chǎn)量（臺(tái)）重量（t）備注單重總重液壓油缸80200額定工作壓力16-20MPa200000表面處理1380萬平方米合計(jì)200000第四章場(chǎng)址選擇一、場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀本項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于五蓮縣城區(qū)以北

17、高澤鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)內(nèi)，該生產(chǎn)區(qū)域 遠(yuǎn)離人口密集區(qū)及文教區(qū)等環(huán)境敏感區(qū)。距離最近村莊1.5km,距離五蓮縣城中心4km。由于生產(chǎn)過程中有電鍍鍍鉻工藝，因此對(duì)生產(chǎn)廠房、地坪、 生產(chǎn)設(shè)備、管網(wǎng)、工藝規(guī)劃，均需符合電鍍 及冷拔生產(chǎn)和設(shè)計(jì)要求。二、項(xiàng)目建設(shè)條件1地理五蓮縣位于*半島西南部，東經(jīng)118 55' -119° 32,北緯35° 32'-35° 59。東接膠南市，西連莒縣，南與日照接壤，北同諸城市相鄰。2. 地形地貌項(xiàng)目地塊地處魯東低山丘陵與魯中低丘陵銜接地帶。由東至西的馬蹄 鐵型隆起帶穿越全境中部。形成中部低山隆起，南北兩相傾斜，河水呈放 射狀四方分流

18、的地形特征。3. 水文五蓮縣境內(nèi)河流多系季節(jié)性間歇河，分為濰河、沐河、付疃河、潮白 河四大水系。徑流來源主要是大氣降水。多年平均徑流深330mm,地面總徑流量5.4億立方米。4氣候、氣象五蓮縣屬溫暖帶季風(fēng)型大陸型氣候，四季分明。境內(nèi)氣候差異明顯，年平均降雨量835.5mm,最大降雨量1222.2mm,最低氣溫-163C，極端 最高氣溫38.9C。春季多西南風(fēng)，冬季多北風(fēng)，全年平均風(fēng)速4.0m/s5.場(chǎng)地穩(wěn)定性及適宜性：擬建場(chǎng)區(qū)地層結(jié)構(gòu)及成因簡(jiǎn)單，土層的厚度、分布較均勻，場(chǎng)區(qū)穩(wěn)定 性較好，廠區(qū)周圍無污染源，根據(jù)附近區(qū)域水質(zhì)分析及鄰近建筑經(jīng)驗(yàn)，該 廠地區(qū)地下水對(duì)鋼筋混凝土無浸蝕作用，適宜建筑物的興

19、建。7.基礎(chǔ)配套設(shè)施本項(xiàng)目供電、給排水、供汽、通訊等基礎(chǔ)配套設(shè)施均可滿足要求，項(xiàng) 目建設(shè)外部條件優(yōu)越。三、廠址位置圖廠址位置詳見附圖：廠址地理位置示意圖第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案一、技術(shù)方案1、生產(chǎn)工藝流程 總生產(chǎn)工藝流程原材料庫T車頭T酸洗T沖洗T磷化T清洗T皂化T清洗T冷拔T回 火T下料T車削加工（齊端面坡口）7焊接T精車外圓內(nèi)孔T車槽鉸孔T 內(nèi)套車卡簧槽T中心軸銑扁T外套車蓋孔T粗車外圓T鉆孔T車鍵槽T磨 削加工7銑口7拋光7中間檢驗(yàn)7表面處理（電鍍）7精加工（拋光）7 裝配7試驗(yàn)7終檢7包裝入庫 電鍍鎳鉻生產(chǎn)工藝流程上掛7電解除油7冷水清洗7噴淋水洗7化學(xué)除油7噴淋水洗7陽極

20、電解除油7熱水洗7噴淋清洗7酸活化7噴淋純水洗7半亮鎳7亮鎳7回 收7噴淋純水洗7過渡冷水洗7反刻7鍍鉻7噴淋回收7高位熱水洗7烘干7下掛。 電鍍硬鉻生產(chǎn)工藝流程上掛T電解除油T冷水清洗T噴淋水洗T化學(xué)除油T噴淋水洗T陽極 電解除油T熱水洗T噴淋清洗T酸活化T噴淋純水洗T回收T噴淋純水洗 T過渡冷水洗T反刻T鍍鉻T噴淋回收T高位熱水洗T烘干T下掛。 電鍍鍍鋅生產(chǎn)工藝流程除油T酸洗T清水洗T鍍鋅T清洗T鈍化T清洗 T燙干 冷拔生產(chǎn)工藝流程原材料庫T車頭T酸洗T沖洗T磷化T清洗T皂化T清洗T冷拔T回火T下料 各生產(chǎn)部門按工藝劃分。機(jī)械加工車間按產(chǎn)品工藝劃分，組成加工生 產(chǎn)線。2、工藝技術(shù)來源公司的

