原材料、半成品構(gòu)件質(zhì)量控制計(jì)劃

1、中國(guó)建筑工程總公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRC C中北路延長(zhǎng)線（二環(huán)線三環(huán)線）道路排水工 程1標(biāo)段原材料、半成品（成品）構(gòu)件質(zhì)量控制計(jì)劃中建五局建設(shè)工程股份有限公司中北路延長(zhǎng)線（二環(huán)線 三環(huán)線）道路排水工程 1標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部2010年11月中北路延長(zhǎng)線（二環(huán)線-三環(huán)線）道路排水工程1標(biāo)段原材料、半成品（成品）構(gòu)件質(zhì)量控制計(jì)劃tII編制人： 審核人：審批人：編制時(shí)間:1. 工程概況中北路延長(zhǎng)線（二環(huán)線三環(huán)線）道路排水工程1標(biāo)段工程位于 武漢市楊春湖城市副中心、東湖風(fēng)景區(qū)北側(cè) ，西起二環(huán)線紅廟立交以 東,途經(jīng)園林路、園林一路，東至工業(yè)大道。本工程道路全長(zhǎng)1288.0

2、61m 起點(diǎn)樁號(hào)為 K0+169.939,止點(diǎn)樁號(hào)為K1+458，道路紅線5060m本工程主要包括主線高架橋、4座平 行匝道橋和輔道及三個(gè)交叉路口，主線高架橋全長(zhǎng)1074m起點(diǎn)樁號(hào)為K0+384,止點(diǎn)樁號(hào)為K1+458橋?qū)?6m雙向6車(chē)道，為魚(yú)腹式單 箱五室預(yù)應(yīng)力混凝土箱梁，箱梁標(biāo)準(zhǔn)橫斷面詳見(jiàn)下圖：4座平行匝道分別位于本標(biāo)段起訖點(diǎn)位置。HA匝道和HG匝道位于標(biāo)段起點(diǎn)，HA匝 道為上橋匝道，橋?qū)?0m總長(zhǎng)139.877m, HG匝道為下橋匝道，橋 寬8m總長(zhǎng)139.877m。S匝道和W匝道位于標(biāo)尾，S匝道為上橋匝道， 橋?qū)?m總長(zhǎng)186m, W匝道為下橋匝道，橋?qū)?m,總長(zhǎng)182m雨水管沿道路南

3、北兩側(cè)敷設(shè)，南側(cè)采用DN600新型增強(qiáng)聚丙烯FRPP模壓排水管（SN8,管道長(zhǎng)度230.1m;北側(cè)采用DN600、DN800 增強(qiáng)聚丙烯FRPP莫壓排水管（SN&和d1000、d1200、d1500承插式H級(jí)鋼筋混凝土排水管，管道全長(zhǎng) 1173.46m。2. 管理職能1. 公司物資部在公司領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作， 負(fù)責(zé)本公司物資管理工作，協(xié) 助財(cái)務(wù)部、商務(wù)部作好物資核算、統(tǒng)計(jì)和成本控制工作。2. 公司倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用的所有原材料、成品配件、機(jī)配件、電器材 料、工器具（工具、量具、修理、運(yùn)輸設(shè)備等）、油料、低值易耗品、 半成品、成品、廢品、包裝物、基建材料、設(shè)備等的管理。3. 物資米購(gòu)計(jì)劃（米購(gòu)審批表）

4、的編制3.1 編制 物 資 計(jì)劃 的 指導(dǎo) 思想 編制物資計(jì)劃要適應(yīng)生產(chǎn)、工藝、維修、基建、訂單等對(duì)物資和 資 金 使 用 的 要 求。3.1.2 編制物資計(jì)劃要以增收節(jié)支，降低庫(kù)存為宗旨。3.2 編 制 物 資 計(jì) 劃 的 依 據(jù)原材料的計(jì)劃編制，開(kāi)工初期制定項(xiàng)目物資總計(jì)劃，進(jìn)場(chǎng)應(yīng)以 當(dāng)日計(jì)劃（生產(chǎn)訂單）為依據(jù)，正確核定需要量，儲(chǔ)備量與申請(qǐng)量， 進(jìn)行匯總編制。機(jī)電產(chǎn)品、基材、修理類(lèi)物資計(jì)劃的編制，應(yīng)以各單位材料計(jì) 劃申請(qǐng)表為依據(jù)，經(jīng)材料員核實(shí)庫(kù)存后，由公司物資部負(fù)責(zé)招標(biāo)，項(xiàng)目物資部 進(jìn)場(chǎng)。3.3 編 制 物 資 計(jì) 劃 的 要 求物資計(jì)劃必須注明物資的規(guī)格、型號(hào)、用途、要貨期。詳細(xì)正確核算庫(kù)

