淮山系列食品深加工項目建議書

1、 xx縣xx鎮(zhèn)淮山系列食品深加工項目可行性研究報告編制單位：xx鎮(zhèn)人民政府淮山系列食品深加工項目預可研報告第一章 項目總論第二章 項目背景和發(fā)展概況第三章 市場分析與建設規(guī)模第四章 建設條件與廠址選擇第五章 工廠技術方案第六章 環(huán)境保護與勞動安全第七章 企業(yè)組織和勞動定員第八章 項目實施進度安排第九章 投資估算與資金籌措第十章 財務效益、經(jīng)濟與社會效益評價第十一章 可行性研究結論與建議第一章 項目總論1、項目名稱：xx鎮(zhèn)淮山系列食品深加工2、承辦單位：xx縣xx鎮(zhèn)人民政府3、擬建地點：xx縣生態(tài)經(jīng)濟園區(qū)4、建設規(guī)模：建設年生產(chǎn)淮山系列產(chǎn)品3500噸加工廠，其中淮山凈菜真空包裝2500噸、淮山粉

2、500噸、淮山餅干500噸。5、建設年限：1年6、概算投資：總投資500萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資350萬元（包括淮山系列食品加工、生產(chǎn)機器，生產(chǎn)廠房、車間等350萬元）、流動資金150萬元。7、效益分析：項目實施后，每年可生產(chǎn)準山凈菜真空包裝2500噸、淮山粉500噸、淮山餅干500噸，產(chǎn)值2500萬元。項目建設不僅解決淮山產(chǎn)后加工問題，還有利于農(nóng)業(yè)結構的調(diào)整，促進農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。就項目而言，年利潤總額達418萬元，所得稅136.3萬元。第二章 項目背景和發(fā)展概況1、淮山營養(yǎng)豐富，兼食、藥為一體，含有豐富的蛋白質(zhì)、維生素、糖類及十幾種人體必需的氨基酸、礦物質(zhì)，具有降血糖、提高或調(diào)節(jié)免疫功能

3、、抗病毒、抗衰老、抗腫瘤等藥理作用。福建xx淮山不僅營養(yǎng)、藥用成分明顯高于國內(nèi)其它地區(qū)栽培的淮山，特別富含se、fe、zn、mn等微量元素，且具有皮簿、可食部分高、水分含量低等特點，是珍貴的藥食兩用食物資源。綜合開發(fā)有利于人們生活和健康水平的提高。2、淮山種植在我國具有悠久的栽培歷史，淮山是公認的無公害蔬菜和保健蔬菜，在國際市場上享有較高聲譽。我國淮山種植面積6萬多公頃。福建xx縣的淮山種植歷史悠久，產(chǎn)出的淮山歷來是品質(zhì)優(yōu)、口感好而飲譽一方。近年來，在縣委、縣政府的重視和推動下，淮山種植面積一直穩(wěn)定在5000畝左右。xx縣及其周邊地區(qū)的淮山人工栽培面積大、產(chǎn)量高、品質(zhì)好，“xx淮山”已成為讓社

4、會了解xx的一張名片。開發(fā)淮山深加工產(chǎn)品，有利于促進當?shù)鼗瓷椒N植業(yè)的發(fā)展，帶動農(nóng)民脫貧致富和地方經(jīng)濟的增長，有利于“三農(nóng)”問題的解決，有利于社會主義新農(nóng)村的建設。3、淮山市場近年來一直看好，價格較高且比較穩(wěn)定，并呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢。種植淮山已成為廣大農(nóng)民投資小、無風險、見效快、效益穩(wěn)的致富項目?；瓷讲墒掌诩?，新鮮淮山不易保藏，給運輸和貯藏工作帶來很大難度。而我國淮山多以鮮食為主，加工比例低，品種少，多種因素制約了淮山深加工的發(fā)展。目前我國淮山食品主要以餐桌烹飪?yōu)橹?，也有少量的粗加工產(chǎn)品如生淮山片、淮山生粉及淮山罐頭等，產(chǎn)品的種類和產(chǎn)量遠不能滿足市場的需求，市場空間巨大。該項目以淮山的基地建

