醫(yī)藥公司作業(yè)流程與管理制度ppt課件

1、采購(gòu)驗(yàn)收核對(duì)入庫(kù)上垛養(yǎng)護(hù)送貨運(yùn)輸復(fù)核出庫(kù)銷售開(kāi)票資金流資金流公司作業(yè)流程圖售后效力錄入審核發(fā)貨票、貨到時(shí)間、隨貨同行單據(jù)、資料、發(fā)票。提早做好商品錄入交驗(yàn)的預(yù)備。選定供貨商選定供貨商審核資質(zhì)審核資質(zhì)編制商品編制商品采購(gòu)方案采購(gòu)方案審核方案審核方案新品初步錄入新品初步錄入跟蹤跟蹤到貨交驗(yàn)預(yù)備到貨交驗(yàn)預(yù)備錄入信息錄入信息1 1、在任務(wù)當(dāng)中能嚴(yán)把商品信息關(guān)，可以嚴(yán)以律己并遭到公、在任務(wù)當(dāng)中能嚴(yán)把商品信息關(guān)，可以嚴(yán)以律己并遭到公司指點(diǎn)和各部門及供應(yīng)商朋友的一致好評(píng)者。將予以通報(bào)表司指點(diǎn)和各部門及供應(yīng)商朋友的一致好評(píng)者。將予以通報(bào)表?yè)P(yáng)。給予正評(píng)揚(yáng)。給予正評(píng)2 2分。分。2 2、在票據(jù)搜集和整理方面可以及

2、時(shí)、準(zhǔn)確且無(wú)喪失票據(jù)者、在票據(jù)搜集和整理方面可以及時(shí)、準(zhǔn)確且無(wú)喪失票據(jù)者通報(bào)表?yè)P(yáng)。給予正評(píng)通報(bào)表?yè)P(yáng)。給予正評(píng)2 2分。分。3 3、以月單位可以及時(shí)處置資質(zhì)和方案的由質(zhì)管部給予相關(guān)、以月單位可以及時(shí)處置資質(zhì)和方案的由質(zhì)管部給予相關(guān)人員人員1 1分正評(píng)分正評(píng)4 4、以月單位可以及時(shí)審核方案錄入根本信息由采購(gòu)部給予、以月單位可以及時(shí)審核方案錄入根本信息由采購(gòu)部給予相關(guān)人員相關(guān)人員1 1分正評(píng)分正評(píng)相關(guān)信息到權(quán)威網(wǎng)站查詢同意文號(hào)等資料。核準(zhǔn)新品歸屬部門后把信息錄入系統(tǒng)，為下一步的單據(jù)錄入做好初步預(yù)備任務(wù)。質(zhì)管部錄入企業(yè)及商品信息并完善采購(gòu)部錄入修正單據(jù)采購(gòu)部歸總實(shí)貨驗(yàn)收及核對(duì)入庫(kù)首營(yíng)資質(zhì)資料營(yíng)銷各部方

3、案跟蹤情況新品樣品送貨單系統(tǒng)審核傳票價(jià)錢、GSP、入庫(kù)、定價(jià)政策9錄入員應(yīng)按照送貨單據(jù)的信息準(zhǔn)確錄入，不得多入，少入，誤入。2：錄入員應(yīng)留意供應(yīng)商、申購(gòu)部門、結(jié)算人等正確選擇錄入。不得將同一供應(yīng)商不同申購(gòu)部門結(jié)算人混淆錄入。必需按送貨單上的公章上的文字 及填寫的申購(gòu)部門結(jié)算人準(zhǔn)確錄入。3：錄入員應(yīng)按照將批號(hào)及效期準(zhǔn)確錄入，不得將消費(fèi)日期和批號(hào)混淆錄入。并逐項(xiàng)核對(duì)商品的單價(jià)、數(shù)量、同意文號(hào)及合計(jì)金額，必需做到準(zhǔn)確無(wú)誤。4:錄入員在搜集整理入庫(kù)單和送貨票時(shí)，必需核對(duì)對(duì)其金額，無(wú)誤后在一個(gè)任務(wù)日內(nèi)整理終了。5：入庫(kù)票堅(jiān)決杜絕人為緣由導(dǎo)致的反復(fù)打印。非人為緣由導(dǎo)致的反復(fù)打印必需留有原始憑證。供貨企業(yè)票

