無公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、無公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目無公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告27目 錄1概論1.1 項(xiàng)目提要，11.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1.3項(xiàng)目提出的背景1.4承辦單位概況1.5項(xiàng)目技術(shù)依托單位基本情況2項(xiàng)目區(qū)概況及項(xiàng)目實(shí)施保證條件52.1項(xiàng)目區(qū)概況2.2項(xiàng)目實(shí)施保證條件3市場(chǎng)分析和產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)83.1無公害蔬菜定義3.2產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)及前景分析3.3產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)3.4營(yíng)銷計(jì)劃4生產(chǎn)技術(shù)方案與技術(shù)流程10 4.1技術(shù)方案4.2技術(shù)流程5 原材料供應(yīng)116企業(yè)組織、勞動(dòng)定員與培訓(xùn)13 6.1企業(yè)組織6.2勞動(dòng)定員6.3人員培訓(xùn)7項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排14 7.1項(xiàng)目前期工作7.2項(xiàng)目建設(shè)

2、計(jì)劃進(jìn)度8投資估算與資金籌措15 8.1投資估算8.2資金籌措9 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià),189.1評(píng)價(jià)依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)9.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)219.3不確定性分析10可行性研究的結(jié)論與建議10.1項(xiàng)目可行性研究結(jié)論10.2項(xiàng)目建議附表基本報(bào)表1主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表基本報(bào)表2項(xiàng)目投資估算表基本報(bào)表3現(xiàn)金流量表基本報(bào)表4損益表基本報(bào)表5資金來源與運(yùn)用表基本報(bào)表6資產(chǎn)負(fù)債表輔助報(bào)表1固定資產(chǎn)投資估算表輔助報(bào)表2流動(dòng)資金估算表輔助報(bào)表3投資計(jì)劃與資金籌措表輔助報(bào)表4總成本費(fèi)用估算表輔助報(bào)表5銷售收入、稅金及附加估算表輔助報(bào)表6固定資產(chǎn)投資還本付息表1概論1.1項(xiàng)目提要1.1.1項(xiàng)目名稱：，,，*蔬菜發(fā)展有限公司無公害蔬

3、菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目。1.1.2項(xiàng)目執(zhí)行單位及負(fù)責(zé)人：,*蔬菜發(fā)展有限公司 徐天林。1.1.3項(xiàng)目技術(shù)依托單位及法人代表：，,，農(nóng)業(yè)局 *。1.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：，,，55鎮(zhèn)村。1.1.5項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)：建設(shè)無公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地 3000畝，年產(chǎn)無公害 蔬菜產(chǎn)品1.215萬(wàn)噸，產(chǎn)值1072萬(wàn)元，輻射帶動(dòng)周邊無公害蔬菜生產(chǎn) 5萬(wàn)畝。1.1.6項(xiàng)目總投資與資金籌措：項(xiàng)目總投資1162萬(wàn)元，其中：用于固定資產(chǎn)投資 822萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金340萬(wàn)元。資金籌措：企業(yè)自籌資金 462萬(wàn)元，其中： 用于固定資產(chǎn)投資322萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金140萬(wàn)元。借款700萬(wàn)元，其中：用 于固定資產(chǎn)投資

4、500萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金200萬(wàn)元。1.1.7項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)a財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為18.2%;b、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）為677萬(wàn)元；c、投資回收期為6.86年（含建設(shè)期）；d、投資利潤(rùn)率14.8%；e銷售額利潤(rùn)率16.6%；f、以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為72%。1.1.8項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、社會(huì)與生態(tài)效益（意義）：無公害蔬菜主要是通過產(chǎn)品質(zhì)量的改 進(jìn)達(dá)到占領(lǐng)與擴(kuò)大市場(chǎng)而獲得可觀的經(jīng)濟(jì)效益，在蔬菜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的形勢(shì)下，提高質(zhì)量是開拓市場(chǎng)的有效途徑。開發(fā)無公害蔬菜的顯著社會(huì)效益在于保證 了消費(fèi)者的身體健康，項(xiàng)目的實(shí)施可增強(qiáng)菜農(nóng)的質(zhì)量意識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)意識(shí)，蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高，人們的生活質(zhì)量相應(yīng)

