XXXX年新版壓力容器制造質(zhì)量手冊(cè)

1、文件編號(hào)：FN/QB01-2014版次/修訂：A/0壓力容器制造保證手冊(cè)受控狀態(tài)：受控 非受控 持有人: 編制: 審核: 批準(zhǔn):2013-11-30 實(shí)施2013-11-20 發(fā)布XXXXXXX 制造有限公司XX/QB01-2013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè)第1頁(yè)早節(jié)0.0標(biāo)題目錄版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：目錄0.010.1質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令0.2質(zhì)量方針發(fā)布令0.3企業(yè)概況0.4質(zhì)保工程師任命書0.5質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員任命書0.6范圍0.7術(shù)語和縮寫0.8質(zhì)量保證手冊(cè)管理11管理職責(zé)13質(zhì)量保證體系文件20文件和記錄控制22XXXXXXX 制造有限公司XX/QB01-201

2、3壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè)第2頁(yè)早節(jié)0.0標(biāo)題目錄版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：合同控制24設(shè)計(jì)控制25材料、零部件控制26作業(yè)（工藝）控制29焊接控制31熱處理控制3510無損檢測(cè)控制3711理化檢驗(yàn)控制3912檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制4113設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制454714不合格品（項(xiàng)）控制2115質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)4916人員培訓(xùn)、考核及其管理5117其他過程控制5318執(zhí)行特種設(shè)備許可制度54附1質(zhì)控系統(tǒng)控制程序圖57附2壓力容器制造過程質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表58附3壓力容器制造程序文件目錄70附4壓力容器制造運(yùn)行表格目錄72附5壓力容器制造管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書目錄75附錄 A 材料

3、系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖76附錄 B工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖77附錄 C焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖78附錄 D檢驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖79附錄 E設(shè)備系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖8081附錄F 引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單XXXXXXX 制造有限公司XX/QB01-2013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共1頁(yè)第1頁(yè)章節(jié)0.1標(biāo)題質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令公司根據(jù)壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法、鍋爐壓力容器制造許可條件、鍋爐壓力容器制造許可工作程序、鍋爐 壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則、TSG Z0004-2009特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)

4、量保證體系基本要求等有關(guān)法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合公 司實(shí)際狀況，制定了公司第 A版壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)公司的質(zhì)量體系提出具體要求。本手冊(cè)是公司壓力容器制造質(zhì)量管理的基本法規(guī)， 是質(zhì)量體系運(yùn)行的準(zhǔn)則,也是公司對(duì)顧客的承諾?，F(xiàn)予發(fā)布，自2013年11月30日起實(shí)施。公司全體員 工必須嚴(yán)格執(zhí)行手冊(cè)所規(guī)定的內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客需 要。批準(zhǔn):日期：2013年11月20日XXXXXXX 制造有限公司XX/QB01-2013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁(yè)第1頁(yè)早節(jié)0.2標(biāo)題質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：公司堅(jiān)

5、持以質(zhì)量管理為核心，依照 22號(hào)令：TSG Z0004-2009特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求等系列標(biāo)準(zhǔn)，建立、健全質(zhì) 量體系。以嚴(yán)格內(nèi)部管理和雄厚的技術(shù)力量，確保體系有效的運(yùn)行，使產(chǎn)品質(zhì) 量符合國(guó)際、國(guó)內(nèi)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范及用戶要求，制定了行之有效的質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量方針:嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家關(guān)于壓力容器產(chǎn)品法令、 法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。規(guī)范管理、過程控制、保證產(chǎn)品質(zhì)量、用戶滿意、趕超國(guó)際水平。質(zhì)量目標(biāo):原材料正確使用率100%焊接工藝評(píng)定覆蓋率100%無損檢測(cè)比例執(zhí)行率100%XXXXXXX 制造有限公司XX/QB01-2013壓力谷器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁(yè)第2頁(yè)章節(jié)

6、0.2標(biāo)題質(zhì)量目標(biāo)分解版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：焊工焊件合格率為 90%其他過程一次交檢合格率95%監(jiān)檢單位和用戶所提問題處理及時(shí)率95%顧客滿意度100%質(zhì)量目標(biāo)分解年度指標(biāo)部門展開目標(biāo)具體實(shí)施措施公司辦1、內(nèi)部審核不符合項(xiàng)準(zhǔn)時(shí)改善完成率100%;2、管理審核決議事項(xiàng)準(zhǔn)時(shí)完成率100%3、文件抽查合格率100%4、營(yíng)收目標(biāo)差異率W 5%5、成本費(fèi)用目標(biāo)差異率W 5%6、對(duì)外工作顧客滿意度 100%7、年度培訓(xùn)按計(jì)劃完成率 90%8培訓(xùn)合格率95%1、計(jì)劃和實(shí)施年度的質(zhì)量審核，對(duì)不 符合性及時(shí)糾正改善；2、按時(shí)下達(dá)和監(jiān)督公司決議事項(xiàng)；3、每季度對(duì)文件進(jìn)行抽查；4、確定公司營(yíng)收目標(biāo)；

7、5、控制成本。質(zhì)保辦1、產(chǎn)品生產(chǎn)過程監(jiān)督率 100%2、產(chǎn)品出廠合格率100%3、受檢產(chǎn)品執(zhí)行率100%1、每天到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督產(chǎn)品生產(chǎn)過 程并及時(shí)糾正違章操作2、及時(shí)監(jiān)督產(chǎn)品受檢及聯(lián)系監(jiān)檢單 位3、 嚴(yán)格控制受檢產(chǎn)品的出廠程序， 防 止未受檢產(chǎn)品出廠公司各部門嚴(yán)格按照本公司質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行，體系運(yùn)行過程中不斷加強(qiáng)本公司管理層及員工的質(zhì)XXXXXXX 制造有限公司XX/QB01-2013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁(yè)第3頁(yè)早節(jié)0.2標(biāo)題質(zhì)量目標(biāo)分解版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：量意識(shí)；加強(qiáng)技術(shù)管理工作，不斷改進(jìn)技術(shù)水平，以提咼產(chǎn)品質(zhì)量；質(zhì)檢部門加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管力度；加強(qiáng)各車間工序管理

