供應商管理制度供應商開發(fā)供應商調查供應商評測

1、供應商管理制度 關于供應商開發(fā)1. 總則1.1 制定目的為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。1.2適用范圍本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1.3權責單位1 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。2 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2.供應商開發(fā)程序2.1供應商開發(fā)權責1 采購部負責供應商開發(fā)主導工作。2 研發(fā)部負責供應商樣品確實認。3生產技術部、品管部、采購部組成廠商調查小組，負責供應商的調查評核。2.2供應商資訊來源新供應商資訊來源一般有以下方式：1 各種采購指南。2 新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。3 各種產品發(fā)表會。4 各類產品展示銷

2、會。5 行業(yè)協(xié)會。6 行業(yè)或政府之統(tǒng)計調查報告或刊物。7 同行或供應商介紹。8 公開征詢。9 供應商主動聯(lián)系。10其他途徑。2.3供應商問卷調查2.3.1問卷制定問卷制定由采購部主導，品管、研發(fā)等單位協(xié)助。制定應注意的事項有：1 依本公司必須要制定內容及格式。2 應盡可能掌握、了解供應商的資訊。3 易于填寫。4 通俗易懂。5 便于整理。2.3.2供應商基本資料表應由廠商填寫供應商基本資料表。該表包括以下內容：1 公司名稱、地址、 、 、E-mail、網址、負責人、聯(lián)系人。2 公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。3 設備狀況。4 人力資源狀況。5 主要產品及原材料。6 主要

3、客戶。7 其他必要事項。2.3.3供應商問卷調查表供應商問卷調查表，一般包括以下內容：1 材料零件確認。2 品質驗收與管制。3 采購合同。4 請款流程。5 售后服務。6 建議事項。2.4供應商開發(fā)流程1 尋找供應商。2 填寫供應商基本資料表。3 與供應商洽談。4 必要時作樣品鑒定。5 供應商問卷調查。6 提出供應商調查評核之申請。2.5后續(xù)工作依供應商調查規(guī)定，由調查小組對供應商作實際調查評核，以確定其可否列入合格供應商之列。關于供應商調查1.總則1.1制定目的為了解供應商之制程能力、品管功能，確認其是否有提供符合成本、交期、品質之物料的能力，特制定本規(guī)章。1.2適用范圍對擬開發(fā)供應商之調查，

4、及本公司合格供應商之年度復查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1.3權責單位1 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。2 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2. 供應商調查作業(yè)規(guī)定2.1供應商調查程序1 采購部實施采購前，應對擬開發(fā)之廠商組織供應商調查工作，目的是了解供應商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。2 由采購、生技、品管人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評核，并填寫供應商調查表。3 評核之結果由各單位作出建議，供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。4 未通過供應商調查認可之廠商，除總經理特準外，不可成為本公司之供應商。2.2供應商調查評核2.2.1價

5、格評核對供應商所提供之物料價格，由采購部依以下因素作評核：1 原料價格。2 加工費用。3 估價方法。4 付款方式。2.2.2技術評核對供應商之生產技術，由生技部依以下因素作評核：1 技術水準。2 技術資料管理。3 設備狀況。4 工藝流程與作業(yè)標準。2.2.3品質評核對供應商之品質，由品管部依以下因素作評核：1 品管組織與體系。2 品質規(guī)范與標準。3 檢驗之方法與記錄。4 改正與預防措施。2.2.4生管評核對供應商之生產管理，由生技部依以下因素作主核：1 生產計劃體系。2 最短及最長之交貨期限。3 進度控制方法。4 異常排除能力。23供應商復查規(guī)定1 經調查認可之合格供應商，原則上每年復查一次。

6、2 復查流程類同首次調查評核。3 復查不合格之供應商，除經本公司總經理特準外，不可列入次年合格供應商之列。4 假設供應商之交期、品質、價格或服務產生重大變異時，可于一年中，隨時對供應商作必要之復查。關于供應商評鑒1. 總則1.1制定目的為規(guī)范對合格供應商之日常評鑒，使供應商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。1.2適用范圍仍在采購之合格供應商的評鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1.3權責單位1采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。2總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2. 供應商評鑒程序2.1評鑒項目供應商交貨實績之評鑒項目及分數比例如下滿分100分：1品質評鑒：40分。2交期評鑒：25