5、提高。同時(shí)，可增加農(nóng)民就業(yè)，提高農(nóng)民收 入，帶動(dòng)二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。項(xiàng)目的實(shí)施不但可帶來顯著的經(jīng)濟(jì)、 社會(huì)效益，而且能帶來較好的生態(tài)效益，無公害蔬菜的生產(chǎn)并不一概地排斥農(nóng)藥、 化肥及其它工業(yè)化學(xué)品的應(yīng)用，但在使用品種、劑量、時(shí)期、方法等各方面加以 規(guī)范與控制，把對(duì)生態(tài)環(huán)境的破壞降低到最小程度，一方面保護(hù)了良好的生態(tài)環(huán) 境，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)也保護(hù)人類免遭危害，可獲得顯著的生態(tài)效益。1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù),*蔬菜發(fā)展有限公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。1.3項(xiàng)目提出的背景1.3.1蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題。隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深入，蔬菜產(chǎn)業(yè)有了很大的發(fā)展，但也存在很多問 題，主要

6、表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。a在農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整過程中，蔬菜面積不斷增加，產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。但由于 結(jié)構(gòu)的趨同性和市場(chǎng)體系建設(shè)速度相對(duì)較慢， 使我國(guó)的蔬菜已由賣方市場(chǎng)明顯地 轉(zhuǎn)為買方市場(chǎng)，出現(xiàn)了相對(duì)過剩，導(dǎo)致蔬菜經(jīng)營(yíng)的整體效益直線下滑，出現(xiàn)了菜 賤傷農(nóng)的現(xiàn)象。b、蔬菜質(zhì)量相對(duì)較低，難以適應(yīng)市場(chǎng)需求。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民生活水平的提高，人們對(duì)蔬菜質(zhì)量要求更高，由一般化轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)化、營(yíng)養(yǎng)化、無害 化?？梢哉f，蔬菜安全問題已經(jīng)成為人們普遍關(guān)注的焦點(diǎn)與核心問題。但由于我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，劑型不配套，菜農(nóng)普遍缺乏安全使用農(nóng)藥的知識(shí)和意識(shí)， 導(dǎo)致蔬菜中農(nóng)藥殘留量超標(biāo)的問題突出，居民農(nóng)藥中毒事故時(shí)有發(fā)生，嚴(yán)重危害人

7、們身體健康。c、外向型蔬菜生產(chǎn)發(fā)展不足，出口競(jìng)爭(zhēng)力低。蔬菜生產(chǎn)是一個(gè)勞動(dòng)密集的 生產(chǎn)行業(yè)，是我國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品出口優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。 但是，事實(shí)上我國(guó)蔬菜對(duì)外發(fā)展規(guī)模 遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，對(duì)境外市場(chǎng)的開發(fā)十分低下。d、蔬菜生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)淡薄。長(zhǎng)期以來，我國(guó)蔬菜主要以勞動(dòng)密集型、低 生產(chǎn)成本和低價(jià)格優(yōu)勢(shì)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)， 在生產(chǎn)中追求產(chǎn)量，不僅蔬菜生產(chǎn)規(guī)范化 程度不高，而且沒有標(biāo)準(zhǔn)作為蔬菜生產(chǎn)的技術(shù)依據(jù)。e蔬菜生產(chǎn)規(guī)模小，組織化程度低，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展緩慢，小生產(chǎn)與大市場(chǎng)之 間的矛盾突出，蔬菜生產(chǎn)者缺乏按標(biāo)準(zhǔn)化要求組織生產(chǎn)的積極性和緊迫性，用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理難度大。1.3.2發(fā)展無公害蔬菜是時(shí)代的要求。黨的十六大，把“健全農(nóng)產(chǎn)