5、設、綜合加工、商貿(mào)一體化為主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，計劃5年內(nèi)打造我國最大的淮山綜合種植、加工、銷售企業(yè)，從而有效地改善需求大于供給的局面。第三章 市場分析與建設規(guī)模該項目計劃總投資500萬元，以淮山的基地建設、綜合加工、商貿(mào)一體化為主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，計劃新建年產(chǎn)淮山系列產(chǎn)品3000噸加工廠，其中淮山凈菜真空包裝2500噸，淮山粉500噸。同時，建立淮山種植基地5000畝，計劃5年內(nèi)打造我國最大的淮山綜合種植、加工、銷售企業(yè)。1、淮山凈菜市場分析：保鮮淮山具有高能量，低脂肪，多纖維、多營養(yǎng)的特點，作為凈菜上市，經(jīng)過一段時間的試銷，目前在廈門、福州等城市陸續(xù)進入餐館的菜譜和居民的餐桌，日本、東南亞國家偏

6、愛淮山，可出口日本、臺灣、韓國、東南亞等國家。2、淮山粉、淮山餅干市場分析：淮山粉、淮山餅主治虛癆，具有健脾胃、補肺、腎之作用，其性味甘平，凡脾虛泄瀉，肺虛、遺滑等癥均能治療，還具有消渴、益陰之作用，作為主食長期食用對糖尿病患者有較好的療效且無副作用。第四章 建設條件與廠址選擇1、項目建設地址概況：xx鎮(zhèn)位于xx南部，距縣城25公里，離永安市區(qū)45公里，境內(nèi)地形屬山地丘陵地帶，海拔200-700米。東與三元區(qū)毗鄰，西與清流縣接壤，南與永安市相連，北與本縣瀚仙鎮(zhèn)、城關鄉(xiāng)交界。全鎮(zhèn)總面積231.2平方公里，其中林業(yè)用地28.06萬畝，生態(tài)林面積5萬多畝，森林覆蓋率80.6，總耕地2.16萬畝。鎮(zhèn)轄

7、10個行政村，85個自然村，總人口10300人，其中農(nóng)業(yè)人口9386人。2、氣候：xx鎮(zhèn)屬中亞熱帶季風氣候，年平均氣溫18，一月平均氣溫7.6，七月平均氣溫27，極端最低氣溫-8.1，極端最高氣溫38.5，全年日照時數(shù)1767.1小時，占可照時數(shù)40%，早霜始于11月下旬，晚霜終于2月下旬，無霜期286天左右，總的特點是氣候溫和，雨量充沛，夏長冬短，偶有降雪。3、交通：永寧高速公路xx連接線互通口將在我鎮(zhèn)瓦口村開設，使我鎮(zhèn)能夠更好地承接永安、三明、泉州、廈門等城市的經(jīng)濟輻射；各行政村主要干道均實現(xiàn)道路硬化。通訊事業(yè)發(fā)展迅速，全鎮(zhèn)裝有1482部程控電話，建有移動、聯(lián)通和電信無線通訊基站?？傊擁?/p>

8、目建設地點自然條件優(yōu)越，溫差適中，氣候最為宜人，雨量充沛，夏長冬短，偶有降雪。足夠的土地資源與優(yōu)越的自然資源條件為建設該項目奠定堅實的基礎。第五章 工廠技術方案1、優(yōu)質(zhì)淮山種植基地建設 優(yōu)質(zhì)淮山種植按公司+農(nóng)戶模式進行，公司以培育、選育優(yōu)質(zhì)淮山品種為主，將優(yōu)質(zhì)淮山品種提供給農(nóng)戶種植，在收獲期逐戶收購。種植農(nóng)戶的條件是： 有種植淮山的經(jīng)驗； 種植地具備種植優(yōu)質(zhì)淮山的自然條件； 能按照公司規(guī)定的種植方式進行規(guī)范種植、管理； 每戶種植面積應在510畝或以上。 優(yōu)質(zhì)淮山的種植是公司淮山綜合加工業(yè)的基礎，是市場發(fā)展的保證，數(shù)量上每年應能提供2000噸以上的商品淮山供加工使用。2、淮山加工產(chǎn)品方案xx縣自

