采購管理程序

1、isoxx有限公司文件編號qp-0703采 購 管 理 程 序版本/次a/0頒布日期2009-02-25生效日期2009-03-01 xx有限公司采購管理程序文件編號：qp-0703制訂單位：采購部版本版次：a/0 制訂日期：2009-02-25生效日期: 2009-03-01核 準(zhǔn)審 核制 定1.目的:確保采購事務(wù)順利進(jìn)行，適質(zhì)、適價、適時供應(yīng)生產(chǎn)所需之材料。2.范圍:凡原材料、輔助性材料采購作業(yè)均屬之。3.權(quán)責(zé):3.1采購員：原材料樣品承認(rèn)跟蹤、采購、資料與文件檔案管理。4.定義:(無)5.作業(yè)內(nèi)容5.1 詢價作業(yè)：采購在下采購單時，對有價格變動的物料，應(yīng)先詢價（應(yīng)最少找23家供應(yīng)商詢價）

2、，原有交貨的供應(yīng)商列為優(yōu)先詢價對象（價格沒變更的物料無需詢價）。5.2 比價作業(yè)：選擇供應(yīng)商時應(yīng)優(yōu)先選擇品質(zhì)好、價格優(yōu)、交期準(zhǔn)的供應(yīng)商。 供應(yīng)商獨占市場時、客戶指定供應(yīng)商時，無需對供應(yīng)商進(jìn)行考評、選擇、評估、比價，由采購員直接申請，單位主管批準(zhǔn)后直接下采購單購買。5.3采購作業(yè):5.3.1采購量的確定：采購部依據(jù)訂單、物料清單、庫存量核算購買量并記錄采購單，明確該訂單所需物料的名稱、規(guī)格、顏色、用量等內(nèi)容。5.3.3采購單的制定：采購人員依據(jù)核準(zhǔn)的生產(chǎn)單開立采購單，注明該訂單所用物料之品名、規(guī)格、采購量等內(nèi)容并呈核，單位主管核準(zhǔn)后，方可發(fā)給供應(yīng)廠商?？蛻粢蠹跋嚓P(guān)法律法規(guī)要求時：向本公司提供塑

3、膠原料、油墨等物料的供應(yīng)商，均應(yīng)向本公司提供其產(chǎn)品的無毒報告，否則不予采購。 原供應(yīng)商如無法向本公司提供原材料，在尋找新的供應(yīng)商交貨時，新供應(yīng)商提供的物料應(yīng)經(jīng)過檢查確認(rèn)合格后方可使用，必要時需取得客戶同意。5.4采購管制5.4.1 交期管理：采購人員根據(jù)采購單注明所購物料之品名、規(guī)格、采購量、交期以電話或傳真跟催供應(yīng)廠商交貨，以確保交期。5.4.2 交期變動：采購員與供應(yīng)廠商確定交期后，若供貨商遭遇不抗拒之天災(zāi)或其它因素導(dǎo)致無法按期交貨時，采購員得與供貨商共同協(xié)商因應(yīng)對策，重新議定交期并確保交貨準(zhǔn)時。 * 如需變更供應(yīng)商時應(yīng)重開采購單并取消原采購單。5.5采購產(chǎn)品之驗證:5.5.1 本公司依進(jìn)料檢驗程序?qū)?yīng)商所交物料進(jìn)行檢驗，若本公司無法檢驗，采購員在訂單中要求供貨商提供來料檢驗報告。5.5.2若本公司客戶或其代表要在本公司及供應(yīng)商處檢查驗證供應(yīng)商所交物料是否符合規(guī)定要求，采購員在訂單中明確注明。6.相關(guān)資料/文件6.1文件