2021年軟件系統(tǒng)變更管理制度.doc

1、2021年軟件系統(tǒng)變更管理制度項(xiàng)目變更管理流程按照配置管理控制程序進(jìn)行更改的控制。當(dāng)設(shè)計(jì)過(guò)程中任一階段發(fā)生變更時(shí)，需要由變更申請(qǐng)人提出變更申請(qǐng)，填寫(xiě)軟件需求更改申請(qǐng)表，由原編寫(xiě)人員通知質(zhì)量部和其他影響到的組或部門(mén)，由軟件部相關(guān)主管_對(duì)變更申請(qǐng)的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，才能由原編寫(xiě)人員進(jìn)行變更。一、規(guī)劃變更（一）前提條件1.是否具有變更管理計(jì)劃；2.變更管理是否包括在項(xiàng)目管理計(jì)劃中；3.是否有變更登記冊(cè)；4.是否有項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃；5.項(xiàng)目管理計(jì)劃和項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃是否獲得了批準(zhǔn)；（二）流程1.項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)客戶的意見(jiàn)確認(rèn)變更需求；2.項(xiàng)目經(jīng)理深入了解變更內(nèi)容和實(shí)際意義；3.項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)變更所需工作量以

2、及相關(guān)影響分析；4.項(xiàng)目經(jīng)理判斷變更的必要性和其他可折中方案；5._變更申請(qǐng)表的標(biāo)準(zhǔn)，并填寫(xiě)變更申請(qǐng)；6.項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備批準(zhǔn)申請(qǐng)的人員表；（三）成果1.項(xiàng)目經(jīng)理生成變更申請(qǐng)表；2.項(xiàng)目經(jīng)理記錄變更登記表；3.項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)送需要批準(zhǔn)申請(qǐng)的人員表。二、實(shí)施和管理變更（一）前提條件1.是否具備批準(zhǔn)的項(xiàng)目管理計(jì)劃，以便對(duì)變更管理進(jìn)行有效管理；2.是否具有批準(zhǔn)的變更管理規(guī)范文件；3.是否具有獲得批準(zhǔn)的變更申請(qǐng)表；4.客戶對(duì)變更的內(nèi)容和日期有充分的認(rèn)識(shí)；5.項(xiàng)目經(jīng)理是否更新了變更登記表；（二）流程1._項(xiàng)目組實(shí)施變更；2._客戶參與變更；3.項(xiàng)目部和變更控制委員會(huì)監(jiān)控變更4._專家對(duì)變更進(jìn)行必要的評(píng)審；（三）

3、成果1.項(xiàng)目經(jīng)理完成變更登記冊(cè)；2.項(xiàng)目經(jīng)理書(shū)面通知變更結(jié)果；3.如有必要，項(xiàng)目經(jīng)理更新項(xiàng)目管理計(jì)劃；三、結(jié)束變更（一）前提條件1.是否具備項(xiàng)目管理計(jì)劃；2.是否具備有批準(zhǔn)的項(xiàng)目變更申請(qǐng)；3.是否具有更新的變更登記冊(cè)；（二）流程1.項(xiàng)目經(jīng)理提交變更文檔并進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)；2.如有問(wèn)題，實(shí)施問(wèn)題管理流程；3.項(xiàng)目經(jīng)理提交項(xiàng)目變更文檔；（三）成果1.項(xiàng)目經(jīng)理將變更文檔歸檔，并提交復(fù)印件給管理項(xiàng)目部；2.項(xiàng)目經(jīng)理簽字后結(jié)束變更四、操作步驟變更管理流程的實(shí)際操作步驟分為六步：1.提交書(shū)面變更請(qǐng)求2.評(píng)審變更請(qǐng)求，批準(zhǔn)或者拒絕請(qǐng)求以作進(jìn)一步分析3.如果批準(zhǔn)，執(zhí)行分析并提供推薦方案4.接受或者拒絕推薦方案5.

4、如果接受，更新項(xiàng)目文檔并重新計(jì)劃6.將變更的內(nèi)容通知所有干系人。五、流程1.干系人或者委托項(xiàng)目經(jīng)理鑒別并提交變更請(qǐng)求，填寫(xiě)項(xiàng)目變更申請(qǐng)表。2.完整的變更申請(qǐng)表由項(xiàng)目組授權(quán)人員錄入項(xiàng)目變更登記表3.由項(xiàng)目經(jīng)理或者授權(quán)人員評(píng)審變更請(qǐng)求，4個(gè)可能的結(jié)果；回絕：通知提交者并解釋原因，提交者可申訴并在下一次全體例會(huì)中評(píng)審；延期：決定評(píng)審日期，通知提交者日期，提交者可申訴并在下一次全體例會(huì)中評(píng)審；接受并馬上分析（如緊急）。指派人員分析影響和后果，通知項(xiàng)目組；接受并由項(xiàng)目組在下一次的例會(huì)中評(píng)審。4.所有提交的變更申請(qǐng)?jiān)陧?xiàng)目組例會(huì)中可能有三種評(píng)審結(jié)果回絕：通知提交者并解釋原因，提交者可申訴到上一層高層，或者上訴由變更控制委員會(huì)評(píng)審，委員會(huì)