倉儲(chǔ)管理制度

1、倉儲(chǔ)管理制度第一章 總則第一條 為了加強(qiáng)倉儲(chǔ)管理工作，促進(jìn)倉儲(chǔ)管理規(guī)范化，充分發(fā)揮倉儲(chǔ)管理的作用，制定本制度。第二條 本制度適用于公司生產(chǎn)基地倉儲(chǔ)管理。第三條 本制度所稱倉庫區(qū)系指倉庫及其周邊2米以內(nèi)的區(qū)域。第四條 本制度規(guī)定的辦事期限遇休息日順延。第二章 安全防范第五條 嚴(yán)禁在倉庫區(qū)吸煙、用火，嚴(yán)禁攜帶火種和取火工具進(jìn)入倉庫區(qū)。因維修等正常作業(yè)需在倉庫區(qū)用火的，必須事先報(bào)公司安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并采取充分的安全防范措施。第六條 倉庫區(qū)應(yīng)配置足夠數(shù)量的消防器材；倉庫工作人員應(yīng)掌握火災(zāi)預(yù)防、撲救基本知識(shí)和基本技能。 第七條 易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)存放在專門倉庫并由專人管理，危險(xiǎn)品倉庫應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)志

2、。第八條 非倉庫工作人員無工作需要，不得進(jìn)入或滯留倉庫。第九條 非工作時(shí)間，倉庫入口應(yīng)關(guān)閉并上鎖，倉庫朝外的窗門應(yīng)關(guān)閉并上插銷，人員應(yīng)離開倉庫。庫門鑰匙由專人保管、專人使用。第十條 非工作時(shí)間，倉庫應(yīng)關(guān)閉用電器電源開關(guān)、各分支電路電源開關(guān)、總電源開關(guān)。第三章 環(huán)境衛(wèi)生第十一條 倉庫區(qū)每一工作日至少清潔一次，必要時(shí)應(yīng)隨時(shí)清潔；每月至少進(jìn)行一次全面清潔。第十二條 倉儲(chǔ)管理部門應(yīng)采取措施消除倉庫區(qū)蟲、鼠害。倉庫區(qū)除蟲滅鼠應(yīng)定時(shí)間、定區(qū)域、定地點(diǎn)（指除蟲滅鼠用品的放置點(diǎn)），行動(dòng)結(jié)束應(yīng)立即清除放置的藥餌和非常設(shè)用品。第十三條 倉庫環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)為：1. 倉庫及其周邊2米內(nèi)無垃圾、污垢、積塵、積水；2. 倉

3、庫內(nèi)無異味、蟲、鼠、蛛網(wǎng)；3. 無影響儲(chǔ)存物料質(zhì)量的不良因素。第四章 環(huán)境管理第十四條 倉庫應(yīng)劃分功能區(qū)；各功能區(qū)應(yīng)標(biāo)線并設(shè)置標(biāo)識(shí)。第十五條 物料儲(chǔ)區(qū)、儲(chǔ)位應(yīng)設(shè)置標(biāo)識(shí)，貨堆每種物料應(yīng)分別設(shè)置貨卡；儲(chǔ)區(qū)標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)位標(biāo)識(shí)、貨卡應(yīng)明顯易找；貨卡記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、清晰。第十六條 倉庫用品應(yīng)定位存放，用畢應(yīng)放回規(guī)定位置。第十七條 倉庫通道不得放置非作業(yè)需要的物品，作業(yè)完畢應(yīng)及時(shí)移除占用通道的物品。 第十八條 不得攜帶與工作無關(guān)的物品進(jìn)入倉庫(個(gè)人必須隨身攜帶的小件物品除外)。第五章 物料儲(chǔ)存第十九條 公司規(guī)定各倉庫存放物料的種類，物料按其種類存放在相應(yīng)倉庫。第二十條 食品原料、食品輔料、食品成品、食

4、品半成品、食品包裝材料應(yīng)分別獨(dú)立存放，不得與其他物料同倉存放；食物性物料不得與非食物性物料同倉存放；有特殊儲(chǔ)藏要求的物料應(yīng)存放在專門倉庫或設(shè)備。第二十一條 待處理物料、不良物料、報(bào)廢物料應(yīng)存放在專門倉庫或?qū)ｉT區(qū)域，并設(shè)置標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。第二十二條 庫存物料按類別和品種定位存放。第二十三條 物料堆放以“離地離墻，堆放整齊，堆高適當(dāng)，堆放穩(wěn)固，點(diǎn)數(shù)方便”為原則。第二十四條 倉庫管理員應(yīng)經(jīng)常檢查庫存物料的狀況，針對(duì)物料異常情況及時(shí)采取措施，防止物料非正常損耗，對(duì)于無力處理的物料異常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告。第二十五條 每月終了10日內(nèi)，倉庫管理員向物流倉儲(chǔ)部報(bào)送呆滯、不良物料報(bào)告表；緊急情

