花卉新品種引種試驗示范建設項目實施方案

1、- 1 -xxxx 市市 xxxx 區(qū)區(qū) 20102010 年優(yōu)質名貴年優(yōu)質名貴花卉新品種引種試驗示范建設項目花卉新品種引種試驗示范建設項目實實 施施 方方 案案 編制單位：xx 綠化有限公司 編制時間： 年 月- 2 -目目 錄錄一、基本情況一、基本情況.- - 3 3 - -（一）現(xiàn)狀.- 3 -二、目標二、目標.- - 4 4 - -三、工作任務三、工作任務.- - 4 4 - -四、采取的措施四、采取的措施.- - 4 4 - -五、項目建設時間及進度安排五、項目建設時間及進度安排.- - 4 4 - -（一）建設時間.- 4 -（二）進度安排.- 4 -六、項目資金來源、預算、使用及

2、管理六、項目資金來源、預算、使用及管理.- - 5 5 - -（一）資金來源.- 5 -（二）資金預算.- 5 -（三）資金使用及管理.- 5 -七、經(jīng)濟效益評價七、經(jīng)濟效益評價.- - 5 5 - -（一）社會效益.- 5 -（二）經(jīng)濟效益.- 6 -（三）生態(tài)效益.- 6 -八、項目建設保障措施八、項目建設保障措施.- - 6 6 - -（一）組織保障措施.- 6 -（二）技術保障措施.- 7 -九、九、 附表附表.- - 7 7 - -附表 1：項目總投資概算表 .- 7 -附表 2：引進種苗費用明細表 .- 7 -附表 3：試驗示范費用明細表 .- 9 -附表 4：項目進度安排橫導圖

3、.- 1 - 3 -xx 市 xx 區(qū) 2010 年優(yōu)質名貴花卉新品種引種試驗示范建設項目實施方案 為提升 xx 市優(yōu)質名貴花卉的生產能力，縮短與省外花卉產業(yè)的差距，我區(qū)充分利用新紀園公司在優(yōu)質名貴花卉新品種引種試驗示范、生產示范上的能力，計劃引進一批蝴蝶蘭、紅掌的新優(yōu)品種進行試驗示范種植，以達到市、區(qū)兩級政府提出的“穩(wěn)規(guī)模，升品質，增效益”的目標。一、基本情況一、基本情況（一）現(xiàn)狀（一）現(xiàn)狀 我公司是xx區(qū)林業(yè)綠化局下屬的國有企業(yè)，公司成立于2002年，注冊資金為100萬元，有職工40人，基地占地面積220畝，有溫室大棚2萬平方米，生產品種有蝴蝶蘭、大花蕙蘭、文心蘭、玫瑰、非洲菊、鳥巢蕨、長

4、春藤等10余個，年生產盆花20萬盆，鮮切花、切葉200萬枝，年產值400萬元。分別在xx賓館、xx市、xx玫瑰基地建立花卉銷售門市3個。公司先后獲得“xx市xx區(qū)第三屆科技進步二等獎” ， “xx區(qū)20032004年度先進農業(yè)企業(yè)”稱號， “xx市農村婦女雙學雙比競賽活動三八綠色優(yōu)質工程”稱號，xx省林業(yè)產業(yè)化經(jīng)營省級龍頭企業(yè)。二、目標二、目標以“穩(wěn)規(guī)模，升品質，增效益”為工作目標，堅持“方向不變，- 4 -定位不變，力度不減”的原則，依靠技術進步，努力在產業(yè)提升方面有較大的突破。三、工作任務三、工作任務引進迷你型蝴蝶蘭 0.3 萬株、蝴蝶蘭分生苗 1.7 萬株、紅掌 2 萬株,在 2010

5、年 9-12 月實現(xiàn)產品上市。四、采取的措施四、采取的措施通過對 2009 年全國蝴蝶蘭、紅掌貨源情況和新優(yōu)品種情況進行調查，篩選出在今后 3 年能夠流行的新優(yōu)品種，結合 xx 市場的消費能力有計劃的進行引進。五、項目建設時間及進度安排五、項目建設時間及進度安排（一）建設時間（一）建設時間2010 年 5 月2010 年 12 月（二）進度安排（二）進度安排2010 年 5 月2010 年 6 月，完成種植基質、農藥肥料及相關資材的準備、花卉引進和種植。2010 年 7 月2010 年 12 月，完成試驗示范和項目驗收。六、項目資金來源、預算、使用及管理六、項目資金來源、預算、使用及管理（一）

6、資金來源（一）資金來源項目總投資 67.3 萬元，其中：申請市局補助 20 萬元，企業(yè)自籌- 5 -57.3 萬元。（二）資金預算（二）資金預算本項目預計投資 67.3 萬元，其中引進種苗 40 萬元；試驗示范 27.3萬元。（三）資金使用及管理（三）資金使用及管理市級補助資金 20 萬元的使用：種苗補助 20 萬元。自籌資金 47.3 萬元的使用：種苗 20 萬元,肥料、農藥、泥炭、水草 7.1 萬元，軟杯 0.4 萬元，人工工資 6 萬元，水、電、煤 8.8 萬元，生產工具 0.4 萬元，可預見費 5 萬元。 項目補助資金嚴格按照財務制度和財政資金管理的要求進行管理。七、經(jīng)濟效益評價七、經(jīng)

