1安全管理體系合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告2016年

1、編號(hào)：GH/JL AQ 31安徽貴航特鋼有限公司職業(yè)健康安全管理體系合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告編寫人：郭發(fā)聽審核人：韓 山批準(zhǔn)：陳志剛批準(zhǔn)日期：2016年12月1日一、評(píng)價(jià)目的了解公司職業(yè)健康安全管理體系建立以來運(yùn)行與法律法規(guī)和其他要求的符合情況。二、評(píng)價(jià)依據(jù)1、 GB/T28001-2011、公司職業(yè)健康安全管理體系程序文件一合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序。2、體系適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求、體系運(yùn)行情況、監(jiān)視與測量記錄等。三、評(píng)價(jià)范圍報(bào)告涉及職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求：中華人民共和國安全生產(chǎn)法，中華人民共和國職業(yè)病防治法及 安全相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)職業(yè)健康安全管理體系合規(guī)性評(píng)價(jià)表具體的法律法規(guī)要求評(píng)價(jià)內(nèi)容、

2、方法評(píng)價(jià)記錄評(píng)價(jià)結(jié)論新安全生產(chǎn)法第16條第18條第19條是否建立、健全本單位安 全生產(chǎn)責(zé)任制？是否制 疋本單位安全生產(chǎn)規(guī)早 制度和操作規(guī)程？是否 有督促、檢查本單位的安 全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生 產(chǎn)安全事故隱患； 是否制定事故應(yīng)急救援 預(yù)案？是否有保證安全生產(chǎn)條 件資金投入的措施？ 是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理 機(jī)構(gòu)和配備專職安全管 理員文件清單檢查整改記錄應(yīng)急預(yù)案管理方案公司各崗位建立了崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位操作規(guī)程、安全生產(chǎn)規(guī)章制度，以及相關(guān)的管理制度；建立日常監(jiān)督檢查制度，并保存有日常檢查 記錄。執(zhí)行率：95%，結(jié)論：符合。公司制定了綜合應(yīng)急救援預(yù)案和各專項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案，各單位根據(jù)本單位的具體情

3、況制定了相關(guān)的突發(fā)事故現(xiàn)場應(yīng)急處置方案，并組織實(shí)戰(zhàn)演練。執(zhí)行率：95%，結(jié)論：符合。公司為保證員工安全，在危險(xiǎn)場所設(shè)置了各類安全警示標(biāo)志、設(shè)置了安全通道、安全過橋，煤氣區(qū)域配備了檢測報(bào)警儀、空氣呼吸器等。執(zhí)行率：100% ,結(jié)論：符合。公司建立了安全組織機(jī)構(gòu)配備專職（兼職）安全管理人員。結(jié)論：符合。13具體的法律法規(guī)要求評(píng)價(jià)內(nèi)容、方法評(píng)價(jià)記錄評(píng)價(jià)結(jié)論新安全生產(chǎn)法第21條第23條第24條第28條是否對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)？是否對(duì)特種作業(yè)人員按照國 家有關(guān)規(guī)定取得特種作業(yè)操 作資格證書？是否對(duì)新-改-擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施進(jìn)行了“三同時(shí)”是否在較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備

4、上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo) 志。四級(jí)安全教育記錄特種工種臺(tái)帳安評(píng)文件公司安全管理部門對(duì)新入廠員工進(jìn)行公司級(jí)安全教育，各分廠負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育。三級(jí)安全教育合格率100%，結(jié)論：符合。公司對(duì)起重機(jī)械、壓力容器、電工、電焊工等辦理了特種作業(yè)證，持證 上崗率100 %。結(jié)論：符合。公司無新-改-擴(kuò)項(xiàng)目項(xiàng)目。辨識(shí)出的危險(xiǎn)源都做了警示標(biāo)識(shí)牌。結(jié)論：符合。第30條是否對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行定期檢 驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)壓力容器（及相關(guān)安全附件）、起重機(jī)械設(shè)備、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛等都進(jìn) 行了定期安全檢查、安全檢驗(yàn)。結(jié)論：符合。第33條重大危險(xiǎn)源辨識(shí)清單是否對(duì)重人危險(xiǎn),源進(jìn)仃登記建檔對(duì)公司內(nèi)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，并分級(jí)進(jìn)行控制。結(jié)