9、然條件優(yōu)越，食物資源豐富，除淮山外，還有肉脯干、肉牛、蓮藕、胡柚、獼猴桃、竹筍等特色食物資源。其中肉脯干被譽為“閩西八大干之首”，系精選鮮豬后腿精肉以傳統(tǒng)工藝，上乘調(diào)味品精心烘烤而成，產(chǎn)品風味獨特、營養(yǎng)豐富。根據(jù)這些當?shù)刭Y源，可形成以淮山加工為主，其它產(chǎn)品加工為輔的生產(chǎn)結構模式。在淮山收獲季節(jié)，集中加工即食淮山、淮山粉等淮山制品；在非淮山出產(chǎn)期的淡季，可利用場地加工其它產(chǎn)品。以淮山的產(chǎn)業(yè)化加工為指導思路，根據(jù)市場需求，逐步、適時開發(fā)以下產(chǎn)品： 塑料袋真空包裝或其它方式保鮮的原料型淮山。 塑料袋或玻璃瓶、塑料瓶真空包裝的方便去皮清水淮山系列。 罐藏即食型糖水淮山系列。 罐藏即食型淮山保健粥系列。

10、 應用分離重組技術加工還原型淮山食品系列。產(chǎn)品方案見表1。表1 產(chǎn)品方案產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量（t）123456789101112保鮮淮山2500淮山粉500淮山餅干500肉脯干其它產(chǎn)品針對即食淮山產(chǎn)品，按國內(nèi)市場原、輔、包裝材料價格分析計算。根據(jù)淮山的季節(jié)性，全年生產(chǎn)日按120天計，每天生產(chǎn)2班（每班12h），即食淮山產(chǎn)品設計年產(chǎn)量為1000t，分為袋裝和瓶裝兩種包裝形式，袋裝產(chǎn)品250g/袋，年產(chǎn)500t，即200萬袋；瓶裝產(chǎn)品500g/瓶，年產(chǎn)500t，即100萬瓶。3、加工工藝產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程見下圖。護色液配制新鮮山藥漂燙熟化浸泡護色漂洗清洗去皮挑選灌注液配制漂燙液配制巴氏殺菌真空封袋/蓋注液

11、計量裝袋/瓶漂洗出廠檢驗入庫貯藏貼標噴碼擦干冷卻第六章 環(huán)境保護與勞動安全1、環(huán)境保護（1）本項目是淮山類食品綜合加工，在生產(chǎn)過程中有少量邊角料產(chǎn)出。邊角料可經(jīng)入池發(fā)酵后作肥料，故不產(chǎn)生環(huán)境污染。（2）本項目在生產(chǎn)過程中的廢水主要在清洗原料、清洗設備和沖洗車間地面時產(chǎn)生。清洗原料的廢水經(jīng)物理凈化后可循環(huán)使用，或直接排入農(nóng)田；清洗設備、車間地面的廢水經(jīng)過濾、滅菌處理后也可循環(huán)使用，或直接排入污水管道，對環(huán)境無污染。2、勞動保護（1）生產(chǎn)車間設滿足生產(chǎn)及消防用的正門及側門，留夠人員疏散通道。（2）全部電氣設備外殼均接零保護，加裝漏電保護開關，以防止觸電。（3）所有機械傳動裝置設保護罩，以防止機械致

12、傷。（4）建立健全安全生產(chǎn)責任制，加強職工安全生產(chǎn)教育。3、消防安全（1）根據(jù)國家有關規(guī)定，通過購置消防設施，加強防火安全教育，建立消防安全責任制，組建消防隊伍，堅持預防為主，作好消防安全工作。（2）在設備選型和工藝設計上，考慮消防安全，并將有關設備作靜電接地，車間電源引入線作重復接地，車間內(nèi)采用火災事故照明燈和疏散標志。4、水土保持該項目在建設過程中，符合土地利用和水土保持規(guī)劃，不造成水土流失。第七章 組織機構與人力資源配置科研機構的組建是公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的保證，是公司建成科技型產(chǎn)業(yè)的重要措施，也是產(chǎn)學研校企合作的一種方式。科研機構以與四川大學食品學院共建的xx淮山食品研究院為主規(guī)劃、建設。研究

13、院的性質(zhì)、運作模式、機構組成、人員編制、技術水平建設目標、任務等如下：1、性質(zhì)：研究院性質(zhì)為非獨立法人制和非工商注冊的研究開發(fā)機構；2、運作模式：以校企共建模式運作?？蒲辛α恐黧w5年內(nèi)以學校為主，5年后過渡到以企業(yè)為主；3、機構組成：下設新產(chǎn)品研究室、質(zhì)量檢測室等2個室；4、人員編制：專職人員數(shù)3人，兼職人員數(shù)3人；5、技術水平建設目標：軟、硬件達到國內(nèi)同類型企業(yè)研究機構的領先水平；6、任務： 按公司發(fā)展需要進行科研及產(chǎn)品開發(fā)； 承擔公司所有產(chǎn)品的出廠質(zhì)量檢測； 解決公司生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術問題； 承擔外單位食品產(chǎn)品的質(zhì)量檢測及評價業(yè)務。第八章 項目實施進度安排xx縣優(yōu)質(zhì)淮山綜合加工項目建設實施步