8、品質(zhì)量安全體系，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力”寫進(jìn) 了報(bào)告，對(duì)于加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作具有重大的指導(dǎo)意義。為了貫徹落實(shí)黨的十六大精神，適新形勢(shì)下農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和加入 WTO的需 要，全面提高我同農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全消滅和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加快實(shí)施“無公害食品行動(dòng)計(jì)劃”的要求和全國(guó)“菜籃子”工作會(huì)議精神，農(nóng) 業(yè)部決定在全國(guó)范圍內(nèi)推進(jìn)“無公害食品行動(dòng)計(jì)劃”。1.3.3發(fā)展無公害蔬菜是我國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)未來走向的必然趨勢(shì)。隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，目前我國(guó)蔬菜產(chǎn)需已基本平衡，大宗蔬菜出現(xiàn)了季節(jié) 性、區(qū)域性的過剩，價(jià)格下跌，效益下降，蔬菜供求關(guān)系已經(jīng)由賣方市場(chǎng)向買方 市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的

9、發(fā)展和居民生活水平的提高，食品消費(fèi)已由溫飽型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，蔬菜作為生活的必需品，人們對(duì)其要求更高，并由一般化轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì) 化、營(yíng)養(yǎng)化、無害化?？梢哉f，蔬菜安全問題已經(jīng)成為人們普遍關(guān)注的熱點(diǎn)。而 發(fā)展無公害蔬菜符合人類追求健康長(zhǎng)壽和與大自然和諧共存的世界潮流。從食品業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，無污染、無公害食品將成為國(guó)際食品貿(mào)易主流， 隨著 世界經(jīng)濟(jì)一體化及貿(mào)易自由化的發(fā)展， 各國(guó)在降低關(guān)稅的同時(shí)，與技術(shù)貿(mào)易相關(guān) 的非貿(mào)易壁壘日趨森嚴(yán)，而發(fā)展無公害蔬菜正是沖破技術(shù)壁壘的一項(xiàng)重要手段。種種跡象已經(jīng)說明，開發(fā)無公害蔬菜已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。我國(guó)的無公害蔬菜市場(chǎng)，目前還處在開發(fā)期，蘊(yùn)含著無限生機(jī)與活力，發(fā)展

10、無公 害蔬菜是擴(kuò)大市場(chǎng)份額和實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯的必然選擇，是我國(guó)實(shí)現(xiàn)內(nèi)外貿(mào)一體化的重要方式。我國(guó)目前蔬菜供給相對(duì)過剩，給消費(fèi)者提供了可挑選的空間，這就為 無公害蔬菜的發(fā)展創(chuàng)造了前提條件。此外，消費(fèi)者消費(fèi)水平和保健意識(shí)的提高也 使優(yōu)質(zhì)無公害蔬菜的生產(chǎn)具有了良好的社會(huì)環(huán)境氛圍，而農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步和大量新型高效低殘留農(nóng)藥、生物肥料、生物農(nóng)藥以及抗病蟲害蔬菜品種的不斷出現(xiàn)，則 為無公害蔬菜的發(fā)展提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持力?？梢哉f，發(fā)展無公害蔬菜是我國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)未來走向的必然趨勢(shì)。1.3.4標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的必要性。農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化是無公害蔬菜質(zhì)量保證的前提。 長(zhǎng)期以來，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品主要以勞 動(dòng)密集型、低生產(chǎn)成本和低價(jià)格優(yōu)勢(shì)參與市場(chǎng)

11、競(jìng)爭(zhēng)， 在生產(chǎn)中追求產(chǎn)量，不僅農(nóng) 產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)范化、產(chǎn)業(yè)化程度不高，而且沒有標(biāo)準(zhǔn)作為農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)依據(jù)， 所以才造成了低質(zhì)量、高農(nóng)藥殘留等較為突出的問題。目前我國(guó)的蔬菜出口取得 了較大的發(fā)展，但在國(guó)外市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)不強(qiáng)， 其中最重要的一個(gè)原因就是 我國(guó)現(xiàn)在蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)不到國(guó)際市場(chǎng)的高檔次的標(biāo)準(zhǔn)。因此強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)的實(shí) 施，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，是直接關(guān)系到農(nóng)產(chǎn)品能否進(jìn)入或占領(lǐng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的關(guān)鍵。農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化是無公害蔬菜走向市場(chǎng)的關(guān)鍵和保證。WTO框架下，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品面臨國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品如果沒有過硬的質(zhì)量，叫得響的品牌，就很 難在市場(chǎng)上爭(zhēng)得一席之地。而農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化就是農(nóng)產(chǎn)品走進(jìn)市場(chǎng)身份證和通行證。

