ISO9001咨詢計劃書.doc

1、恒實質量技術服務有限公司Helmsman Quality &Technology Services Co. Ltd.有限公司質量認證咨詢計劃書ISO9001：2000永創(chuàng) 新 高AP持續(xù)提升改進CD永續(xù)經決定企業(yè)盈虧“管理” “技術”決定企業(yè)成敗從質量認證輔導到質量系統(tǒng)維持；從全面經營管理到現場合理改善；恒實公司 都是您最忠實可靠的朋從企業(yè)管理知識培訓到企業(yè)永續(xù)經營 友！質量認證咨詢計劃書恒實公司目錄一、目錄二、目的三、認證范圍四、預定咨詢時間五、咨詢體系圖六、咨詢項目說明七、 ISO9000 咨詢計劃進度表八、咨詢計劃說明九、培訓內容十、咨詢流程十一、顧問師工作流程十二、咨詢費用恒實公司質量

2、認證咨詢計劃書 目的一、國際標準的質量管理體系， ：2000 為幫助貴公司建立符合 ISO9001 并通過第三方認證，特制訂本咨詢計劃。 認證范圍二、國際標準的質量管理體系， 、1 幫助貴公司建立符合ISO9001：2000并通過第三方認證；產品及過程： 2、 地址： 3、 個月為預期進度）預定咨詢期間：（以 6 三、個月（以通過認證為準） 。2002月至年月止，為期 62002期間：自年四、管理體系輔導的作業(yè)體系圖經管教全育面培提營理訓升員工 現狀確認與修正的 質量 意 識管理合理化標準化、制度化建立 ISO9000 質量管理體系塑造以質量為中心的經營文化企業(yè)經營體系改善質量認證咨詢計劃書

3、恒實公司輔導項目說明五、條主要輔導與講解內容預期成效款總要求 4142 文件要求總則 421 ，明確質量管理的范圍， 各建立質量手冊422 質量手冊過程及其相互關系，并引用質量管理體系4 程序文件和工作文件。確保形成的體系得以文件化；公司產品技術標準、 工藝標準質 和質量控制標準具有統(tǒng)一性，確保產品質量量的穩(wěn)定性。 管理，確保文件的制訂、批建立文件控制程序文件控制 423 體準、標識、發(fā)放、回收、更改按照規(guī)定的系途徑進行，保證質量管理體系文件的有效性，并且符合國際標準的要求。，確保與產品和質量管記錄控制程序建立424 記錄控制理體系有關的記錄能夠按照規(guī)定的要進行標識、貯存、回收、防護和處置，并

4、確定合理的保存期限。管理層明確質量管理體系的發(fā)展與改進 管理承諾 515 的目標；管 52 以顧客為關注焦點最高管理者明確顧客的期望，包括法律法理 規(guī)的要求，取得顧客的信任。 職5.3 質量方針5.4 策制訂質量方針，并定期評審其有效性，責劃 5.4.1 質量目標作為公司產品的質量宗旨和方向，并符合5.4.2 質量管理體系策劃國際標準的要求。制訂公司的各層次可職責、權限和溝通 5.5 5.5.1測量的質量目標，作為產品質量改進依據，職責和權限5.5.2 管理者并符合國際標準的要求。規(guī)定質量策劃代表內部溝通 5.5.3工作程序，明確質量策劃工作，確保質量管理評審 5.6資源提供管理體系既符合國際

5、標準的要求又切合公6.1司的實際。 確立組織機構及其相互關系，并確定所有職能部門職責分配，充分發(fā)揮各部門的工作職能。任命管理者代表，規(guī)定其職責，確保質量管理體系的建立和有效實施，并定期向最高管理層匯報質量管理體系運行情況，在整個組織內提升 “顧客要求”的意識。確保與質量管理體系有關的各層次部門的有效溝通。規(guī)定管理評審工作程序，定期對質量管理體系進行公司高層主管的評審，使質量管理體系得以有效實施，并進行持續(xù)改進。明確資源確定和提供的方式，確保資源既6.2 人力資源總則適宜又滿足要求。對人力資源進行開66.2.1 能力、培訓和意識發(fā)，保證公司工作效率制訂培訓程序，資6.2.26.3 基礎設施確定公

