石油天然氣開采業(yè)審核指導書

1、石油天然氣開采業(yè)審核指導書天然原油及油頁巖開采業(yè)專業(yè)代碼: bcc/ag/s-8.1/00編制：方麗娟審核：操圣祥審批：操圣祥二oo二年五月十五日實施一、目的：指導審核人員有效地對石油天然氣開采業(yè)組織的體系（按職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范）審核。二、適用范圍：適用于石油天然氣開采業(yè)作參考。三、相關的職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)及其他要求：1 執(zhí)行地方職業(yè)安全衛(wèi)生相關法律、法規(guī)及其他要求2 中華人民共和國勞動法3 工廠安全衛(wèi)生規(guī)程4 國務院發(fā)布化學危險品安全管理條例5 勞動部關于頒發(fā)爆炸危險場所安全規(guī)定6 衛(wèi)生部、國家建委、國家計委、國家經委、國家勞動總局關于頒發(fā)工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準7 衛(wèi)生部、勞動人

2、事部、財政部、全國總工會關于修訂頒發(fā)職業(yè)病范圍和職業(yè)病者處理辦法的規(guī)定8 勞動部頒發(fā)關于生產建設項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督的暫行規(guī)定9 女職工勞動保護規(guī)定10 工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準 石油化工企業(yè)行業(yè)標準11 中華人民共和國衛(wèi)生防疫法 壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程12 企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定13 有毒作業(yè)危害分級監(jiān)察規(guī)定 勞動保護用品管理規(guī)定14 特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理辦法15 電氣安全管理規(guī)程16 蒸汽鍋爐安全監(jiān)察規(guī)程17 熱水鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程18 建設項目（工程）竣工驗收辦法19 中華人民共和國消防法20 對外合作開采海洋石油資源條例21 對外合作開采陸上石油資源條例22 海上固定平

3、臺安全規(guī)則(試行)23 海上石油天然氣生產設施檢驗規(guī)定24 海上移動式鉆井船(平臺)作業(yè)許可辦法28海上移動式鉆井平臺和油（氣）生產設施的經理及特種作業(yè)人員的資格要求29海上移動式鉆井平臺和油(氣)生產設施電氣安全管理規(guī)則30海上移動式鉆井平臺和油（氣）生產設施一般安全管理規(guī)則31海上油（氣）田生產設施作業(yè)許可辦法32海洋石油鋪管船作業(yè)認可辦法33海洋石油物探船作業(yè)認可辦法34海洋石油作業(yè)安全管理規(guī)定35海洋石油作業(yè)放射性及爆炸性物質安全管理規(guī)則36海洋石油作業(yè)井控要求37海洋石油作業(yè)硫化氫防護安全要求38海洋石油作業(yè)守護船安全管理規(guī)則39海洋石油作業(yè)者安全應急計劃編制要求40石油地震勘探損害

4、補償規(guī)定41石油工業(yè)部對從事有毒有害作業(yè)人員健康檢查的若干規(guī)定42石油工業(yè)部工業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)定43石油工業(yè)部有毒有害作業(yè)場所監(jiān)測與統(tǒng)計辦法（試行）44石油企業(yè)工業(yè)衛(wèi)生等級管理辦法（試行）45石油企業(yè)職工個人勞動防護用品管理暫行規(guī)定46油（氣）田非密封型放射源測井放射衛(wèi)生管理辦法47油（氣）田測井用封閉型放射源使用管理辦法48中國石油化工總公司大集體單位和民工、臨時工及外委工程安全生產管理的規(guī)定(試行)49中國海洋石油總公司工業(yè)生產勞動安全衛(wèi)生管理規(guī)定四、貫徹法律、法規(guī)的途徑：1 查閱上述有關法律、法規(guī)及其他要求是否有清單。識別、索取及更新有無程序文件。2 查閱、詢問上述有關法律、法規(guī)及其他要