8、，每道工序做到不讓不合格品流入下道工序；加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的分析統(tǒng)計(jì),為產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進(jìn)提供決策。公司內(nèi)部牢固樹立“以顧客為關(guān)注焦 點(diǎn)”，以“產(chǎn)品質(zhì)量是企 業(yè)生命”的思 想，不斷提高 產(chǎn)品質(zhì)量、服 務(wù)質(zhì)量；加強(qiáng)生產(chǎn)部采購(gòu)部工程部4、生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)完成率 100%5、產(chǎn)品平均抽檢合格率 98%3、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)完好率 98%4、送樣及時(shí)率90%以上。5、原材料正確使用率6、焊接工藝評(píng)定覆蓋率7、無損檢測(cè)比例執(zhí)行率&焊工焊件合格率為100%100%100%90%9、其他過程一次交檢合格率95%1、采購(gòu)產(chǎn)品合格率 95%2、每年度對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)率100%1、2、對(duì)外承攬的焊接工程合格率100%職工外出安全率

9、100%質(zhì)量目標(biāo)分解1、加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程中設(shè)備的管理， 對(duì)車間的日常維護(hù)保養(yǎng)工作進(jìn)行監(jiān) 督，制訂設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并嚴(yán) 格按計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以確 保設(shè)備完好，確保設(shè)備的過程能力；2、公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，要不折 不扣，百分之百完成。在生產(chǎn)過程中 在嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件，操作工應(yīng)熟悉 本崗位的操作要領(lǐng)，熟悉產(chǎn)品特點(diǎn)， 做好生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品防護(hù)工作；操 作工應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)水平的提高；生技部 應(yīng)不斷加強(qiáng)對(duì)操作工的技術(shù)培訓(xùn)及質(zhì) 量意識(shí)培訓(xùn)；對(duì)出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題 認(rèn)真分析原因，采取相應(yīng)的糾正和預(yù) 防措施，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。3、積極配合做好各級(jí)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī) 構(gòu)的監(jiān)督檢查工作，保證各被檢查產(chǎn) 品檢檢合格。嚴(yán)格按

10、照本公司質(zhì)量管理體系文 件執(zhí)行，在供方選擇過程中嚴(yán)格篩選, 加強(qiáng)對(duì)合格供方的控制，確保采購(gòu)產(chǎn) 品的質(zhì)量符合要求。加強(qiáng)對(duì)本公司職工防護(hù)工作，做好 承接工程完工率，確保交付給顧客的 產(chǎn)品完好。技術(shù)部1、訂單評(píng)審及時(shí)率 100%2、銷售合同執(zhí)行率 98%3、顧客滿意度達(dá) 98%4、新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)25、原材料正確設(shè)計(jì)率 100%1、加強(qiáng)對(duì)顧客要求的評(píng)審工作，確 保所簽訂的合同我本公司均有能力滿足顧客要求及法律法規(guī)要求，加強(qiáng)對(duì)合 同執(zhí)行過程的監(jiān)控，確保所簽訂的合同 按期履行；2、將合同的執(zhí)行情況及時(shí)與顧客溝通，定期對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，及時(shí)了解顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價(jià) 格的要求不斷改進(jìn)，以提高顧客滿

11、意程度。質(zhì)檢部1、產(chǎn)品檢驗(yàn)一次合格率 95%2、檢測(cè)設(shè)備周期校準(zhǔn)率 100%;3、監(jiān)督抽查合格率 100%。1、確保產(chǎn)品符合要求而配置的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制；2、加強(qiáng)檢驗(yàn)員的責(zé)任心，檢驗(yàn)員應(yīng) 對(duì)檢驗(yàn)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī) 程要求對(duì)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)。3、對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行控制，防止非 預(yù)期使用或交付。企業(yè)內(nèi)部管理，不斷降彳氐成本，為顧客提供性價(jià)比最高的產(chǎn)品。1、對(duì)車間物耗、能耗統(tǒng)計(jì)及時(shí)率財(cái)務(wù)部達(dá) 100%2、考核準(zhǔn)確率達(dá)99%1、協(xié)助總經(jīng)理分管公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的管理、核算、和監(jiān)督；2、編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算和核算；3、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的核算和管理；4、負(fù)責(zé)公司流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)、核算 和管理；5、負(fù)

12、責(zé)公司成本計(jì)劃、控制和核算；6、負(fù)責(zé)對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)、原料倉(cāng)庫(kù)財(cái)物 業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理，努力減少庫(kù)存，做到 庫(kù)物資賬、卡、物統(tǒng)一；7負(fù)責(zé)對(duì)各部門費(fèi)用的控制和考核。XXXXXXX 制造有限公司XX/QB01-2013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共1頁(yè)第1頁(yè)早節(jié)0.3標(biāo)題企業(yè)簡(jiǎn)介版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：D1、XXXXXXX制造有限公司建廠于2007年，主要從事D1、D2壓力容器的研究和開發(fā)。通過索維公司廣大員工的不懈努力，索維公司已經(jīng)有能力承接D2壓力容器制造和開發(fā)。追求咼素質(zhì)、咼質(zhì)量是我們?cè)谔釂J產(chǎn)品品質(zhì)方面的目標(biāo)。先進(jìn)的技術(shù)和產(chǎn)D1、 D2 壓品層出不窮，我們的眼光依靠世界前沿，及時(shí)引進(jìn)先進(jìn)

13、的技術(shù)和部件，來武裝和 提高我們產(chǎn)品品質(zhì)。隨著我國(guó)社會(huì)的發(fā)展，國(guó)家及企事業(yè)單位對(duì)于力容器的安全和品質(zhì)提出了更高的要求，對(duì)D1、D2壓力容器的安全重要性也有了新的認(rèn)識(shí)。索維公司本著“質(zhì)量第一，安全第一”的原則嚴(yán)格的按照GB150-2011壓力容器及 TSG Z0004-2009特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求進(jìn)行制造。索維的，世界的，我們?cè)敢跃康南冗M(jìn)技術(shù)改變我們的生活。企業(yè)理念： “愛心 誠(chéng)信 進(jìn)步 創(chuàng)新”XXXXXXX 制 造 有 限 公索維字2013 第 009 號(hào)質(zhì)保工程師任命書今任命同志為我公司的質(zhì)量保證工程師，履行質(zhì)保工程師的職責(zé)，行使質(zhì)保工程師的權(quán)力。請(qǐng)公司有關(guān)人

