工廠貨物進(jìn)出倉管理制度電子料與成品倉管理規(guī)定與表單

1、貨物進(jìn)出倉管理制度H-SCB-JC-111001 文件編號： H-SCB-JC-111001版 本： 編 制： 朱興國審 核：批 準(zhǔn)：2011-10-8發(fā)布 2011-10- 實(shí)施_一、目的為加強(qiáng)電子料倉與成品倉管理，保證庫存規(guī)范、高效、有序運(yùn)作，保障公司物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營對物料管理的要求，特制定本制度。二、適用范圍適用于電子料倉及成品倉庫，包括原材料倉、零部件半成品倉、成品倉、輔料的管理，及存放于加工生產(chǎn)工廠車間的物資參照本制度執(zhí)行。三、倉庫管理職責(zé)及目標(biāo)1、高效有序地進(jìn)行物料、產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)量準(zhǔn)確且符合質(zhì)量管理、訂單管理和財(cái)務(wù)管理

2、的要求；2、庫存管理科學(xué)、有序，貨物擺放整潔、整齊，貨物儲存和安全管理的管理要求；3、單據(jù)、存卡管理有序、領(lǐng)用與發(fā)貨登記及時、準(zhǔn)確，電腦入賬出賬及時、準(zhǔn)確； 4、定期循環(huán)盤點(diǎn)，及時排查出差異，保證帳實(shí)一致；5、及時反映和跟進(jìn)不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金擠壓；6、做好防火、放潮、防盜、防氧化、防靜電等安全防護(hù)工作，保障倉庫財(cái)產(chǎn)物資安全；7、倉管員必須熟練掌握進(jìn)出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序，熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程，并要具備一定的電子產(chǎn)品知識，熟悉物料經(jīng)管儲存及一定的質(zhì)量管理知識和財(cái)務(wù)知識，懂電腦操作系統(tǒng)。四、物料驗(yàn)收進(jìn)倉管理1、采購電子物料及生產(chǎn)成品貨物

3、進(jìn)倉，需核對訂單及相應(yīng)單據(jù)（采購訂單、生產(chǎn)訂單、開據(jù)的賬單、檢驗(yàn)合格憑證單據(jù)）。待進(jìn)倉物料的編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、廠家、訂單、屬性相符合方可辦理入庫進(jìn)倉手續(xù)。2、嚴(yán)禁無訂單收貨，因生產(chǎn)緊急人員外出等特殊情況需請示上級和相應(yīng)管理部門并獲得授權(quán)、同意可變通辦理收貨，但訂單必須在一個工作日內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。3、嚴(yán)禁超訂單收貨，因外協(xié)公司來貨數(shù)量多或少均不能辦理進(jìn)倉手續(xù)，應(yīng)知會相關(guān)部門及時確認(rèn)核對，經(jīng)采購及財(cái)務(wù)確認(rèn)后，按要求在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定后才能收貨入倉。4、貨物進(jìn)倉必須采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確，大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識數(shù)量的，應(yīng)按最

4、小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物，并及時通知相關(guān)部門確認(rèn)。5、外協(xié)廠來貨數(shù)量與采購訂單數(shù)量不符（來料少數(shù)、來料多數(shù)），來料少數(shù)的需第一時間通知采購確認(rèn)，按來料數(shù)量入庫，來料數(shù)量超過訂單數(shù)，則按訂單采購數(shù)入庫，未經(jīng)采購確認(rèn)一律不允許收貨入庫。6、所有外協(xié)來料、生產(chǎn)成品物料進(jìn)倉前，必須先辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，凡未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)確認(rèn)物料一律不允許進(jìn)倉。7、外協(xié)、外購物料、產(chǎn)品必須由質(zhì)量控部檢后，填報檢單檢驗(yàn)合格后方可辦理正式入倉手續(xù)。8、收貨時要開據(jù)有相關(guān)人員確認(rèn)后的“材料進(jìn)倉單”或“檢驗(yàn)入庫單”，外加工產(chǎn)品進(jìn)倉要有供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章，等

5、確認(rèn)好后，才能正式辦理入庫手續(xù)。9、對質(zhì)量抽檢不合格物料，因生產(chǎn)緊張，質(zhì)量控制部要求“挑選使用”的物料，必須由質(zhì)量控制部檢驗(yàn)確認(rèn)，并注明是否已“全檢”標(biāo)識，并有相關(guān)人員確認(rèn)簽名的審批手續(xù)，而且倉管員在簽收時注明“挑選使用”字樣。對該類物料倉管員在入賬時注明清楚。10、自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入庫手續(xù)，入庫后單據(jù)由倉庫提供交財(cái)務(wù)與采購一聯(lián)做賬。11、進(jìn)倉物料應(yīng)在專門物料區(qū)域擺放，并做好明顯標(biāo)識，包裝標(biāo)識清晰且與實(shí)際裝載貨物相符，以便生產(chǎn)備料方便。12、對來料質(zhì)量控制部檢驗(yàn)不合格訂單物料，或在生產(chǎn)過程中經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，倉庫先進(jìn)行隔離封存該物料，并及時

6、通知采購部門辦理退貨/補(bǔ)料事宜。13、物料進(jìn)倉流程圖：六、物料出倉管理1、貨物出倉，必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令，方可備料發(fā)貨出倉： 生產(chǎn)發(fā)料憑生產(chǎn)領(lǐng)料單和臨時領(lǐng)料單辦理； 成品出倉憑銷售訂單、業(yè)務(wù)發(fā)出的出貨通知辦理； 委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)生產(chǎn)領(lǐng)料訂單辦理； 退料出倉憑退料單辦理； 技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑臨時領(lǐng)料單辦理；2、所有計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)發(fā)料，需經(jīng)計(jì)劃采購經(jīng)理簽字確認(rèn)。3、貨物出倉，需由領(lǐng)料人、提貨人在出庫單上簽字確認(rèn)。4、委外加工送貨的，送貨人、提貨人必須是公司指定人員，外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權(quán)委托。5、對外送貨出貨，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。6、正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料，不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出嚴(yán)禁發(fā)外，特殊情況下必須辦理特批流程手續(xù)，由總經(jīng)理確認(rèn)的才能生效。7、所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財(cái)務(wù)部門審核并加蓋發(fā)貨專用章方可辦理出倉放行。8、公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)后方可到相應(yīng)倉區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。10、嚴(yán)禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品，確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期（一般不超過三個工