5、論：符合。第37條是否為員工提供符合要求的 勞保護(hù)品。勞保護(hù)品臺(tái)帳公司制定了勞保護(hù)品管理制度和勞保護(hù)品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)并按標(biāo)準(zhǔn)發(fā) 放了勞保護(hù)品。結(jié)論：符合。第40條是否與進(jìn)入廠區(qū)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng) 營活動(dòng)的相關(guān)方，簽訂有安全 生產(chǎn)管理協(xié)議安全生產(chǎn)協(xié)議凡進(jìn)入我公司廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的相關(guān)方（如施工、調(diào)試設(shè)備 等），公司均與其簽訂了安全生產(chǎn)協(xié)議，執(zhí)行率100%，結(jié)論：符合。第43條“中華人民共和國職業(yè)病防治法”第5條是否參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從 業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。是否建立、健全職業(yè)病防治責(zé) 任制，加強(qiáng)對(duì)職業(yè)病防治的管 理，提咼職業(yè)病防治水平，對(duì) 本單位產(chǎn)生的職業(yè)病危害承 擔(dān)責(zé)任？工傷保險(xiǎn)協(xié)議我公司已為全體員工繳

6、納了工傷保險(xiǎn)金。職業(yè)病體檢記錄2016年我公司對(duì)生產(chǎn)崗位員工按期進(jìn)行職業(yè)病體檢。第13條是否依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)？是否設(shè)立除應(yīng)當(dāng)符合法律、行 政法規(guī)規(guī)定的設(shè)立條件外，其 工作場所還應(yīng)當(dāng)符合下列職 業(yè)衛(wèi)生要求：（一）職業(yè)病危 害因素的強(qiáng)度或者濃度符合 國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；（二）有 與職業(yè)病危害防護(hù)相適應(yīng)的 設(shè)施；（三）生產(chǎn)布局合理，公司保險(xiǎn)繳費(fèi)單。 符合有害與無害作業(yè)分開的原則；（四）有配套的更衣間、 洗浴間、孕婦休息間等衛(wèi)生設(shè) 施；（五）設(shè)備、工具、用具 等設(shè)施符合保護(hù)勞動(dòng)者生理、 心理健康的要求；（六）法律、 行政法規(guī)和國務(wù)院衛(wèi)生行政 部門關(guān)于保護(hù)勞動(dòng)者健康的“ 口、宀管理萬案 其他要求。新建

7、、擴(kuò)建、改建建設(shè)項(xiàng)目和公司根據(jù)勞動(dòng)法為每位職工按時(shí)繳納工傷保險(xiǎn)。公司制定了職業(yè)衛(wèi)生（含防寒防暑）及職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理規(guī)定，明確了作業(yè)場所職業(yè)健康管理標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范了作業(yè)場所的作業(yè)活動(dòng)。技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目（以 下統(tǒng)稱建設(shè)項(xiàng)目）可能產(chǎn)生職 業(yè)病危害的，建設(shè)單位在可行 性論證階段是否向衛(wèi)生行政 部門提交職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià) 報(bào)告。衛(wèi)生行政部門應(yīng)當(dāng)自收 到職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告之 日起二十日內(nèi)，作出審核決定 并書面通知建設(shè)單位。未提交 預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告或者預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 未經(jīng)衛(wèi)生行政部門審核同意 的，有關(guān)部門不得批準(zhǔn)該建設(shè) 項(xiàng)目。職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目可能產(chǎn) 生的職業(yè)病危害因素及其對(duì) 工作場所和勞動(dòng)者健康的

