項目三個體系職能分配表

1、南方國際商貿(mào)城 項目部三個體系職能分配表領(lǐng)導(dǎo) 職能部門管理程序領(lǐng)導(dǎo)職能部門項 目 經(jīng) 理項 目 副 經(jīng) 理技 術(shù) 總 工安 全 總 監(jiān)工 程 部技 術(shù) 質(zhì) 量 部安 全 環(huán) 保 部合 約 預(yù) 算 部綜 合 辦 公 室物 質(zhì) 設(shè) 備 部文件管理程序記錄管理程序管理評審程序培訓管理程序施工機械設(shè)備控制程序項目策劃程序工程項目評審管理程序物資管理程序分包管理程序試驗委托管理程序項目施工管理程序監(jiān)視和測量裝置控制程序顧客滿意監(jiān)視和測量程序工程質(zhì)量監(jiān)視和測量程序不符合控制程序糾正和預(yù)防措施程序環(huán)境因素識別與評價程序危險辨識、風險評價風險控制程序法律法規(guī)獲取識別與評價程序注：表示主管部門，表示主管領(lǐng)導(dǎo)，表

2、示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，表示主相關(guān)部門，空格表示般相關(guān)部門序 號編號記錄名稱所屬程序保存單位保管人保存期限備注1CCI/MSR-4.2.3-001收文登記表文件管理程序各部門三年2CCI/MSR-4.2.3-002發(fā)文登記表各部門三年5CCI/MSR-4.2.4-002記錄交接表記錄管理程序各部門三年11管理評審程序技術(shù)質(zhì)量部炳均三年信息收集12CCI/MSR-6.2-001年度培訓計劃培訓管理程序綜合辦公室左桂娟三年培訓記錄 保存在綜 合部（管理 人員培訓、 分包培訓）13CCI/MSR-6.2-002專業(yè)管理人員崗位資質(zhì)證書登記表綜合辦公室左桂娟三年14CCI/MSR-6.2-003特種作業(yè)人員證書登

3、記表安全環(huán)保部宋仁科三年15CCI/MSR-6.2-004員工培訓登記表綜合辦公室左桂娟三年16CCI/MSR-7.5-003施工機械設(shè)備臺帳施工機械設(shè)備控 制程序物資設(shè)備部巖鵬三年18CCI/MSR-7.5-004施工機械設(shè)備使用運轉(zhuǎn)記錄物資設(shè)備部巖鵬三年19CCI/MSR-7.5-005施工機械設(shè)備調(diào)撥檢驗記錄物資設(shè)備部巖鵬三年20CCI/MSR-7.5-006機械設(shè)備修理計劃安全環(huán)保部三年21CCI/MSR-7.5-007中小型機具需求計劃物資設(shè)備部巖鵬三年22CCI/MSR-7.5-008中小型機具管理臺帳物資設(shè)備部巖鵬三年24項目策劃書項目策劃程序各部門三年39設(shè)計變更的管理工程項目

4、評審管 理程序合約預(yù)算部三年40CCI/MSR-7.4-001物資申請計劃物資管理程序物資設(shè)備部巖鵬三年41CCI/MSR-7.4-002物資采購計劃物資設(shè)備部巖鵬三年42CCI/MSR-7.4-003物資合格分供方評審表物資設(shè)備部巖鵬三年43CCI/MSR-7.4-004物資合格供方名錄物資設(shè)備部巖鵬三年44CCI/MSR-7.4-005合格供方年度評價表物資設(shè)備部巖鵬三年45CCI/MSR-7.4-006物資合同臺帳物資設(shè)備部巖鵬三年46CCI/MSR-7.4-007進場物資驗收記錄物資設(shè)備部巖鵬三年47CCI/MSR-7.4-008業(yè)主提供不合格物資報告單物資設(shè)備部巖鵬三年48CCI/M