14、員服從協(xié)調(diào)， 共同履行質(zhì)量職能， 以確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行。批準(zhǔn):2013年11月20日XXXXXXX制造有限公索維字2013第010號(hào)質(zhì)控系統(tǒng)各專業(yè)責(zé)任人任命書現(xiàn)任命下述人員為質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進(jìn)行重點(diǎn)過程的控制:為設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人為材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人為焊接、熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人為壓力試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人為理化、無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人為計(jì)量、設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人上述被任命的人員在壓力容器制造質(zhì)控系統(tǒng)中有行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任何干擾的獨(dú)立性。各位質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人要盡職盡責(zé)、 依法行事，以保證 質(zhì)量體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。特此任命批準(zhǔn):2013年11月20日主送：

15、總經(jīng)理 抄送：財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、銷售部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、存檔：公司辦XXXXXXX 制造有限公司XX/QB01-2013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共1頁(yè)第1頁(yè)早節(jié)0.6標(biāo)題質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：0.6范圍本手冊(cè)是根據(jù)鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法及其相關(guān)法規(guī)的要求制定的，適用于公司的D級(jí)壓力容器制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等過程。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)控系統(tǒng)的各項(xiàng)要求作出了具體規(guī)定，規(guī)定了公司壓力容器制造質(zhì)量體系各要素的控制程序和質(zhì)量控制方 法、措施和資源，適用于公司壓力容器制造質(zhì)量體系的控制。本手冊(cè)適用于公司對(duì)顧客或第三方監(jiān)督檢驗(yàn)證實(shí)公司壓力容

16、器制造質(zhì)量體系滿足有關(guān)安全管理監(jiān)察規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和合同要求的質(zhì)量保證能力，作為向顧客的 承諾和接受第三方監(jiān)督檢驗(yàn)的依據(jù)。XXXXXXX 制造有限公司XX/QB01-2013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè)第1頁(yè)章節(jié)0.7標(biāo)題術(shù)語和縮寫版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：0.7術(shù)語與縮寫詞0.7.1 術(shù)語:本手冊(cè)除參照GB/T19000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義外對(duì)下述術(shù)語進(jìn)行定義:a）質(zhì)量控制環(huán)節(jié)：組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過程中需要控制的重點(diǎn)過程。b）質(zhì)量控制點(diǎn)：質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點(diǎn)活動(dòng)，稱為質(zhì)量控制點(diǎn)?？刂泣c(diǎn)按其在生產(chǎn)過程中重要作用和控制程度的不同，可分為檢查點(diǎn)（E點(diǎn)）,審核

17、點(diǎn)（R點(diǎn)），停止點(diǎn)（H點(diǎn)），見證點(diǎn)（W點(diǎn)）。c）檢查點(diǎn)（E點(diǎn)），也稱檢驗(yàn)點(diǎn)，是指產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工步、工位或主要質(zhì)量項(xiàng)目，必須由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢查的控制點(diǎn)。d）審核點(diǎn)（R點(diǎn)），也稱認(rèn)可點(diǎn)、審閱點(diǎn)。其含義是指在質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，完成某項(xiàng)較為主要的活動(dòng)或過程后，除執(zhí)行 （或操作）者進(jìn)行自查符合 有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員（職責(zé)上高于執(zhí)行者）進(jìn)行確認(rèn)。e）停止點(diǎn)（H點(diǎn)），也稱停止檢查點(diǎn)或停點(diǎn)。其含義是指當(dāng)工程或產(chǎn)品制造到對(duì)質(zhì)量有重大影響的活動(dòng)時(shí)，應(yīng)暫時(shí)停止制造，在監(jiān)督檢驗(yàn)員等在場(chǎng)的情況 下，由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢查。檢查結(jié)果應(yīng)得到監(jiān)督人員確認(rèn)并簽字后， 再繼續(xù)進(jìn) 行制造。f

18、）見證點(diǎn)（W點(diǎn)），也稱約定檢查點(diǎn)。其含義是指顧客、監(jiān)造單位對(duì)某產(chǎn)品的重要要求所指定的控制點(diǎn)，應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定。當(dāng)產(chǎn)品制造到達(dá)0.7.2縮寫詞a)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例簡(jiǎn)稱條例b)壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程簡(jiǎn)稱容規(guī)c)壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)簡(jiǎn)稱質(zhì)量手冊(cè)、手冊(cè)此點(diǎn)時(shí)，應(yīng)通知顧客、監(jiān)造單位到現(xiàn)場(chǎng)見證。XXXXXXX 制造有限公司XX/QB01-2013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè)第2頁(yè)章節(jié)0.7標(biāo)題術(shù)語和縮寫版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：XXXXXXX 制造有限公司XX/QB01-2013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè)第1頁(yè)章節(jié)0.8標(biāo)題質(zhì)量保證手冊(cè)管理版次/修訂:A/0

19、修訂日期：發(fā)布日期：質(zhì)量保證工程師d)簡(jiǎn)稱“質(zhì)保工程師”e)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人簡(jiǎn)稱“責(zé)任人”f)山東省鍋爐壓力容器檢驗(yàn)研究中心簡(jiǎn)稱“山東省鍋檢中心”g)鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則簡(jiǎn)稱考規(guī)h)XXXXXX制造有限公司簡(jiǎn)稱“本公司”、“公司”i)質(zhì)量保證體系文件簡(jiǎn)稱“ GMSj)0.8.1總則0.8.1.10.8.1.2手冊(cè)的種類本章規(guī)定了手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)、修改、發(fā)放、回收等管理辦法。手冊(cè)分 受控”和非受控”兩種。在手冊(cè)封面上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。受控”手冊(cè)供本公司在崗員工使用，僅在公司內(nèi)生效，手冊(cè)的修改、發(fā)放 和回收按本章要求進(jìn)行管理。非受控”手冊(cè)供用戶及有關(guān)人員參考，手冊(cè)發(fā)放后不進(jìn)行修改及回收。0