4、貨到達(dá)時(shí)間票據(jù)份數(shù)總件數(shù)發(fā)票日期-計(jì)劃品規(guī)數(shù)日期-實(shí)到品規(guī)數(shù)到貨率到貨差異票貨傳遞時(shí)間接收人業(yè)務(wù)經(jīng)辦人跟蹤情況備注單據(jù)回流時(shí)間及經(jīng)手人入庫(kù)時(shí)間 供貨企業(yè)票貨到達(dá)時(shí)間票據(jù)份數(shù)檢驗(yàn)報(bào)告總件數(shù)拼箱件數(shù)品規(guī)數(shù)票號(hào)驗(yàn)收時(shí)間票據(jù)傳遞時(shí)間接收人業(yè)務(wù)經(jīng)辦人日期索要供貨企業(yè)及其銷售人員資質(zhì)證明文件采購(gòu)員審核供貨企業(yè)及其銷售人員合法性質(zhì)管員填寫，審核資質(zhì)證明文件能否齊全，簽署采購(gòu)員意見(jiàn)審核資質(zhì)證明文件的真實(shí)性、有效性，并對(duì)企業(yè)的質(zhì)量保證才干進(jìn)展調(diào)查，確定供貨企業(yè)及其銷售人員合法性，簽署質(zhì)管意見(jiàn)同意建立供貨關(guān)系企業(yè)擔(dān)任人審核并同意建立供貨關(guān)系，簽署企業(yè)擔(dān)任人意見(jiàn)簽定或企業(yè)法人簽定或，明確供需雙方質(zhì)量責(zé)任首營(yíng)企業(yè)審批

5、購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)首營(yíng)企業(yè)審批過(guò)程購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)首營(yíng)企業(yè)審批過(guò)程采購(gòu)部通知儲(chǔ)運(yùn)部接到通知并進(jìn)展搬運(yùn)商品在待驗(yàn)區(qū)處或物流處交接確認(rèn)簽字驗(yàn)收人員接到驗(yàn)收通知后再次清點(diǎn)進(jìn)入驗(yàn)收程序3、冷藏處置的藥品搬至冷庫(kù)待驗(yàn)區(qū)并告知采購(gòu)部。采購(gòu)部通知驗(yàn)收組優(yōu)先驗(yàn)收。4、在商品到達(dá)待驗(yàn)區(qū)后，搬運(yùn)擔(dān)任人通知采購(gòu)部來(lái)貨單位和件數(shù)情況，采購(gòu)部再次清點(diǎn)來(lái)貨件數(shù)及時(shí)搜集來(lái)貨單據(jù)。5、采購(gòu)部打印單據(jù)通知驗(yàn)收組進(jìn)展商品驗(yàn)收。供 貨 企 業(yè)貨到時(shí)間總件數(shù)拼箱件數(shù)搬運(yùn)時(shí)間傳遞時(shí)間接收人業(yè)務(wù)經(jīng)辦人日期計(jì)劃表計(jì)劃表序號(hào)序號(hào)藥品名稱藥品名稱規(guī)格規(guī)格生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)企業(yè)單位單位數(shù)量業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：質(zhì)量管理部意見(jiàn)：審批意見(jiàn)：7、通知儲(chǔ)運(yùn)部進(jìn)入核對(duì)入庫(kù)程序、通知

6、儲(chǔ)運(yùn)部進(jìn)入核對(duì)入庫(kù)程序驗(yàn)收員憑單驗(yàn)收完全合格品閱歷收員簽字交保管員入庫(kù)不合格驗(yàn)收員回絕驗(yàn)收?qǐng)?bào)告采購(gòu)處置驗(yàn)收員重新驗(yàn)收，合格破損藥品驗(yàn)收員整理登記并封箱退回商品存放于供應(yīng)商待處置區(qū)供應(yīng)商帶走不可退回采購(gòu)部門登記懇求公司報(bào)損保管員持單復(fù)核簽字確認(rèn)后交錄入修正或錄入按GSP要求上架或上垛采購(gòu)部經(jīng)理審核傳票發(fā)現(xiàn)破損商品驗(yàn)收忽略驗(yàn)收員本人承當(dāng)保管忽略保管員本人承當(dāng)上架時(shí)發(fā)現(xiàn)破損接待顧客或洽談業(yè)務(wù)提供供貨種類目錄購(gòu)貨單位合法資歷審核簽署合同或質(zhì)量保證協(xié)議書開(kāi)票收款發(fā)貨復(fù)核出貨顧客自提送貨或辦理托運(yùn)搜集用戶意見(jiàn)反響信息物流與信息流的輸出制造單據(jù)收銀員收銀審核并送單保管員分類并進(jìn)展撿貨按指定位置交于復(fù)核員簽字