5、求的遵守的符合性、執(zhí)行情況。五、簡要工藝流程圖（以原油開采為例） 機械傷害 機械傷害 易燃易爆 機械傷害 噪聲 機械傷害 有毒物質 機械傷害 火災 原油加熱集中處理立站外 輸原油計量原油開采 原油加工廠回 注 火災 火災 噪聲 電傷害 易燃易爆 火災 噪聲 機械傷害六、相關主要危險源：機械傷害：為了輸送石油原料及成品，需要使用大量的泵，故存在機械傷害危險；有毒物質：原油中含有的h2 s氣體、苯等均為有毒物質；噪聲：泵在工作中產生噪聲，對作業(yè)人員造成職業(yè)危害；高處作業(yè)：集中處理站的原油貯罐多為高大建筑物，在罐頂作業(yè)則為高處作業(yè)；易燃易爆：石油產品多為易燃氣（液）體，甲a（b）類火災危險性物；生產

6、、生活用鍋爐為壓力容器也是易燃易爆危險源。七、危險源辨識與評價方法：1. 詢問、交談2. 現(xiàn)場觀察3. 查閱有關記錄4. 獲取外部信息5. 工作任務分析6. 安全檢查表7. 危險與可操作性研究8事件樹分析9 故障樹分析以上幾種危險源辨識與分析方法都有各自特點，也有各自的局限性，在辨識危險源的過程中，往往不能只使用一種方法，而是綜合運用上述各方法。八、危險源監(jiān)測：應由具有法定資格的監(jiān)測機構進行定期監(jiān)測并出具監(jiān)測報告。九、控制措施：1、易燃易爆：（1）消除火災爆炸引燃源；裝設能發(fā)出聲、光報警信號的可燃氣體報警器；根據(jù)燃、爆介質類、級、組和火災爆炸危險場所的類、級、范圍配置相應防爆等級的電氣設備；按

7、照防火設計規(guī)范要求設置防火設施、設備。（2）安全距離：采用消防規(guī)范規(guī)定的防火間距。（3）加強通風。（4）電氣建筑物、電氣滅火、消防電源、消防報警和控制等對策由消防行政部門按消防規(guī)范要求提出。（5）防靜電措施在靜電引起爆炸和靜電影響生產的場所，生產裝置都必須接地，使已產生的靜電電荷盡快對地泄漏、散失。2、機械傷害（1）設置安全防護裝置：用屏護方法使人體與生產中危險部分相隔離，如操作時可能接觸到的機器設備運轉部分，加工材料的碎屑可能飛出的地方，機器設備上容易被觸及的導電部分、高溫部分和輻射熱地帶以及廠院和工作場所可能使工人墜落、跌傷的地方等。（2）設置保險裝置：能自動消除生產中由于整個設備或個別部

8、件發(fā)生事故和損壞，以至引起人身事故危險的裝置。（3）設置信號裝置：應用信號警告工人預防危險。（4）設置危險牌示和識別標志：使工人及時受到提醒，防止事故、危害的發(fā)生。3、高處作業(yè)：凡高度在墜落基準面2m以上的工作位置，必須配備平臺、通道、固定梯子和防墜落的欄桿。（1） 梯子和欄桿的全部構件采用機械性能不底于q235-af的鋼材，采用型鋼的規(guī)格尺寸必須保證足夠的強度；與設備或建筑物的連接應牢固、可靠；（2） 固定梯子（直梯或斜梯）各組成部分及扶手的幾何尺寸和安裝尺寸應滿足安全技術標準的要求。當直梯高度超過3m時，應有防墜落護籠； （3） 防護欄桿由扶手、立柱和橫桿焊接組成，扶手高度不底于1050

9、mm，立柱下部應有防止物體墜落的防護擋板；（4） 平臺、通道、梯子應具有良好的防滑性能；（5）配備高處作業(yè)的個人防護用品。4、有毒作業(yè)：（1）物料和工藝：以無毒、低毒的工藝和物料代替有毒、高毒工藝和物料。（2）工藝設備（裝置）：生產裝置密閉化、管道化，負壓生產；生產過程機械化、程序化和自動控制。（3）通風凈化：（4）對有毒物質泄漏可能造成重大事故的設備和工作場所必須設置可靠的事故處理裝置和應急防護設施，如有毒物質事故安全排放裝置、自動檢測報警裝置、連鎖事故排毒裝置、事故泄漏時的解毒裝置。（5）根據(jù)危害嚴重程度，配備專門的氣體防護機構、急救室、搶救設施、事故柜、急救箱、個人防護用品、人體沖洗器、