7、分。3價格主鑒：15分。4服務評鑒：15分。5其他評鑒：5分。2.2評分辦法2.2.1品質評鑒由品管部依進料驗收的批次合格率評分，每個月進行一次。1計算：進料批次合格率=檢驗合格批數 /總交驗批數100% 2評分： 得分 = 40進料批次合格率2.2.2交期評鑒由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分，方式如下：1如期交貨得分25分。2延遲12日每批次扣2分。3延遲34日每批次扣5分。4延遲56日每批次扣10分。5延遲7日以上不得分。本項得分以0分為最低分。采購部每月將同一供應商當月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期評鑒得分。2.2.3價格評鑒由采購部供應高之價格水準評分，方式如下：1價格公

8、平合理，報價迅速：10分。2價格尚屬公平，報價緩慢：8分。3價格略微偏高，報價迅速：6分。4價格略微偏高，報價緩慢：3分。5價格甚不合理或報價十分低效：0分。2.2.4服務評鑒2.2.4.1埋怨處理評分 由品管部對供應商之埋怨處理予以評分，評分如下：1誠意改善：8分。2尚能誠意改善：5分。3改善誠意不夠：2分。4置之不理：0分。2.2.4.2 退貨交換行動評分由采購部對不良退貨交換行動評分：1按期改換 ：7分。2有時拖延：5分。3常常拖延：2分。4置之不理：0分。2.2.5其他評鑒由采購部匯總動力、生技、財務或其他單位對供應商之評價、埋怨， 予以評分，滿分5分。2.3評鑒辦法1供應商之評鑒每月

9、進行一次。2將各項得分匯入供應商評鑒表，并合計總得分。3每半年平均一次廠商得分，計算方式為： 半年平均得分=每月得分總和 / 評鑒月數 2.4 評鑒分等供應商評鑒等級劃分如下：1平均得分90.1100分者為A等。2平均得分80.190分者為B等。3平均得分70.180分者為C等。4平均得分60.170分者為D等。5平均得分60分以下者為E等。2.5評鑒處理1A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。2B等廠商為優(yōu)良廠商，由采購部提請廠商改善不夠。3C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導。4D等廠商為輔導廠商，由品管、采購等部門予以輔導，三個月內未能達到C等以上予以淘汰。

10、5E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。6被淘汰廠商如欲再向本公供貨，必須再經過供應商調查評估。關于供應商管理1. 總則1.1制定目的為規(guī)范供應商管理，提升經營合理化水準，特制定本規(guī)章。1.2適用范圍凡本公司之供應商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1.3權責單位1采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。2總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2. 供應商管理規(guī)定2.1供應商開發(fā)供應商開發(fā)程序如下：1供應商資訊收集。2供應商基本資料表填寫。3供應商接洽。4供應商問卷調查。5樣品鑒定。6提出供應商調查申請。2.2供應商調查供應商調查程序如下：1組成供應商調查小組。2分別對供應商之價格、品質、技術

11、、生產管理作評核。3列入合格供應商名列。2.3定購、采購定購、采購程序如下：1請購。2詢價。3比價。4議價。5定價。6定購。7交貨。8驗收。2.4供應商評鑒供應商評鑒程序如下：1每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。2每半年進行一次總評。3列出各供應商之評鑒等級。4依規(guī)定獎懲。2.5供應商復查1每年對合格供應商進行一次復查。2復查流程同供應商調查。3有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。2.6供應商輔導1對C等以下之供應商采用必要的輔導。2不合格供應商應予除名。3不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。2.7供應商獎懲2.7.1獎勵方式對優(yōu)秀之供應商有以下獎勵方式：1A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會。2A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。3A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。4對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。5A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。6A等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商獎勵。2.7.2懲處方