20、82手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和修改0.821手冊(cè)根據(jù)鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法及其相關(guān)法規(guī)的有關(guān) 要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，由質(zhì)保工程師組織各專業(yè)責(zé)任人編制。0.8.2.2手冊(cè)由質(zhì)保工程師審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)、實(shí)施。0.8.2.3手冊(cè)修改、換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。0.8.3手冊(cè)的發(fā)放0.8.3.1手冊(cè)對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為公司總經(jīng)理（法人）、質(zhì)保工程師、各質(zhì)控系統(tǒng) 責(zé)任人。對(duì)內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)為受控版本，加蓋“受控”印章。對(duì)外發(fā)放給予認(rèn) 證機(jī)構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印章，發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客以及上級(jí)主管 部門的為非受控版本，加蓋 非受控”印章。0.8.3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放工作，并在“文件發(fā)放、回

21、收登記表”上進(jìn) 行編號(hào)、登記。手冊(cè)接受者應(yīng)在登記表上簽字，以便有據(jù)查證。0.8.3.3受控手冊(cè)持有者在任何時(shí)候應(yīng)持有現(xiàn)行修改版本，其版權(quán)屬于公司， 未經(jīng)質(zhì)保工程師或總經(jīng)理的同意，不得復(fù)印或復(fù)制。當(dāng)要求收回手冊(cè)時(shí)，應(yīng) 立即歸還技術(shù)部，并在“文件發(fā)放、回收登記表”上簽字。0.8.4手冊(cè)的修改0.8.4.1手冊(cè)由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織修改。當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊(cè)的修改 內(nèi)容較多時(shí)，采用整章?lián)Q版的辦法，修改內(nèi)容較少時(shí)，采用更換修改頁(yè)的辦法， 所有更改要有更改記錄并按照規(guī)定填寫記錄存檔。XXXXXXX 制造有限公司XX/QB01-2013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè)第2頁(yè)章節(jié)0.8標(biāo)題質(zhì)量保址手冊(cè)發(fā)布令版

22、次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：0.8.4.2手冊(cè)需修改的章節(jié)內(nèi)容由各責(zé)任人負(fù)責(zé)擬定更改部分文稿，由質(zhì)保 工程師審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。技術(shù)部負(fù)責(zé)收回作廢”章節(jié)。0.8.4.3手冊(cè)在執(zhí)行過程中出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂換版：a）企業(yè)組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)；b）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)；c）公司質(zhì)量方針和目標(biāo)調(diào)整；d）國(guó)家管理法規(guī)有重大修改時(shí)。0.844受控文件的版本及修改標(biāo)記a）版次：第一次制定為A版本，第二次制定為B版本，A、B、C以此類推;b）修改：未修改過的為0次標(biāo)示，第一次修改為1次標(biāo)示，第二次修改為2次 標(biāo)示，1、2、3以此類推。C）修改標(biāo)記：修改標(biāo)記在每頁(yè)的頁(yè)眉上表示，分子表示版次

23、，分母表示修改次 數(shù)。如A/0表示第1版，未修改過；d）手冊(cè)修改必須填寫 文件/圖樣更改申請(qǐng)表”及文件/圖樣更改記錄”，以便有據(jù) 查證，與文件發(fā)放、回收登記表”由技術(shù)部保存。0.8.5 手冊(cè)回收0.8.5.1新版頒布后，上一版的手冊(cè)應(yīng)由技術(shù)部收回，除留存二本蓋有”作廢” 印章樣本供存檔外，其余均應(yīng)銷毀。0.8.5.2手冊(cè)局部修改，發(fā)放修改頁(yè)時(shí)同時(shí)回收作廢頁(yè)，除留存二頁(yè)蓋有作廢”印章樣本供存檔外，其余均應(yīng)銷毀。0.8.5.3受控本持有者在調(diào)離公司時(shí)，必須交回手冊(cè)。XXXXXXX 制造有限公司XX/QB01-2013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共7頁(yè)第1頁(yè)章節(jié)1標(biāo)題管理職責(zé)版次/修訂：A/0修訂日

24、期：發(fā)布日期：1.1總則公司總經(jīng)理是安全質(zhì)量第一責(zé)任者，負(fù)責(zé)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的制訂，并 采取必要的措施使各級(jí)人員能夠理解質(zhì)量方針，并貫徹執(zhí)行。1.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)公司堅(jiān)持以質(zhì)量管理為核心，按照國(guó)質(zhì)檢鍋2003194號(hào)3個(gè)法規(guī)文件的 規(guī)定，參照TSG Z0004-2009特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體 系基本要求系列標(biāo)準(zhǔn)，建立、健全質(zhì)量體系。以嚴(yán)格內(nèi)部管理和雄厚的技術(shù) 力量，確保體系有效的運(yùn)行，使產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)際、國(guó)內(nèi)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及用 戶要求。建立了行之有效的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。1.2.1質(zhì)量方針：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家關(guān)于壓力容器產(chǎn)品法令、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。規(guī)范管理、過程控制、保

25、證產(chǎn)品質(zhì)量、用戶滿意、趕超國(guó)際水平。1.2.2公司依據(jù)質(zhì)量方針制定的與之相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)是原材料正確使用率100%焊接工藝評(píng)定覆蓋率100%無損檢測(cè)比例執(zhí)行率100%焊工焊件合格率為 90%其他過程一次交檢合格率95%監(jiān)檢單位和用戶所提問題處理及時(shí)率95%顧客滿意度95%1.2.3本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是由總經(jīng)理組織公司的最高管理層制定的， 并以書面形式頒布。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望。 司的全體員工必須正確理解并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的任何更改均需總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.3組織為保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，公司建立了相應(yīng)的質(zhì)量體系控制組織機(jī)構(gòu)， 公司管理層中指定

