庫原材料出入庫管理作業(yè)流程倉庫物料出入庫操作指南

1、物料出入庫管理規(guī)定1、總則1.1、制定目的：規(guī)范入庫流程，使之有章可循。1.2、適用范圍：本公司使用的原材料、輔助材料、板材、工具悉依本規(guī)定辦理。2、原材料入庫規(guī)定2.1、暫收作業(yè)流程、采購人員與供應商于送交物料到公司時，倉庫人員必須填寫入庫單一式三聯(lián)，詳細填寫訂購單號碼、日期、品名、料號、數(shù)量并送到點收處,并將入庫單立即交于IQC人員。、倉庫人員將入庫單與本公司訂購單核對；IQC人員接到入庫單后，立即開立進料檢驗單并對來料進行檢驗，確認無誤在入庫單上簽字。、倉庫人員將入庫單與本公司訂購單核對；點收人員對進入供應商所送之物料進行點收，核對物料質量 與入庫單無誤后，再核對訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相

2、符入庫，是否有超交現(xiàn)象。、超交之物料以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不作進料驗收之處理。、點收人員核對無誤后，在入庫單上簽章，并將其內容轉記于原材料暫收日報表。、點收人員若在核對送交物料時，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情況時，必須要求供應商之送貨人員立即修改送貨單或予以拒收。 、驗收檢查、原材料的驗收檢查，由品質部進料檢驗依進料檢驗規(guī)定，實施檢驗。、進料檢驗結果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接受）。、判定合格時，須將良品總數(shù)填入進料檢驗單合格欄內并簽字，經部門主管/經理核準后，第一至三聯(lián)轉交倉庫人員，以利辦理入庫手續(xù)。、判定不合格時，須于進料檢驗單

3、上注明，并簽字，同時填寫不合格處理單一式兩聯(lián)，經部門主管/經理審核后，留存進料檢驗單第三聯(lián)及不合格處理單第二聯(lián)，將進料檢驗單第一、二聯(lián)轉倉管人員，將不合格處理單第一聯(lián)轉采購人員，以利辦理退貨手續(xù)。、判定不合格而暫收之物料應予以辦理退貨，但因實際需要，須對暫收中的物料的一部分或全部進行特采使用時，依來料作業(yè)指導書中有關特采的流程辦理特采。、進料檢驗人員須在入庫單上注明檢驗結果。、暫收退貨判定不合格時，暫收中的物料須辦理退貨，按下列規(guī)定辦理：、采購人員接獲不合格處理單后，應立即聯(lián)絡廠商辦理退貨手續(xù)。、倉管人員核對退貨物品與進料檢驗單記錄是否一致，并留存第二聯(lián)，第一聯(lián)送交財務部。、倉管人員與廠商核對

4、清點物料數(shù)量、品名一致時，進行物料交接，并在原材料暫收日報表上注明，同時請廠商簽字。、倉管人員依公司物品出廠管理相關規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。、入庫作業(yè)判定合格之物料，應辦理入庫手續(xù)。、倉管人員核對物料數(shù)量與合格總數(shù)量是否相符，于安排物料進入倉庫后，在入庫單實收入庫數(shù)欄內填上實收數(shù)量，經部門主管/經理審核后，留存第一聯(lián)，將第二聯(lián)轉財務部，第三聯(lián)轉采購人員。、倉管人員依入庫單與原材料暫收日報表，將物料登記于庫存帳卡及帳冊內。、倉庫人員須在隔天9點前將供應商送貨單、入庫單及進料檢驗單訂在一起交于財務人員，將入庫單采購聯(lián)交采購人員。、特采處理判定特采之物料，應辦理入庫手續(xù)。、特采之物料數(shù)量

5、由品質主管確認，并提出必要之處理方式，采購確認扣款金額或比例，交副總或總經理確認，填寫于特采申請單之對策欄內，采購員按扣款金額交供應商確認。、進料檢驗單上應注明特采，并標注扣款金額。、倉管人員參照合格物料流程辦理入庫手續(xù)。3、出庫管理3.1、各類物料的發(fā)出，嚴格執(zhí)行原則上采用“先進先出”法規(guī)定。3.2、物料（包括原材料、板材，工具，輔助材料等）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，各單位領用物料必須有單位主管領導和領料員的簽字。3.3、領取物料時，倉管員要在領料單上核查生產指令號，核對領料物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、是否一致，質量OK，核對正確后方可發(fā)料。3.4、領料單一式三份，領料單位一份、倉