21、技術(shù)中心、生管部、制造部具有豐富的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制管理經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)力量雄厚。專業(yè)技術(shù)人員160名。機(jī)械加工工藝先進(jìn)，電鍍工藝先進(jìn)，配套設(shè)施齊全，檢測(cè)手段先進(jìn)，擁有國(guó)內(nèi)一流的試 驗(yàn)設(shè)備和測(cè)量?jī)x器。公司通過多年的生產(chǎn)，已完全掌握了產(chǎn)品工藝技術(shù)，工藝生產(chǎn)和產(chǎn)品 檢驗(yàn)等驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3、生產(chǎn)工藝為保證產(chǎn)品的加工質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，使工藝水平達(dá)到國(guó)內(nèi)同行業(yè) 領(lǐng)先水平，本項(xiàng)目采用的工藝方案為最佳生產(chǎn)工藝方案。有力地保證了產(chǎn) 品的質(zhì)量，既提高了生產(chǎn)效率，又節(jié)約了能源。二、設(shè)備方案1、主要設(shè)備選型原則按照國(guó)家有關(guān)技術(shù)政策，積極采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的高效節(jié)能設(shè)備。關(guān)鍵 工序擬采用專用設(shè)備，以提高工效 、節(jié)約能源

22、、保證產(chǎn)品質(zhì)量。2、主要生產(chǎn)設(shè)備方案本項(xiàng)目為達(dá)到預(yù)期的生產(chǎn)規(guī)模， 擬技改電鍍生產(chǎn)線1條、新增鍍鎳生產(chǎn) 線1條、鍍鋅生產(chǎn)線1條、冷拔生產(chǎn)線1條、機(jī)加工生產(chǎn)線4條、先進(jìn)電 鍍污水處理設(shè)備4臺(tái)（其中3臺(tái)回用，1臺(tái)綜合廢水處理達(dá)標(biāo)排放）。3、方案設(shè)備清單本項(xiàng)目擬新增設(shè)備情況詳見附表1:新增設(shè)備明細(xì)表4、工藝設(shè)備投資本項(xiàng)目擬新增設(shè)備投資概算如下：序號(hào)項(xiàng)目費(fèi)用（萬元）合計(jì)國(guó)產(chǎn)設(shè)備費(fèi)率進(jìn)口設(shè)備費(fèi)率1設(shè)備原價(jià)486038889722設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)194.45%3設(shè)備安裝費(fèi)116.643%4設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi)77.762%合計(jì)5248.8三、工程方案1總圖主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目完成后，總圖主要數(shù)據(jù)如下表：總圖主要數(shù)據(jù)表序號(hào)名稱單位數(shù)

23、據(jù)備注1廠區(qū)占地面積m277400116.1 畝2建筑物占地面積2 m279003建筑面積2 m30150新增15124露天貨場(chǎng)2 m24305道路及廣場(chǎng)面積m2150006建筑系數(shù)%757綠地面積m2154808綠化系數(shù)%20廠區(qū)布置詳見附圖：重慶科發(fā)表面處理有限公司廠區(qū)總平面布置圖，2.主要建、構(gòu)筑物的建筑特征本項(xiàng)目新建生產(chǎn)車間廠房為輕鋼結(jié)構(gòu)形式。3.建筑工程方案3.1 土建工程方案本項(xiàng)目擬新建的主要建筑物為液壓油缸產(chǎn)品 加工、冷拔及 表面處理車 間。建筑物總面積為34536m2。新建建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。生產(chǎn)車間廠房 為輕鋼結(jié)構(gòu)。廠房長(zhǎng)度84米；跨度為18米，柱距為6米。新增變電室一處，

24、變電室位置置于新建電鍍車間西端，約占216平方廠房?jī)?nèi)部工藝流程布置靈活多變，也便于向縱、橫方向模塊式發(fā)展。屋面和外墻：采用鍍鋁壓型板（保溫型）和鋼檁條。門窗：采用鋁合金窗，卷 簾門或金屬外門。地面：采用防酸、防油、耐磨的金屬骨料地面。采光: 采用型窗和屋頂采光帶。3.2 土建工程費(fèi)用估算本項(xiàng)目建筑物土建工程費(fèi)用估算約計(jì) 6000萬元第六章主要原材料、輔料供應(yīng)一、主要原材料及外購(gòu)配套件供應(yīng)1、主要原輔材料供應(yīng)本項(xiàng)目所需主要原材料年需求量如下表:序號(hào)名稱單位年消耗量供應(yīng)廠家145鋼材噸4000萊鋼20鋼材噸4000萊鋼27硅錳鋼材噸2500萊鋼2鉻酸酐噸160市場(chǎng)3硫酸鈉噸3市場(chǎng)4氯化鋇噸10市場(chǎng)