6、司所有與質量管理體系有關的人員源6.4 工作環(huán)境產品實現所需的培訓，對公司特殊崗位的工作人員管的策劃 7.17.2與顧客進行資格考核及相關人員進行培訓后工作理有關的過程 7.2.1顧客需質量提高程度的考核。保證公司所有人員7求的識別與產品有關能夠勝任本職工作。確定公司對基礎設產要求的評 7.2.2審顧客施的要求。 確定產品生產對工作環(huán)境的品溝通 7.2.3要求，保證公司的產品能夠在適宜的環(huán)境實下生產。 制訂產品現的策劃程序，確?，F對新產品、新項目、新合同進行的策劃符合要求，從而滿足顧客的需求。制訂與顧客有關的過程的控制程序；明確顧客對產品或服務質量的明示或潛在的要求； 明確法規(guī)對產品的要求；明

7、確顧客和 / 或市場的需求過程；對合同和訂單進行適當的評審，了解顧客對本公司的需求，當合同發(fā)生更改時對能否滿足要求進行評審，確保履約能力。建立與顧客有效的溝通渠道和溝通方式， 保證隨時了解顧客的需求。7.3 設計和開發(fā)7.4確認公司的產品是否存在設計的責任和采購生產和服務功能，若有應制訂設計和開發(fā)控制程序 ,的提供 7.57.5.1 生產和服務并按程序要求運作。若無則可刪減該條款的提供的 控制生制訂合格供應商評審程序，規(guī)定供應商選產和服務過程的確 7.5.2 認擇、評價和再評價的方法與準則，并對供7.5.3 標識和可追溯性顧應商進行定期考核，確保供應商有滿足公客財產 7.5.4司產品質量要求和

8、交貨期。 制訂采購程序，使采購從計劃、資料準備、執(zhí)行、跟催、交貨和驗收等一系列過程得以有效控制，確保采購產品滿足公司規(guī)定的要求。制訂生產管理程序，使生產能夠按照顧客的交貨期的要求正常有序地進行，確保準確、及時交貨。檢討生產各階段相應的工藝文件，從而使生產工藝具有統(tǒng)一性和穩(wěn)定性，同時確保顧客的要求能正確體現于相應的工藝標準。，使生產的設備得以有制訂設備管理程序效維護，從而確保設備的生產能力。 識別出特殊過程， 對其進行確認（對人員資格進行考核，對設備能力、工藝等進行確認）并對特殊過程進行連續(xù)監(jiān)控。 ，對產品進性適制訂標識和可追溯性程序當的標識，防止產品的混用和誤用。 ，對顧客提供的顧客財產的控制

9、程序制訂7.5.5 產品防護7.6產品（包括知識產權）進行適當的控制，8監(jiān)視和測量設備的控制保證顧客提供的產品符合使用要求。規(guī)定測8 監(jiān)視和測量8.1 總則產品的防護要求，對產品的搬運、貯存、量8.2.1 顧客滿意內部審包裝等過程采用適當的防護措施，防止產、分核 8.2.2過程的監(jiān)視和品損壞、變質。制訂監(jiān)視和測量設備的析測量 8.2.3產品的監(jiān)視和控制程序，通過對監(jiān)視和測量設備的周期和測量 8.2.4不合格品檢定和相應的防護措施，確保儀器設備符改控制 8.3合檢驗和監(jiān)控需求，從而保證檢驗結果的進有效性。 確定測量和監(jiān)控計劃，保證質量管理體系的持續(xù)改進。制訂顧客滿意度調查評審程序，明確顧客滿意度