5、SR-7.4-009不合格物資記錄、評審、處置、驗收物資設(shè)備部巖鵬三年表49CCI/MSR-7.4-010讓步接受、降級使用物資記錄物資設(shè)備部巖鵬三年50CCI/MSR-7.4-007分包商考評表分包管理程序合約預(yù)算部三年55CCI/MSR-7.4-012委托試驗室評審表試驗委托管理程 序技術(shù)質(zhì)量部炳均三年56CCI/MSR-7.4-013委托試驗室合同臺帳技術(shù)質(zhì)量部炳均三年57項目施工管理程 序各部門三年58CCI/MSR-7.6-001監(jiān)視和測量裝置臺帳監(jiān)視和測量裝置 控制程序工程部王仁三年59CCI/MSR-7.6-002檢定計劃表工程部王仁三年60CCI/MSR-7.6-003監(jiān)視和測

6、量裝置 / 報廢申請表工程部王仁三年61CCI/MSR-8.2.1-001顧客滿意度調(diào)查表顧客滿意監(jiān)視和綜合辦公室左桂娟三年63CCI/MSR-8.2.1-003業(yè)主投訴及處理意見表測量程序綜合辦公室左桂娟三年68建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準工程質(zhì)量監(jiān)視和技術(shù)質(zhì)量部炳均三年70建筑工程資料管理規(guī)程測量程序技術(shù)質(zhì)量部炳均三年71CCI/MSR-8.3-001不符合控制記錄不符合控制程序技術(shù)質(zhì)量部炳均三年73CCI/MSR-8.5.2-001糾正措施記錄表糾正和預(yù)防措施技術(shù)質(zhì)量部炳均三年74CCI/MSR-8.5.3-001預(yù)防措施記錄表程序技術(shù)質(zhì)量部炳均三年75CCI/MSR-4.3.1-001

7、環(huán)境因素調(diào)查評價表環(huán)境因素識別與 評價程序安全環(huán)保部宋仁科三年76CCI/MSR-4.3.1-002環(huán)境因素臺帳安全環(huán)保部宋仁科三年77CCI/MSR-4.3.1-003重要環(huán)境因素清單安全環(huán)保部宋仁科三年78CCI/MSR-4.3.2-001危險源臺帳危險辨識、風險 評價風險控制安全環(huán)保部宋仁科三年79CCI/MSR-4.3.2-002危險源辨識與風險評價結(jié)果一覽表安全環(huán)保部宋仁科三年80CCI/MSR-4.3.2-003重大危險源及控制清單程序安全環(huán)保部宋仁科三年81CCI/MSR-4.3.3-001法律與其他要求獲取登記表法律法規(guī)獲取識綜合辦公室左桂娟三年82CCI/MSR-4.3.3-

8、002法律、法規(guī)與其他要求清單別與評價程序綜合辦公室左桂娟三年86CCI/MSR-4.4.7-001應(yīng)急準備和響應(yīng)報告書應(yīng)急準備與響應(yīng) 程序安全環(huán)保部宋仁科三年編制應(yīng)急 方案87收文登記表發(fā)文登記表年月日發(fā)文單位發(fā)文編號密級件數(shù)附件文件名稱發(fā)至簽收記錄交接表部 門：日期移交容：移交單位人員：日期：接收容：接收單位人員：日期：年度培訓計劃序號培訓對象培訓目的及容擬培人數(shù)起止日期方式培訓地點主辦單位編制 / 日期：審核 / 日期：批準/ 日期：編制單位（部門）：編制 / 日期：審核 / 日期：專業(yè)管理人員崗位書登記表序號單位現(xiàn)崗位崗位證書名稱證書編號取換證日期復(fù)審1復(fù)審2備注特種作業(yè)人員證書登記表

9、編制單位（部門）：編制 / 日期：審核 / 日期：序號工種發(fā)證單位取證時間證書編號復(fù)審1復(fù)審2備注員工培訓登記表單位： 部門：性別 出生日期職務(wù)專業(yè)技術(shù)職稱學歷畢業(yè)院校、專業(yè)、時間參加工作時間起、訖日期培訓單位（部門）培訓容提要課時考試成績備注施工機械設(shè)備臺賬名稱編號型號購置單位數(shù)量單價生產(chǎn)廠家出廠日期合格證編號購入日期購貨人驗收人隨機附件及工具使用工程項目名稱區(qū)域公司名稱區(qū)域公司經(jīng)理工程負責人機械管理員操作人備注：編制 / 日期：審核 / 日期：施工機械設(shè)備使用運轉(zhuǎn)記錄設(shè)備編號： 設(shè)備名稱： 使用單位：工項 時目日期運轉(zhuǎn)候班在修保養(yǎng)事故待處理操作人備注施工機械設(shè)備調(diào)撥檢驗記錄項目名稱：出廠編