10、洗眼器。（6）其他措施：隔離、遙控操作；有毒物質濃度監(jiān)測儀、超限報警裝置；檢修時的解毒吹掃、沖洗設施；生產、貯存、處理極度危害和高度危害毒物的廠房和倉庫，其天棚、墻壁、地面均應光滑，便于清掃，必要時加設防水、防腐等特殊保護層及專門的負壓清掃裝置和清洗設施。（7）采取防毒教育、定期檢測、定期體檢、定期檢查、監(jiān)護作業(yè)、急性中毒及缺氧窒息搶救訓練等管理措施。（8）根據(jù)相關標準應采取的其他防毒技術措施和管理措施。5、噪聲：（1）減少沖擊性工藝和高壓氣體排空的工藝。（2）選用低噪聲設備。（3）采用操作機械化和運行自動化的設備工藝，實現(xiàn)遠距離的監(jiān)視操作。（4）采用隔聲、消聲、吸聲和隔振降噪等技術措施。（5

11、）個人防護：采用個人防護措施和減少接觸噪聲時間。6、綜合：（1）機器設備的維護保養(yǎng)和計劃檢修：遵守技術操作規(guī)程；加油、清洗（此時，更應注意安全）；大修時要嚴格遵守修理進度及有關規(guī)章制度，重視各項安全工作。大修完了以后應進行驗收和試車。（2）工作地點的布置與整潔：符合人機工程學要求；布置合理，使箱、柜、架板的安放符合工人操作的順序，加工物品所經過的線路最短，避免重復往返；通道暢通，設備及與墻壁、柱子間保持一定距離；隨時清除廢屑、堆放整齊，修復損壞的地面。（3）個人防護用品：按危害類型配備相應的個人防護用品，并有相應嚴格的管理制度，特種勞動防護用品應具有安全鑒定證。十、審核要點：1 文件審核2 第

12、一階段（初訪）4.2，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.1，4.5.1，4.5.4，4.63 第二階段：全部要素要素審核內容4.2職業(yè)安全健康方針1文件審核：查方針的具體內容是否體現(xiàn)了遵守法規(guī)持續(xù)改進事故預防保護員工職業(yè)安全健康的承諾？是否經最高管理者批準？查方針制定的原則、職責，何時以何種方式進行評審是否作出規(guī)定？2第一階段審核了解方針是如何制定的？員工及其代表是否參與了協(xié)商？驗證方針是否與用人單位的職業(yè)安全健康風險的性質和規(guī)模相適宜？即方針的內容是否與用人單位的危害與風險評價結果相適應；3第二階段審核了解方針是如何傳達貫徹的？員工是否理解，公眾是否獲?。贿M一步驗證方針

13、是否符合企業(yè)的性質、規(guī)模，適宜性的評審結果；4.3.1 危害辯識、風險評價和風險控制的策劃1文件審核：查是否建立了程序：是否描述了危害識別方法，是否強調了三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來，三種狀態(tài)：正常：生產運行的常規(guī)活動；異常：設備投入運行前的試機，運行后停機、檢修等非常規(guī)的活動；緊急：火災、爆炸事故； 七個方面：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素。是否規(guī)定了評價方法，是否具有可操作性，是否界定了風險級別？如：a類：不可容許風險；b類：重大風險；c類：中度風險；d類：可容許風險；e類：可忽略風險：是否規(guī)定了對什么樣的風險采取什么控制措施？如：a類：制定目標及管理方案；b類：

14、制定并實施運行控制程序；a、b、c類均應通過員工培訓、績效測量和監(jiān)測來控制；是否規(guī)定了何種情況要更新危害信息；是否形成了辨識、評價的輸出信息：危害辨識清單、風險評價重大風險清單；2第一階段審核：在主管部門查相關記錄：危害辨識清單/重大風險清單，驗證識別過程是否符合程序規(guī)定，抽取一定的危害辨識、評價資料驗證其合理性。現(xiàn)場巡視，簡單驗證危害辨識是否有遺漏，評價是否合理；3第二階段審核：通過用人單位全部場所的審核，重點驗證危害辨識是否有遺漏？風險評價是否合理？現(xiàn)場是否及時更新危害。 4.3.2 法律、法規(guī)及其他要求1文件審核查是否建立了程序是否明確了獲取的渠道？是否規(guī)定了識別適用法規(guī)的職責及要求，是