25、5鉛銻陽極噸40市場(chǎng)6清洗劑等噸4市場(chǎng)7氯化鋅噸88氯化鉀噸69鋅錠噸3合計(jì)噸107342、外購(gòu)配套件供應(yīng)本項(xiàng)目所需外購(gòu)配套件為密封件，有德國(guó) MERKEL、意大利KADEN 公司保障供應(yīng)。二、輔料供應(yīng)本項(xiàng)實(shí)施后，所耗用的鉻酸酐、氯化鋇、氯化鋅、鹽酸、等輔料，均由 市場(chǎng)保障共給。第七章總圖運(yùn)輸與公用輔助工程一、總圖布置1、總平面設(shè)計(jì)遵循的原則：確保建、構(gòu)筑物布置滿足生產(chǎn)、物流要求, 符合安全、防火、環(huán)保要求，減少建筑物工程投資；布置力求緊湊、合理、 節(jié)約用地；環(huán)境綠化與空間組合協(xié)調(diào)，努力改善工廠和工作環(huán)境。2、本項(xiàng)目廠區(qū)豎向?yàn)槠狡率讲贾谩S區(qū)按功能分為生產(chǎn)區(qū)和辦公生活 區(qū)兩部分。廠內(nèi)主干道路寬

26、12-20米。辦公生活區(qū)（廠前區(qū)）主要有辦公樓、 科研所、職工食堂、車棚等；生產(chǎn)區(qū)主要包括：準(zhǔn)備工段、機(jī)械加工車間、 拔管車間、表面處理（鍍鉻、鍍鋅）車間及庫房等。3、道路及綠化廠區(qū)道路呈環(huán)形布置，主干道寬 12-20米，人流、物流便捷流暢。對(duì)廠前區(qū)、道路兩側(cè)及新建建構(gòu)筑物周圍皆予以綠化， 種植花草和樹木, 已達(dá)到減少空氣中的灰塵、降低噪聲、調(diào)節(jié)空氣溫度和濕度及美化環(huán)境的 目的，為工作人員創(chuàng)造一個(gè)良好的戶外活動(dòng)場(chǎng)所。4、管線規(guī)劃廠內(nèi)管線有：給排水管線、電力及通訊線路等。排水采用暗溝雨污分 流形式，其他管線均采用地溝。廠區(qū)總平面布置情況詳見附圖：重慶科發(fā)表面處理有限公司廠區(qū)總平 面布置圖圖號(hào)：W

27、T09-00二、廠內(nèi)外運(yùn)輸本項(xiàng)目完成后，新增年運(yùn)輸量約為 26750噸。廠外運(yùn)輸采用汽車，主要通過社會(huì)性運(yùn)輸車輛解決；廠內(nèi)運(yùn)輸以叉車 為主。三、公用輔助工程1、給水排水工程(1) 給水工程：廠區(qū)的生活、生產(chǎn)、消防供水由城市供水管網(wǎng)提供，供 水壓力0.3Mpa,供水主管徑DN200。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)全年用水量約為3000立方 米。(2) 排水工程：廠區(qū)排水采用雨水和污水分流制。雨水經(jīng)暗渠匯集后可 直接排入市區(qū)雨水管網(wǎng)；經(jīng)處理后的生產(chǎn)廢水通過廠區(qū)排污管道排入廠區(qū) 南墻外的市政排污干道；生活污水經(jīng)化糞池處理后，排入廠區(qū)排污管道。(3) 消防用水：根據(jù)國(guó)家消防規(guī)范要求，本項(xiàng)目在廠區(qū)室外給水網(wǎng)上設(shè) 室外地上消

