房地產(chǎn)集團(tuán)公司建立授權(quán)體系的工具模板

1、房地產(chǎn)集團(tuán)公司建立授權(quán)體系的工具模板注：這里的公司是一個(gè)虛構(gòu)的機(jī)構(gòu)，僅用于本案例，請(qǐng)勿對(duì)號(hào)入座中國(guó)正晟城市建設(shè)與城市經(jīng)營(yíng)股份有限公司業(yè)務(wù)授權(quán)體系說明：組織的有效授權(quán)，可使各級(jí)管理人員具有一定的工作自主權(quán)和決策權(quán)，從而把管理者從繁重的事務(wù)性工作中解放出來，集中精力于更重要的管理工作,提高組織中下層人員的工作主動(dòng)性與積極性。合理的授權(quán)能有效地促進(jìn)組織中的管理升華，是促進(jìn)管理進(jìn)步的必要措施。一、有效授權(quán)的前提1.建立規(guī)范、高效的內(nèi)部控制體系，穩(wěn)定的組織結(jié)構(gòu)、明晰的職責(zé)劃分、規(guī)范的業(yè)務(wù)流程及制度。2.合適的授權(quán)對(duì)象3.完善的計(jì)劃管理體系4.建立并完善全面預(yù)算管理制度 5.建立業(yè)務(wù)匯報(bào)體系二、有效授權(quán)的

2、原則1.權(quán)限明確授權(quán)是用于工作的權(quán)力，是在特定范圍內(nèi)，一定層次上的處理權(quán)與決定權(quán)。授權(quán)要明確規(guī)定權(quán)力使用的范圍與條件，使被授權(quán)者充分明白自己的權(quán)限范圍，鼓勵(lì)其充分用好所授權(quán)力，同時(shí)有效避免越權(quán)行為。2.逐級(jí)授權(quán)授權(quán)應(yīng)該逐級(jí)下放，應(yīng)該在有著直接關(guān)系的上下級(jí)之間進(jìn)行，不可越級(jí)授權(quán)。既不可代替自己的上級(jí)把權(quán)力授予自己的下屬，也不可將自己的權(quán)力授予下屬的下級(jí)，也不能代替下屬把權(quán)力授給他的下級(jí)。3.信任授權(quán)授權(quán)的基礎(chǔ)使上下級(jí)之間充分的相互信任，只有建立良好信任關(guān)系，才能作好授權(quán)。授權(quán)本身就是上級(jí)對(duì)下級(jí)的信任，作為被授權(quán)者應(yīng)該認(rèn)真對(duì)待所得到地權(quán)力，而不要帶著戒備、防衛(wèi)的心理去看待授權(quán)。但是，在相互信任基礎(chǔ)

3、上的授權(quán)并不代表上下級(jí)之間互不相干的局面，相反，應(yīng)有更多的相互交流與溝通，以此消除上級(jí)的擔(dān)憂同時(shí)使下級(jí)獲取必要的支持與幫助。4、有授有控，適度授權(quán)授權(quán)的另一個(gè)原則是授權(quán)要適度。無原則，無分寸的授權(quán)近似于棄權(quán)；而授權(quán)不足，則造成領(lǐng)導(dǎo)仍不能完全擺脫瑣碎事務(wù)的煩擾，下屬也不能充分地發(fā)揮他們的積極性和創(chuàng)造性。合理授權(quán)，應(yīng)做到授權(quán)而不失控。三、逐步建立有效授權(quán)的管理平臺(tái)1、逐步建立計(jì)劃與全面預(yù)算管理模式通過預(yù)算管理方式提高管理人員工作的預(yù)見性，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃（例行）工作的事先控制，降低風(fēng)險(xiǎn)，提高效率。同時(shí)可以逐步將個(gè)人工作經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為組織知識(shí)財(cái)富。2、建立相應(yīng)審計(jì)機(jī)制由審計(jì)部對(duì)被授權(quán)對(duì)象的簽字結(jié)果進(jìn)行專業(yè)對(duì)口審

