COP-QE-009-標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序-A0學(xué)習(xí)資料.doc

1、泛達(dá)電子 ( 蘇州 ) 有限公司標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序編號(hào)：COP-QE-009版次：A/0總頁(yè)數(shù)：4編制：楊國(guó)球?qū)徍耍?Sasaki San批準(zhǔn) / 日期：趙琦 /2006-07-30封面A 部分：頁(yè)碼狀況頁(yè)次1/32/33/3版次A/0A/0A/0頁(yè)次版次B 部分：更改記錄頁(yè)次版次文件更改前文件更改后更改日期/A/0/新制2006-4-21Page:1/1編號(hào)： COP-QE-009泛達(dá)電子 ( 蘇州 ) 有限公司版次： A0標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序頁(yè)次： 131. 目的建立和實(shí)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制度，以便于產(chǎn)品從進(jìn)料、儲(chǔ)存、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)、交付及使用都得到明確識(shí)別，避免物料或產(chǎn)品的混用、誤用，并

2、確保在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程實(shí)現(xiàn)追溯。2. 范圍：本程序適用于所有在公司范圍內(nèi)停放、儲(chǔ)存的生產(chǎn)用的物料和產(chǎn)品，含客戶財(cái)產(chǎn)，它們包括：2.1 所有物料，包括原材料、元器件及包裝材料。2.2 所有加工件、在制品、半成品。2.3 所有未包裝及已包裝之成品。3. 職責(zé)：各部門負(fù)責(zé)確保其本部門范圍內(nèi)停放，儲(chǔ)存的物料與產(chǎn)品均按照本程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4. 程序：4.1 檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)：按進(jìn)料、倉(cāng)儲(chǔ)、制程、成品檢查程序及其它檢查、測(cè)試作業(yè)文件。4.2 區(qū)域標(biāo)識(shí)：見名稱與標(biāo)識(shí)管理規(guī)范 。4.3 標(biāo)識(shí)內(nèi)容：標(biāo)識(shí)一般包括（但不局限于）以下一項(xiàng)或多項(xiàng)內(nèi)容：料號(hào)、品名規(guī)格型號(hào)、客戶、工單號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)描述或其他特殊標(biāo)識(shí)如R

3、oHS標(biāo)識(shí)等。4.4 標(biāo)識(shí)方法：物料、半成品及成品的標(biāo)識(shí)方法可以用印章、標(biāo)記、標(biāo)貼、標(biāo)簽或掛牌等其他方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.5 物料、元器件和包裝材料的標(biāo)識(shí)：4.5.1 所有交付到本公司的原材料、元器件和包裝材料，供應(yīng)商應(yīng)在外箱上標(biāo)明物料的料號(hào)、品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)等資料，倉(cāng)庫(kù)人員收料時(shí)如發(fā)現(xiàn)沒有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或不齊全不正規(guī)， 應(yīng)在物料上放上暫收牌列明供應(yīng)商名稱及收貨日期。 4.5.2 物料經(jīng)倉(cāng)庫(kù)人員點(diǎn)收并進(jìn)行標(biāo)記后，搬進(jìn)原材料倉(cāng)庫(kù)。物料應(yīng)按類別停放在相同區(qū)域、卡板或物料架上，并做出明確的標(biāo)識(shí)。對(duì)于因物料拆分，轉(zhuǎn)接等過程中產(chǎn)生的無(wú)正式標(biāo)簽的散裝部品，倉(cāng)務(wù)員必須補(bǔ)上手寫綠色尾數(shù)標(biāo)簽貼紙，確認(rèn)無(wú)誤后

4、簽名。4.5.3 來(lái)料經(jīng) IQC 檢驗(yàn)的物料合格則加蓋 PASS印章，不合格物料則用紅色【不良品標(biāo)簽】標(biāo)識(shí)，并詳細(xì)列明客戶、品名、料號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、不良描述及區(qū)分為來(lái)料不良或制程不良。4.5.4 原材料倉(cāng)不合格的物料應(yīng)有【不良品標(biāo)簽】標(biāo)識(shí)并區(qū)分放置。4.5.5 暫儲(chǔ)在生產(chǎn)線上的原材料、元器件應(yīng)盡量放置于存儲(chǔ)架上，并在存儲(chǔ)架上標(biāo)明客戶、機(jī)型、線別、工單號(hào)、套數(shù)及備注說(shuō)明。RoHS對(duì)應(yīng)的部品要放在RoHS放置專用區(qū)域，并需用網(wǎng)欄等設(shè)施與非RoHS部品予以隔離，環(huán)保RoHS部品包裝 LABEL要有 RoHS標(biāo)簽或 RoHS印簽。樣本：RoH S合格編號(hào)： COP-QE-009泛達(dá)電子 ( 蘇州 )