28、火栓，建筑物內(nèi)設(shè)室內(nèi)消火栓。2、供電與通訊工程(1) 供電：工廠已使用變電室一處，安裝容量為2060KVA，經(jīng)核算，本項(xiàng)目須新增變電室一處，新增變壓器容量約 2000KVA。根據(jù)生產(chǎn)車間布局要求，新增變電室設(shè)在新建電鍍車間西端。變電室采用YJV和VV電纜線路，以放射方式向負(fù)荷集中的生產(chǎn)車間供 電。車間配電及照明共用變壓器，車間配電電壓為380/220V,工作照明及事故照明電壓為220V,局部照明和危險(xiǎn)場(chǎng)所照明電壓為 24V,特別危險(xiǎn)場(chǎng)所 照明電壓為12V。(2) 通訊：區(qū)內(nèi)程控電話、INTERNET網(wǎng)等通信傳播線路暢通，通訊條件 便利，能快捷地實(shí)現(xiàn)信息交流。生產(chǎn)車間及辦公室按需裝備通訊設(shè)施。3

29、、供熱工程本項(xiàng)目生產(chǎn)廠房采暖采用5噸鍋爐加熱。5、生活福利和服務(wù)性設(shè)施廠區(qū)設(shè)有食堂、浴室等完善的生活福利和服務(wù)性設(shè)施。第八章節(jié)能、節(jié)水措施一、用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范本項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法、工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則(GB/T 15587-1995)、機(jī)械行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范(JBJ 14-2004) 建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(GB50034-2004)建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(GB50033-2004) 等國(guó)家有關(guān)節(jié)約能源及合理利用能源的現(xiàn)行法規(guī)、政策和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。二、節(jié)能與節(jié)水措施1、節(jié)能措施(1) 本項(xiàng)目擬選用的設(shè)備均為高效、環(huán)保、節(jié)能設(shè)備，如大型、數(shù)控機(jī)械加工設(shè)備等，這些設(shè)備生產(chǎn)效率高，節(jié)能效果顯著；(

30、2) 變配電系統(tǒng)采用靜電電容補(bǔ)償器，以提高功率因數(shù)，減少電能損耗;(3) 廠區(qū)及車間工藝平面布置綜合考慮物流因素，力求物流暢通，減少 搬運(yùn)能耗；(4) 加強(qiáng)能源管理，建立健全能耗統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)。各車間用能單獨(dú)計(jì)量和經(jīng)濟(jì) 核算，以達(dá)到節(jié)約用能的目的。2、節(jié)水措施本項(xiàng)目生產(chǎn)用水采用循環(huán)水，以減少水的消耗。同時(shí)從管理上積極采 用新型控制閥門，杜絕長(zhǎng)流水和跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，提高職工的節(jié)水意 識(shí)。三、能耗年能耗量表序號(hào)能源種類單位年耗量折標(biāo)煤(t)備注1電力kWh50000006450.1292水3 m30000.429循環(huán)水3液化氣噸59.43合計(jì)654.859第九章環(huán)境保護(hù)一、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)1、中華人民共和

31、國(guó)環(huán)境保護(hù)法2、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例3、環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3095-1996)4、 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB162971996)5、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB89781996)6、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范(GBJ87- 85)7、城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)(GB3096-1993)& 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)(GB12348- 90)9、中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法10、清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 電鍍行業(yè)(HJ/T314-2006)二、廠址環(huán)境條件重慶科發(fā)表面處理有限公司廠周邊環(huán)境較好，區(qū)域內(nèi)無風(fēng)景名勝、自 然保護(hù)區(qū)，適宜項(xiàng)目發(fā)展。二、環(huán)境保護(hù)措施方案1、“三廢”內(nèi)容及治理措施(1) “三廢”及其來

32、源 廢氣：鍍鉻工段生產(chǎn)過程中鍍前清理過程中會(huì)產(chǎn)生一定量的含塵氣 體，鍍鉻過程中會(huì)產(chǎn)生一定量的酸堿廢氣。 廢水：鍍鉻工段清洗過程是電鍍廢水的主要來源。在電鍍生產(chǎn)過程 中，操作時(shí)被帶出的溶液也將匯集到廢水池中。 廢渣：主要來源于溶液槽底沉積的泥渣和污水處理過程中沉積的處 理廢渣等。(2) 治理措施 廢氣治理合理設(shè)計(jì)工藝槽布局；鍍槽上方加裝鎳、鉻、鋅、酸霧氣回收裝置、噴淋回收裝置；設(shè)計(jì)高效清洗槽，使用自動(dòng)清洗節(jié)水裝置?？刂魄逑此?， 減少污水排放，采用自動(dòng)生產(chǎn)線（溶液循環(huán)過濾、ph自動(dòng)控制、添加劑和鍍液成分自動(dòng)分析補(bǔ)加裝置）等。電鍍生產(chǎn)車間加裝3臺(tái)廢氣凈化裝置，達(dá)到車間內(nèi)部加強(qiáng)通風(fēng)，凈化空氣的作用。