4、計(jì)，按審批流程審核票據(jù)的合法、合規(guī)性和流程中其他審核、審批環(huán)節(jié)事件的真實(shí)性、金額合理性。3、建立授權(quán)結(jié)果反饋機(jī)制總裁未簽字審批的每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(2000元以上)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)用資金周報(bào)表（每筆支出的事由、金額、付款方式）形式反饋，每周上報(bào)總裁；涉及材料設(shè)備采購(gòu)款及工程付款部分，由總裁和審計(jì)部通過財(cái)務(wù)中心合同管理臺(tái)帳（或報(bào)表），查看按往來單位分別列示的每月各單位逐筆支付情況，以檢查合同執(zhí)行情況及是否有濫用授權(quán)情況。審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)總裁授權(quán)后未簽字部分的每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行定期、不定期的檢查。四、授權(quán)控制1從控制的角度來看，授權(quán)就是一種控制，它通過將權(quán)限分布在企業(yè)不同的管理層面上，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)的控制和監(jiān)督。

5、授權(quán)控制以人、財(cái)、物三個(gè)方面為核心并涉及到企業(yè)的其他業(yè)務(wù)，人主要指人力資源管理授權(quán)，財(cái)主要指經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)授權(quán)，物主要指物資采購(gòu)及資產(chǎn)管理授權(quán)。2將授權(quán)權(quán)限分為四個(gè)層次：擬、核、批、執(zhí)?！皵M”指草擬方案、提出申請(qǐng)或準(zhǔn)備資料；“核”指審核、討論、指導(dǎo)及提出修改意見；“批”指審核批準(zhǔn)生效，“執(zhí)”指執(zhí)行。五、備注1部門經(jīng)理指業(yè)務(wù)所涉及的所有部門經(jīng)理（含部門副經(jīng)理，子公司經(jīng)理及副經(jīng)理）；分管副總裁指業(yè)務(wù)所涉及的所有分管副總裁。2高管層指副總裁；中層管理人員包括部門經(jīng)理（副經(jīng)理），子公司經(jīng)理（副經(jīng)理），總裁助理，總工。3該授權(quán)體系經(jīng)總裁或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效，其解釋權(quán)歸總裁或董事會(huì)。對(duì)該授權(quán)體系的任何調(diào)整必須經(jīng)總

6、裁或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。通用類業(yè)務(wù)授權(quán)表業(yè)務(wù)類別業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容權(quán) 限備 注經(jīng)辦人部門經(jīng)理行政人事部經(jīng)理總裁辦主任分管副總裁總裁管理委員會(huì)集團(tuán)董事會(huì)計(jì)劃管理1. 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃l 年度擬核核核核l 季度擬核核核批l 月度擬核批核分管副總審核后，總裁辦主任審批2. 集團(tuán)公司部門工作計(jì)劃l 季度擬核核核批l 月度擬核批核分管副總審核后，總裁辦主任審批3. 各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營(yíng)偏差分析擬核核核4. 部門年度計(jì)劃預(yù)算編制執(zhí)擬批財(cái)務(wù)中心匯5. 部門年度計(jì)劃的執(zhí)行與監(jiān)控執(zhí)擬批人事管理1. 人事任免l 高管層擬核核核批l 中層管理人員擬核核批l 一般員工擬核核核批2. 人事調(diào)動(dòng)l 高管層擬核核核批l 中層管理人員擬核核批l

7、一般員工擬核核批3. 部門內(nèi)人員工作分配執(zhí)擬批4. 部門編制員額增減執(zhí)擬核核批5. 請(qǐng)假與出差見集團(tuán)公司人事管理制度6. 人事獎(jiǎng)懲l 高管層擬核核批l 中層管理人員擬核核批l 一般員工擬核核批7. 員工定薪l 高管層擬核核核批l 中層管理人員擬核批財(cái)務(wù)副總裁審核l 一般員工擬核核財(cái)務(wù)副總裁審批8. 員工調(diào)薪l 高管層擬核核核批l 中層管理人員擬核批財(cái)務(wù)副總裁審核l 一般員工擬核核財(cái)務(wù)副總裁審批事務(wù)管理1. 辦公品領(lǐng)用擬核批2. 聯(lián)絡(luò)函發(fā)出擬批規(guī)劃發(fā)展類業(yè)務(wù)授權(quán)表業(yè)務(wù)類別業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容權(quán) 限備 注經(jīng)辦人部門經(jīng)理開發(fā)部經(jīng)理總裁辦主任分管副總裁總裁管理委員會(huì)集團(tuán)董事會(huì)企業(yè)規(guī)劃1. 集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃擬

8、擬擬核核批2. 子公司戰(zhàn)略規(guī)劃擬擬核批3. 集團(tuán)管理體系的調(diào)整擬核批4. 集團(tuán)企業(yè)文化建設(shè)總體方案擬核批核5. 集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整擬擬核核批6. 子公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整擬核核批7. 集團(tuán)業(yè)務(wù)流程調(diào)整擬擬核批8. 子公司業(yè)務(wù)流程調(diào)整擬核核批項(xiàng)目開發(fā)1. 土地信息分析擬核核2. 土地政策、法規(guī)及市場(chǎng)情況研究擬核核3. 土地投資成本效益估算擬核核4. 土地項(xiàng)目?jī)r(jià)值研判擬核核5. 項(xiàng)目初步可行性研究擬核核批6. 新項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃擬核核核批核7. 重點(diǎn)項(xiàng)目的可行性研究擬核核批核8. 集團(tuán)年度土地儲(chǔ)備計(jì)劃擬核核批核9. 土地購(gòu)買合同擬核核核批公關(guān)宣傳公關(guān)宣傳1. 集團(tuán)公司cis方案擬核核批2. 集團(tuán)報(bào)刊、雜志的采

9、編及內(nèi)部各類簡(jiǎn)報(bào)、海報(bào)的印刷擬批3. 集團(tuán)非營(yíng)銷類軟性宣傳單項(xiàng)計(jì)劃審批擬批4. 集團(tuán)公司公文收發(fā)擬核批5. 集團(tuán)公關(guān)宣傳活動(dòng)l 1500元以下（含）擬核批l 1500元及以上擬核核批6. 非營(yíng)銷類宣傳品、禮品制作審批擬批7. 集團(tuán)與外界的企、事業(yè)單位及行政機(jī)關(guān)的接洽與交流活動(dòng)審批l 1500元以下（含）擬核批l 1500元以上擬核核批8. 集團(tuán)重大慶典活動(dòng)的策劃與組織方案擬核核9. 集團(tuán)文藝活動(dòng)及文體比賽費(fèi)用審批l 2500元以下（含）擬核批l 2500元以上擬核核批人事行政類業(yè)務(wù)授權(quán)表業(yè)務(wù)類別業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容權(quán) 限備注經(jīng)辦人部門經(jīng)理行政人事部經(jīng)理分管副總裁總裁管理委員會(huì)集團(tuán)董事會(huì)人力規(guī)劃1.

10、集團(tuán)公司中長(zhǎng)期人力資源規(guī)劃擬核核批2. 集團(tuán)公司年度人力資源計(jì)劃擬核核批分管副總審核后，人事部經(jīng)理審核3. 集團(tuán)公司月度人力資源需求計(jì)劃擬核核批4. 子公司月度人力資源需求計(jì)劃擬核核批5. 工作說明書制定修改擬核批核分管副總審核后，人事部經(jīng)理審批人事管 理1. 勞動(dòng)合同簽訂l 高管層擬核核批l 中層管理人員擬核批l 一般員工擬核批2. 集團(tuán)公司員工考勤擬核核批高管層由總裁審批3. 試用期滿員工轉(zhuǎn)正l 高管層擬核核批l 中層管理人員擬核核批l 一般員工擬核核批4. 離職手續(xù)辦理擬核核核批與離職手續(xù)辦理相關(guān)其他崗位的權(quán)限參見人事管理制度5. 人事檔案資料建立及保管擬核員工招聘及配置1. 招聘計(jì)劃制

