九獅林旅游休閑山莊項目建議書

1、石臺縣九獅林旅游休閑山莊項目建議書石臺縣九獅林旅游休閑山莊開發(fā)項目項目建議書申報單位：石臺縣九獅林旅游休閑山莊有限責(zé)任公司項目編制：石臺縣金點子廣告創(chuàng)意中心申報日期：二oo五年六月二十日石臺縣九獅林旅游休閑山莊開發(fā)項目一、總論1. 1項目名稱：石臺縣九獅林旅游休閑山莊開發(fā)項目1.2項目法人：石臺縣九獅林旅游休閑山莊有限責(zé)任公司1.3項目法定代表人：查四清1.4項目地址：石臺縣七里鎮(zhèn)同心村楊潭組1.5項目建設(shè)方案：建造旅游休閑山莊一幢，內(nèi)設(shè)60個標(biāo)準(zhǔn)床位；建造餐廳、旅游公廁、管理用房、停車場等輔助設(shè)施；二、項目提出的背景及意義擬建的九獅林旅游休閑山莊項目位于石臺縣城郊七里鎮(zhèn)同心村，s325省道東

2、北側(cè)，距縣城5公里，緊鄰秋浦河鄉(xiāng)村漂流終點碼頭，是外地進山的游客必經(jīng)之地，這里依山旁水，空氣清新，山青水秀，風(fēng)景優(yōu)美，該項目提出的動意主要基于以下幾個方面：2.1秋浦河漂流倍受游人青睞。秋浦河漂流景區(qū)位于石臺縣城西北3公里的七里鎮(zhèn)同心村，是外地游客進入綠色石臺的第一個亮麗景觀。境內(nèi)河面寬廣，曲折回環(huán)，水質(zhì)清澈，野生河魚，五彩卵石，相映成趣，當(dāng)您漫步或漂流在這段河道中，可見山隨水轉(zhuǎn)，水抱山流，兩岸山峰起伏，峭壁崢嶸，萬木疊翠，滿目蔥蘢，沿途可見田園、村落、農(nóng)房交相輝映，在此旅游休閑，即可感受大自然之美，又可體驗擊濤搏浪，征服自然的驚心動魄的生命感受。秋浦河素有詩之河的美譽，古今中外，久享盛名。唐

3、代大詩人李白曾經(jīng)五游秋浦河，留下了膾炙人口的“秋浦歌”十七首，“千千石楠樹，萬萬女楨林。山山白鷺滿，澗澗白猿吟”、“秋浦千重嶺，水車嶺最奇，人行明鏡中，鳥度屏風(fēng)里”等詩篇，都是對秋浦河的最佳寫照。秋浦河漂流景區(qū)自二00一年對外開放以來，前來旅游觀光、休閑度假、漂流探險的游客逐年大幅度上升，隨著進山游客多元化的需求，與之相配套的服務(wù)設(shè)施和休閑項目顯得非常滯后，很多游人在贊賞生態(tài)美、風(fēng)景美之余，常常有“游興未盡”的感嘆，究其原因就是在景區(qū)內(nèi)尚缺乏相應(yīng)的旅游服務(wù)設(shè)施，旅游者吃和住的需求在這里得不到滿足，這就為項目的建設(shè)提供了廣闊的市場空間。2.2生態(tài)旅游已成為都市人生活的新時尚。眾所周知，自二十世紀(jì)

4、九十年代開始，在世界范圍內(nèi)悄然興起一股“回歸自然，返樸歸真”的生態(tài)旅游熱，目前，這一突出“真山真水，原汁原味”的生態(tài)旅游也在我國蓬勃興起，而其中的“農(nóng)家樂”旅游更為都市人所青睞，各地紛紛推出了各種“農(nóng)家樂”旅游品牌，均取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益，一些來自大中城市的游人都想在大自然的懷抱里，親身體驗“世外桃園”式的田園生活。而本項目就是借鑒外地成功經(jīng)驗，推出的“游秋浦河，住休閑樓，品鄉(xiāng)土菜，覓山里趣，享農(nóng)家樂”為特色的生態(tài)旅游品牌，深信這一品牌定能受到游客的歡迎。2.3石臺生態(tài)旅游發(fā)展態(tài)勢令人驚喜。石臺縣是國家生態(tài)經(jīng)濟示范縣和中國廿一世紀(jì)議程試點縣，位于安徽省“兩山一湖”黃金旅游圈內(nèi)，境內(nèi)山