15、否規(guī)定及時更新？是否規(guī)定如何傳達給相關方？2第一階段審核在主管部門查法律法規(guī)要求清單，驗證是否完整、全面，適用性判斷是否準確？現(xiàn)場巡視驗證適用性法規(guī)是否充分？查用人單位守法的證明文件，要看原件（近兩年來有無安全事故；國家監(jiān)查有無違章行為；安全衛(wèi)生監(jiān)測報告）；3第二階段審核通過對用人單位全部現(xiàn)場的審核，進一步驗證法律法規(guī)的適用性、充分性？進一步驗證法律法規(guī)的傳達、落實情況？查法律、法規(guī)要求的更新及傳達？4.3.3 目標1文件審核是否制定了目標的職責、基本原則、方法及評審的時間、形式、方法？，是否制定了文件化的目標，且符合方針、法律法規(guī)、風險、相關方要求、持續(xù)改進；重點：職業(yè)安全健康防護措施；2第

16、一階段審核建立目標是否按規(guī)定進行？相關職能和層次是否分解？現(xiàn)場巡視并結合方針及危害辨識情況，驗證目標的合理性？3第二階段審核查目標完成情況，監(jiān)測記錄，風險控制績效/安全健康績效查目標的評審結果，持續(xù)改進的要求？4.3.4 職業(yè)安全健康管理方案1 文件審核是否規(guī)定了制定管理方案的職責、基本原則、方法及評審時間、形式、方法、修訂的要求？ 2第一階段審核查管理方案，驗證方案是否合理（是否針對方針、目標；是否有可操作性，可檢查）是否規(guī)定了職責、方法、資源和完成時間？3第二階段審核查方案的完成情況？實施進度和效果通過現(xiàn)場觀察和監(jiān)測記錄予以確認？查方案的評審和修訂情況（注：4.3.3與4.3.4兩個條款可

17、以一起審核）。4.4.1 機構和職責1 文件審核是否明確了用人單位的最高管理者是職業(yè)安全健康的最終責任者及其領導職責？是否明確了管理者代表及其職責和權限；是否明確了從事管理、執(zhí)行和驗證的工作人員的職責和權限？ 2第一階段審核了解部門及職責設定的是否合理？3第二階段審核職責的傳達是否到位？履行職責的資源保障（人力、專項技能、財力、時間）；通過對用人單位的全面審核，進一步驗證職責的合理性？4.4.2 培訓、意識和能力1文件審核是否建立了程序文件？是否明確了如何識別培訓的需求，制定培訓計劃？培訓效果如何檢驗？特別是關鍵崗位的人員培訓資格鑒定（含國家規(guī)定的特殊工種）？ 2第一階段不審3第二階段審核查培

18、訓需求識別是否合理？培訓計劃制定是否合理？查培訓計劃實施的相關記錄，驗證完成情況？查法規(guī)明示的人員資格證書？現(xiàn)場詢問、觀察其活動驗證培訓效果？培訓計劃的評審、修訂？4.4.3 協(xié)商與交流1文件審核是否建立了程序文件，明確各類信息接收、傳遞的方式、途徑？各種信息形成記錄、處理、反饋的要求？2第一階段不審 。3第二階段審核結合4.3.1，4.2，4.3.4等條款的審核，了解員工參與情況？抽查信息接收、處理記錄，驗證是否準確的傳達、處置、反饋，并形成閉環(huán)？了解員工的抱怨情況？4.4.4 文件化1文件審核是否規(guī)定了文件結構、要素之間相互作用的描述？全面審核其對于標準的符合性？2 第一階段審核：通過現(xiàn)場