8、影 響作出評(píng)價(jià)，確定危害類別和 職業(yè)病防護(hù)措施。建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害分類目錄和分類 管理辦法由國務(wù)院衛(wèi)生行政 部門制定。是否采取下列職業(yè)病防治管第15條理措施：（一）設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生 管理機(jī)構(gòu)或者組織，配備專職 或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人 員，負(fù)責(zé)本單位的職業(yè)病防治 工作；（二）制定職業(yè)病防治計(jì)劃和 實(shí)施方案；（三）建立、健全職業(yè)衛(wèi)生管 理制度和操作規(guī)程；（四）建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔 案和勞動(dòng)者健康監(jiān)護(hù)檔案；（五）建立、健全工作場所職 業(yè)病危害因素監(jiān)測及評(píng)價(jià)制 度；（六）建立、健全職業(yè)病危害 事故應(yīng)急救援預(yù)案。是否采用有效的職業(yè)病防護(hù) 設(shè)施，并為勞動(dòng)者提供個(gè)人使 用的職業(yè)病防護(hù)用品。用人單 位為

9、勞動(dòng)者個(gè)人提供的職業(yè)預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告無新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目。病防護(hù)用品必須符合防治職 業(yè)病的要求；不符合要求的， 不得使用。負(fù)責(zé)人是否接受職業(yè)衛(wèi)生培 訓(xùn)，遵守職業(yè)病防治法律、法 規(guī)，依法組織本單位的職業(yè)病 防治工作。用人單位應(yīng)當(dāng)對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行上崗前的職業(yè) 衛(wèi)生培訓(xùn)和在崗期間的定期 職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，普及職業(yè)衛(wèi)生 知識(shí)，督促勞動(dòng)者遵守職業(yè)病 防治法律、法規(guī)、規(guī)章和操作 規(guī)程，指導(dǎo)勞動(dòng)者正確使用職 業(yè)病防護(hù)設(shè)備和個(gè)人使用的 職業(yè)病防護(hù)用品。勞動(dòng)者應(yīng)當(dāng) 學(xué)習(xí)和掌握相關(guān)的職業(yè)衛(wèi)生 知識(shí)，遵守職業(yè)病防治法律、 法規(guī)、規(guī)章和操作規(guī)程，正確 使用、維護(hù)職業(yè)病防護(hù)設(shè)備和 個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品， 發(fā)現(xiàn)職業(yè)病危害事故隱患應(yīng)

10、當(dāng)及時(shí)報(bào)告。勞動(dòng)者不履行前第19條款規(guī)定義務(wù)的，用人單位應(yīng)當(dāng) 對(duì)其進(jìn)行教育對(duì)從事接觸職業(yè)病危害的作 業(yè)的勞動(dòng)者，是否按照國務(wù)院 衛(wèi)生行政部門的規(guī)定組織上 崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職 業(yè)健康檢查，并將檢查結(jié)果如 實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者。職業(yè)健康檢查 費(fèi)用由用人單位承擔(dān)。用人單 位不得安排未經(jīng)上崗前職業(yè) 健康檢查的勞動(dòng)者從事接觸 職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排 有職業(yè)禁忌的勞動(dòng)者從事其 所禁忌的作業(yè)；對(duì)在職業(yè)健康 檢查中發(fā)現(xiàn)有與所從事的職 業(yè)相關(guān)的健康損害的勞動(dòng)者， 應(yīng)當(dāng)調(diào)離原工作崗位，并妥善 安置；對(duì)未進(jìn)行離崗前職業(yè)健 康檢查的勞動(dòng)者不得解除或 者終止與其訂立的勞動(dòng)合同。 職業(yè)健康檢查應(yīng)當(dāng)由省級(jí)以文件清單均已

11、制定并實(shí)施了職業(yè)衛(wèi)生（含防寒防暑）及職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理規(guī)定， 制定了建設(shè)項(xiàng)目管理制度，覆蓋了本條所述要求。上人民政府衛(wèi)生行政部門批 準(zhǔn)的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)承擔(dān)。是否為勞動(dòng)者建立職業(yè)健康 監(jiān)護(hù)檔案，并按照規(guī)定的期限 妥善保存。職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案 應(yīng)當(dāng)包括勞動(dòng)者的職業(yè)史、 職 業(yè)病危害接觸史、職業(yè)健康檢 查結(jié)果和職業(yè)病診療等有關(guān) 個(gè)人健康資料。勞動(dòng)者離開用人單位時(shí)，有權(quán)索取本人 職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案復(fù)印件，用 人單位應(yīng)當(dāng)如實(shí)、無償提供， 并在所提供的復(fù)印件上簽章。第20條程序清單公司制定了勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定，制定了職工防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，職業(yè)病防護(hù)用品（如：防塵口罩、耳塞等）作為勞動(dòng)防護(hù)用品進(jìn) 行嚴(yán)格管理，及時(shí)

