水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查作業(yè)指導(dǎo)書終稿

1、山東省水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查作業(yè)指導(dǎo)書一、質(zhì)量管理職責(zé)序號核查項目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查方法合格一般不合格不合格/嚴(yán)重不合格此項不適用1.1組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的人員。1、是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中的一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。2、是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理人員。1、查閱企業(yè)正式任命文件或質(zhì)量管理手冊等相關(guān)文件。2、詢問有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢等部門人員。有分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)且有文件明確規(guī)定，質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)健全。1.有分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)但無文件明確規(guī)定，2.質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)不健全。-1.2管理職責(zé)應(yīng)規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。1、是否制定了質(zhì)量體

2、系文件（或質(zhì)量管理制度）。2、是否規(guī)定了與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。1、查閱企業(yè)相關(guān)質(zhì)量管理文件。2、詢問相關(guān)部門管理人員，了解其職責(zé)、權(quán)限等。制定了質(zhì)量體系文件（或質(zhì)量管理制度），明確規(guī)定了與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。質(zhì)量體系文件（或質(zhì)量管理制度）中各部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系不夠明確；文件內(nèi)容與企業(yè)實際情況不一致。-1.3有效實施在企業(yè)的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實施。1、是否有相應(yīng)的考核辦法。2、是否嚴(yán)格實施考核并記錄。1、查閱相關(guān)質(zhì)量管理文件，是否有相應(yīng)的考核辦法。2、抽查相關(guān)部門/人員的考核記錄。質(zhì)量管理制度中

3、有相應(yīng)的考核辦法，并嚴(yán)格按照考核辦法實施考核，有考核記錄?？己宿k法不完善或考核記錄不夠齊全。-二、生產(chǎn)資源提供序號核查項目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查方法合格一般不合格不合格/嚴(yán)重不合格此項不適用2.1*生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗所需要的工作場所和設(shè)施，且維護(hù)完好，滿足生產(chǎn)要求和檢驗要求。1、應(yīng)具備滿足水泥產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)施，生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2、獨(dú)立生產(chǎn)廠點(diǎn)應(yīng)具備環(huán)境條件能滿足試驗方法標(biāo)準(zhǔn)要求的化驗室。1、按企業(yè)申證范圍，檢查是否具有滿足要求的生產(chǎn)設(shè)施（包括場地、倉庫等）。2、獨(dú)立生產(chǎn)廠點(diǎn)是否建立了化驗室，查看環(huán)境條件是否能滿足試驗方法標(biāo)準(zhǔn)的要求。生產(chǎn)設(shè)施齊全完好，所有獨(dú)立廠點(diǎn)有完整的化驗室

4、且設(shè)施和環(huán)境條件滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。-1.生產(chǎn)設(shè)施和檢驗場所條件不能滿足要求。2.獨(dú)立生產(chǎn)廠點(diǎn)無完整化驗室。2.2設(shè)備工裝1*、企業(yè)必須具有本實施細(xì)則規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施。1、應(yīng)具備本實施細(xì)則5.2表4中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施并處于正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。2、無違反實施細(xì)則3.7產(chǎn)業(yè)政策要求及其他有關(guān)規(guī)定的現(xiàn)象。1、按企業(yè)申證范圍，現(xiàn)場核實申請書填報的所有生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否符合實施細(xì)則5.2表4中規(guī)定，填寫必備生產(chǎn)設(shè)備核查表。2、現(xiàn)場實地查看必備的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否符合產(chǎn)業(yè)政策要求。3、查閱主機(jī)設(shè)備（如窯、磨等）、設(shè)施的檔案。具備全部必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施。生產(chǎn)設(shè)備處于正常的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。無違反產(chǎn)業(yè)政策要求