10、號機械名稱規(guī)格存在的問題整改要求：整改措施 及整改情 況整改負責人： 年 月 日調(diào)出項目 代表意見調(diào)撥人： 年 月 日調(diào)往項目 代表意見調(diào)撥人： 年 月 日檢查人：雙方項目代表：機械設(shè)備修理計劃設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備規(guī)格設(shè)備價格上次修理時間上次修理級別上次保養(yǎng)時間使用期間保 養(yǎng) 狀況（次 數(shù)、 周期）項目經(jīng)理部 的 修理建議修理時間要 求（ 下次使 用 時間）修理后達到 的使用要求 （質(zhì)量、環(huán) 保、安全）其他需說明事 項項目負責人：項目機械員：編制時間：序號中小型機具名稱規(guī)格型號單位數(shù)量使用時間工程名稱：中小型機具需求計劃編制時間：中小型機具管理臺帳序號統(tǒng)一編號中小型機具名稱規(guī)格型號出廠日期購、

11、調(diào)、租日期原值使用單位備注物資申請計劃序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量技術(shù)要求使用時間執(zhí)行標準備注編制：年 月 日審批：年月日物資采購計劃序號物資名稱規(guī)格型號申請計劃編號數(shù)量使用部位候選供應(yīng)商使用時間備注編制 日期：批準日期：物資合格分供方供方評審表簡況名稱法人代表地址/ 傳真營業(yè)圍注冊資金附件名稱營業(yè)執(zhí)照評審 記 錄評價人： 日期：評定 意 見審定人： 日期：）年度合格供方名錄序號分包商名稱分包類型分包商地聯(lián)系、傳真?zhèn)渑鷾嗜掌冢壕幹?日期：合格供方年度評價表供方名稱產(chǎn)品名稱評 審 容產(chǎn)品交付能力經(jīng)營圍批量使用情況企業(yè)法人樣品試驗資質(zhì)等級價格是否合理企業(yè)性質(zhì)服務(wù)態(tài)度供貨是否及時物資質(zhì)量狀況物資數(shù)量

12、狀況參加人員簽名評 審 意 見領(lǐng) 導(dǎo) 審 批 意 見通訊地址備注物資合同臺帳工程名稱：合同編號分供方名稱標的物簽定日期合同金額 （或預(yù)算金額）結(jié)算金額備注進場物資驗收記錄序號物資名稱單位數(shù)量供應(yīng)商進貨日期驗收依據(jù)運輸單位質(zhì)檢員進貨驗收業(yè)主提供物資不合格報告單物資名稱驗收時間規(guī)格型號驗收地點工程名稱物 資 驗 收 檢 查 結(jié)驗收果人員（簽字）業(yè)主代表（簽字）貴方提供的 ，經(jīng)檢驗其 質(zhì)量 不符合規(guī)定要求，特此報告。施工單位（蓋章）年月日不合格物資記錄、評審、處置、驗收表物資名稱生產(chǎn)廠家 （分供方名稱）不 合 格 事 實 述記錄人： 年 月 日不合格物資評審意見拒 收 讓步接受 降級使用 評審主持人

13、（簽名）：評審 人員 簽名評審時間： 年 月 日不合格物資處置意見處置實施負責人：處置 意見 批準 欄年 月 日不合格物資處置情況的驗證驗證人： 年 月 日讓步接收或降級使用物資記錄物資名稱規(guī)格數(shù)量采購單位生 產(chǎn) 廠 家不合格原因批準欄技術(shù)質(zhì)量部：工程管理部： 工程（或項目）總工程師：使 用 記 錄分包商考評表工程項目名稱分包工程名稱分包方名稱分包造價評定等級優(yōu)良中差評定人簽字工程質(zhì)量工程進度施工管理遵紀守法施工合作項目經(jīng)理意見（是否同意本分包方繼續(xù)作為我公司合格分包方）（簽字）： 年 月 日區(qū)域公司總經(jīng)理意見（簽字）： 年 月 日委托試驗室評審表試驗室名稱法人代表全員人數(shù)有職稱人員人數(shù)單位地