26、總工程師為質(zhì)保工程師，由其負(fù)責(zé)質(zhì)保體系的建立、實(shí)施、持和改進(jìn)，總經(jīng)理授予其充分的職責(zé)和權(quán)限?？偨?jīng)理任命有關(guān)質(zhì)量實(shí)施控制的責(zé)XXXXXXX 制造有限公司XX/QB01-2013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共7頁(yè)第2頁(yè)早節(jié)1標(biāo)題管理職責(zé)版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：任人、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員，規(guī)定其職責(zé)、 權(quán)限和相互關(guān)系。公司質(zhì)量體系控制 組織機(jī)構(gòu)圖見本節(jié)第6頁(yè)。仃1.4職責(zé)和職權(quán)1.4.1總經(jīng)理（法人）a）負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，并以文件形式正式發(fā)布，使公司所有員 工都能理解和執(zhí)行。b）負(fù)責(zé)審批質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)的設(shè)置，任免質(zhì)保工程師和各控制系統(tǒng)責(zé)任人及 各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)質(zhì)保工

27、程師代表實(shí)施和保持質(zhì)量體系。C）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)壓力容器制造質(zhì)量負(fù)最 高的法律責(zé)任。d）批準(zhǔn)和頒發(fā)質(zhì)量保證手冊(cè)，組織并審批管理評(píng)審。142質(zhì)保工程師職責(zé)a）協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全文件化的體系。b）負(fù)責(zé)組織制訂質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量體系文件，對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè) 有最終解釋權(quán)，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)的審核及其它質(zhì)量體系文件的審批。c）負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量體系各系統(tǒng)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，對(duì)各系統(tǒng)的工作按照手冊(cè)的 規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查，正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題。d）組織貫徹、實(shí)施有關(guān)壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。e）嚴(yán)格不一致事項(xiàng)和不合格品的控制，建立和健全內(nèi)部質(zhì)量信

28、息反饋和處理系 統(tǒng)，做好為用戶服務(wù)工作。f）定期組織質(zhì)量分析，質(zhì)量審核，并協(xié)助法人進(jìn)行管理評(píng)審工作。g）堅(jiān)持質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量體系工作人員的工 作，有越權(quán)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門如實(shí)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。143總工程師a)b)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)品的政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)公司工藝、計(jì)量、技術(shù)革新、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)備管理等方面的工作。XXXXXXX 制造有限公司XX/QB01-2013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共7頁(yè)第3頁(yè)早節(jié)1標(biāo)題管理職責(zé)版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：c)d)批準(zhǔn)焊接工藝評(píng)定報(bào)告和超次焊縫返修。 批準(zhǔn)公司的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、通用工

29、藝守則。e) 批準(zhǔn)壓力容器生產(chǎn)重大施工技術(shù)方案。1.4.4 設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人a) 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制修訂設(shè)計(jì)控制系統(tǒng)的相關(guān)程序及相關(guān) 規(guī)定，監(jiān)督檢查設(shè)計(jì)控制程序的執(zhí)行情況。對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的可行性、 經(jīng)濟(jì)性、圖紙、資料的完整性和正確性負(fù)責(zé)。b)c)d)負(fù)責(zé)就審圖過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題向設(shè)計(jì)單位進(jìn)行聯(lián)系。負(fù)責(zé)編制、修訂工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查工藝質(zhì) 量控制程序的執(zhí)行情況，對(duì)工藝質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。e) 組織壓力容器制造重要圖紙會(huì)審工作。f) 審核施工工藝及其它工藝文件、 報(bào)告，對(duì)工藝文件的發(fā)放控制負(fù)責(zé)。g) 監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行。h) 組織編制并審核壓力容器制造通用工藝守則

30、。i) 負(fù)責(zé)最新的制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法規(guī)在工藝文件中的貫徹。1.4.5 材料責(zé)任人a) 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制、修訂材料質(zhì)量控制程序，對(duì)壓力容 器材料的采購(gòu)、保管、發(fā)放的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。b) 審核材料的質(zhì)量證明文件、 確定復(fù)檢、補(bǔ)項(xiàng)內(nèi)容、 評(píng)審復(fù)驗(yàn)及補(bǔ)項(xiàng)試驗(yàn)報(bào)告， 作出可用、另行處理或退貨的明確決定和處理。c) 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制活動(dòng)。 (如訂貨標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)、復(fù)驗(yàn)、標(biāo)記編 號(hào)保管、發(fā)放和標(biāo)記移植等活動(dòng)內(nèi)容)d) 對(duì)材料供方(分包方)進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格的供方。e) 負(fù)責(zé)組織材料不合格品評(píng)審。1.4.6 焊接責(zé)任人a) 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制修訂焊接質(zhì)量控

31、制程序及相關(guān)規(guī)定， 監(jiān)督檢查焊接質(zhì)量控制程序執(zhí)行情況，對(duì)焊接質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。b) 審批焊接工藝評(píng)定任務(wù)書及焊接工藝卡，組織進(jìn)行焊接工藝試驗(yàn)及焊接工藝 評(píng)定、審核焊接工藝試驗(yàn)及焊接工藝評(píng)定報(bào)告。c) 提出焊材訂貨要求，評(píng)審焊材質(zhì)量證明書，審核焊材復(fù)驗(yàn)報(bào)告。對(duì)焊材質(zhì)量XXXXXXX 制造有限公司XX/QB01-2013壓力谷器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共7頁(yè)第4頁(yè)章節(jié)1標(biāo)題管理職責(zé)版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：控制負(fù)責(zé)。d）批準(zhǔn)一、二次返修方案，制定超次返修方案，對(duì)焊縫返修程序控制和返修質(zhì) 量控制負(fù)責(zé)。e）負(fù)責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)及其他材料代用的會(huì)簽工作。f）指導(dǎo)焊接設(shè)備的管理工作。147熱處理責(zé)任人