6、庫二份（一份存根、一份交財務核算）。3.5、物料領發(fā)作業(yè)的具體要求，參見物料領發(fā)管理規(guī)定。4、附件：進料檢驗單入庫單原材料暫收日報表不合格處理單特采申請單物料入庫日報表入庫通知表領料單領料表限額領料單定額領料單領料月報表提貨單成品出庫單發(fā)貨單出庫復核記錄表出庫變更表材料借出記錄表附件一：進料檢驗單進料檢驗單供應商/外協(xié)商名稱： 送貨單號：來料日期：序號來料名稱圖號/規(guī)格來料數(shù)量單位判定標準檢驗數(shù)不良數(shù)不良描述處理建議備注AQL值：Maj=Min=IQC：審核：來料異常處理記錄（以下內容在來料出現(xiàn)不合格時有效，3個部門處理意見不同時由（副）總經理最終處理簽署）品質部意見： 生產部意見： 物控部意

7、見： 最終處理意見： 簽名： 簽名： 簽名： （副）總經理簽名：處理結果跟蹤 簽名： 備注 是否傳真供應商？是；否 是否要求供應商作出對策處理？ 是；否 此表可作退貨單使用 物控部 品質部 生產部 附件二：入庫單入 庫 單供應商名稱：日期：序號來料名稱規(guī)格單位來料數(shù)量不良數(shù)量實收數(shù)量備注 倉庫(白) 財務(黃) 采購(紅)品質判定結果IQC附件三：原材料暫收日報表原材料暫收日報表倉庫名稱： 年 月 日序號物料名稱型號/規(guī)格單位數(shù)量廠商檢驗結果備注附件四：不合格品處理單不合格處理單客 戶批量數(shù)抽檢數(shù)生產部意見：產品名稱不合格數(shù)操作者產品圖號不合格地點日 期負責人：不良現(xiàn)象及原因描述：品質部意見：

8、檢驗員：負責人：改善糾正預防措施：工程部意見：負責人：會簽結果：品質負責人：總經理：深圳市龍海精工有限公司版本：A0編號：QR-QP18-03附件五：特別采用申請單 物料入庫日報表編號： 入庫日期： 年 月 日物料采購人檢驗員入庫記錄人物料編號入庫單編號檢驗單編號數(shù)量儲位進料方訂單編號備注審核：入庫通知表通知日期： 年 月 日日期到貨日期供貨單位收貨人入庫日期合同單號儲位驗收日期運單號入庫單號物料入庫詳細信息物料編號物料名稱計量單位數(shù)量質量價格說明交貨多交短交退貨實收購入基本領料單編號： 領料人：領用部門材料用途領用日期發(fā)料日期材料名稱編號材料規(guī)格單位請領數(shù)量實發(fā)數(shù)量單價備注備注發(fā)料人簽字審核

9、人領料表領料部門： 編號：生產通知單號： 日期： 年 月 日領料用途編號品名規(guī)格單位請領數(shù)量實發(fā)數(shù)量單價金 額百十萬千百十元角分附件： 張合 計主管： 會計： 記賬： 發(fā)料： 領料： 制單：限額領料單領料部門： 單 號：用 途： 發(fā)料倉庫：材料編號材料名稱規(guī)格計量單位計劃產量單位消耗定額領用限額實 發(fā)數(shù)量單 價金 額佰拾萬仟佰拾元角分佰拾萬仟佰拾元角分日期領 用退 料限額結余數(shù)量數(shù)量領料人發(fā)料人數(shù)量退料人收料人生產計劃部門： 供銷部門： 倉庫：定額領料單編號：領料單位倉庫日期 年 月 日至 年 月 日物料用途計劃生產量實際生產量物料名稱物料編號物料規(guī)格單位領用限額調整后的領用限額實際耗用量數(shù)量

10、單價金額領料記錄領料日期請領數(shù)量實際發(fā)放量退料數(shù)量限額結余數(shù)量發(fā)料人領料人數(shù)量發(fā)料人領料人生產部采購部倉儲部領料單位領料月報表編號： 日期： 年 月 日物料名稱物料規(guī)格單位前月結存量本月領用量本月耗用本月結存量備注耗用量它用量經理主管經辦填表提貨單 日期： 年 月 日項目產品材料編號品名規(guī)格單位數(shù)量說明銷貨樣品檢驗其他廠長批示生產部經理質管部倉儲部提貨人成品出庫單客戶： 日期： 年 月 日序號箱（包）號成品類別出庫日期凈重備注合計主管： 填表：發(fā)貨單客戶名稱： 發(fā)貨日期：發(fā)貨倉庫： 倉庫地址：貨號品名規(guī)格牌號國別及產地包裝及件數(shù)單位數(shù)量單價總價金額危險品標志章運費包裝押金金額（大寫） 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分（小寫）￥： 審核： 制單：出庫復核記錄表編號： 日期： 年 月 日序號出庫日期貨物名稱貨物編號貨物規(guī)格數(shù)量批號提貨單位發(fā)貨人質量情況審核人意見出庫變更表2A國外購生產物料編號：日期： 年 月 日2B國內購生產物料2C雜項物料廠商代號廠商全名說明簡稱序號品類代號材料編號品名規(guī)格計量單位出庫