5、存量、需要量、儲(chǔ)備量及本期采購(gòu)量。技術(shù)改造、技術(shù)措施、項(xiàng)目性工程等所需物資計(jì)劃要另編單列。3.4 編 制 物 資 計(jì) 劃 的 程 序原材料采購(gòu)計(jì)劃編制。原材料采購(gòu)計(jì)劃由公司計(jì)劃員提出，由 項(xiàng)目物資部核定，核定時(shí)根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃及原材料庫(kù)存和消耗定額， 結(jié)合當(dāng)月生產(chǎn)訂單確定當(dāng)月進(jìn)場(chǎng)量。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)。342其它各類(lèi)物資采購(gòu)計(jì)劃編制。由各生產(chǎn)單位提出各類(lèi)物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃申請(qǐng)表，經(jīng)物資人員員查實(shí)庫(kù)存，填寫(xiě)該種物資的庫(kù)存數(shù)量并簽字后，由 主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由供應(yīng)商進(jìn)貨。常用物資、低值易耗品計(jì)劃由倉(cāng)庫(kù)管理員每月底核實(shí)庫(kù)存量后，填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃交生產(chǎn)部確定并米購(gòu)。4.物資驗(yàn)收入庫(kù)4.1物資入庫(kù)的要求原材料到貨

6、后，材料員通知庫(kù)管員、質(zhì)檢員驗(yàn)收入庫(kù)。質(zhì)檢員 取樣檢查物資質(zhì)量并出具質(zhì)檢分析報(bào)告單交庫(kù)管員，物資質(zhì)檢合格 后，庫(kù)管員對(duì)物資數(shù)量進(jìn)行檢查（過(guò)磅或清點(diǎn)數(shù)量）。對(duì)檢驗(yàn)不合格 的原材料應(yīng)單獨(dú)堆放，作出標(biāo)記，并上報(bào)評(píng)審、處理。 機(jī)物料、五金電器、成品配件等各類(lèi)物資到貨后，庫(kù)管員根據(jù) 采購(gòu)計(jì)劃審批表核對(duì)物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量并檢查產(chǎn)品合格證 書(shū)。不能判定質(zhì)量是否合格的物資，應(yīng)請(qǐng)有關(guān)部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員檢驗(yàn)。所 有檢驗(yàn)合格后，按物資類(lèi)別、材質(zhì)等存放于指定的貨位，然后材料員 擺放標(biāo)識(shí)牌確定合格。如發(fā)現(xiàn)型號(hào)不符、質(zhì)量不合格、數(shù)量短缺等， 不得入庫(kù)和動(dòng)用，應(yīng)及時(shí)與交貨人聯(lián)系解決，不能處理時(shí)及時(shí)向主管 部門(mén)反映。確因生

7、產(chǎn)急需，需動(dòng)用質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收合格未辦理入庫(kù)手續(xù)的 物資，材料員應(yīng)先在收貨登記表上注明情況，然后補(bǔ)辦手續(xù)。半成品的控制。各種半成品必須按規(guī)定圖紙批量生產(chǎn)，入庫(kù)前 必須經(jīng)過(guò)質(zhì)檢員檢驗(yàn)，合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。成品的入庫(kù)，各種產(chǎn)成品完工后，必須按客戶要求進(jìn)行包裝，質(zhì)檢員對(duì)完工產(chǎn)品和包裝進(jìn)行檢查， 合格后辦理入庫(kù)手續(xù)，未辦理入 庫(kù) 手 續(xù) 的 材 料， 嚴(yán) 禁 使 用。外調(diào)產(chǎn)品的入庫(kù)，外調(diào)產(chǎn)品加工完成回廠后，必須經(jīng)過(guò)質(zhì)檢員檢查合格并在入庫(kù)單上簽字后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)單是結(jié)算外發(fā) 加工費(fèi)的依據(jù)。非正常物資的入庫(kù)，如客戶郵遞來(lái)的樣品、朋友單位送來(lái)的無(wú) 償物資，本著誰(shuí)入庫(kù)誰(shuí)辦理入庫(kù)手續(xù)的原則，經(jīng)辦人最后