14、驟如下：1、簽定合作協(xié)議，舉行掛牌儀式在反復考察、論證及淮山產(chǎn)品開發(fā)的基礎上，擬定于2009年11月公司與四川大學簽定正式合作協(xié)議，xx縣優(yōu)質(zhì)淮山綜合加工項目正式啟動。同時與xx縣縣委、縣政府協(xié)商，擬定于2009年12月在xx縣舉行掛牌儀式。生產(chǎn)廠區(qū)未建成之前，在xx縣農(nóng)業(yè)局或科技局設立公司辦事機構，負責協(xié)調(diào)公司的組建業(yè)務和廠區(qū)建設的領導工作。在2010年元月春節(jié)前，試加工出淮山產(chǎn)品的樣品，以贈送方式請社會各界品嘗，征求意見，并根據(jù)反饋信息在正式投產(chǎn)時做調(diào)整和改進，使產(chǎn)品適合市場需要。在此期間，同時建立公司網(wǎng)站，對有關信息上網(wǎng)公布、宣傳。2、項目建設分步實施 項目一期工程建設項目一期工程建設即

15、示范生產(chǎn)線建設，在2010年9月底前建成試產(chǎn)，10月產(chǎn)品正式投放市場。本階段利用公司自有資金，選擇3個品種的淮山加工系列產(chǎn)品，建成中試規(guī)模的淮山加工示范生產(chǎn)線，其所選擇的產(chǎn)品種類和產(chǎn)量根據(jù)市場需求情況確定。有關建設指標為： 設計加工能力510噸/班商品淮山產(chǎn)品的綜合加工車間； 廠區(qū)建筑面積10002000m2；包括生產(chǎn)車間和輔助車間的全部用房； 建成清水淮山、糖水淮山、淮山保健粥3條生產(chǎn)線。 項目二期工程建設項目二期工程建設主要是在一期建設的基礎上，完成淮山種植基地建設，擴建生產(chǎn)規(guī)模，增加新的產(chǎn)品品種?；瓷巾椖壳岸送ㄟ^基地建設和就業(yè)可帶動農(nóng)民致富，中端依靠科學技術可加工出系列淮山食品，后端產(chǎn)品

16、與市場需求緊密銜接，符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目及相關科技產(chǎn)業(yè)項目的申報條件，因此可適時申請立項，爭取建設經(jīng)費或國有參股擴建生產(chǎn)規(guī)模，5年后使公司實現(xiàn)跨越式發(fā)展。項目二期工程建設完成后，將實現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，由以加工為主的生產(chǎn)型企業(yè)向農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)科技型企業(yè)轉變，從而對福建省傳統(tǒng)種植業(yè)的發(fā)展、淮山加工業(yè)技術水平的提升、經(jīng)濟增長方式的轉變起到示范、帶頭作用。項目二期工程建設目標力爭在5年內(nèi)完成。第九章 投資估算與資金籌措1、基建及設備投資 車間基建投資生產(chǎn)車間占地面積1000m2，廠區(qū)占地面積10畝（按5萬/畝計），征地費用為50萬元?；ㄍ顿Y主要包括新建車間1000m2、庫房500m2、

17、輔助設施和辦公用房500m2以及道路硬化和配套設施等，按平均建筑費用800元/ m2計，建筑物投資為300萬元。生產(chǎn)廠房建設符合gb14881食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范標準和qs準入要求的規(guī)定。預計基建投資費用共計300.00萬元。 設備投資生產(chǎn)設備投資預計47.40萬元。設備參考價格見表2。表2 主要生產(chǎn)設備價格序號生產(chǎn)設備名稱數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）1夾層鍋31.33.92真空封袋機40.753.03真空封罐機22.65.24巴氏殺菌器33.39.95強流除水機12.42.46包裝噴碼機15.05.07燃煤鍋爐（蒸發(fā)量2t/h）115. 015.08計量工具及輔助設備投資 3.03.0價格總