12、、充足配備。第31條教育培訓(xùn)記錄單位負(fù)責(zé)人按照當(dāng)?shù)卣块T要求參加培訓(xùn)。按照安全培訓(xùn)教育管理制度對(duì)新上崗的、在崗職工進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，普及職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)， 督促職工遵守職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)章和操作規(guī)程，指導(dǎo)、監(jiān)督職 工正確使用職業(yè)病防護(hù)設(shè)備和個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品。1419第32條健康體檢檔案2014年對(duì)從事接觸職業(yè)病危害因素的崗位人員，在上崗前、在崗期間 和離崗時(shí)的進(jìn)行了職業(yè)健康檢查，并將檢查結(jié)果如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者。職業(yè)健康檢查費(fèi)用由公司承擔(dān)。各基地均建立了員工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。公司未安排有職業(yè)禁忌的勞動(dòng)者從事其所禁忌的作業(yè)；對(duì)在職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)有與所從事的職業(yè)相關(guān)的健康損害的勞動(dòng)者，調(diào)離

13、其原工作崗 位，并得到妥善安置。未進(jìn)行離崗體檢。16第33條職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案均已為每位職工建立了職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。18安徽貴航特鋼有限公司司職業(yè)健康/安全管理體系合規(guī)性評(píng)價(jià)綜述一、嚴(yán)格遵守中華人民共和國 2014年12月1日頒布的新安全生產(chǎn)法1、建立健全了公司安全管理機(jī)構(gòu)和管理網(wǎng)絡(luò)。為加強(qiáng)安全管理，公司單獨(dú) 設(shè)立了安全環(huán)保部、煤氣防護(hù)站，各主體分廠設(shè)置了專職安全、煤防管理人員。 2016年公司專、兼職安全管理人員22人，煤氣安全防護(hù)人員17人，符合企業(yè) 安全要求。2、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，完善了安全、職業(yè)健康、環(huán)保等各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全規(guī)程。整理完善各種管理臺(tái)帳和記錄。2016年安全系統(tǒng)涉及到

14、煤氣、?；贰⑻胤N設(shè)備、廠內(nèi)交通安全方面新建立管理制度 7項(xiàng)。各分廠建立完善安 全制度23項(xiàng)。3、制定了公司綜合性安全事故應(yīng)急預(yù)案和各專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，針對(duì)危 險(xiǎn)因素辨識(shí)出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，制定了相應(yīng)的控制措施。各單位根據(jù)本單位情況， 制定了符合實(shí)際需要的事故應(yīng)急處置措施。4、公司安全處對(duì)新入廠員工進(jìn)行公司級(jí)安全教育，各分廠負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行 安全培訓(xùn)和教育，考試試卷存入新員工安全培訓(xùn)檔案。各班組加強(qiáng)對(duì)員工日常安全知識(shí)的培訓(xùn)，通過班前會(huì)、班后會(huì)、周安全活動(dòng)日等活動(dòng)，加強(qiáng)職工安全教育， 并做好記錄臺(tái)帳。5、 公司認(rèn)真落實(shí)和執(zhí)行國務(wù)院特種設(shè)備安全監(jiān)察條例，對(duì)起重機(jī)械工、 壓力容器工、電工、電焊工、煤氣等特種

15、崗位作業(yè)人員辦理了特種作業(yè)證。2016年培訓(xùn)并申請(qǐng)考取特種設(shè)備操作崗位新員工上崗資格證18人，使員工持證上崗率100 %，并按時(shí)進(jìn)行復(fù)審。6、對(duì)壓力容器、起重設(shè)施進(jìn)行了定期檢驗(yàn)。2016年新申請(qǐng)檢驗(yàn)壓力容器 15臺(tái)，起重機(jī)械設(shè)備12臺(tái)，有特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告可查。7、制定了勞動(dòng)保護(hù)品管理制度和勞動(dòng)保護(hù)品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)并按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放了勞動(dòng)保護(hù)品，保障員工作業(yè)過程中安全防護(hù)。8新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目等未做安全評(píng)價(jià)。二、嚴(yán)格遵守中華人民共和國職業(yè)病防治法，貫徹落實(shí)國務(wù)院職業(yè)病管理 條例1、公司制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層落實(shí)職業(yè)病防治責(zé)任。2、公司根據(jù)新安全生產(chǎn)法為全體員工按時(shí)繳納工傷保險(xiǎn)。3、制定了職業(yè)衛(wèi)生管理制度，