32、a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，改進(jìn) 和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)。b)C)負(fù)責(zé)熱處理分包方的評(píng)價(jià)和熱處理分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制。負(fù)責(zé)校核或編制熱處理工藝文件， 對(duì)文件的正確、統(tǒng)一、完整性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)審查分包單位熱處理檢驗(yàn)報(bào)告及熱處理記錄曲線圖d）148檢驗(yàn)責(zé)任人a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制、修訂檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序及相關(guān)規(guī)定, 監(jiān)督檢查質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量系統(tǒng)控制負(fù)責(zé)。b）組織和指導(dǎo)質(zhì)監(jiān)人員編制檢驗(yàn)方案和進(jìn)行質(zhì)量檢查，對(duì)檢驗(yàn)記錄完整性、正 確性負(fù)責(zé)。C）負(fù)責(zé)處理質(zhì)量反饋和質(zhì)量事故。d）審核質(zhì)量控制記錄。149無損檢測(cè)責(zé)任

33、人a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制、修訂無損檢測(cè)質(zhì)量控制程序及相關(guān) 規(guī)定，監(jiān)督無損檢測(cè)質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對(duì)無損檢測(cè)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。b）負(fù)責(zé)無損檢測(cè)分包方的評(píng)價(jià)和無損檢測(cè)分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制。C）審批無損檢測(cè)報(bào)告，對(duì)無損檢測(cè)底片合格率、探傷比例執(zhí)行率、擴(kuò)探率、評(píng) 片準(zhǔn)確率負(fù)責(zé)。對(duì)無損檢測(cè)記錄、報(bào)告及底片的保管質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。e）負(fù)責(zé)培養(yǎng)本單位無損檢測(cè)人員。1410理化責(zé)任人a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制、修訂理化質(zhì)量控制程序及相關(guān)規(guī)定, 監(jiān)督理化和質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對(duì)理化質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。XXXXXXX 制造有限公司XX/QB01-2013壓力谷器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共7頁(yè)第5頁(yè)

34、章節(jié)1標(biāo)題管理職責(zé)版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：b）負(fù)責(zé)理化側(cè)檢驗(yàn)分包方的評(píng)價(jià)和理化檢驗(yàn)分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制。C）審批理化檢驗(yàn)報(bào)告。1.4.11壓力試驗(yàn)責(zé)任人a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制、修訂壓力試驗(yàn)控制程序及相關(guān)規(guī)定， 監(jiān)督壓力試驗(yàn)控制程序的執(zhí)行情況，對(duì)產(chǎn)品壓力試驗(yàn)控制負(fù)責(zé)。b）組織制定壓力試驗(yàn)工藝規(guī)程，審核簽發(fā)壓力試驗(yàn)報(bào)告。C）負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)過程的監(jiān)督檢查工作。1412計(jì)量、設(shè)備管理負(fù)責(zé)人b)a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制計(jì)量、設(shè)備管理控制程序及規(guī)定，監(jiān) 督、檢查計(jì)量、設(shè)備管理控制程序的執(zhí)行情況，對(duì)計(jì)量、設(shè)備管理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)備動(dòng)力管理工作，組織對(duì)設(shè)備事故的

35、分析和處理。 審查設(shè)備年度修理計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備安裝維修和驗(yàn)收監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的周期檢定的監(jiān)督檢查工作。對(duì)計(jì)量質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。C）d）1413車間、部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人a）負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量控制活動(dòng)，貫徹實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)及技術(shù)檢驗(yàn)部門下 達(dá)的各類技術(shù)文件中所規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和管理質(zhì)量負(fù)責(zé)，并應(yīng)接受 各系統(tǒng)責(zé)任人的檢查、指導(dǎo)。b）對(duì)本部門生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)組織分析，制定改進(jìn)措施并負(fù)責(zé)貫 徹實(shí)施，必要時(shí)有權(quán)停止生產(chǎn)或工作以確保產(chǎn)品質(zhì)量。C）對(duì)其業(yè)務(wù)歸口范圍內(nèi)所制定的質(zhì)量目標(biāo)和要求負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施。d）對(duì)生產(chǎn)施工重要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。1.5管理評(píng)審 每年至少應(yīng)當(dāng)對(duì)特種設(shè)備制造、 安裝、

36、改造、維修質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評(píng) 21審，確保質(zhì)量體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，并 保管好評(píng)審記錄，具體見管理評(píng)審程序。1. 6相關(guān)程序文件GG/CX.02-2012管理評(píng)審程序XXXXXXX 制造有限公司XX/QB01-2013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共7頁(yè)第6頁(yè)早節(jié)1標(biāo)題管理職責(zé)版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：XXXXXXX 制造有限公司壓力容器質(zhì)量體系控制組織機(jī)構(gòu)圖材料質(zhì)控責(zé)任人設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控責(zé)任人焊接質(zhì)控責(zé)任人生產(chǎn)工人1P最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人熱處理質(zhì)控責(zé)任人檢驗(yàn)員無損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人理化檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人設(shè)備、計(jì)量負(fù)責(zé)人XXXXXXX 制造有限公司XX/

37、QB01-2013壓力谷器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共7頁(yè)第7頁(yè)早節(jié)1標(biāo)題管理職責(zé)版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：組織結(jié)構(gòu)圖25xxxxxxx 制造有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題質(zhì)量體系文件版次/修訂:A/0XX/QB01-2013本章共2頁(yè)第1頁(yè)修訂日期2.1總則本章對(duì)公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行了闡述。2.2職責(zé) 2.2.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和任命質(zhì)保工程師及質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員。2.2.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)、批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量控制程序文件管理制度 等，并組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實(shí)施。2.2.3質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制工作，負(fù)責(zé)除手冊(cè)外的其

38、他 質(zhì)量體系文件的審批工作。2.3控制要點(diǎn)2.3.1質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是公司實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及公司在壓力容器制造過中質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性、原則性、法規(guī)性文件，是向顧客及第三方闡述公司的質(zhì)量 體系和質(zhì)量承諾。2.3.2程序文件質(zhì)量控制程序文件規(guī)定了完成各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，是質(zhì)量手冊(cè)中原則性要求的進(jìn)一步展開和落實(shí), 是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)及評(píng)定的準(zhǔn)則。2.3.3管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書包括各項(xiàng)工作制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、操作規(guī)程、工藝守則及各種質(zhì)量記錄運(yùn)行表格等一整套質(zhì)量活動(dòng)所需要的作業(yè)文件。234質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建