12、 沒有標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品和不符合標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品，都是無法真正進(jìn)入市場(chǎng)流通的。農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化是無公害蔬菜品牌化的基礎(chǔ)。品牌化建設(shè)是變質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu) 勢(shì)的有效途徑，而一個(gè)品牌要得到消費(fèi)者的忠誠(chéng)， 就必須先對(duì)消費(fèi)者忠誠(chéng)，這就 需要保持無公害蔬菜的安全、衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)質(zhì)量，對(duì)消費(fèi)者負(fù)責(zé)。因此就需要無公 害蔬菜生產(chǎn)企業(yè)將品牌維護(hù)工作落實(shí)到每個(gè)工作環(huán)節(jié)和操作人員上去，也就是說要實(shí)行從田頭到餐桌全程標(biāo)準(zhǔn)化管理。農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化還是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的前提和基礎(chǔ)。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，必須走“市 場(chǎng)牽龍頭，龍頭連基地、基地帶農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)思路，其基本特征是“分戶生產(chǎn)、 集中加工、統(tǒng)一銷售”，這就要求必須制定統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)，把分散

13、的農(nóng)戶組織起來，從而擴(kuò)大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的規(guī)模效益和品牌效 應(yīng)。真正的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化讓是要把工業(yè)上的全面質(zhì)量管理思想引用到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過 程，進(jìn)行全過程的質(zhì)量管理和標(biāo)準(zhǔn)化管理。 在國(guó)外，這已經(jīng)變成一件很普遍的做 法，但國(guó)內(nèi)在農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化方面的發(fā)展與推進(jìn)還十分緩慢。這將成為制約我國(guó)農(nóng)業(yè)進(jìn)入世界市場(chǎng)的重要障礙。總之，今后我國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展應(yīng)以效益為中心， 突破性發(fā)展無公害蔬菜和 外向型蔬菜，努力建立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)支撐體系、科技支撐體系、市場(chǎng)支撐體系，最終 促使蔬菜生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化、區(qū)域化、優(yōu)質(zhì)化、市場(chǎng)化的實(shí)現(xiàn)。1.4承辦單位概況,*蔬菜發(fā)展有限公司成立于2003年（由原縣華港蔬菜基地變更，成立于1983年

14、），是我市最早集蔬菜基地建設(shè)、 生產(chǎn)和銷售于一體農(nóng)業(yè)企業(yè) 之一，經(jīng)過二十多年的發(fā)展，現(xiàn)公司擁有固定的蔬菜基地1000多畝，擁有100多人經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)過硬的生產(chǎn)和管理人員，公司一貫致力于發(fā)展優(yōu)質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)、 安全的無公害蔬菜生產(chǎn)。與國(guó)內(nèi)外 50多家蔬菜廠商建立了牢固的營(yíng)銷關(guān)系。公 司始終堅(jiān)持“誠(chéng)信對(duì)待客戶，面向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，致力科技創(chuàng)新，發(fā)展優(yōu)高農(nóng)業(yè)”這一宗旨，目前公司已經(jīng)形成了自己獨(dú)特的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，年生產(chǎn)及銷售蔬菜近萬(wàn)噸，營(yíng)銷額近千萬(wàn)元。2002年基地被,婦聯(lián)授予巾幗科技培訓(xùn)基地，2002年基地被,，農(nóng)業(yè)局定為無公害蔬菜生產(chǎn)示范基地，2003年公司被,農(nóng)業(yè)局授予蔬菜科技栽培示范基地，2002年公司被