5、青水秀洞幽，以生物多樣性保存完好而引人入勝，因而發(fā)展生態(tài)旅游得天獨厚。近年來，縣委、縣政府搶抓機遇，大力發(fā)展以牯牛降為龍頭的生態(tài)旅游業(yè)，取得了令人可喜的成績，全縣已建成各種類型的旅游觀光風(fēng)景點10個，年接待游客已逾20多萬人次。良好的旅游發(fā)展態(tài)勢，為本項目的開發(fā)提供了較大的市場商機。2.4是提高石臺旅游服務(wù)水平的迫切需求。目前，我縣生態(tài)旅游雖然發(fā)展迅猛，但在旅游服務(wù)上仍然捉襟見肘，全縣現(xiàn)有星級賓館、酒店的標(biāo)準(zhǔn)床位僅1000張左右，而且多數(shù)都在縣城里面，無論是在數(shù)量上，還是在質(zhì)量上都不能滿足游客的需求，而本項目選址在綠色的大自然中，是我縣第三家鄉(xiāng)村型賓館，使游人與大自然更加和諧相融，充分迎合了現(xiàn)

6、代人羨山慕水、崇尚自然、追求環(huán)保的消費新潮流。2.5項目區(qū)位條件優(yōu)越。本項目坐落省道s325線西北側(cè)，距省級風(fēng)景區(qū)慈云洞和黃崖大峽谷10，距石臺縣城僅4公里，距國家2a級風(fēng)景區(qū)-蓬萊仙洞僅13公里，距國家級自然保護區(qū)牯牛降26公里，是外地來石臺旅游的必經(jīng)之地，區(qū)位優(yōu)勢非常明顯。三、 建設(shè)內(nèi)容和實施方案3.1建設(shè)內(nèi)容新建具有歐式風(fēng)格的休閑山莊主樓1幢，三層結(jié)構(gòu)，建筑面積1000平方米，設(shè)標(biāo)準(zhǔn)間60個；新建餐廳1幢，2層結(jié)構(gòu)，建筑面積500平方米，二樓為多功能會議、娛樂大廳；新建小型停車場1處，占地面積800平方米；新建管理用房1幢，平房結(jié)構(gòu)，建筑面積200平方米；新建旅游公廁1座，平房結(jié)構(gòu)，建筑

7、面積80平方米；新建相應(yīng)的水電、通訊等配套設(shè)施。3.2項目實施計劃2005年7月完成項目市場論證調(diào)查、土地征租及項目可行性研究報告等前期準(zhǔn)備工作。2005年8月完成項目設(shè)計規(guī)劃，報上級主管部門審核通過。 2005年9月項目正式啟動，所有設(shè)施及配套建設(shè)同步進行。2006年8月項目主體工程及其配套設(shè)施基本完成。2006年9月試營業(yè)并完成正式開業(yè)前的所有準(zhǔn)備工作，并報請有關(guān)部門驗收。2006年10月1日正式開業(yè)迎賓。 四、投資估算及資金籌措4.1投資估算根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容和接待服務(wù)能力測算，本項目預(yù)計總投資160萬元，其中固定資產(chǎn)投資140萬元，流動資金投資20萬元。4.1.1固定資產(chǎn) 歐式休閑主樓1

8、幢，100萬元； 餐廳20萬元； 管理用房5萬元； 旅游公廁5萬元； 停車場1萬元； 其它配套設(shè)施9萬元。4.1.2流動資金本項目流動資金需要20萬元，主要用于人員工資、市場營銷、物品采購及低值易耗品等。4.2資金籌措本項目所需資金將從以下幾個渠道予以解決：一是自籌100萬元；二是招商引資60萬元，或申請銀行貸款60萬元。五、經(jīng)濟效益分析5.1營業(yè)收入據(jù)初步估算，項目全部建成營業(yè)后，年接待游客可達1萬人次，按人均綜合消費200元計算，則年營業(yè)收入為200萬元。5.2總成本現(xiàn)以要素成本估算法，初步估算正式營業(yè)后有項目的總成本費用約為70萬元左右，其中固定成本30萬元，可變成20萬元，經(jīng)營成本30

9、萬元。5.3銷售稅金及附加據(jù)估算綜合稅費約6%左右，則正常年份有項目的營業(yè)稅金及附加約12萬元左右。5.4年利潤年利潤=年營業(yè)收入年稅金及附加年總成本費用即=200萬元12-80 =108萬元所得稅=年利潤所得稅率33%= 36萬元 純利潤=年利潤所得稅額= 118-36=72萬元5.5項目盈虧分析盈虧平衡=年固定成本/（年營業(yè)收入年可變成本年稅金及附加）100%=16% 5.6效益評價投資回報率高。該項目年凈利潤為72萬元，納稅總額48萬元，項目靜態(tài)投資回收期為2.2年，實際動態(tài)回收期不到4年。投資利潤率為45%，投資利稅率為75%。以上數(shù)據(jù)充分表明：該項目投資回報率高，抵抗風(fēng)險能力較強。項