39、立、運(yùn)行、審核、改進(jìn)過程中全部活動(dòng)的記錄， 是為 質(zhì)量活動(dòng)結(jié)果提供客觀證據(jù)。235質(zhì)量計(jì)劃2.3.5.1本公司壓力容器制造通用質(zhì)量計(jì)劃見附錄1質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖”和附錄2壓力容器制造過程質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表”XXXXXXX 制造有限公司XX/QB01-2013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè)第2頁(yè)章節(jié)2標(biāo)題質(zhì)量體系文件版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：235.2當(dāng)本手冊(cè)不能滿足某些產(chǎn)品、合同等項(xiàng)目的需求時(shí)，應(yīng)按項(xiàng)目需求 編制專用質(zhì)量計(jì)劃，并由質(zhì)保工程師組織采購(gòu)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等有關(guān)人員按壓力容器制造過程質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表”及質(zhì)量控制系統(tǒng)程序 圖”進(jìn)行編制，對(duì)產(chǎn)品的

40、研制、生產(chǎn)過程的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)程序作出規(guī)定, 以滿足產(chǎn)品、合同等項(xiàng)目的需求。235.3專用質(zhì)量計(jì)劃編制后需經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，如合同要求時(shí)，還應(yīng)提請(qǐng)需 方代表或第三方監(jiān)檢部門代表會(huì)簽。2.4相關(guān)程序文件GG/CX.03-2012質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序GG/CX.04-2012文件和資料控制程序XXXXXXX 制造有限公司XX/QB01-2013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè)第1頁(yè)章節(jié)3標(biāo)題文件和資料控制版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：3.1總則文件和資料是公司進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)全過程的工作依據(jù)和見證。本章對(duì)文件和資料的控制作出規(guī)定，保證公司各部門和人員執(zhí)行有效的文件并及時(shí)回收作廢文

41、件，確保壓力容器制造質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性。3.2職責(zé)321總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)、發(fā)布。3.3.1.127322質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核和其他質(zhì)保體系文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。3.2.3各系統(tǒng)專業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)各相關(guān)系統(tǒng)技術(shù)文件的審核。3.2.4質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)及有關(guān)質(zhì)保體系文件的編制。3.2.5國(guó)家有關(guān)的法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)部負(fù)責(zé)收集， 技術(shù)部歸口管理。3.2.63.2.7銷售部負(fù)責(zé)顧客提供圖樣資料的收集，技術(shù)部進(jìn)行管理。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)所使用文件和資料按要求進(jìn)行控制。3.3控制要點(diǎn)3.3.1文件和資料控制范圍3.3.1.2質(zhì)保體系文件施工工藝文件3.3.1.3國(guó)家有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3

42、.3.1.4公司發(fā)布的有關(guān)文件3.3.1.5顧客提供的外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和技術(shù)資料等）3.3.1.6產(chǎn)品制造檔案332文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布3.3.2.1質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)保工程師審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。3.322質(zhì)量體系其他文件由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織編制，并批準(zhǔn)后發(fā)布。3.323XXXXXXX 制造有限公司XX/QB01-2013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè)第2頁(yè)早節(jié)3標(biāo)題文件和資料控制版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：3.3.2.4國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)部負(fù)責(zé)收集并按規(guī)定發(fā)布。其他質(zhì)量控制文件由專業(yè)責(zé)任人根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況編制，由質(zhì)保工 程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.

43、3.3文件的修改3.3.3.1文件修改由原編制人提出，經(jīng)原審批人審批后進(jìn)行修改，其余人員無權(quán) 修改。當(dāng)原編制審批人員變動(dòng)時(shí)可由質(zhì)保工程師指定人進(jìn)行修改。3.3.3.2文件的修改應(yīng)注明與原件的關(guān)系及修改的性質(zhì)，文件修改后應(yīng)及時(shí)通知 持有該文件的部門和人員，以保持統(tǒng)一性和有效性。3.3.3.3同一文件經(jīng)多次修改或作重大修改時(shí)應(yīng)改版。3.3.4文件的回收和保管3.3.4.1技術(shù)部負(fù)責(zé)文件的編號(hào)、發(fā)放、回收、修改、作廢、銷毀等工作。3.3.4.2為確保有關(guān)部門使用最新版本的受控文件，防止使用失效文件，對(duì)失效和作廢文件，由技術(shù)部負(fù)責(zé)在發(fā)放最新版本時(shí)及時(shí)回收，集中銷毀。3.3.4.3對(duì)作廢的受控文件需作為

44、資料保留的，由原編制人提出申請(qǐng)，經(jīng)原批準(zhǔn) 人批準(zhǔn)后，在原受控文件上加蓋“保留”印章后方可保留。293.3.4.4工藝及檢驗(yàn)文件在產(chǎn)品完成后質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集整理，父最終檢驗(yàn)責(zé)任人審核后，由技術(shù)部編號(hào)存檔，制造檔案保存期為7年。3.4相關(guān)程序文件GG/CX.04-2012文件和資料控制程序XXXXXXX 制造有限公司XX/QB01-2013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共1頁(yè)第1頁(yè)章節(jié)4標(biāo)題合同控制版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：4.1總則本章對(duì)壓力容器訂貨合同控制的范圍、程序、管理、內(nèi)容以及簽訂合同時(shí)所 涉及的安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等作出規(guī)定。4.2職責(zé)4.2.1銷售部負(fù)責(zé)合同的簽訂、執(zhí)行等控制工