15、人民政府授予 2000-2001年度“十佳農(nóng)民科技示范戶”，公司地址：,農(nóng)場(chǎng)內(nèi)。1.5項(xiàng)目技術(shù)依托單位基本情況項(xiàng)目技術(shù)依托單位,農(nóng)業(yè)局擁有雄厚的農(nóng)業(yè)技術(shù)力量和設(shè)備，項(xiàng)目參與人員由農(nóng)技、土肥、植保、綠辦等部門的人員組合，其中高師5人，中師5人，助理農(nóng)藝師2人，人員年富力強(qiáng)，結(jié)構(gòu)合理。且局屬的,農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn) 檢測(cè)中心，將為項(xiàng)目的蔬菜質(zhì)量檢測(cè)提供必要的設(shè)備、人員和技術(shù)支持。項(xiàng)目組成員表姓名職稱從事專業(yè)在項(xiàng)目中分工所在單位高級(jí)農(nóng)師土壤m(xù)技術(shù)指導(dǎo),土肥占高級(jí)農(nóng)師農(nóng)技推廣蔬菜栽培，農(nóng)技占高級(jí)農(nóng)師化驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢 測(cè)中心推廣研究員土壤m(xù)土壤改良,土肥占農(nóng)藝師農(nóng)技推廣蔬菜栽培，農(nóng)技占助理農(nóng)藝師病蟲防臺(tái)

16、病蟲害防治，植保植檢占農(nóng)藝師病蟲防臺(tái)病蟲害防治，植保植檢占農(nóng)藝師農(nóng)技推廣蔬菜栽培，農(nóng)技占高級(jí)農(nóng)師綠色食品質(zhì)量監(jiān)督，綠辦農(nóng)藝師蔬菜栽培基地建設(shè)，農(nóng)墾站助理農(nóng)藝師土壤m(xù)土壤改良,土肥占農(nóng)藝師化驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢 測(cè)中心2項(xiàng)目區(qū)概況及項(xiàng)目實(shí)施保證條件2.1項(xiàng)目區(qū)概況2.1.1地點(diǎn)本示范基地位于,55鎮(zhèn)內(nèi)，地處北緯25 16? 25 17?、東經(jīng)119 07? 119 09?，距城關(guān)僅 20公里。2.1.2 土地利用現(xiàn)狀基地種植制度是一年二熟，采用水旱輪作耕作制，即“早稻一菜”或“中稻 菜”。2.1.3地形、地貌條件項(xiàng)目所在地屬低丘臺(tái)地，地勢(shì)平坦，基地農(nóng)田基本做到“田成方、林成網(wǎng)、 路相通、渠相

17、連、旱能灌、澇能排”的標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田要求。2.1.4氣候條件55鎮(zhèn)屬亞熱帶海洋性季風(fēng)氣候，氣候特點(diǎn)：季風(fēng)明顯，夏無酷暑，冬 無嚴(yán)寒，氣候溫暖，四季分明，水熱資源豐富，霜期極短。a氣溫：境內(nèi)年平均氣溫19 C。最熱的7月份，月平均氣溫27-285C, 極端最高氣溫39.4 C。最冷月1月份，月平均氣溫10-11.4C，極端最低氣溫為2.3C。最高氣溫30C的高溫日，年平均為103天，高溫日集中在6月中 旬至9月下旬。日最高氣溫35C的極熱日和最低氣溫w 3的低溫日，較少出現(xiàn)。b、霜期：境內(nèi)平均初霜日期為1月6日，最早的為12月10日，平均終霜 日期為1月30日，部分年份終年無霜，平均霜期僅為 17天。

18、C、積溫：區(qū)境0C積溫為7373C， 10C活動(dòng)積溫為6553C。d、 地溫:全年平均地面溫度，7月份最高為35C，1月份最低為 12.8C。 地面極端溫度最高值59-67 C，極端最低值-6C。地面溫度年均值23-24 Coe、降水：全區(qū)年降水量為1200毫米，降雨的季節(jié)集中在3個(gè)時(shí)段：24月 春雨季，56月梅雨季和79月臺(tái)風(fēng)雷陣雨季，10月至翌年的1月是少雨季。f、 日照：全年平均日照時(shí)數(shù)1947.3小時(shí)，日照率44%。日照時(shí)數(shù)和日照百 分率的分布與太陽(yáng)輻射量分布基本相似，其中以 7、8月最多，夏至每日可照時(shí) 數(shù)13小時(shí)44分左右，平均日照89小時(shí)。12月至翌年2月最少，冬至每日可 照10

