計(jì)劃部（成倉）成品貯存流程[流程審計(jì)用資料]

1、成品貯存、發(fā)貨流程文件編號：/fpw-c-0002版 次：a 01. 目的對成品的貯存進(jìn)行有效的管理，保證成品在有效的貯存期內(nèi)質(zhì)量完好。2. 適用范圍適用于我公司成品的貯存管理工作。3. 成品貯存、發(fā)貨的流程/職責(zé)和工作要求流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄開 始 成品繳庫成品入庫成品放置儲 存盤點(diǎn) 超期不超期業(yè)務(wù)部門?生產(chǎn)部?組長?組長、倉管員?組長及領(lǐng)班?主管及組長?主管?生產(chǎn)線開出成品繳庫單?成倉的庫管員，按批號、型號、數(shù)量、顏色入庫；?成品堆放要求：按產(chǎn)品的顏色、批號、型號劃分區(qū)域，分別整齊堆放，不準(zhǔn)側(cè)放，倒放；堆放層數(shù)不能超過包裝紙上規(guī)定的層數(shù)，并按要求分別掛上明顯的記號。?貯存條件

2、：成品應(yīng)貯存在無酸、無堿、無腐蝕的環(huán)境里；庫房應(yīng)保持整齊、清潔、干燥通風(fēng)的良好環(huán)境；做好防火、防盜等措施，保證產(chǎn)品的安全。?發(fā)現(xiàn)庫存產(chǎn)品超期儲存，每月填報(bào)“成品超期儲存報(bào)告單”，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，并對其做好超期標(biāo)記后，通知相關(guān)部門。?業(yè)務(wù)部門收到超期庫存報(bào)告之后，由其安排品管在出貨之前對超期庫存的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。合格，正常發(fā)貨。不合格，上報(bào)部門主管，由計(jì)劃部安排返工。?繳庫單?成品庫存報(bào)告? 成品超期庫存報(bào)告流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄成品出庫單 成品備貨成品出庫出庫單匯總結(jié) 束?業(yè)務(wù)部門?職員?職員?職員?業(yè)務(wù)部門開出經(jīng)批準(zhǔn)（例如：銷售核算部）成品“調(diào)拔單”?成倉接到市場處、國貿(mào)處或oem處開出“調(diào)撥單”后，按單上的要求進(jìn)行備貨；?若外銷機(jī)的發(fā)貨日期有變動，則應(yīng)由相關(guān)部門通知成倉；?成倉根據(jù)先進(jìn)先出的原則，登記批號、機(jī)型、發(fā)何地，于發(fā)貨實(shí)際之日期安排人員核查出貨的機(jī)型、顏色、數(shù)量準(zhǔn)確無誤后，裝車發(fā)貨；?每月成倉應(yīng)以“調(diào)撥單”為據(jù)統(tǒng)計(jì)各種機(jī)型的發(fā)貨匯總，以便與市場處、財(cái)務(wù)處