10、調查頻率、方法、時機、評審和反饋的要求。建立內部質量管理體系審核程序，確定審核的頻率、時機，明確審核活動的基本要求，保證質量管理體系的執(zhí)行情況得到證實。監(jiān)控質量管理體系各過程，確保過程能夠達到預期的效果。制訂產品的監(jiān)視和測量控制程序，保證產品實現過程、最終出廠階段能夠對產品進行有效的監(jiān)控，保證交付的產品或服務能夠滿足顧客需求。，確定不合格品的不合格品控制程序建立數據分析 8.4評審、處置方法，確保不合格品得以有效改進 8.5 8.5.1持續(xù)改進策劃的處理，防止不合格品的混用和誤用，明8.5.2 糾正措施 預防措施確不合格品處理后的再確認過程。制訂8.5.3數據分析控制程序 ，（包括顧客滿意與否

11、、過程或產品特性、供應商交貨等方面的數據），保持質量管理體系的持續(xù)改進。建立糾正和預防措施控制程序 , 并有效運行，確保不合格事件和潛在不合格事件不會重復發(fā)生。質量認證咨詢計劃書恒實公司咨詢計劃進度表六、ISO9001：2000月份序責任單位號 項次成立 ISO 認證領導小組 1總經理任命成立前期準備工作現場調研 2顧問師標準培訓 ISO9001：2000 顧問師指導， 各部門負責編質量管理體系文件編制3制修改、初定稿文管部門、顧問師文件發(fā)布、培訓4各部門、認證小組體系試運行5顧問師、內審小組內審員培訓、內部審核6各部門（顧問師指導）整改（糾正措施）7總經理、各部門管理評審、改進 8認證機構正

12、式審核9各部門 /認證機構糾正與跟蹤10七、 咨詢計劃說明：1全員形成共識11 目的：針對全公司員工就推行ISO9000 的目的形成共識，以利管理改善的推動執(zhí)行與落實。12 做法：由恒實公司顧問師協助規(guī)公司確認質量方針的擬定與頒布，并完成 ISO9000 推行專案的布署。效益：各階層管理干部凝聚共識， 消除計劃推行的阻力。促使公司 31內有關文件制作及內部質量審核員均能具備專業(yè)的作業(yè)能力。質量認證咨詢計劃書恒實公司成立認證領導小組2 的跨部門協調指揮中心。1 目的：建立推行ISO90002由恒實公司顧問師按規(guī)公司內實際運作的需要建議認證領導22 做法：小組的成員，再經認證領導小組全體成員研討小

13、組運作模式。推行的最高權責，由跨部門的協調合作，加強效益：確立ISO900023 企業(yè)內橫向管理運作。3現有問題點與對策確定全面檢查各部門現行做法上的ISO9000的精神與規(guī)范， 31 目的：依照ISO9000 的依據。問題點，并擬定計劃，以作為全面施行做法：擬定推動進度，再配合公司內人員共同逐項研討，由恒實公23 司顧問師實施推動前的質量管理體系確認對策。的進 ISO90003 效益：通過對各部門的診斷，有助于公司內干部了解 3 度，形成共識。匯整問題點對策作為全案推行最主要的參考依據。4質量管理體系文件結構擬定 1 目的：擬定質量手冊大綱及相關程序的項目，以利后續(xù)推行。 4 由恒實公司顧問

14、師指導公司內管理干部擬定質量手冊執(zhí)行的 2 做法： 4 大綱及相關程序文件的清單，提清公司內管理階層核準并依序建立。 規(guī)定要求的文件化體系。 43效益：建立符合ISO9000質量管理體系文件擬定、研討、修訂、審查及確認5 質量管理文件體系并符合 ISO900015目的：配合企業(yè)標準化的推動， 要求。草擬：顧問師在條款說明， 文件制作培訓后， 將規(guī)劃體系結構并 52提供適宜參考文件， 由恒實公司顧問師依據目前現狀的作業(yè)， 將所執(zhí)行 的工作草擬成程序文件。 會審：貴公司的工作文件書面化擬定后，恒實公司顧問師將針對 35ISO9000 相關強制性規(guī)定及整體質量管理體系規(guī)劃第一次審查其符合性，質量認證