19、小時(shí)32分左右，春分與秋分，每日可照時(shí)間12小時(shí)左右。3 6月，每日 平均只有45小時(shí)，月曰照率：7、8月為55 65%，36月為31 36%。g、風(fēng)：季風(fēng)明顯。風(fēng)向隨季節(jié)交替而轉(zhuǎn)換，春季，以東風(fēng)居多，次為西南 風(fēng)。夏季，南風(fēng)、西南偏南風(fēng)和西南風(fēng)頻率居多。秋季，以北風(fēng)，東北偏北風(fēng)和 東北風(fēng)出現(xiàn)較多。冬季，以東風(fēng)、東北偏東風(fēng)為多。風(fēng)速，境內(nèi)年平均最大風(fēng)速2.8米/秒，風(fēng)速極大值達(dá)28米/秒。一年中冬月平均風(fēng)速：以11月為最大為3.2 米/秒，6月份為最小為 2.1米/秒。全年風(fēng)速的季節(jié)變化為：春季 2.3米/秒， 夏季2.6米/秒，秋季3.2米/秒，冬季2.5米/秒。2.1.5 土壤條件土壤為灰

20、埭田，土壤農(nóng)化性狀為有機(jī)質(zhì) 32.30 g/Kg、堿解氮76mg/Kg、速 效磷12.1mg/Kg、速效鉀74mg/Kg。根據(jù)典型性和優(yōu)先性原則，采用隨機(jī)法布點(diǎn)， 取3個(gè)土壤采樣點(diǎn)進(jìn)行土壤重金屬含量化驗(yàn)， 基本上能代表產(chǎn)地土壤狀況，化驗(yàn) 結(jié)果如下：土壤環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)和化驗(yàn)結(jié)果（省分析測(cè)試中心）序號(hào)項(xiàng)目含限值（W）化驗(yàn)結(jié)果mg/kg1231PH6.56.57.57.57.507.566.862鎘(Cd, mg/kg0.300.300.400.0730.0670.0873汞(Hg)，mg/kg0.250.300.300.350.0450.0390.0574砷(AS)，mg/kg3025207.347

21、.287.025鉛(Pb, mg/kg5(d2505(d 300503504136346鉻(C), mg/kg150200250645272b菠菜韭菜胡蘿卜、白菜菜豆、青椒的產(chǎn)地應(yīng)滿足此要求 d:蘿卜、水芹的產(chǎn)地應(yīng)滿足此要求。由表中數(shù)據(jù)可知，基地的土壤環(huán)境未受污染，適宜發(fā)展無公害蔬菜生產(chǎn)2.1.6水質(zhì)條件基地灌溉水為東圳水庫(kù)渠水，其各項(xiàng)污染物的監(jiān)測(cè)結(jié)果見表水質(zhì)各項(xiàng)污染物的監(jiān)測(cè)結(jié)果與含量限值（mg/L）序號(hào)PHfi總汞總鎘丿總鉛六價(jià)鉻石油類氰化物化學(xué)需量糞大aa群個(gè)L結(jié)果6.960.00(5).0010.0050.010.010.08()0.022.032400限s5.58.50.0010.00

22、5 0.050.05i 0.101.00.504040000由表可知，水質(zhì)各污染物的監(jiān)測(cè)結(jié)果均未超過其相應(yīng)的含量限值，說明水質(zhì)污染物的單項(xiàng)指數(shù)均1,未超標(biāo)。表明蔬菜生產(chǎn)基地的水環(huán)境未受污染，附合無 公害蔬菜灌溉水質(zhì)要求標(biāo)準(zhǔn)，可作為無公害蔬菜產(chǎn)地的生產(chǎn)用水。2.1.7交通運(yùn)輸條件基地僻鄰 公路，交通以項(xiàng)目區(qū)周邊的 公路、福廈公路和 高速公路為依托， 形成四通八達(dá)的對(duì)外交通道路網(wǎng)絡(luò)，便捷的交通條件為項(xiàng)目建設(shè)和建成后的生產(chǎn) 運(yùn)輸提供方便。距，,，城區(qū)約20公里，距福州約110公里，至腹門約210公里，距離 高速公路 出入口僅12公里。2.1.8防洪、排澇設(shè)施條件項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)建有排洪閘門2座，灌溉渠道10