14、址資質(zhì)證書技術(shù)人員配備試驗設(shè)備管理水平質(zhì)量 環(huán)境管理體系價格項目經(jīng)理部意見工程管理部 / 區(qū)域公司意見委 托 試 驗 室 合 同 臺 帳序號工程名稱項目經(jīng)理部代表試驗室名稱代表合同編號備注編制/ 日期監(jiān)視和測量裝置臺賬序號所在單位設(shè)備名稱設(shè)備編號校驗狀態(tài)使用狀態(tài)校驗單位備注檢定計劃表序 號所在單位設(shè)備編號設(shè)備名稱時間安排（月份）備注123456789101112監(jiān)視和測量裝置購置 （報廢 ）申請表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號精度數(shù)量價格日期制造單位備注申請單位意見： 審批單位意見：期：期：項目 ）顧客滿意度調(diào)查表尊敬的顧客：為了更好地滿足您的要求， 向您提供良好的服務(wù)，請把您的意見填入下表， 我們將

15、根 據(jù)您的意見，不斷改進我們的工作。中國對外建設(shè)總公司業(yè)主單位名稱電話通 訊 地 址郵政編碼結(jié)果項目滿意較滿意不滿意很不滿意工程質(zhì)量工程進度安全、環(huán)?，F(xiàn)場協(xié)調(diào)服務(wù)態(tài)度業(yè)主意見：業(yè)主蓋章：年月日顧客（業(yè)主）投訴及處理意見表編號：工程名稱顧客名稱傳真聯(lián)系方式投訴容：簽名： 日期：發(fā)現(xiàn)問題記錄：記錄人： 日期：處理情況：簽名： 日期：顧客確認：簽名： 日期：不符合控制記錄受檢查單位檢查日期檢查中存在的問題：檢查人 / 日期：評審、處置意見：評審人 / 日期：處理結(jié)果：復(fù)查人：年月日本表由下達方填寫，整改方填報整改結(jié)果，雙方各保存一份）糾正措施記錄表部 門 項 目 不符合容：記錄： 年 月 日 不符合

16、項原因分析：記錄： 年 月 日 糾正措施：制定： 年 月日 審批： 糾正措施驗證結(jié)果：驗證： 年 月 日預(yù)防措施記錄表部 門 項 目 潛在的不符合因素：記錄： 年 月 日原因分析：記錄： 年 月 日預(yù)防措施：制定： 年 月日 審批：預(yù)防措施驗證結(jié)果：驗證： 年 月 日環(huán)境因素調(diào)查評價表單位：序號活動過程環(huán)境因素A法規(guī)符合性B發(fā)生頻率C影響圍D影響程度E社區(qū)關(guān)注度F 萬元產(chǎn)值消 耗量G可節(jié)約程度是否 是重 大環(huán) 境因 素超標5接近 標 準3未超標1持續(xù)5間斷3偶然1超出 社 區(qū)5周圍 社 區(qū)3場界1嚴重5般3輕級1非常5般3不關(guān)注1大5中3小1明顯5般3較 難 1審核： 制表： 制表時間：環(huán)境因素臺帳單位：序號分項工程 / 活動點 / 部位環(huán)境因素排放去向頻率環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)責任部門重要環(huán)境因素清單序號環(huán)境因素活動點 / 工序/ 部位環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)危險源臺帳序 號作業(yè)活動危險源可能導(dǎo)致的危害涉及相關(guān)方現(xiàn)有控制措施備注編號：批準：審核：制表：時間風險評價結(jié)果一覽表序 號作業(yè)活動危險源可能導(dǎo)致的傷害判別依據(jù) （ a-d ）可容許風險不可容許風險現(xiàn)有控制措施備注可忽略中度重大編號：批準：年審核：年編制：年月月月日日