8、應(yīng)將入庫(kù)單 交財(cái)務(wù)部。4.2 入 庫(kù) 物 資 建 帳 的 要 求庫(kù)存物資應(yīng)建立明細(xì)帳，庫(kù)管員記明細(xì)帳，財(cái)務(wù)部記總帳。所 有帳務(wù)按本公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定實(shí)施。按規(guī)定的憑證正確記帳，做到帳物相符，帳帳相符。5.物資的保管5.1原材料的保管5.1.1原材料存放于倉(cāng)庫(kù)的門(mén)口附近，標(biāo)識(shí)明確,按產(chǎn)地、類(lèi)別區(qū)分，注意 防 潮、防塵、防 火等 。5.2半成品的保管入庫(kù)半成品必須卷盤(pán)，按滌綸長(zhǎng)絲、滌綸網(wǎng)絡(luò)、丙綸、錦綸分大類(lèi)，然后按厚度、寬度、織法分小類(lèi)。分類(lèi)后的半成品：量小的要 放于貨架，量大的要用塑料袋包裝，嚴(yán)防偷盜。每類(lèi)半成品上面要標(biāo) 明品名、重量、長(zhǎng)度等。收發(fā)后及時(shí)變更庫(kù)存數(shù)量，保證帳物相符5.3 機(jī)物料、五

9、金電器、成品配件等的保管531應(yīng)根據(jù)物資的類(lèi)別和特點(diǎn)，采用定置管理，合理劃區(qū)堆放，標(biāo) 志清楚。貨架上存放的物資，采用“四號(hào)定位”、“五五堆放”；設(shè)立 卡片，標(biāo)明名稱(chēng)、規(guī)格并在收發(fā)時(shí)變動(dòng)卡片上的數(shù)字，始終保持帳、 物、卡一致。5.4 保養(yǎng)方法根據(jù)物資不同的特性，應(yīng)注意防潮、防銹、防腐、防鼠、防變 質(zhì)等，要定期檢查；特殊物資、貴重物品應(yīng)按保養(yǎng)說(shuō)明護(hù)理。5.5 定 期 核 查 的 規(guī) 定 各類(lèi)物資收、發(fā)要手續(xù)健全、及時(shí)，做到日清月結(jié)，庫(kù)管員必 須及時(shí)記帳，不定期核查帳、物、卡是否一致，倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)要定期對(duì) 帳，每月、季、年定期對(duì)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核實(shí)庫(kù)存。6.物資發(fā)放6.1 物 資 發(fā) 放 的 原 則 物

10、資就是物化的貨幣，材料員管物就等于管錢(qián)，物資發(fā)放要認(rèn) 真謹(jǐn)慎，嚴(yán)格審查領(lǐng)料手續(xù)是否齊全。做到一絲不茍，能堵塞各種漏洞。6.2 物 資 發(fā) 放 的 要 求材料員要認(rèn)真查看領(lǐng)料單的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、 領(lǐng)料人審批人簽字，各項(xiàng)內(nèi)容齊全后，按先進(jìn)先出的原則發(fā)放物資。 嚴(yán)禁無(wú)手續(xù)領(lǐng)料，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批不發(fā)放，用途不清不發(fā)放。622非一次性損耗的物資，實(shí)行交舊領(lǐng)新制度，庫(kù)管員建立廢舊物 資帳，認(rèn)真登記核收。對(duì)能修復(fù)再用的物資仍憑領(lǐng)料單出庫(kù)。廢舊物 資應(yīng)按類(lèi)別妥善保管，嚴(yán)禁亂堆亂放工具、計(jì)量器具的領(lǐng)用，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在庫(kù)房登記。 使用者要細(xì)心保管，損壞或遺失由個(gè)人賠償?shù)椭狄缀钠返陌l(fā)放實(shí)行限額領(lǐng)用，堅(jiān)持退庫(kù)核銷(xiāo)制度，對(duì)領(lǐng)用后暫不使用的物資應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)。7.物資月報(bào)表制度7.1應(yīng)建.立物資收、發(fā)、存月報(bào)表7.2物資收、發(fā)、存月?報(bào)表應(yīng)按采購(gòu)物資、在產(chǎn)品、成品和廢品進(jìn)行分類(lèi)填報(bào)。8.物資入庫(kù)、領(lǐng)用、成品出庫(kù)的審批手續(xù)8.1物資入庫(kù)前必須查看物資采購(gòu)申請(qǐng)單、查看入庫(kù)單上檢驗(yàn)員的簽 字。二者缺一都不能辦理入庫(kù)手續(xù)。 8