33、 廢水治理a. 生活廢水：經(jīng)過廢水中和池調(diào)節(jié)中和處理后，達(dá)標(biāo)排放。b. 電鍍廢水：采用三臺(tái)目標(biāo)零排放回收處理設(shè)備，處理能力為 6噸/小 時(shí)；其中綜合廢水處理設(shè)備一臺(tái)達(dá)標(biāo)排放。工藝流程圖示：工藝流程說明：1、鍍鉻污水-經(jīng)原水泵-ORP及DH加藥系統(tǒng)-進(jìn)入布袋過濾器-由高壓泵進(jìn)入一級(jí)膜裝置t處理后分淡水和濃水。（濃水濃水箱經(jīng)高壓泵-進(jìn)入超濃縮裝置膜處理后分淡水和濃水-淡水返回鉻原水箱，濃水 返回濃水箱繼續(xù)濃縮最終濃水進(jìn)入鉻濃水箱經(jīng)管道泵返回生產(chǎn)線； 淡水-進(jìn)入中間水箱-經(jīng)高壓泵-進(jìn)入特殊反滲透裝置處理后分淡水 和濃水濃水返回鉻原水箱，淡水分兩路一路進(jìn)入清洗水箱另一路進(jìn)入 鉻回用水箱經(jīng)壓力罐返回生產(chǎn)

34、線）。2、鍍鎳污水-經(jīng)原水泵-ORP及DH加藥系統(tǒng)-進(jìn)入布袋過濾器-由高壓泵進(jìn)入一級(jí)膜裝置處理后分淡水和濃水。（濃水濃水箱經(jīng)高壓泵-進(jìn)入超濃縮裝置膜處理后分淡水和濃水-淡水返回鎳原水箱，濃水 返回濃水箱繼續(xù)濃縮最終濃水進(jìn)入鎳濃水箱經(jīng)管道泵返回生產(chǎn)線； 淡水T進(jìn)入中間水箱T經(jīng)高壓泵T進(jìn)入特殊反滲透裝置處理后分淡水 和濃水T濃水返回鎳原水箱，淡水分兩路一路進(jìn)入清洗水箱另一路進(jìn)入 鎳回用水箱經(jīng)壓力罐返回生產(chǎn)線）。3、酸堿廢水t經(jīng)原水泵t進(jìn)入多介質(zhì)過濾器t進(jìn)入精密過濾器t到達(dá)中 空纖維過濾膜處理后分淡水和濃水（濃水返回酸堿廢水箱，淡水進(jìn)入中 間水箱T經(jīng)高壓泵T進(jìn)入反滲透膜裝置處理后分淡水和濃水。濃水返

35、回 中間水箱繼續(xù)循環(huán)T反滲透最中濃水返回酸堿廢水箱；淡水分兩路一路 進(jìn)入清洗水箱另一路進(jìn)入 RO純水箱t經(jīng)壓力罐返回生產(chǎn)線。）4、綜合廢水處理：采用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的污水處理設(shè)備， 將15%左右的含鉻廢 水和酸堿濃水，經(jīng)綜合廢水處理設(shè)備進(jìn)行藥物處理后達(dá)標(biāo)排放。5、生活污水，由管道排入公司自建的化糞池中，然后外運(yùn)做農(nóng)肥 廢渣治理斜板沉淀池中污泥定期排放至污泥池，用廂式壓濾機(jī)處理成泥餅后外 運(yùn)深埋，污泥水返回調(diào)節(jié)池。2、噪聲治理本項(xiàng)目新增設(shè)備皆為國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的工藝設(shè)備，噪聲低，經(jīng)車間隔音和距離 衰減后，能夠達(dá)到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) （GB12348-90M級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。四、環(huán)境保護(hù)投資本項(xiàng)目環(huán)保投資預(yù)計(jì)為3

36、200萬元（其中工藝設(shè)備含3000萬元）。采取了上述環(huán)保措施后，本項(xiàng)目完成后能夠達(dá)到環(huán)保要求。對(duì)周圍環(huán)境無不良影響。第十章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防一、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生危害因素分析、防護(hù)措施與投資1勞動(dòng)安全、衛(wèi)生危害因素分析、防護(hù)措施(1) 防機(jī)械傷害：工藝布置間距合理，使工人有足夠的操作空間；有廢 氣或廢液產(chǎn)生的工段附近均設(shè)置防護(hù)凈化裝置。(2) 電氣安全：高低壓電氣設(shè)備的金屬外殼、金屬支架等均進(jìn)行保護(hù)接 地；電纜線路的零線在引入建筑物時(shí)按規(guī)范作重復(fù)接地；廠房及生活間按 第三類建筑物設(shè)置防雷設(shè)施，防雷接地電阻不大于 4Q。(3) 防塵防毒：對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的氣霧采取強(qiáng)制凈化通風(fēng)除塵措施、 以降低氣霧濃