5、況應(yīng)立即報(bào)告。呆滯、不良物料報(bào)告表經(jīng)物流倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人審批后報(bào)公司分管負(fù)責(zé)人審批。第二十六條 物料出庫按其保質(zhì)期實(shí)行“先短后長”的原則，即剩余保質(zhì)期較短的先出庫；剩余保質(zhì)期不明的，實(shí)行“先進(jìn)先出”的原則，即先進(jìn)庫的先出庫。第六章 財(cái)務(wù)管理第二十七條 庫存物料應(yīng)納入財(cái)務(wù)管理，但公司規(guī)定不需納入財(cái)務(wù)管理的物料除外。第二十八條 倉儲(chǔ)財(cái)務(wù)憑證一律采用規(guī)定單據(jù)，不得用便條。第二十九條 物料進(jìn)出倉應(yīng)立即辦理手續(xù)，不得延后；領(lǐng)取物料應(yīng)先辦手續(xù)，后領(lǐng)物料。第三十條 物料進(jìn)出倉發(fā)生后應(yīng)立即記賬，不得延后；特殊情況未能立即記賬的，最遲應(yīng)在當(dāng)班下班前記賬。第三十一條 公司制定庫存物料正常損耗指標(biāo)作為倉庫盤點(diǎn)賬實(shí)不符情

6、況的處理依據(jù)。第三十二條 公司制定庫存物料異常損耗處理辦法作為處理庫存物料異常損耗的依據(jù)。第三十三條 倉庫應(yīng)定期、不定期地進(jìn)行盤點(diǎn)。（一） 倉庫盤點(diǎn)種類及組織（1） 月度盤點(diǎn)：每季第一、第二月各一次，于每月終了后10日內(nèi)進(jìn)行，盤點(diǎn)范圍為在賬物料的二分之一以上，由物流倉儲(chǔ)部組織本部人員實(shí)施。月度盤點(diǎn)的物料品種由物流倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人決定，所有在賬物料每季輪留盤點(diǎn)一次以上。（2） 季度盤點(diǎn)：每季度一次，于每季度終了后10日內(nèi)進(jìn)行，盤點(diǎn)范圍為全部在賬物料，由財(cái)務(wù)部組織，物流倉儲(chǔ)部協(xié)同。（3） 抽樣盤點(diǎn)：物流倉儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部可各自組織抽樣盤點(diǎn)，盤點(diǎn)范圍一般為在賬物料的三分之一以內(nèi)。（4） 日常盤點(diǎn)：倉庫管理員

7、應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要定期、不定期地盤點(diǎn)庫存，盤點(diǎn)時(shí)間和盤點(diǎn)范圍由其自行安排，必要時(shí)物流倉儲(chǔ)部應(yīng)給予人力支持。（二） 倉庫盤點(diǎn)實(shí)施要點(diǎn)（1） 確定盤點(diǎn)時(shí)點(diǎn)，提前完成已發(fā)生的賬目記賬工作和進(jìn)出庫截止工作。（2） 倉庫盤點(diǎn)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以管理系統(tǒng)實(shí)物賬為準(zhǔn)。（3） 盤點(diǎn)前，倉庫管理員和系統(tǒng)記賬員先檢查各自賬目，賬務(wù)有錯(cuò)誤的應(yīng)及時(shí)糾正。（4） 采取實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，不得估計(jì)數(shù)量。（5） 逐一品種盤點(diǎn)，即時(shí)記錄。（6） 采取復(fù)盤形式，二次以上盤點(diǎn)數(shù)字一致才可確認(rèn)。（7） 每個(gè)盤點(diǎn)組設(shè)組長一名主持本組盤點(diǎn)工作，設(shè)點(diǎn)數(shù)、記錄、監(jiān)盤崗位并分別由專人負(fù)責(zé)，盤點(diǎn)組長兼任監(jiān)盤。（8） 一般采取分組相互復(fù)盤形式；采取同組復(fù)盤形式的