10、目回收期=總投資年凈利潤+年折舊=2.2年。社會效益明顯。本項目以旅游服務(wù)為主打品牌，符合我縣“調(diào)農(nóng)、強工、興游、建鎮(zhèn)、開放“的十字發(fā)展戰(zhàn)略，對于建設(shè)旅游經(jīng)濟強縣，加快脫貧致富均有著重要的現(xiàn)實意義和深遠的歷史。隨著我縣生態(tài)旅游逐步融入”兩山一湖“旅游經(jīng)濟圈，境內(nèi)的旅游景點和旅游服務(wù)業(yè)不僅要在規(guī)模 上擴張，而且要在品牌特色與品牌文化上下功夫，故以本項目在建設(shè)時即充分考慮到項目的前瞻性和先進性，力爭使其成為石臺生態(tài)旅游線上的一顆耀眼明珠。六、項目實施保障措施 項目法人代表綜合素質(zhì)較高。項目法人查四清，現(xiàn)年40歲，高中文化，近年來在黨的富民政策指引下，積極從事個體運輸業(yè)，通過十余年的走南闖北，使自己

11、開闊了眼界，增長了見識。近年來，隨著我縣旅游業(yè)的快速升溫，查四清同志密切關(guān)注我縣旅游市場的商機，他經(jīng)過近兩年來的觀察調(diào)查，并自費外出考察學(xué)習(xí)，深思熟慮后才決定在秋浦河景區(qū)附近投資興建該項目。近年來，查四清同志在繁忙的工作之余，始終不忘給自己“充電“，先后自學(xué)了生態(tài)旅游、市場營銷、酒店管理等書籍，為創(chuàng)辦自己的企業(yè)積累了豐厚的知識基礎(chǔ)。查四清同志年富力強，頭腦靈活，具備開拓進取精神，且懂經(jīng)營，善管理，講誠信，是一位不可多得的企業(yè)經(jīng)營人才。實行項目法人負(fù)責(zé)制。該項目的興建，將全面實行項目法人負(fù)責(zé)制。實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一籌資，統(tǒng)一管理，各部門、各環(huán)節(jié)明確職責(zé)，分工協(xié)調(diào)，實行限時間、保持量，定成本承包制，

12、以保證項目按質(zhì)按量如期完成。 施工監(jiān)理，打造精品工程。百年大計，質(zhì)量第一，本項目建設(shè)一定要以市場為導(dǎo)向，強化科技創(chuàng)新意識、生態(tài)環(huán)保意識和可持續(xù)發(fā)展意識，高標(biāo)準(zhǔn)、高起點搞好項目施工設(shè)計，注重項目的和諧性，要搞好環(huán)保措施的配套，切實加強施工監(jiān)理，精心打造“九獅林旅游休閑山莊”精品工程，使其成為設(shè)施一流、環(huán)境一流、服務(wù)一流、享受一流的別具特色的新型生態(tài)山莊。強化資金管理，確保專款專用。本項目自籌資金和其它引資或貸款，將嚴(yán)格按照建設(shè)資金使用管理規(guī)定，實行?？顚Ｓ?；主要設(shè)施和大宗物資將實行招標(biāo)承包或招標(biāo)采購制度，確保投資的合理性與科學(xué)性。 企事業(yè)管理機制。強調(diào)“以人為本，以德為先”的經(jīng)營理念，從提高員工整體素質(zhì)入手，采取“請進來、走出去，傳邦帶”等多種形式，加大對員工的培訓(xùn)力度。迅速提升服務(wù)水平與服務(wù)質(zhì)量。其次，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為紐帶，全面落實“目標(biāo)管理責(zé)任制、崗位責(zé)任制，員工職業(yè)道德規(guī)范、員工獎懲制度、規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)”等一系列規(guī)章制度。同時，建立健全完善的管理體系，將經(jīng)營指標(biāo)落實到各部門、各崗位。還要大力推行全員營銷制，充分發(fā)揮山莊每個員工個人和家庭成員和各種優(yōu)勢，廣攬游客，最大限度地提高客房入住率和各種設(shè)施的利用率，真正形成“全員