37、度，同時(shí)工人應(yīng)加強(qiáng)自我防護(hù)，確保身體健康；工作時(shí)，穿 戴勞動(dòng)保護(hù)防護(hù)用品。(4) 防暑降溫與防寒采暖：夏季通風(fēng)不能滿足要求時(shí)，在工人較集中的 地點(diǎn)設(shè)風(fēng)扇；冬季防寒采暖，采暖熱媒為熱水。(5) 操作工人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程。車間內(nèi)的廢料等及時(shí)清理，實(shí)現(xiàn)潔 凈生產(chǎn)。(6) 生活用水一定要符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。對(duì)各工種 按時(shí)發(fā)放規(guī)定的勞保用品，定期對(duì)職工進(jìn)行體檢。2、職業(yè)安全、衛(wèi)生投資費(fèi)用估算職業(yè)安全、衛(wèi)生投資費(fèi)用為10萬元。二、火災(zāi)因素分析、消防設(shè)施與投資1、防火、防爆車間在生產(chǎn)中無易燃易爆物品。本設(shè)計(jì)僅采用以下常規(guī)防護(hù)措施:(1)廠區(qū)主干道寬12米以上，畐I道寬69米，消防車均能接近建筑物

38、的四面，符合消防與安全生產(chǎn)的要求。(2) 廠區(qū)布局部分已經(jīng)形成，本項(xiàng)目建設(shè)廠區(qū)設(shè)計(jì)均能滿足室外消防要求。(3) 車間周圍均設(shè)消防通道，車間設(shè)有室內(nèi)消火栓并配備足夠的手提式滅火器。(4) 廠房已按第三類建筑物設(shè)置防雷設(shè)施，防雷接地電阻不大于4Q2、消防投資費(fèi)用估算消防投資費(fèi)用為10萬元。第十一章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置一、生產(chǎn)組織1、工廠全年工作天數(shù)為310天，每班工作8小時(shí)。2、生產(chǎn)車間皆采用二班制，其余部門根據(jù)實(shí)際需要而定。二、組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目完成后企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不變：管理部門、生產(chǎn)部門、倉庫、 公用動(dòng)力部門等。管理部門有：綜合辦、財(cái)務(wù)部、制造部、生管部、質(zhì)控部、人力資 源部、技術(shù)中心、采購(gòu)部

39、、銷售部等。生產(chǎn)部門有：下料車間(含材料庫)、拔管車間、機(jī)械加工車間、鍍 鉻鍍鋅車間、裝配、成品倉庫。公用動(dòng)力部門有：變電室、給排水系統(tǒng)、采暖通風(fēng)系統(tǒng)等。其他部門有： 網(wǎng)絡(luò)中心、醫(yī)務(wù)室、職工食堂、安全保衛(wèi)等。三、人力資源配置人才是企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。項(xiàng)目將在高層次科技人才和管理人才的引進(jìn)、 優(yōu)化配置上，采取靈活的激勵(lì)機(jī)制，充分發(fā)揮人才優(yōu)勢(shì)。1、勞動(dòng)定員項(xiàng)目完成后新擬增勞動(dòng)定員為：序號(hào)工種人數(shù)備注1生產(chǎn)工人1002輔助工人103管理人員84技術(shù)人員9專職人員合計(jì)1272、職工來源(1) 工人主要來源于技校畢業(yè)生、社會(huì)招工或社會(huì)下崗技術(shù)工人；(2) 技術(shù)人員主要通過社會(huì)招聘或來源于大中專畢業(yè)生；(3)