23、00米，可保證項(xiàng)目區(qū)內(nèi)排灌需要。 2.1.9環(huán)境保護(hù)條件項(xiàng)目區(qū)臨海，空氣清新，周邊無明顯的污染源，區(qū)內(nèi)建有防護(hù)林帶，基本上 形成田成方，林成網(wǎng)。2.1.10人力技術(shù)資源。示范基地所在的55鎮(zhèn)，總?cè)丝?10.8萬(wàn)人，示范基地所在地村附近共有 5個(gè) 村，共有人口 2.5萬(wàn)人，勞動(dòng)力人口 7000人左右，勞動(dòng)力資源豐富，完全能滿 足無公害蔬菜生產(chǎn)用工的需要。2.2項(xiàng)目實(shí)施保證條件,*蔬菜發(fā)展有限公司是我市最早集蔬菜基地建設(shè)、生產(chǎn)和銷售于一體農(nóng)業(yè)企業(yè)之一，經(jīng)過二十多年的發(fā)展，現(xiàn)公司擁有固定的蔬菜基地1000 多畝，擁有100多人經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)過硬的生產(chǎn)和管理人員，公司一貫致力于發(fā) 展優(yōu)質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)、安全的

24、無公害蔬菜生產(chǎn)。與國(guó)內(nèi)外50多家蔬菜廠商建立了牢固的營(yíng)銷關(guān)系。公司始終堅(jiān)持“誠(chéng)信對(duì)待客戶，面向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，致力科技創(chuàng)新， 發(fā)展優(yōu)高農(nóng)業(yè)”這一宗旨，目前公司已經(jīng)形成了自己獨(dú)特的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，年生產(chǎn)及銷售蔬菜0.5萬(wàn)噸，營(yíng)銷額近500萬(wàn)元。雄厚的實(shí)力和良好的商譽(yù)為項(xiàng)目的順利 實(shí)施提供保證。無公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)由，,，農(nóng)業(yè)局負(fù)責(zé)，該局擁有雄厚的農(nóng)業(yè)技術(shù)力量和設(shè)備，項(xiàng)目參與人員有高師 5人、中師5人、助理農(nóng)藝師2人，人員年富力 強(qiáng)，結(jié)構(gòu)合理。且局屬的，,，農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心，將為項(xiàng)目的蔬菜質(zhì)量檢測(cè)提供必要的設(shè)備、人員和技術(shù)支持。3產(chǎn)品市場(chǎng)分析和產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)3.1無公害蔬菜定義無公害蔬菜基本內(nèi)涵可表述為：以國(guó)

25、家頒布的食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)為衡量尺度， 農(nóng)藥、重金屬、硝酸鹽、有害生物（包括有害微生物、寄生蟲卵等）等多種對(duì)人 體有毒物質(zhì)的殘留量均在限定范圍或閾值以內(nèi)的蔬菜產(chǎn)品，統(tǒng)稱為無公害蔬菜。 3.2產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)及前景分析蔬菜作為生活的必需品，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)蔬菜產(chǎn)品的要求越來越高， 質(zhì)量問題 特別是有害物質(zhì)殘留超標(biāo)問題引起廣大消費(fèi)者的廣泛關(guān)注， 已成為社會(huì)一大熱點(diǎn) 問題，引起各級(jí)政府及有關(guān)部門的高度重視。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民生活水平的提高， 食品消費(fèi)已由溫飽型向質(zhì)量型 轉(zhuǎn)變，蔬菜作為生活的必需品，人們對(duì)其要求更高，并由一般化轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)化、營(yíng) 養(yǎng)化、無害化?？梢哉f，蔬菜安全問題已經(jīng)成為人們普遍關(guān)注的熱點(diǎn)。無公害