5、情況。-1.缺少必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施2.發(fā)現(xiàn)有違反產(chǎn)業(yè)政策要求情況，3.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2、企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施應(yīng)維護(hù)保養(yǎng)完好。檢查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃、實施記錄及設(shè)備維護(hù)情況。1、查看設(shè)備設(shè)施的檢修及維護(hù)保養(yǎng)計劃。2、查看設(shè)備檢修及日常維護(hù)保養(yǎng)實施記錄。3、現(xiàn)場查看生產(chǎn)設(shè)備狀況是否完好，有無跑冒滴漏等現(xiàn)象。檢修及維護(hù)保養(yǎng)計劃完整，檢修、維護(hù)保養(yǎng)記錄齊全，設(shè)備狀況良好。1.無檢修、維護(hù)保養(yǎng)計劃或計劃不完整，2.維護(hù)保養(yǎng)檢修記錄不夠齊全，3.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)不夠好。-2.3測量設(shè)備1*、企業(yè)必須具有規(guī)定的檢測設(shè)備，其性能和精度應(yīng)能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。應(yīng)具有本實施細(xì)則5.2表5中規(guī)定的檢測設(shè)備，

6、其性能、精度能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。按申證范圍，現(xiàn)場核實其申請書填報的現(xiàn)有檢測設(shè)備的數(shù)量、性能及精度是否符合實施細(xì)則5.2表5中要求。具備全部必備檢測設(shè)備，且其數(shù)量、性能、精度符合實施細(xì)則5.2表5的要求。-1.缺少必備的檢測設(shè)備，2.其數(shù)量、性能及精度不符合本實施細(xì)則5.2表5的要求。2、企業(yè)的檢驗、計量設(shè)備應(yīng)在檢定有效期內(nèi)使用。在用檢驗、計量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識。1、查看檢定/校準(zhǔn)證書和儀器設(shè)備自校方法和記錄。2、現(xiàn)場查看檢驗、計量設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識。自校方法內(nèi)容完善、自校記錄、檢定/校準(zhǔn)證書齊全，在用檢驗、計量設(shè)備均在有效期內(nèi)；現(xiàn)場查看檢驗、計量設(shè)備的狀態(tài)完好，標(biāo)識正確、齊全。（鑒定、校準(zhǔn)

7、、自校合格的設(shè)備均貼綠色標(biāo)志）。1.在用出廠檢驗項目的檢驗設(shè)備均有檢定/校準(zhǔn)證書和自校記錄且在有效期內(nèi)，缺少其它在用設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)證書或自校記錄，2.自校方法不完善，3.使用狀態(tài)標(biāo)識不齊全。（注1）在用出廠檢驗項目的檢驗設(shè)備未檢定/校準(zhǔn)/自校?；虿辉谟行趦?nèi)。三、人力資源要求序號核查項目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查方法合格一般不合格不合格/嚴(yán)重不合格此項不適用3.1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)1、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識。1、是否有基本的質(zhì)量管理常識：（1）了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計量法和工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職

8、責(zé)與作用。2、 是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行交談，分析其對相關(guān)知識的了解情況。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層對相關(guān)知識比較熟悉和了解。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層對相關(guān)知識不太清楚和不夠了解。-3.2技術(shù)人員企業(yè)技術(shù)人員（包括檢驗人員）應(yīng)掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)定等專業(yè)技術(shù)知識，并具有一定的質(zhì)量管理知識。檢驗人員應(yīng)熟練掌握檢驗技能。1、是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2、是否掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗要求等相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識；3、是否有一定的質(zhì)量管理知識；4、檢驗人員是否能熟練準(zhǔn)確地按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗。1、抽查2-3名技術(shù)人員進(jìn)行提問、交談。2、現(xiàn)場觀察檢驗人員操作（如強(qiáng)度破型

9、試驗等）。技術(shù)人員熟悉自己的崗位職責(zé)、較好地掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗要求等專業(yè)技術(shù)知識和質(zhì)量管理知識，檢驗人員能夠按標(biāo)準(zhǔn)熟練操作。1.技術(shù)人員對專業(yè)技術(shù)知識和質(zhì)量管理知識掌握不足，2.檢驗技能不夠熟練。-3.3生產(chǎn)工人工人應(yīng)熟悉本崗位職責(zé)，并能熟練地操作設(shè)備。1、是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2、是否能熟練地進(jìn)行生產(chǎn)操作。1、抽2-5個工種（如看火工、中控工、磨機(jī)工等），每工種選1-2人提問，了解其崗位職責(zé)及操作規(guī)程是否掌握。2、現(xiàn)場觀察生產(chǎn)工人的實際操作。生產(chǎn)工人熟悉本崗位職責(zé)并能正確熟練地操作設(shè)備。1.生產(chǎn)工人不熟悉本崗位職責(zé)2.不能熟練地操作設(shè)備。-3.4 人員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行必