40、 管理人員主要通過公司內(nèi)部招聘，招聘有管理經(jīng)驗(yàn)懂技術(shù)的管理人 員。3、職工培訓(xùn)(1) 培訓(xùn)對(duì)象：技術(shù)人員和生產(chǎn)工人，主要進(jìn)行技術(shù)技能的培訓(xùn)。(2)培訓(xùn)后達(dá)到的要求培訓(xùn)后，生產(chǎn)工人應(yīng)能掌握生產(chǎn)工藝設(shè)備的技術(shù)性能及維護(hù)保養(yǎng)技 術(shù)，對(duì)分管的工作能夠獨(dú)立完成。工程技術(shù)人員應(yīng)能達(dá)到如下要求: 掌握生產(chǎn)工藝技術(shù)要求，能正確及時(shí)的處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的工藝技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量問題； 熟悉生產(chǎn)設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理和各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)； 了解生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)手段。(3) 培訓(xùn)規(guī)范建議 工人上崗前應(yīng)集中進(jìn)行生產(chǎn)操作和技術(shù)安全培訓(xùn)，掌握必要的生產(chǎn) 維修技術(shù)，具備獨(dú)立操作和正確處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)安全問題的能力。 工人

41、經(jīng)考核合格上崗后，要結(jié)合設(shè)備安裝、調(diào)試進(jìn)一步學(xué)習(xí)、掌握 生產(chǎn)操作技術(shù)。(4) 人員培訓(xùn)費(fèi)用列入項(xiàng)目建設(shè)投資中“生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)用” 一項(xiàng)。第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目進(jìn)度安排：建設(shè)期1年，投產(chǎn)期1年，第3年達(dá)到設(shè)計(jì)能力項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)時(shí)間進(jìn)度項(xiàng)目第一年第二年第三年1可行性研究及報(bào)批2工程設(shè)計(jì)、3設(shè)備訂貨4土建施工5設(shè)備安裝調(diào)試6試生產(chǎn)7投產(chǎn)8竣工驗(yàn)收9達(dá)產(chǎn)第十三章投資估算一、投資估算依據(jù)1、國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 三版)。2、原機(jī)械工業(yè)部頒發(fā)的機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算 指標(biāo)。3、廠方提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料。4、上級(jí)主管部門頒發(fā)的有關(guān)預(yù)算方面的文件二、建設(shè)投資估算

42、建設(shè)投資估算1.2億元，建設(shè)期利息110萬元。1、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：設(shè)備購(gòu)置包括設(shè)備原價(jià)和運(yùn)雜費(fèi)。(1) 設(shè)備原價(jià)：設(shè)備原價(jià)根據(jù)建設(shè)單位詢價(jià)和現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行計(jì)算。(2) 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)：設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)根據(jù)原機(jī)械工業(yè)部“機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概 算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)”規(guī)定及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)二設(shè)備原價(jià)X設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)率。2、設(shè)備安裝基礎(chǔ)費(fèi)設(shè)備安裝基礎(chǔ)費(fèi)根據(jù)“建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)”規(guī)定 的辦法及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。設(shè)備安裝基礎(chǔ)費(fèi)=設(shè)備原價(jià)X設(shè)備安裝基礎(chǔ)費(fèi)率。3、其它費(fèi)用根據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門規(guī)定計(jì)算，無規(guī)定者，參照建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法 及各項(xiàng)概算指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算。詳見固定資產(chǎn)投資估算表。三、流動(dòng)資金估算

43、采用詳細(xì)估算法計(jì)算流動(dòng)資金需要量，達(dá)產(chǎn)年需新增流動(dòng)資金3000萬 元。鋪底流動(dòng)資金2000萬元。四、投資估算表項(xiàng)目總投資為建設(shè)投資、建設(shè)期利息與鋪底流動(dòng)資金之和，計(jì)12000萬元。第十四章項(xiàng)目融資一、資本金籌措項(xiàng)目資本金共計(jì)7000萬元由重慶科發(fā)表面處理有限公司自籌，占總投 資的58.3%,符合國(guó)家有關(guān)政策。二、項(xiàng)目融資的模式選擇1、本項(xiàng)目總投資12000萬元，其中申請(qǐng)銀行貸款7000萬元，其余5000 萬元由重慶科發(fā)表面處理有限公司自籌。2、信用保障 土地、房產(chǎn)、設(shè)備、項(xiàng)目第十五章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、生產(chǎn)規(guī)模：本項(xiàng)目完成后，可實(shí)現(xiàn)各種液壓油缸產(chǎn)品年產(chǎn)量 200000臺(tái)套。每年生