16、明確了作業(yè)場所職業(yè)健康管理標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范 了作業(yè)場所的作業(yè)活動(dòng)，完善了現(xiàn)場職業(yè)衛(wèi)生安全警示標(biāo)志。4、公司無新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目5、 制定實(shí)施了職業(yè)衛(wèi)生管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制度、安全投入管 理制度，覆蓋了本條所述要求。6、公司制定了勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度，制定了職工防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)， 職業(yè)病防護(hù)用品（如：防塵口罩、耳塞等）作為勞動(dòng)防護(hù)用品進(jìn)行嚴(yán)格管理，及時(shí)、充足配備。7、單位負(fù)責(zé)人按照當(dāng)?shù)卣块T要求參加培訓(xùn)。各單位按照安全培訓(xùn)教 育管理制度對(duì)新上崗的、在崗職工進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，普及職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)，督 促職工遵守職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)章和操作規(guī)程，指導(dǎo)、監(jiān)督職工正確使用 職業(yè)病防護(hù)設(shè)備和個(gè)人使用的職業(yè)病

17、防護(hù)用品。8對(duì)從事接觸職業(yè)病危害的人員，在崗期間進(jìn)行了職業(yè)健康檢查，并將檢 查結(jié)果如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者。職業(yè)健康檢查費(fèi)用由公司承擔(dān)。各單位均建立了員工職 業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。公司未安排有職業(yè)禁忌的勞動(dòng)者從事其所禁忌的作業(yè)；對(duì)在職 業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)有與所從事的職業(yè)相關(guān)的健康損害的勞動(dòng)者，調(diào)離其原工作崗位，并得到妥善安置。三、嚴(yán)格遵守中華人民共和國消防法、道路交通安全管理?xiàng)l例1、建立健全了消防安全管理網(wǎng)絡(luò)。并成立義務(wù)消防隊(duì)，配備相關(guān)器材、設(shè) 施。2、健全了各項(xiàng)消防管理制度，完善各種管理臺(tái)帳和記錄。3、制定了消防應(yīng)急預(yù)案，各單位根據(jù)本單位情況，制定了符合各單位具體情況的應(yīng)急措施，定期演練。4、按照規(guī)定要求在生

18、產(chǎn)、經(jīng)營系統(tǒng)各個(gè)防火重點(diǎn)部位配置了滅火器材，并 建立消防器材臺(tái)賬。5、定期開展消防安全檢查，有檢查記錄。6、廠區(qū)內(nèi)各個(gè)主要交通道路路口設(shè)置安全限速標(biāo)志、安全設(shè)備設(shè)施（球面鏡）。7、廠區(qū)內(nèi)主要道路上方的煤氣管道安裝了限高警示牌，防止車輛沖撞。8公司安全管理人員定期進(jìn)行廠區(qū)內(nèi)各類車輛狀況進(jìn)行安全檢查，并檢查 員工上下班車輛駕駛速度，防止發(fā)生道路交通事故。四、其他法律法規(guī)的遵守情況公司嚴(yán)格遵守其他相關(guān)的安全法律、法規(guī)及安徽省、池州市相關(guān)法律法規(guī)標(biāo) 準(zhǔn)及政府規(guī)章、規(guī)定，確保公司安全、職業(yè)衛(wèi)生管理體系發(fā)揮作用。五、2016年公司安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況：1、重特大生產(chǎn)安全事故為零，人員工亡事故為零；2、重大火災(zāi)事故、廠內(nèi)重大交通事故為零；3、職業(yè)病發(fā)病率為零；4、重、特