采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證控制程序OK

1、東風(fēng)渝安車輛有限公司質(zhì)量體系程序文件發(fā)行版次：b修改碼：0采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證控制程序編 碼：qp11頁(yè) 碼：4/41. 目的本程序規(guī)定了采購(gòu)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的職責(zé)和要求，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品合格,能滿足生產(chǎn)需要。2. 適用范圍本程序適用于公司生產(chǎn)用原材料、輔助材料、協(xié)配件的采購(gòu)控制。3. 術(shù)語(yǔ)和定義本程序引用gb/t19000-2000 idt iso9000:2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。4. 職責(zé)4.1 配套部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原材料、輔助材料、配套件的采購(gòu)供應(yīng)。4.2外協(xié)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用外協(xié)件的采購(gòu)供應(yīng)；4.2 研發(fā)中心負(fù)責(zé)提供采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求和資料（采購(gòu)文件中需注明關(guān)鍵件和材料）,包括

2、產(chǎn)品圖樣、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、零部件清單等。4.3 配套部根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃整車零部件明細(xì)表制定原輔材料采購(gòu)計(jì)劃。外協(xié)部負(fù)責(zé)編制外協(xié)件的采購(gòu)計(jì)劃。4.4 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定外購(gòu)件、外協(xié)件、成品產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原材料、協(xié)配件檢驗(yàn)和試驗(yàn),品檢部負(fù)責(zé)成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，輔助材料由使用車間檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。4.5 物管部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量驗(yàn)收和保管。5工作程序5.1 產(chǎn)品的采購(gòu)由配套部和外協(xié)部按qp10采購(gòu)控制程序執(zhí)行。5.2 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的具體情況，采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收分為兩種方式。5.2.1 驗(yàn)證5.2.1.1 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式：a) 確認(rèn)供應(yīng)商出廠檢驗(yàn)報(bào)告、定期型式試驗(yàn)報(bào)告、合

3、格質(zhì)量證明文件、供貨狀態(tài)。對(duì)于已實(shí)施貨源處驗(yàn)證的產(chǎn)品，需要驗(yàn)證質(zhì)量合格證書、檢驗(yàn)外觀質(zhì)量(特別是判斷運(yùn)輸中有無(wú)損傷)，對(duì)涉及重要質(zhì)量特性的產(chǎn)品，應(yīng)驗(yàn)證其出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告是否符合要求；b) 對(duì)于不涉及質(zhì)量特性的標(biāo)準(zhǔn)件，應(yīng)驗(yàn)證其互換性，對(duì)于有失效期的產(chǎn)品(如橡膠塑料件和某些化工產(chǎn)品)，應(yīng)驗(yàn)證其有效期是否符合要求。5.2.2 檢驗(yàn)5.2.2.1 物管部倉(cāng)管員接收物料后，應(yīng)出具“配件代存單”通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)員。5.2.2.2 質(zhì)檢部檢驗(yàn)員根據(jù)微車零部件入廠檢驗(yàn)技術(shù)要求對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫“檢驗(yàn)記錄”。5.2.2.3 檢驗(yàn)員/試驗(yàn)員對(duì)供方提供檢驗(yàn)報(bào)告/記錄/合格質(zhì)量證明 /進(jìn)行驗(yàn)證。5.2.2.4

4、 檢驗(yàn)員/試驗(yàn)員根據(jù)5.2.2.2和5. 2.2.3的檢驗(yàn)/驗(yàn)證結(jié)果填寫“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告”反饋給相關(guān)部門。5.2.2.5 檢驗(yàn)合格的采購(gòu)產(chǎn)品轉(zhuǎn)入合格區(qū)，倉(cāng)庫(kù)保管員在標(biāo)識(shí)卡上注明合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員辦理入庫(kù)手續(xù)。在所要求的進(jìn)貨檢驗(yàn)完成前或必要的報(bào)告收到前，不放行產(chǎn)品或轉(zhuǎn)序使用。5.2.2.6 外協(xié)件的檢驗(yàn)按照?qǐng)D紙上有關(guān)的技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。5.2.2.7 檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品，具體執(zhí)行qp21不合格品控制程序。 5.2.2.8 對(duì)供方送的樣件，按樣件管理辦法和qp10采購(gòu)控制程序執(zhí)行。5.3 對(duì)于涉及安全、法規(guī)等重要質(zhì)量特性的產(chǎn)品，應(yīng)按檢驗(yàn)文件規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。5.4 關(guān)鍵件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)執(zhí)行

5、產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)定。5.5 質(zhì)檢部檢驗(yàn)員根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)合同、檢驗(yàn)文件規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判定依據(jù)和抽樣方法進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫檢驗(yàn)記錄。5.6 緊急放行對(duì)因檢驗(yàn)會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)停頓影響交貨時(shí)，對(duì)業(yè)績(jī)良好的合格供方的產(chǎn)品，由配套部和外協(xié)部填寫“緊急放行單”經(jīng)質(zhì)檢部部長(zhǎng)審核,主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可在檢驗(yàn)結(jié)果未出來(lái)之前，暫時(shí)緊急放行。對(duì)緊急放行產(chǎn)品作好標(biāo)識(shí)，并作記錄便于追溯。一旦檢驗(yàn)結(jié)果表明不符合要求，應(yīng)立即將該批不合格品追回。5.7 不合格的處理5.7.1 采購(gòu)材料和零件不合格的處理按qp21不合格品控制程序?qū)嵤?.7.2 當(dāng)供方提供的產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)不合格時(shí)，配套部可暫停執(zhí)行供貨合同并要求供方限期整改，按

6、qp22糾正預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。經(jīng)重新評(píng)價(jià)合格后方可重新供貨。5.8 索賠5.8.1 出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)檢部按“質(zhì)量保證協(xié)議”擬制“零部件質(zhì)量缺陷扣款通知書”主管副總審批后，通知供應(yīng)商,與其溝通，供方確認(rèn)回執(zhí)的單據(jù)交財(cái)務(wù)部。5.8.2 財(cái)務(wù)部按賠償金額沖抵貨款。5.8.3 質(zhì)檢部每月對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并形成進(jìn)料月報(bào)表。5.8.4 配套部定期對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，具體執(zhí)行qp10采購(gòu)控制程序6. 相關(guān)文件6.1 qp10采購(gòu)控制程序6.2 qp21不合格品控制程序6.3 進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定6.4 微車零部件入廠檢驗(yàn)技術(shù)要求6.5 標(biāo)準(zhǔn)樣件管理辦法6.6 樣件及樣件對(duì)接試裝管理辦法6.7 產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)定7

7、. 質(zhì)量記錄 記錄名稱 記錄編號(hào) 保存期限7.1 （）類零部件入廠驗(yàn)收月報(bào)表 qr-zj-306-01 三年7.2 零部件入廠驗(yàn)收記錄 qr-zj-306-02 三年7.3 月零部件入廠驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)表 qr-zj-306-03 三年7.4 緊急放行單 qr-zj-306-04 三年7.5 配套廠家扣分明細(xì)表 qr-zj-306-05 三年7.6 質(zhì)量保證協(xié)議 qr-zj-306-06 三年7.7 配套零部件檢測(cè)成績(jī)表 qr-zj-306-07 三年7.8 零部件質(zhì)量缺陷扣款通知書 qr-zj-306-08 三年7.9 質(zhì)量保證協(xié)議一覽表 qr-zj-306-09 三年7.10 封樣件清單 qr-zj-306-10 三年7.11 關(guān)重件型式試驗(yàn)報(bào)告臺(tái)帳 q