7、。發(fā)貨員將商品和票據(jù)擺放與指定的發(fā)貨區(qū)出庫(kù)復(fù)核員進(jìn)展復(fù)核有誤的和復(fù)核員核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤銷售員與運(yùn)輸員有誤的返庫(kù)送貨憑證交相關(guān)人員整理歸檔5：特殊藥品復(fù)核員在復(fù)核時(shí)，單據(jù)必需一式兩份且雙人復(fù)核、雙人簽字。復(fù)核員將整理裝箱的貨物連同出庫(kù)單及送貨單相關(guān)責(zé)任人或 運(yùn)輸員配送站或客戶情況反響運(yùn)輸流程圖客戶名稱票據(jù)份數(shù)發(fā)票件數(shù)反饋收獲情況離開(kāi)時(shí)間接受人電話非常滿意滿意一般公司調(diào)度人員電話： 運(yùn)輸員：日期：銷后退回流程一、銷售退貨流程：1、客戶懇求人退貨填寫退貨懇求經(jīng)指點(diǎn)同意后交錄入處退貨專人處置。2、退貨專人填寫附原銷售憑證或復(fù)印件，在銷售憑證上勾出所退商品和數(shù)量，把退貨記錄與藥品存放于退貨區(qū)并通知待驗(yàn)。根據(jù)

8、原憑證錄入待處置。3、驗(yàn)收組驗(yàn)收后合格在簽章通知儲(chǔ)運(yùn)部核對(duì)入庫(kù)；不合格的商品按不合格流程處置。4、儲(chǔ)運(yùn)部核對(duì)簽章入庫(kù)后通知退貨專人打印電腦一式五聯(lián)。倉(cāng)庫(kù)留存，退貨開(kāi)票處留存藍(lán)聯(lián)并通知指定人或各部門電腦系統(tǒng)退貨流程走完。5、退貨專人通知客戶領(lǐng)取黃聯(lián)到財(cái)務(wù)結(jié)帳，紅聯(lián)財(cái)務(wù)留存，白聯(lián)驗(yàn)收容存，綠聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，下班前處置簽章分發(fā)。手寫單據(jù)和電腦打印的票據(jù)分別由相關(guān)部門進(jìn)展按月整理，裝訂成冊(cè)，至少保管至超越藥品有效期一年，但不得少于三年。 銷售退回藥品流程圖銷后退回記錄銷后退回流程本卷須知退貨懇求及記錄空單從錄入處領(lǐng)取，退貨懇求在星期四前經(jīng)指點(diǎn)簽章同意后在星期四前或當(dāng)天上午交退貨專人一致處置。退貨日期集中處置

9、為每周星期四，客戶星期四下午4點(diǎn)后到前臺(tái)拿黃聯(lián)退貨憑證到出納處結(jié)帳。藥品拒收?qǐng)?bào)告單票據(jù)管理票據(jù)管理整理要求：票據(jù)整理要撕邊、有封面標(biāo)識(shí)、按日整理按月裝訂，同日按單據(jù)號(hào)順序陳列。 每月5號(hào)前對(duì)上月的票據(jù)核對(duì)無(wú)誤后裝訂成冊(cè)備查。按年上交保管于質(zhì)管部到單據(jù)要求的年限。 質(zhì)管部每月10號(hào)前對(duì)各部門整理保管的票據(jù)記錄檢查督促，計(jì)入月度考評(píng)。各項(xiàng)記錄字跡清楚、正確、完好。不得用鉛筆填寫，不得撕毀或恣意涂改，需求更改時(shí)應(yīng)在更改處加蓋本人簽章，保證其具有真實(shí)性、規(guī)范性和可追溯性 。各環(huán)節(jié)的單據(jù)保管1、采購(gòu)入庫(kù)流程中，錄入員打印一式二聯(lián)采購(gòu)入庫(kù)通知單交予驗(yàn)收員和保管員驗(yàn)收和保管員，復(fù)核儲(chǔ)運(yùn)部部留存白聯(lián)做為入庫(kù)復(fù)核記錄，驗(yàn)收員留存紅聯(lián)做為驗(yàn)收記錄采購(gòu)部打印的入庫(kù)單白聯(lián)留存，紅聯(lián)給財(cái)務(wù)對(duì)賬2、采購(gòu)?fù)顺隽鞒讨校顺鰡嗡{(lán)聯(lián)和綠聯(lián)隨貨同行或給顧客，黃聯(lián)購(gòu)進(jìn)退出記錄，儲(chǔ)運(yùn)部白聯(lián)留存，紅聯(lián)留存做為財(cái)務(wù)對(duì)賬。3、零售銷售流程中，開(kāi)票員打印三聯(lián)銷售開(kāi)票單并留存一份做為銷售記錄備查，財(cái)務(wù)憑單復(fù)核留單對(duì)賬，一份顧客，儲(chǔ)運(yùn)打印發(fā)貨清單備貨出庫(kù)，復(fù)核員憑發(fā)貨清單復(fù)核簽章留存記錄。4、銷后退回流程中，錄入處留存打印的銷后退回單