19、審核，驗證文件的充分性、適宜性、有效性；3 第二階段審核：通過現(xiàn)場審核，驗證文件的充分性、適宜性、有效性； 4.4.5 文件和資料控制1文件審核：是否建立了程序文件，并規(guī)定了文件的審批、發(fā)行、修訂、作廢、回收的控制要求？是否界定了何時進行評審？是否界定了作廢文件的標識？2 第一階段不審；3 第二階段審核：查關鍵崗位是否持有有效文件？查文件評審的情況？查作廢文件處置？ 4.4.6 運行控制1文件審核：查建立的運行控制程序（若干）是否充分，是否考慮了下述情況：沒有程序可能偏離方針、目標，均要建立控制程序；已辨識重大危險及不可接受風險，均要建立控制程序；消除或降低風險的需求，均要建立控制程序；建立的

20、控制程序是否明確了運行標準及控制要求；2第一階段不審； 3第二階段審核查運行控制程序有無遺漏？（結合4.3.1的現(xiàn)場審核）；查程序的執(zhí)行情況？現(xiàn)場觀察程序進行的效果？查向供方、承包方將有關程序通報情況？（在主控部門查）4.4.7 應急預案與響應1文件審核是否建立了程序，程序中是否界定了潛在的事件或緊急情況，是否分別做出了預防對策，及一旦發(fā)生的補救手段，是否規(guī)定了對發(fā)生事件進行總結、分析、評價對策的實際效果？是否明確了針對哪類危害、風險以何種方式進行試驗及試驗的時間？2第一階段不審3第二階段審核通過現(xiàn)場審核查有無潛在事故遺漏應急預案？查應急程序的執(zhí)行情況？是否經過驗證？如：火災應急預案，是否規(guī)定

21、了報警，負責人指揮滅火、人員疏散等演習結果？現(xiàn)場查應急設施是否齊全，數(shù)量是否充分？是否有效？4.5.1 績效測量和監(jiān)測1文件審核：是否建立了程序文件？是否明確了定性和定量測量的內容，主動測量和被動測量的內容？如：運行程序實施的例行檢查；目標、管理方案的實現(xiàn)情況檢查；法律法規(guī)符合性檢查；事故、事件、不符合的檢查與調查等內容如何實施？檢查方法？程序文件是否對監(jiān)測設備提出了控制要求？2第一階段審核查法律法規(guī)符合性監(jiān)測評價是否按程序要求實施？從監(jiān)測報告簡單判斷是否守法；3第二階段審核查運行程序實施日常監(jiān)控記錄？安全檢查記錄？查目標、管理方案實現(xiàn)情況檢查記錄？查地方政府或上級主管對用人單位的檢查評價記錄

22、；查法律法規(guī)符合性評審記錄？查監(jiān)測設備臺帳及校準記錄？查是否有事故、未遂事件、職業(yè)病等調查報告？ 4.5.2 事故、事件、不符合、糾正和預防措施1文件審核是否建立了程序，是否規(guī)定了對事故、事件調查分析的原則，采取糾正/預防措施的職責、權限？程序是否規(guī)定了對相關方投訴應采取糾正措施？ 2第一階段不審3第二階段審核通過查測量和監(jiān)測反映出的不符合（含事故、事件），追蹤糾正措施的實施情況，并現(xiàn)場驗證其實施效果？了解針對改善員工的職業(yè)安全健康績效，采取的預防措施及效果？查針對糾正/預防措施引起的文件更改情況？若有事故發(fā)生，查事故調查報告？處理報告？4.5.3 記錄和記錄管理1文件審核查是否建立了程序，規(guī)

23、定了哪些記錄及標識、保存等控制要求； 2第一階段不審3第二階段審核抽查記錄清單，驗證其標識、保存期限等是否明確？抽查一部分記錄，驗證填寫完整性，可追溯性？4.5.4 審核1文件審核是否建立了程序，是否明確了審核計劃的制定、人員要求、實施審核等控制要求；2第一階段審核查內審的有效性（計劃是否覆蓋體系，不符合采取的糾正措施）；3第二階段審核在各部門核實內審的情況，驗證糾正措施實施效果？4.6 管理評審1文件審核是否規(guī)定了由最高管理者主持，由哪些人參加的評審時間間隔、方式？是否明確對體系的適宜性、充分性、有效性進行評審？2第一階段審核：了解管理評審的資料是否充分，決議內容？3第二階段審核：查管理評審

24、決議傳達、執(zhí)行情況？持續(xù)改進？c29c91afe4ced1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91afedd1b6c87d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91af95ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795a1afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8

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