15、咨詢計劃書恒實公司并提出改善意見， 再召集相關步部門對文件做第二次會審， 凝聚各部門 共識，促使執(zhí)行的有效性。交付最高管理層進行 4 核準：文件會審后顧問師會將所制定的文件， 5以確保整體文件的結構與執(zhí)行能符合企業(yè)經營方針與高層質量理核準， 念。由恒實公司顧問師依據公司內管理需求擬定質量管理體系文 5 做法： 5 件內容，并通過培訓、修正、研討、會審的方式建立文件，交付最高管 理層核準推動執(zhí)行。使全案的推行有一致的行動與效益： 確立經濟而有效的推行方式， 56 方向，并達成最大效益的資源應用。6文件執(zhí)行培訓與宣導推展的專業(yè)能力， ISO900061 目的：落實質量管理體系并提高干部對 專業(yè)推動

16、的方法，進而落實執(zhí)行。并促使各階層員工強烈感受 ISO9000 由恒實公司顧問師協助公司內推行干部擬定各階層教育的質做法： 62 量文件大綱，分別對各階層員工工作重點內容的執(zhí)行說明。 落實有效形成全員上下共同執(zhí)行的團體動力，奠定 ISO900063 效益：執(zhí)行基礎。7制度落實與改善促使公司的管理者及作業(yè)者均有一致性管理作業(yè)行為準則， 71 目的： ISO9000 并能充分符合要求的精神，落實有效且持續(xù)性運作。 就條款與質量管理做法： 由恒實公司顧問師協助公司內推行干部，72 體系要求配合文件徹底執(zhí)行， 并檢查推動的狀況與執(zhí)行的落實度。 有效增強各級干 3 效益：建立改善完成公司內必須使用文件的

17、數量，7 部成功在望的信心，并使管理績效獲得提高。實施全面內部質量審核及管理評審8質量管理體系的有效性及符合目的：驗證企業(yè)各部門實施ISO900081質量認證咨詢計劃書恒實公司程度，并找出不合格項，加以糾正，使能順利取得認證。實施各部門通過恒實公司顧問師及公司內審員和主管干部，2 做法：8 經跟蹤驗證有針對缺失提出并有效實施糾正/預防措施，內部質量審核， 效后，提請總經理實施管理評審。同時確認內部的執(zhí)行能充分的落效益：建立一套完整的審核方式，83 的要求。 ISO9000 實切符合20009ISO9001：認證申請目的：評選適合貴公司切公正、可信度高的第三方認證機構，以便91 順利取得認證。向

18、貴公司建議或依企業(yè)由恒實公司與各認證單位合作關系，做法：92 需求選定國內、國外認證機構。（最后由貴公司選定認證機構）CQC、方圓、世標、東南、中質協 國內認證單位：93 QMS 4 國外認證單位：、TUV 、SGS9恒實公司質量認證咨詢計劃書八培訓內容 課時參訓人員預期效果培訓課程名稱講師 NO）（H 全員 /知識及班組長以上統(tǒng)一思想，提高質量認證基礎顧問師 121 干部 標準 管理意識 ISO9001 掌握文件編寫要點和質量體系文件編制4中層以上干部 2 顧問師 方法 方法講座使文件既符合標準要 3體系文件評審顧問師 8 中層以上干部求又切合企業(yè)實際全員 /班組長以上掌握文件的要求164

19、質量體系文件宣貫顧問師 干部全員 /班組長以上6S”現場管理 “6S”45顧問師 的要求掌握“干部工作培訓中層以上 /統(tǒng)計技術應用（品質檢員 6 顧問師 8 掌握品管手法干部管七大手法）認證小組成員 /相掌握 PDCA 循環(huán) /解決內部審核問題點的 4顧問師 7 關人員 對策與整改問題管理評審的基本要顧問師 2 各部門主管以上 8掌握評審方法和要點求和報告編寫認證工作準備和注順利通過認證中層以上干部 2 顧問師 9意事項備注：上述課程內容視公司實際情況增減。恒實公司質量認證咨詢計劃書輔導流程 九 1 任命管理者代表，授予職權；2 成立 ISO9000 認證領導小組；3 ISO9000 知識培訓工作實施；質量管理體系推行的前期準備階段工作培訓； 現場整理整頓 6S4 本階段工作實施情況檢查。51 公司質量管理體系過程的識別；2 公司資源需求的識別（包括人員、質量管理體系策劃階段