7、濟效益評價（一）社會效益（一）社會效益1、通過該項目的實施，可提升我市優(yōu)質名貴花卉產業(yè)發(fā)展的形象，將加快 xx 市優(yōu)質名貴花卉產業(yè)的發(fā)展步伐，豐富 xx 市優(yōu)質名貴花卉的產銷品種，為引進和帶動當?shù)鼗ɑ芷髽I(yè)、花農起到良好的示范作用，為貴陽優(yōu)質名貴花卉產業(yè)的發(fā)展奠定基礎。2、項目實施能夠加快農業(yè)產業(yè)結構調整進程，實現(xiàn)優(yōu)質名貴花卉產業(yè)化經(jīng)營，提高花卉產業(yè)的科技含量，帶動科研、旅游、餐飲、運輸、包裝、零售等鏈條產業(yè)的發(fā)展。- 6 -（二）經(jīng)濟效益（二）經(jīng)濟效益通過項目的實施，可實現(xiàn)年產值 120 萬元，年新增利潤 36 萬元以上。（三）生態(tài)效益（三）生態(tài)效益項目通過采用高新技術進行生產，可以控制在花卉

8、生產過程對高毒、高殘留農藥的使用，防止對土壤、水質的污染；項目的實施，可有效降低產地空氣中的二氧化碳和有害氣體含量，增加空氣含氧氣量，可促進當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的改善。八、項目建設保障措施八、項目建設保障措施（一）組織保障措施（一）組織保障措施1、成立項目領導小組成立項目建設領導小組。實行目標考核，明確責、權、利，充分調動各方積極性，明確職責，形成全力，確保項目建設按時完成。2、成立項目實施小組。負責項目建設和實施。在項目領導小組領導下，嚴格按照實施方案開展工作，確保項目建設達到技術要求。3、實行項目督查制度。市、區(qū)有關對項目建設開展定期或不定期督查，實行月例會制和進度月報制。（二）技術保障措施（二）

9、技術保障措施企業(yè)有完善的溫室設施，有 7 年的蝴蝶蘭、大花蕙蘭生產經(jīng)驗，成功完成過紅掌設施栽培技術研究科研項目，有足夠的能力完成好本項目。- 7 -9 9、附表附表附表附表 1 1：項目總投資概算表：項目總投資概算表經(jīng) 費項 目（萬元）一、引進種苗費用40二、試驗示范費用27.3合 計67.367.3附表附表 2 2：引進種苗費用明細表：引進種苗費用明細表名稱名稱規(guī)格規(guī)格數(shù)量數(shù)量單位單位單價單價( (元元) ) 金額金額( (元元) )迷你型蝴蝶蘭2.5 寸成熟分生苗3000株1030000蝴蝶蘭2.5 寸成熟分生苗17000株10170000紅 掌h15p1520000株10200000合計

10、合計4000040000400000400000附表附表 2-12-1：迷你型蝴蝶蘭引進種苗品種明細表：迷你型蝴蝶蘭引進種苗品種明細表名稱名稱品種品種數(shù)量數(shù)量( (株株) )顏色顏色備注備注滿天紅1000紅 色迷你型蝴蝶蘭jym308500紅底白邊- 8 -jym306500黃底紅斑jym228500綠 色jym104500淺黃色合計3000附表附表 2-22-2：蝴蝶蘭引進種苗品種明細表：蝴蝶蘭引進種苗品種明細表名稱名稱品種品種數(shù)量數(shù)量( (株株) )顏色顏色備注備注紅 龍4000紅色火 鳥4000紅色豹斑王子3000豹斑聚寶紅玫瑰3000紅色蝴蝶蘭臺林紅天使3000紅色合 計17000附表

11、附表 2-32-3：紅掌引進種苗品種明細表：紅掌引進種苗品種明細表名稱名稱品種品種數(shù)量數(shù)量( (株株) )顏色顏色備注備注驕陽7000紅色紅掌大哥大7000紅色- 9 -粉冠軍6000粉色合計合計2 200000000附表附表 3 3：試驗示范費用明細表：試驗示范費用明細表序號序號項目名稱項目名稱規(guī)格規(guī)格數(shù)量數(shù)量單位單位單價單價( (元元) )金額金額( (元元) )備注備注1肥料花多多序列，12.5kg/包40包300120002農藥殺蟲劑殺菌劑等300kg50150003軟杯3.5 寸20000個0.240004泥炭100l/袋100袋200200005水草10 公斤/包100包200200006人工工資5人1200060000年薪7水8000噸2 元/噸16000一年8電15000度0.8120009加溫用煤100噸60060000