10、要的培訓(xùn)和考核。1、與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)和考核，并保持有關(guān)記錄。2、法律法規(guī)有規(guī)定的必須持證上崗。1、查看質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員、檢驗人員、主機(jī)崗位工人等近一年的培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)實施記錄、考核記錄（含內(nèi)培和外培）。2、查看檢驗人員、窯爐看火工上崗證書。對與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行了培訓(xùn)和考核，計劃及實施記錄齊全，檢驗人員和窯爐看火工均持證上崗。1.有培訓(xùn)和考核計劃，但實施記錄不齊全，2.部分檢驗人員和窯爐看火工未持證上崗。1.未對與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)。2.檢驗人員或窯爐看火工持證上崗人數(shù)70%。四、技術(shù)文件管理序號核查項目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查方法合格一般不合格不合格/嚴(yán)重不合

11、格此項不適用4.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)應(yīng)具備和貫徹實施細(xì)則中規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)試驗方法標(biāo)準(zhǔn)。1、是否具備實施細(xì)則表2、表3中所列申證單元的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2、具備的標(biāo)準(zhǔn)是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并能貫徹執(zhí)行。1、對照實施細(xì)則查閱各類標(biāo)準(zhǔn)，是否齊全并現(xiàn)行有效。2、與有關(guān)技術(shù)人員交談并查閱有關(guān)檢驗記錄，了解標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況。申證單元的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)試驗方法標(biāo)準(zhǔn)齊全有效并貫徹執(zhí)行。1.申證單元的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)試驗方法標(biāo)準(zhǔn)不齊全或使用作廢標(biāo)準(zhǔn)，2.標(biāo)準(zhǔn)中的強(qiáng)制性要求有一項未貫徹執(zhí)行。-4.2技術(shù)文件技術(shù)文件應(yīng)具有：正確性、完整性、一致性。1、技術(shù)文件的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求，簽署、更改手續(xù)是

12、否正規(guī)完備。2、技術(shù)文件是否完整、齊全。3、技術(shù)文件是否與實際生產(chǎn)一致。有關(guān)車間、部門使用的文件是否一致。1、查閱企業(yè)在用技術(shù)文件，查看文件內(nèi)容及簽署、發(fā)放、更改等手續(xù)是否正規(guī)完備。2、查看申證產(chǎn)品的技術(shù)文件是否完整、齊全。3、現(xiàn)場查看有關(guān)車間、部門所使用的文件是否一致。技術(shù)文件的內(nèi)容符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備，齊全配套。在用的技術(shù)文件完全一致，與實際情況相符。技術(shù)文件的內(nèi)容基本符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求，或個別在用技術(shù)文件的簽署、更改手續(xù)不正規(guī)完備，文件有缺失或不一致現(xiàn)象。-標(biāo)準(zhǔn)文件工藝文件檢驗文件（檢驗報告)設(shè)計文件(配料單）包裝儲存運(yùn)輸文件4.3文件管理企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文

13、件管理制度，有專（兼）職人員負(fù)責(zé)技術(shù)文件，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時獲得文件的有效版本。1、是否制定了技術(shù)文件管理制度。2、是否有專（兼）職人員負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。3、發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。4、使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。1、查看文件管理制度。詢問有無專（兼）職人員負(fù)責(zé)文件管理。2、抽查3-5種文件，檢查文件的批準(zhǔn)、發(fā)放和修改情況。3、抽取2-3個部門，檢查其再用的文件是否為有效版本。制定了技術(shù)文件管理制度，其內(nèi)容齊全；有專（兼）職人員負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理；發(fā)布的文件經(jīng)正式批準(zhǔn)；使用部門能隨時獲得文件的有效版本。1.無技術(shù)文件管理制度或其內(nèi)容不齊全；2.個別發(fā)布的技術(shù)文