45、作。4.2.2公司辦公室負(fù)責(zé)合同的評(píng)審等工作。423公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同簽訂后的存檔管理工作。4.3合同的管理由公司的財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同簽訂后的管理。 銷售部完全簽訂合同后，要將合同 的原始文本交財(cái)務(wù)部存檔，銷售部所需要的合同只能是合同的復(fù)印件， 財(cái)務(wù)部要 在年末將本年度的合同裝訂存檔，并按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。合同的評(píng)審的范圍、程序按照 GG.G.02-2012壓力容器合同管理評(píng)審管理制度執(zhí)行。4.5合同的簽訂4.5.1合同簽訂的條件I .簽訂人員：有法人委托書、熟悉容規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、熟悉公司設(shè)備能力、技術(shù)水平。n .簽訂依據(jù)：批準(zhǔn)的壓力容器制造許可證范圍、容規(guī)及有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司標(biāo)準(zhǔn)以

46、及客戶相對(duì)合理要求。m .合同認(rèn)可后，必須在合同上簽字并加蓋合同專用章。4.5.2合同的修改I .合同簡(jiǎn)單修改時(shí)必須是簽訂雙方共同協(xié)商，并且在改動(dòng)的條款處雙方修 改人要簽字確認(rèn)，任何一方不得私自改動(dòng)合同的條款。n .合同修改較大時(shí)，雙方要重新簽訂合同，并注明原合同作廢。XXXXXXX 制造有限公司XX/QB01-2013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共1頁(yè)第1頁(yè)早節(jié)5標(biāo)題設(shè)計(jì)控制版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：5.設(shè)計(jì)控制5.1總則本章對(duì)壓力容器設(shè)計(jì)圖樣的文件管理與審查等作出明確的規(guī)定，以保證壓 力容器設(shè)計(jì)圖樣符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和需方合同的要求，并且保證企業(yè)的生產(chǎn) 技術(shù)水平能夠滿足設(shè)計(jì)圖

47、樣的要求。5.2職責(zé) 5.2.1設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖樣的審查工作，負(fù)責(zé)按國(guó)家相關(guān)規(guī)范審查其 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是否為最新標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；技術(shù)要求是否符合；結(jié)構(gòu)是否合理。5.2.2設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)單位的評(píng)價(jià)以及與設(shè)計(jì)單位的聯(lián)系。315.3設(shè)計(jì)管理5.3. 1由設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控責(zé)任人根據(jù)合同及用戶的需要，提出對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的 要求，并且委托有資格的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)。53 2設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控責(zé)任人對(duì)設(shè)計(jì)圖樣進(jìn)行審查。5.4控制要點(diǎn)5.4.1委托的設(shè)計(jì)單位應(yīng)取得國(guó)家有關(guān)部門頒發(fā)的資格證書。有健全的質(zhì)量保證體系，并能指導(dǎo)、監(jiān)督設(shè)計(jì)過程的各項(xiàng)工作。5.4.2設(shè)計(jì)單位的審計(jì)資格要與所委托設(shè)計(jì)的類別相適應(yīng)。承接

48、產(chǎn)品設(shè)計(jì)內(nèi)容應(yīng) 與設(shè)計(jì)許可證批準(zhǔn)的類別、品種范圍相適應(yīng)。543設(shè)計(jì)圖紙、文件必須符合容規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及顧客的特殊要求。5.5相關(guān)程序文件GG/CX.05-2012設(shè)計(jì)控制程序GG/CX.04-2012文件和資料控制程序XXXXXXX 制造有限公司XX/QB01-2013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁(yè)第3頁(yè)早節(jié)6標(biāo)題采購(gòu)與零部件控制版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：6.1總則為使采購(gòu)的材料、零部件質(zhì)量符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及用戶的要求，確保制造過程 中的材料、零部件處于受控狀態(tài)，本章對(duì)壓力容器制造材料、 零部件的采購(gòu)、驗(yàn) 收、貯存、保管、發(fā)放、回收等做出規(guī)定，以確保所用材料、零部件準(zhǔn)確無誤。6.2

49、職責(zé) 6.2.1技術(shù)部根據(jù)圖樣要求負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品材料、零部件及外購(gòu)件計(jì)劃，對(duì)特殊訂 貨提出相關(guān)的技術(shù)要求。622米購(gòu)部負(fù)責(zé)米購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施和材料、 零部件的初步驗(yàn)收等管理工作。6236.2.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)材料、零部件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。材料責(zé)任人負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制管理工作以及分供方評(píng)審工作。6.2.5理化責(zé)任人負(fù)責(zé)材料理化檢驗(yàn)的質(zhì)量控制工作。6.2.6無損檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)材料無損檢測(cè)質(zhì)量控制工作。6.3控制要點(diǎn)6.3.1材料、零部件質(zhì)控系統(tǒng)控制按附錄 A “材料系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖”；材料、 零部件質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)見附錄2 “材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（6個(gè)控制環(huán)節(jié)、9個(gè)控制點(diǎn)）”。

50、6.3.2對(duì)供方（分承包方）的質(zhì)量控制6.3.2.1采購(gòu)部應(yīng)選擇評(píng)價(jià)信譽(yù)好且有長(zhǎng)期供貨關(guān)系、質(zhì)量穩(wěn)定能滿足合同要求 的供方進(jìn)行采購(gòu)。6.3.2.2對(duì)大宗及重要物資的供方（分承包方）必須按供方及分包方評(píng)審控制 程序進(jìn)行評(píng)審，建立合格供方名冊(cè)及檔案。6.3.3采購(gòu)文件 6.3.3.1技術(shù)部按圖樣及技術(shù)要求編制“材料采購(gòu)清單”、“外協(xié)外購(gòu)件清單”、“標(biāo) 準(zhǔn)件清單”及相應(yīng)技術(shù)要求。6.3.3.2材料責(zé)任人審核訂貨技術(shù)條件和質(zhì)量要求、材料變更說明等。XXXXXXX 制造有限公司XX/QB01-2013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁(yè)第3頁(yè)章節(jié)6標(biāo)題采購(gòu)與零部件控制版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：6.3.3.3采購(gòu)部根據(jù)編制的材料采購(gòu)清單、外協(xié)外購(gòu)清單，編制采購(gòu)計(jì)劃，由部 門領(lǐng)導(dǎo)審閱，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.3.3.4采購(gòu)文件一經(jīng)審核，不得