18、計47.4萬元2、投入物分析（1）原輔材料按年產(chǎn)1000噸淮山產(chǎn)品，淮山原料成品率以80%計，全年需原輔料用量及單價見表3。原輔材料年費用為：501.96萬元。表3 原輔材料年用量及單價名 稱山 藥輔 料用 量 （噸/年）1250.005.44單 價 （元/噸）4000.003600.00年費用 （萬元）500.001.96備 注按成品率80%計按可用原料用量的0.5%計（2）包裝材料全年包裝材料用量及單價見表4。表4 包裝材料年用量及單價名 稱包裝袋玻璃瓶袋裝產(chǎn)品包裝箱瓶裝產(chǎn)品包裝箱用 量（萬個/年）210105107 單 位萬只萬套萬個萬個單 價（元）0.21.21.01.2備 注250g

19、/袋，按損耗率5.0%計500g/瓶，按損耗率5.0%計20袋/箱15瓶/箱總 計（萬元）42.00 126.00 10.00 8.00 合 計（萬元）186.00（3）水、電、汽全年水、電、汽用量及價格見表5。表5 水、電、汽年用量及價格名 稱水電燃煤（汽）年用量3.15萬噸/年11.40萬kwh/年2300.00噸/年單 價1.50元/噸1.2元/kwh520.00元/噸年費用（萬元）4.7317.28119.60備 注包括生產(chǎn)用水和生活用水，生產(chǎn)用水按每噸成品消耗30噸水計，生活用水按生產(chǎn)用水5%計設備總功率50kw，按每日滿負荷運行24h計按每噸產(chǎn)品耗用2.3噸燃煤計合 計141.61

20、萬元3、人員確定及工資二班人員總數(shù)為54人，其中生產(chǎn)人員42人，平均月工資為1200.00元/人，則每月工資額為421200.00=50400.00元；管理、輔助人員12人，月工資為每人1500.00元，則月工資總額為121500.00=18000.00元。每月人員總數(shù)工資額為50400.00+18000.00=68400.00元，年工資額為32.83萬元。人員工資概算分項見表6。表 6 人員數(shù)及工資概算表項 目人 數(shù)總人數(shù)人月工資額（元/人月）年工資額（萬元）管理、輔助人員總經(jīng)理11280032.83生產(chǎn)技術部3市場部4財務部2綜合部2生產(chǎn)人員生產(chǎn)車間20242600庫房管理24、流動資金原

21、輔材料及包裝材料的儲備平均以30天計算，流動資金總額為91.89萬元，分項見表7。表7 分項流動資金名 稱山 藥輔 料包裝袋玻璃瓶袋裝產(chǎn)品包裝箱瓶裝產(chǎn)品包裝箱合 計流動資金（萬元）125.005010.5031.502.502.002255、其它因素投資其他因素投資（包括管理費用、銷售費用以及其它不可預見性費用，按基建投資、設備投資、流動資金總和的8%計）共計24.55萬元。第十章 財務效益、經(jīng)濟與社會效益評價1、單位產(chǎn)品成本估算該項目正常生產(chǎn)情況下產(chǎn)品生產(chǎn)成本為9575.52元/噸，即每袋（250g/袋）成本為2.39元，每瓶（500g/瓶）成本為4.79元。單位產(chǎn)品(按噸計)各項費用成本見

22、表8。表8 分項單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本項 目原輔材料包裝材料水電汽工資金額(元)5019.581860.0047.25172.81196328.32項 目房屋折舊（按10年計）設備折舊（按8年計）貸款利息（按年息5.6%計）低值品消耗（按包裝材料損耗的2%計）銷售費用（按以上費用的6%計）管理費用（按以上費用的3%計）金額(元)50.0059.2537.20526.22278.902、年總成本費用年總成本費用為 10009575.5210000=957.55萬元。3、年總產(chǎn)值產(chǎn)品每袋出廠價按成本的130%計，即每噸稅利2872.66元，每噸出廠價12448.17元，年產(chǎn)值1244.82萬元。4、年稅利年稅利為 1244.82957.55=287.27萬元。5、年稅收年稅收按產(chǎn)值的6.6%計，則為 1244.826.6%=82.16萬元。6、年利潤年利潤為 287.2782.16=205.11萬元。