8、，點(diǎn)數(shù)、記錄人員應(yīng)對(duì)調(diào)。（三） 倉庫盤點(diǎn)后續(xù)工作（1） 盤點(diǎn)后由盤點(diǎn)組織部門提出倉庫盤點(diǎn)報(bào)告書，盤點(diǎn)組織部門承辦負(fù)責(zé)人、盤點(diǎn)協(xié)同部門承辦負(fù)責(zé)人、倉庫管理員應(yīng)在倉庫盤點(diǎn)報(bào)告書上簽字確認(rèn)。（2） 對(duì)于盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，盤點(diǎn)組織部門承辦負(fù)責(zé)人、盤點(diǎn)協(xié)同部門承辦負(fù)責(zé)人、倉庫管理員應(yīng)就異常情況理各自提出書面說明和處理意見。（3） 倉庫盤點(diǎn)報(bào)告書附上有關(guān)人員的意見，報(bào)公司審批，經(jīng)公司分管負(fù)責(zé)人審批后，送財(cái)務(wù)部備案并送物流倉儲(chǔ)部、系統(tǒng)記賬員、倉庫管理員復(fù)印件各一份備案。（4） 有關(guān)部門和有關(guān)人員應(yīng)根據(jù)公司審批意見，按規(guī)定期限處理盤點(diǎn)異常情況。（5） 盤點(diǎn)后倉庫管理員和系統(tǒng)記賬員應(yīng)彼此對(duì)賬，保證財(cái)務(wù)記錄

9、一致。（6） 倉庫管理員日常盤點(diǎn)可以不提交倉庫盤點(diǎn)報(bào)告書。（四） 倉庫盤點(diǎn)異常情況處理原則（1） 盤盈：以盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)為準(zhǔn)調(diào)整倉庫實(shí)物賬。（2） 盤虧：屬于物料正常損耗和非責(zé)任事故造成的損耗，僅作賬務(wù)調(diào)整，不追究責(zé)任；屬于失責(zé)造成庫存物料損耗的，應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。第三十四條 物料領(lǐng)用數(shù)量實(shí)行“按需領(lǐng)用，節(jié)約物料”的原則，嚴(yán)禁超額領(lǐng)用。生產(chǎn)所需物料的實(shí)行“當(dāng)日需要當(dāng)日領(lǐng)取”的原則， 嚴(yán)禁非正常儲(chǔ)存物料。領(lǐng)用部門積壓的物料應(yīng)及時(shí)返回倉庫并入賬。第三十五條 公司設(shè)定物料庫存量上限和下限。物料庫存量上限和下限是物料儲(chǔ)備、申購、采購的依據(jù)之一。物料庫存量上限和下限一般每月調(diào)整一次，緊急情況應(yīng)隨時(shí)調(diào)整

10、。第七章 業(yè)務(wù)管理 第三十六條 辦理倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)應(yīng)遵守公司制定的作業(yè)規(guī)程。第三十七條 各部門、各職位應(yīng)嚴(yán)格履行職權(quán)，不得超越職權(quán)。第三十八條 物料進(jìn)庫（一） 原輔料的進(jìn)倉應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，倉管員填寫物料入庫單辦理入庫手續(xù)。（二） 貨物進(jìn)倉，必須計(jì)量準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。（三） 待進(jìn)倉物品料號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫的暫收憑證只能由倉管員簽名暫收，不得加蓋代表公司的任何印章。（四） 對(duì)抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流

11、程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。（五） 自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認(rèn)合格的文件；（六） 車間不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，倉庫必須及時(shí)通知采購部門辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。第三十九條 物料出庫（一） 貨物出倉，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令，物料領(lǐng)用時(shí)由倉管員填寫物資出庫單，辦理出庫手續(xù)。1. 生產(chǎn)發(fā)料憑生產(chǎn)領(lǐng)料單和臨時(shí)領(lǐng)料單辦理；2. 成品出倉憑銷售訂單和經(jīng)營部門下達(dá)的出貨通知書辦理；3. 委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)采購訂單辦理；調(diào)讓出倉憑調(diào)讓出倉單；4. 技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑非生產(chǎn)領(lǐng)料單辦理。（二） 所有計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計(jì)劃采購經(jīng)理簽字。（三） 貨物出倉，需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫單上簽字確認(rèn)。車間領(lǐng)料必須是車間指定人員；本公司送貨人、提貨人必須是業(yè)務(wù)部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對(duì)提貨人身份及授權(quán)委托。（四） 對(duì)外發(fā)貨，必須在第一時(shí)間取得加蓋收貨單位公