11、定擬核核批分管副總審核后由人事部經(jīng)理審核2. 員工招聘申請(qǐng)具體參見招聘管理制度l 高管層擬核核核批l 中層管理人員擬核核批l 一般員工擬核核批3. 員工聘任及解聘l 高管層擬核核核批l 中層管理人員擬核核批l 一般員工擬核核批4. 集團(tuán)法律顧問、管理顧問、投資顧問的聘請(qǐng)或解聘擬批總裁辦主任審核員工培訓(xùn)1. 集團(tuán)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃制定擬核批2. 集團(tuán)公司培訓(xùn)需求調(diào)查擬核3. 新員工入職培訓(xùn)方案擬核核4. 內(nèi)部專業(yè)培訓(xùn)方案擬核核批5. 外派培訓(xùn)l 高管層擬核批l 中層管理人員擬核核批l 一般員工擬核核批6. 培訓(xùn)評(píng)估擬核薪酬管理1. 薪酬管理體系構(gòu)建擬核核核批財(cái)務(wù)副總裁審核2. 薪酬管理體系調(diào)整擬核

12、批核批3. 薪資總額控制方案擬核批4. 薪酬管理制度擬核批績(jī)效考核1. 集團(tuán)公司績(jī)效管理體系構(gòu)建擬核核批2. 集團(tuán)公司績(jī)效管理體系調(diào)整擬核核批3. 集團(tuán)公司績(jī)效管理制度擬核批4. 集團(tuán)公司績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)定擬核核核批5. 績(jī)效考核權(quán)限權(quán)限及流程見集團(tuán)公司績(jī)效管理制度行政后勤10. 集團(tuán)公司行政管理制度擬核批11. 辦公用品采購(gòu)l 300元以上（含）擬核批由材設(shè)部統(tǒng)一采購(gòu)l 300元以下擬核核批12. 食堂原材料采購(gòu)擬批行政后勤主管審核13. 辦公用品的領(lǐng)用擬核批14. 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的外部委托擬核批15. 公務(wù)用車擬批行政后勤主管審核16. 員工撫恤、慰問擬核核批17. 員工工傷事故處理擬核批財(cái)務(wù)審計(jì)

13、類業(yè)務(wù)授權(quán)表業(yè)務(wù)類別業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容權(quán) 限備 注經(jīng)辦人部門經(jīng)理會(huì)計(jì)主管審計(jì)部經(jīng)理分管副總裁財(cái)務(wù)副總裁總裁集團(tuán)董事會(huì)財(cái)務(wù)規(guī)劃1. 集團(tuán)公司中長(zhǎng)期籌資策略執(zhí)擬核核批2. 集團(tuán)公司投資戰(zhàn)略擬核核批3. 集團(tuán)公司稅務(wù)規(guī)劃擬批4. 集團(tuán)公司資本運(yùn)作方案擬核批5. 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告擬批計(jì)劃與預(yù)算1. 財(cái)務(wù)管理制度的制定與修訂執(zhí)擬批2. 集團(tuán)公司資金調(diào)度執(zhí)擬核批3. 各部門零用金限額核定擬批預(yù)算內(nèi)4. 各部門使用經(jīng)費(fèi)的核撥擬核批預(yù)算內(nèi)5. 銀行開戶與信用額度合同的簽訂執(zhí)擬批6. 銀行信用額度的運(yùn)用擬批7. 票據(jù)承兌與貼現(xiàn)的辦理擬批8. 有價(jià)證券與契據(jù)的轉(zhuǎn)移擬批9. 集團(tuán)公司預(yù)算制度擬核核批10. 預(yù)算工作

14、的籌劃與匯編l 年度執(zhí)擬核批l 月度執(zhí)擬批11. 集團(tuán)公司年度總預(yù)算控制執(zhí)執(zhí)核批12. 結(jié)算與決算報(bào)表的編送擬批帳款處理與會(huì)計(jì)1. 薪資核發(fā)（預(yù)算內(nèi)）執(zhí)擬批審計(jì)部經(jīng)理按照審計(jì)制度進(jìn)行選擇性審核。審計(jì)部經(jīng)理按照審計(jì)制度進(jìn)行選擇性審核。2. 各項(xiàng)稅款的報(bào)繳執(zhí)擬批3. 帳目結(jié)算與申報(bào)執(zhí)擬批4. 各部門原始憑證的審核擬批5. 集團(tuán)及子公司往來帳項(xiàng)的核辦執(zhí)擬批6. 各部門現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款及存貨的稽核擬批7. 存貨定期盤點(diǎn)執(zhí)擬批8. 暫收、暫付、預(yù)收、員工借支及逾期帳款等懸記帳項(xiàng)執(zhí)擬批9. 集團(tuán)公司內(nèi)部會(huì)計(jì)報(bào)表編制擬批10. 集團(tuán)公司對(duì)外會(huì)計(jì)信息披露擬核核批11. 會(huì)計(jì)憑證編制擬批12. 會(huì)計(jì)帳目核對(duì)