44、產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)企業(yè)產(chǎn)銷現(xiàn)狀，并參考市場(chǎng)預(yù)測(cè)情況確定的，同時(shí)把產(chǎn)量和 銷量視為一致。2、項(xiàng)目計(jì)算期：項(xiàng)目計(jì)算期確定為5年，其中建設(shè)期1年，投產(chǎn)期1年，達(dá)到設(shè)計(jì)生 產(chǎn)能力生產(chǎn)期3年。3、產(chǎn)品銷售價(jià)格：項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，產(chǎn)品銷售價(jià)格為 2600元/臺(tái)（不含稅）。二、營(yíng)業(yè)收入及稅金估算1、營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入估算在正常年份為30000萬元。2、營(yíng)業(yè)稅金及附加稅金主要包括增值稅、城建稅和教育附加稅，增值稅為銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅， 增值稅稅率17%,城建稅為增值稅的7%,教育附加及地方教育費(fèi)附加為增 值稅的4%。“有項(xiàng)目”營(yíng)業(yè)稅金及附加 655萬元。3、所得稅所得稅稅率為25%。達(dá)產(chǎn)年新增所得稅280萬元。詳見營(yíng)業(yè)收入

45、及營(yíng)業(yè) 稅金及附加估算表。三、產(chǎn)品成本1、職工總數(shù)及工資總額本項(xiàng)目經(jīng)計(jì)算確定新增各類人員127人，到達(dá)產(chǎn)年份工資總額為390萬 元。福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)。2、折舊、攤銷及大修理費(fèi)用按直線折舊法計(jì)算，新增固定資產(chǎn)折舊年限按11年計(jì)算，凈殘率為10%, 綜合折舊率為8.18%到達(dá)產(chǎn)年份折舊額為121萬元，大修理費(fèi)用按折舊額 的30%計(jì)取。3、原材料，燃料動(dòng)力及其它參考企業(yè)現(xiàn)有實(shí)際成本，并根據(jù)相應(yīng)的工藝消耗定額，核算材料用量, 根據(jù)相應(yīng)的消耗定額估算燃料動(dòng)力。序？號(hào)名?稱單位年消耗量單價(jià)（元）總價(jià)（萬元）145鋼材噸400040001600220鋼材噸400040001600327硅錳鋼材噸2

46、500500012504其他3710合計(jì)8160.00燃料動(dòng)力消耗表單位:萬元骨口. 序號(hào)能源種類單位年耗量總價(jià)（萬元）詳1電力kWh5000000365見2液化氣噸53.75總3水立方米30000.06成合計(jì)368.81本費(fèi)用表。4、財(cái)務(wù)費(fèi)用生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期發(fā)生的長(zhǎng)期借款利息、流動(dòng)資金借款利息均計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用， 建設(shè)期發(fā)生的長(zhǎng)期借款利息計(jì)入總投資。5、其它費(fèi)用其它費(fèi)用是指在制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用中扣除工資 及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、利息支出后的費(fèi)用，其數(shù)值根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有費(fèi) 用水平估算。詳見總成本費(fèi)用表。四、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1、盈利能力分析(1) 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期正常生產(chǎn)年年利潤(rùn)：3000萬元。(

47、2) 法定盈余公積金提取比例為10%,任意盈余公積金提取比例為 5%(3) 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)所得稅前所得稅后增量全部投資回收期年3.964.63增量全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率43.39%33.46%財(cái)務(wù)平衡預(yù)測(cè)通過計(jì)算可以看出，該項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年度財(cái)務(wù)收支平衡有余， 詳見附表財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表。(5)資產(chǎn)負(fù)債預(yù)測(cè)該項(xiàng)目最大的資產(chǎn)負(fù)債率為47.8%,流動(dòng)比率第2年后大于150%,速動(dòng)比率第3年后大于100%,這表明項(xiàng)目快速償付債務(wù)能力較強(qiáng)。詳見附表：資產(chǎn)負(fù)債表2、財(cái)務(wù)分析(1)財(cái)務(wù)盈利能力分析計(jì)算指標(biāo)所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)43.39%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%)4279投資回收期(年)3.96a)

48、從 以上 數(shù)據(jù) 可以 看出，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 12%，說明盈利能力滿足行業(yè)最低要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說明該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。投資回收期小于行業(yè)基準(zhǔn)回收期8年，這表明項(xiàng)目能按時(shí)收回投資b)根據(jù)利潤(rùn)與利潤(rùn)表計(jì)算以下指標(biāo)息稅前利潤(rùn)總投資收益率二X 100%總投資=31.55%年凈利潤(rùn)項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率 二X 100%項(xiàng)目資本金=55.28%五、不確定性分析1、敏感性分析在項(xiàng)目的計(jì)算內(nèi)可能發(fā)生的變化因素有產(chǎn)品銷售價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本和固定資產(chǎn)投資。各單項(xiàng)因素變化正負(fù)5%、時(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度見下表、下圖：序號(hào)變化因素5%基本方案-5%固定資產(chǎn)投資變化1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)42.07%43.39%44.80%投資回