14、件未經(jīng)正式批準(zhǔn)；無文件管理人員；3.使用部門不能隨時獲得文件的有效版本。-五、過程質(zhì)量控制序號核查項目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查方法合格一般不合格不合格/嚴(yán)重不合格此項不適用5.1采購控制1、企業(yè)應(yīng)制定采購主要原、燃材料的質(zhì)量控制制度并嚴(yán)格執(zhí)行。1、是否制定了采購質(zhì)量控制制度，內(nèi)容是否完整合理。2、是否嚴(yán)格執(zhí)行采購質(zhì)量控制制度。1、查看企業(yè)采購質(zhì)量控制制度的內(nèi)容是否完整、合理。2、查閱主要原燃材料、標(biāo)準(zhǔn)砂等采購執(zhí)行記錄。（如標(biāo)準(zhǔn)砂進(jìn)貨發(fā)票）。3、查看粉磨站是否全部采購有證企業(yè)的熟料（須提供熟料生產(chǎn)企業(yè)的許可證復(fù)印件和購貨發(fā)票）。制定了采購質(zhì)量控制制度，內(nèi)容完善、合理，執(zhí)行嚴(yán)格。制定了采購質(zhì)量控制制度

15、，但內(nèi)容不完善或未嚴(yán)格執(zhí)行。1.無采購質(zhì)量控制制度。2.采購使用無證企業(yè)生產(chǎn)的熟料或水泥；3.采購使用非國家定點(diǎn)專營的標(biāo)準(zhǔn)砂。2、企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對采購的主要原、燃材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗，檢驗記錄應(yīng)該齊全。1、是否對采購主要原、燃材料質(zhì)量的檢驗做出規(guī)定。2、是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗并保留檢驗記錄。1、查看企業(yè)有關(guān)原燃材料檢驗或驗證的規(guī)定。2、查看近半年的檢驗、驗證原始記錄和臺帳。對采購的主要原燃材料的檢驗和驗證要求做出了詳細(xì)規(guī)定，按規(guī)定進(jìn)行檢驗和驗證，臺帳、記錄齊全完整。1.對采購的原燃材料的檢驗和驗證要求規(guī)定不夠完善；2.檢驗和驗證有一般缺漏項；3.臺帳、記錄不齊全完整。-石灰石、煙煤、石膏so3、粘土、熟

16、料5.2工藝管理1、企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。1、是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。2、是否按制度進(jìn)行管理和考核。1、查看工藝管理制度和考核辦法。2、抽查近半年各工序的考核記錄。有工藝管理制度和考核辦法，能夠覆蓋生產(chǎn)各個工序，內(nèi)容完善可行，按規(guī)定進(jìn)行管理和考核，記錄齊全完整。1.工藝管理制度內(nèi)容不完善2.可操作性不強(qiáng)3.未嚴(yán)格實施考核4考核記錄不全。-2、原、燃材料等應(yīng)按質(zhì)存放，不混雜。原、燃材料是否做到按質(zhì)存放，不混雜。現(xiàn)場查看各原燃材料的存放條件是否符合要求。生產(chǎn)現(xiàn)場原、燃材料存放有序，檢驗狀態(tài)標(biāo)識清楚，無混雜現(xiàn)象。1.生產(chǎn)現(xiàn)場原、燃材料存

17、放較混亂；2.檢驗狀態(tài)標(biāo)識不清楚，有混料現(xiàn)象。-3、嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按配比通知單等工藝文件進(jìn)行操作。生料、水泥粉磨（或配制）工序是否嚴(yán)格按照化驗室下達(dá)的配比通知單配料并做好操作記錄。1、查看化驗室下達(dá)的生料、水泥（配制）配比通知單。2、現(xiàn)場檢查配料崗位記錄是否與配比通知單一致。3、重點(diǎn)查看改產(chǎn)不同品種、強(qiáng)度等級水泥的工藝管理過程。配比通知單齊全、一致，生產(chǎn)崗位有現(xiàn)行有效的配比通知單并嚴(yán)格執(zhí)行，崗位記錄（如出入庫、改庫、洗磨及輸送設(shè)備等）齊全。1.無書面的配比通知單2.配料崗位無現(xiàn)行有效的通知單，未按照配比通知單操作或記錄不完整。-5.3質(zhì)量控制企業(yè)應(yīng)按附件5要求設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)和檢驗項