15、擬13. 稅金申報(bào)擬批14. 重要核算基準(zhǔn)和會(huì)計(jì)科目變更擬批審計(jì)1. 集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度的建立擬核批2. 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)審計(jì)擬核核批3. 子公司財(cái)務(wù)審計(jì)擬核批4. 項(xiàng)目預(yù)決算審計(jì)擬核批5. 重要經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)擬核批6. 重要崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)擬核批7. 外部審計(jì)機(jī)構(gòu)委托擬核批8. 工程竣工結(jié)算審計(jì)擬核批9. 重要崗位離任審計(jì)l 高管層擬核核批l 中層管理人員擬核核批資產(chǎn)管理1. 集團(tuán)公司融資計(jì)劃擬核批2. 集團(tuán)公司短期投資計(jì)劃擬批3. 銀行融資方案擬核批4. 集團(tuán)公司內(nèi)部借款合同的簽訂擬核批5. 集團(tuán)公司年度資金計(jì)劃擬核批6. 抵押、擔(dān)保合同的簽訂擬核核批7. 資產(chǎn)保險(xiǎn)擬批8. 不良債權(quán)處理擬核核

16、核批資金費(fèi)用資金費(fèi)用1. 固定資產(chǎn)購(gòu)置l 2000元以上（含）擬核核批每筆l 2000元以下擬核批每筆2. 應(yīng)付款支付21預(yù)算內(nèi)l 3萬(wàn)元以上（含）擬核核核核批每筆l 3萬(wàn)元以下擬核核核批每筆22預(yù)算外擬核核核核批每筆3. 定金支付l 5000元以上（含）擬核核核核批每筆l 5000元以下擬核核核批每筆4. 抵押貸款（項(xiàng)目貸款）擬核批每筆5. 下屬企業(yè)借款（內(nèi)部轉(zhuǎn)帳）擬核核批每筆6. 行政費(fèi)l 1000元以上（含）擬核核核核批每筆l 1000元以下擬核核核批每筆7. 差旅費(fèi)擬核核核批每筆8. 廣告費(fèi)、宣傳費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)91預(yù)算內(nèi)l 25000元以上（含）擬核核核核批每筆l 25000元以下

17、擬核核核批每筆92預(yù)算外擬核核核核批每筆9. 浮動(dòng)工資獎(jiǎng)金l 預(yù)算內(nèi)擬核核核批每月l 預(yù)算外擬核核核核批每月10. 福利費(fèi)用開支l 預(yù)算內(nèi)擬核核核批每月l 預(yù)算外擬核核核核批每月11. 捐贈(zèng)費(fèi)、研究費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、咨詢費(fèi)111預(yù)算內(nèi)l 5000元以上（含）擬核核核核批每筆l 5000元以下擬核核核批每筆112預(yù)算外擬核核核核批每筆12. 外單位私人借款擬核核批每筆13. 辦公費(fèi)用l 預(yù)算內(nèi)擬核批l 預(yù)算外擬核核批每月14. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)擬核核核批每筆15. 水電氣費(fèi)、通訊費(fèi)擬核核核批每月16. 攤銷、折舊、印花稅擬核核批每月17. 公證費(fèi)擬核核核批每月18. 養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用擬核批每月19. 圖書、汽車