5、有限公司版次： A0標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序頁(yè)次： 234.6 加工件、在制品、半成品狀態(tài)標(biāo)識(shí)：4.6.1 所有加工件、在制品、半成品均需在其周轉(zhuǎn)箱上或外箱上貼上制品識(shí)別卡或其他標(biāo)識(shí)單，并詳列機(jī)種型號(hào)、工單號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)、箱號(hào)、日期及時(shí)間等，并對(duì)其狀態(tài)進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明，不同客戶不同標(biāo)簽之內(nèi)容可有不同。4.6.2 SMT目檢、功能測(cè)試（ ICT、FCT）及維修標(biāo)記則按照客戶或PIE 工程師制定的文件要求在板面或板邊不同地方做出不同的色點(diǎn)或代碼標(biāo)記。4.6.3 對(duì)已完成或已包裝的制成品，生產(chǎn)部均需在其周轉(zhuǎn)箱或外箱上標(biāo)上制品識(shí)別卡或其他標(biāo)識(shí)單，并詳列機(jī)種型號(hào)、工單號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)、箱號(hào)、日期時(shí)間等備注內(nèi)容。

6、4.6.4 如客戶有提供成品的標(biāo)識(shí)方法，則按客戶的要求并用相應(yīng)的標(biāo)簽作好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。4.6.5 如成品采用彩盒包裝則彩盒和外箱上印有相應(yīng)的客戶型號(hào)和產(chǎn)品資料作為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。4.6.6 制程不合格品用紅色箭頭標(biāo)記，并用制品識(shí)別卡貼在周轉(zhuǎn)箱上，同時(shí)填寫好相應(yīng)內(nèi)容及要求。4.6.7 對(duì)批量性錯(cuò)誤如：“錯(cuò)料、反向”等，即刻對(duì)此批不良品封存隔離，并制品識(shí)別卡明示。RoHS對(duì)應(yīng)制品全過程的區(qū)域均要明示 RoHS要求區(qū)域，各種狀況亦要明示 RoHS印簽，相關(guān)報(bào)表均要明示 RoHS印簽，便于統(tǒng)一保管，防止混亂以便容易追溯。4.7 標(biāo)識(shí)管理4.7.1 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)，如發(fā)現(xiàn)無(wú)相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不規(guī)范時(shí)，可及時(shí)找客戶

7、及相關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽名；如屬自購(gòu)料，則找產(chǎn)品工程師確認(rèn)。4.7.2 當(dāng)各部門由其他部門處接收物料、半成品或成品時(shí)，接收部門人員如發(fā)現(xiàn)無(wú)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)不清或不完整應(yīng)予以拒收，由責(zé)任部門查核有關(guān)記錄確定型號(hào)等資料后將產(chǎn)品標(biāo)識(shí)貼上，再由接收部門驗(yàn)收。必要時(shí)由責(zé)任部門人員針對(duì)問題嚴(yán)重程度采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。4.7.3 RoHS部品、制品要嚴(yán)格區(qū)分， RoHS對(duì)應(yīng)品應(yīng)明確有RoHS標(biāo)識(shí)并放置在RoHS區(qū)域內(nèi)。4.8 品質(zhì)對(duì)策品標(biāo)識(shí)：4.8.1 因品質(zhì)對(duì)策需要或客戶要求追加的特殊標(biāo)識(shí)、標(biāo)記等由品管部對(duì)會(huì)議形式或書面資料形式知會(huì)相關(guān)部門執(zhí)行。必要情況下，工程部將其納入作業(yè)文件。4.9 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的可追溯性：

8、4.9.1 成品在交付給客戶時(shí)，都會(huì)在送貨單據(jù)上列明訂單號(hào)。根據(jù)訂單號(hào)便可追溯生產(chǎn)日期， 生產(chǎn)線別等相關(guān)資料。 一般產(chǎn)品有客戶指定之LABEL，可從產(chǎn)品本身追溯到該產(chǎn)品詳細(xì)生產(chǎn)、檢查資料。板面上的色筆標(biāo)識(shí)可以追溯到具體的作業(yè)班別人員。當(dāng)客戶有特別要求時(shí)，按客戶要求標(biāo)識(shí)追溯。編號(hào)： COP-QE-009泛達(dá)電子 ( 蘇州 ) 有限公司版次： A0標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序頁(yè)次： 334.9.2 RoHS對(duì)應(yīng)品從部品入庫(kù)、客戶 P/O 制造工作令下發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)、出貨時(shí)所有記錄均要明示“ RoHS”印簽，RoHS產(chǎn)品的記錄與非 RoHS產(chǎn)品的記錄要分開保存，在追溯體系中，各種記錄均應(yīng)體現(xiàn)制造工作令 N

9、O，以確保下列問題發(fā)生時(shí)可以追溯具體生產(chǎn)時(shí)間、部品 LOT、Vendor 和相關(guān)信息：A. 顧客投訴及退貨時(shí)；B. 檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)；C. 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)；D. 質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)問題時(shí)；E. 其它問題發(fā)生時(shí)。4.9.3 追溯的實(shí)施：A. 生產(chǎn)部應(yīng)確保在明確生產(chǎn)日期后相應(yīng)的部品LOTNO、 Vendor 信息、生產(chǎn)狀況信息在要求時(shí)間內(nèi)可以提供給主導(dǎo)調(diào)查擔(dān)當(dāng)或客戶。B. 品管部應(yīng)在 1H內(nèi)提供對(duì)象 LOT的品質(zhì)信息和原始檢查報(bào)告?zhèn)洳椤?. 引申文件5.1MAN-QE-030標(biāo)準(zhǔn)樣件管理規(guī)范5.2MAN-QE-031環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理規(guī)范5.3MAN-QE-032名稱與標(biāo)識(shí)管理規(guī)范6. 引申記錄6.1 C