18、目1、是否按照附件5要求設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。2、質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗項目、檢驗頻次是否符合附件5要求。1、查看生產(chǎn)工藝流程圖及過程控制指標(biāo)一覽表等，檢查質(zhì)量控制點(diǎn)和控制項目、指標(biāo)范圍及頻次是否符合附件5要求。2、查看企業(yè)近半年的質(zhì)量控制原始記錄，檢查是否按要求實施過程質(zhì)量控制。質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置和檢驗項目及頻次符合附件5的要求。（日產(chǎn)2000噸及以上新型干法企業(yè)可參照執(zhí)行）按附件5要求設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)，但個別項目的檢驗頻次不符合附件5要求。質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗項目不符合附件5要求，或檢驗頻次均不符合附件5的要求。主要看企業(yè)的控制點(diǎn)執(zhí)行情況。5.4出廠管理企業(yè)應(yīng)按照水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求確認(rèn)出廠水泥質(zhì)量。1、是否

19、通過試驗積累強(qiáng)度增長率等數(shù)據(jù)，制定確認(rèn)依據(jù)。2、是否制定確認(rèn)程序和控制指標(biāo)。3、是否嚴(yán)格執(zhí)行確認(rèn)程序。1、查看出廠確認(rèn)依據(jù)，有無采用必要的統(tǒng)計方法。2、查看出廠確認(rèn)程序和控制指標(biāo)，是否分品種和強(qiáng)度等級。3、查看近半年的出廠手續(xù)（如水泥或熟料出廠通知單、發(fā)貨回單等），是否嚴(yán)格執(zhí)行依據(jù)、程序。4、（注2）新建企業(yè)查看水泥或熟料批次檢驗情況。制定了科學(xué)合理的確認(rèn)程序，分品種、強(qiáng)度等級制定了出廠成品的控制指標(biāo)；出廠手續(xù)符合確認(rèn)要求。新建企業(yè)有確認(rèn)指標(biāo)，批次檢驗符合本細(xì)則要求。1、出廠水泥/熟料未制定確認(rèn)依據(jù)，有確認(rèn)程序和指標(biāo)，能夠確認(rèn)出廠成品滿足標(biāo)準(zhǔn)要求后方開具通知單，但相關(guān)記錄不全；2.新建企業(yè)按照

20、本細(xì)則要求進(jìn)行了批次檢驗，但頻次不夠。1.存在違反確認(rèn)程序出廠情況；2.新建企業(yè)未制定出廠確認(rèn)依據(jù)；3.未進(jìn)行批次檢驗。5.5*包裝袋重袋重達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求1、袋重合格率100%。2、現(xiàn)場抽查20袋水泥的袋重合格。1、查看近半年企業(yè)水泥包裝質(zhì)量抽查記錄。2、現(xiàn)場使用企業(yè)計量合格周期內(nèi)的稱量用具隨機(jī)抽查20袋水泥總質(zhì)量1000kg，單袋凈重49。5kg。1、每編號水泥至少進(jìn)行一次20袋包裝質(zhì)量抽查，袋重合格率100%。2、現(xiàn)場隨機(jī)抽取的20袋水泥總質(zhì)量和單袋質(zhì)量符合要求。-1.企業(yè)近半年內(nèi)袋重合格率90%。1.未按期開展對比驗證和內(nèi)部抽查對比工作；2.對比驗證項目和內(nèi)部抽查平均合格率70%90%。對比驗證頻次低于60%或未開展內(nèi)部抽查工作；對比驗證和內(nèi)部抽查項目平均合格率70%。8.2內(nèi)控指標(biāo)企業(yè)應(yīng)制定并執(zhí)行嚴(yán)于國家標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)控指標(biāo)。1、28天抗壓富裕強(qiáng)度合格率100%。2、均勻性試驗的28天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)cv3.0%。1、查看近一年出廠水泥臺帳。2、查看出廠水泥均勻性試驗臺帳和原始記錄（含不同品種）。28天抗壓富裕強(qiáng)度合格率100%。按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了均勻性試驗，28天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)cv3.0%。（新建企業(yè)按要求進(jìn)行了均勻性試驗）1.28天抗壓富裕強(qiáng)度合格率100%，80%。2.按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了均勻性試驗，均勻性試驗28天抗壓強(qiáng)度變異