18、費(fèi)、低耗維修費(fèi)l 預(yù)算內(nèi)擬核核核批每月l 預(yù)算外擬核核核核批每月20. 財(cái)產(chǎn)投保保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)擬核批每筆21. 印刷費(fèi)、裝修費(fèi)、租賃費(fèi)擬核核批每筆22. 個(gè)人因公借支l 1000元以上（含）擬核核核核批每筆l 1000元以下擬核核核批每筆其他1. 每月統(tǒng)計(jì)報(bào)表資料的報(bào)送執(zhí)擬批2. 發(fā)票購(gòu)買執(zhí)擬批3. 有關(guān)政府部們調(diào)查報(bào)告執(zhí)擬批4. 集團(tuán)公司行政章的使用擬核核核批5. 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)章的使用擬核核核批項(xiàng)目管理類業(yè)務(wù)授權(quán)表業(yè)務(wù)類別業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容權(quán) 限備 注經(jīng)辦人部門經(jīng)理工程副總裁總裁招標(biāo)小組設(shè)計(jì)管理1.初步設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)報(bào)批申請(qǐng)擬核批總工辦擬2.設(shè)計(jì)單位資質(zhì)確認(rèn)擬核核批需要營(yíng)銷系統(tǒng)核3. 委托設(shè)

19、計(jì)合同簽訂擬核核批對(duì)設(shè)計(jì)要求、費(fèi)用、進(jìn)度的審批4. 施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書擬核核批5. 施工圖階段文件審查擬核核批公攤、面積、布局、規(guī)范等的審批6. 施工階段設(shè)計(jì)變更l 2萬(wàn)元以下（含）擬核批l 2萬(wàn)元以上擬核核批7. 設(shè)計(jì)優(yōu)化審核擬核批項(xiàng)目計(jì)劃1. 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃制定擬核批2. 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃變更l 不影響關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的進(jìn)度擬核批應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)中心l 影響關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的進(jìn)度擬核核批應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)中心l 提前或超限 %之內(nèi)擬核批應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)中心l 提前或超限 %之外擬核核批應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)中心3. 項(xiàng)目進(jìn)度偏差分析擬核質(zhì)量技術(shù)管理1. 集團(tuán)公司內(nèi)部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定及調(diào)整擬核批2. 乙方施工方案審查擬核批3. 新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用l

20、 預(yù)算內(nèi)擬核批l 預(yù)算外擬核核批4. 質(zhì)量事故調(diào)查處理l 重大擬核核批l 一般擬核批招投標(biāo)1. 施工單位資格確認(rèn)擬核核核批2. 委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資格確認(rèn)擬核核核批3. 投標(biāo)單位預(yù)選擬核核核批4. 招標(biāo)文件審批擬核批核批5. 施工圖預(yù)算擬核批6. 評(píng)標(biāo)擬核核核批7. 決標(biāo)擬核核核批合同管理1. 標(biāo)準(zhǔn)合同范本制定擬核批2. 工程合同談判紀(jì)要擬核3. 工程合同簽約申請(qǐng)審批擬核批4. 工程合同簽訂（監(jiān)理、勘測(cè)、設(shè)計(jì)、施工）擬核核批5. 零星工程合同簽訂擬核核批材料設(shè)備采購(gòu)1. 甲供材料設(shè)備需求計(jì)劃擬核批2. 甲供材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃擬核批3. 甲供材料設(shè)備供應(yīng)商資格審查擬核4. 甲供材料設(shè)備供應(yīng)商預(yù)選擬核批5. 甲供材料設(shè)備供應(yīng)商確認(rèn)擬核核批6. 甲供材料設(shè)備采購(gòu)l 2萬(wàn)元以下（含）擬核批單筆業(yè)務(wù)l 2萬(wàn)元以上擬核核批單筆業(yè)務(wù)7. 零星輔助材料采購(gòu)l 萬(wàn)元以下（含）擬核批每月累計(jì)l 萬(wàn)元以上擬核核批每月累計(jì)工程建設(shè)管理1. 施工圖設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審擬核批2. 施工組織方案審查擬核批3. 工程形象進(jìn)度審查擬核批4. 工程完成月報(bào)審查擬核批5. 工程量收方簽證擬核批6. 工程竣工結(jié)算書審批擬核核批7. 工程款支付見資金費(fèi)用權(quán)限說明：招標(biāo)小組