26、蔬 菜產(chǎn)品符合人類追求健康長(zhǎng)壽和與大自然和諧共存的世界潮流。從食品業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，無污染、無公害的食品將成為國(guó)際食品貿(mào)易的主流。種種跡象已經(jīng)說明，開發(fā)無公害蔬菜已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。我國(guó)的無公害蔬菜市場(chǎng)，目前還處在開發(fā)期，蘊(yùn)含著無限生機(jī)與活力，發(fā)展無公害蔬 菜是擴(kuò)大市場(chǎng)份額和實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯的必然選擇， 是我國(guó)實(shí)現(xiàn)內(nèi)外貿(mào)一體化的重要 方式。我國(guó)目前蔬菜供給相對(duì)過剩，給消費(fèi)者提供了可挑選的空間，這就為無公 害蔬菜的發(fā)展創(chuàng)造了前提條件。此外，消費(fèi)者消費(fèi)水平和保健意識(shí)的提高也使優(yōu) 質(zhì)無公害蔬菜的生產(chǎn)具有了良好的社會(huì)環(huán)境氛圍，而農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步和大量新型高效低殘留農(nóng)藥、生物肥料、生物農(nóng)藥以及抗病蟲害

27、蔬菜品種的不斷出現(xiàn)，則為無公害蔬菜的發(fā)展提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持力。 可以說，無公害蔬菜將成為我國(guó)蔬菜 消費(fèi)的主流產(chǎn)品。3.3產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)基地種植的品種以西芹、西蘭花、花椰菜、西紅柿、甜椒、結(jié)球甘藍(lán)、香蔥、 大白菜、西瓜等品種為主。 各蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)無公害蔬菜產(chǎn)品 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.4營(yíng)銷計(jì)劃本公司已與日本、俄羅斯、等國(guó)內(nèi)外50多家蔬菜廠商、蔬菜超市建立了牢固的營(yíng)銷關(guān)系，在鞏固原有客戶的基礎(chǔ)上，要充分利用省內(nèi)各蔬菜批發(fā)市場(chǎng)， 在全省范圍內(nèi)，積極參與蔬菜市場(chǎng)的流通。在開發(fā)本地市場(chǎng)上，公司計(jì)劃于2004年在,區(qū)建立一家無公害蔬菜直銷超市，為市民提供有關(guān)無公害蔬菜技術(shù)的咨詢及優(yōu)質(zhì)的無公害蔬菜產(chǎn)

28、品，滿足人們對(duì)優(yōu)質(zhì)、安全、營(yíng)養(yǎng)蔬菜的要求。4生產(chǎn)技術(shù)方案與技術(shù)流程4.1技術(shù)方案按照無公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范的要求，制定各種蔬菜生產(chǎn)的具體技術(shù) 規(guī)范，在實(shí)施過程中嚴(yán)格遵守，把好生產(chǎn)過程質(zhì)量關(guān)?；嘏鋫鋵I(yè)植保人員，堅(jiān)持病蟲測(cè)報(bào)，總結(jié)病蟲害發(fā)生規(guī)律，堅(jiān)持“預(yù)防 為主、綜合防治”的植保方針，以生態(tài)調(diào)控、農(nóng)業(yè)措施及物理防治為主要手段， 充分利用好本地天敵資源進(jìn)行自然或人工控制。農(nóng)業(yè)措施主要是選擇豐產(chǎn)、抗病蟲品種，調(diào)整耕作制度，采用水旱輪作。物理防治是采取頻振式殺蟲燈誘殺害蟲。 化學(xué)防治：優(yōu)選生物源農(nóng)藥如 Bt、苦參堿等，選用高效低毒低殘留農(nóng)藥如安打、 菜喜、米滿、除盡、銳勁敵等 ，選擇最佳防治期，將病

29、蟲消滅在點(diǎn)片發(fā)生期。 嚴(yán)格控制施藥次數(shù)和藥量，盡量使用有效低劑量，嚴(yán)禁在蔬菜上使用有機(jī)磷等高 毒高殘留農(nóng)藥，嚴(yán)格遵守采收安全間隔期。生產(chǎn)過程中，各類蔬菜品種都要制定相應(yīng)的田間管理措施， 做到事先有規(guī)劃， 實(shí)施有記錄，具體田塊都有專人負(fù)責(zé)，施肥、噴藥統(tǒng)一配制，灌水、排水統(tǒng)一調(diào) 度，做到生產(chǎn)的全程控制，保證生產(chǎn)符合無公害蔬菜質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，滿足市場(chǎng)的需求。4.2技術(shù)流程1、苗、種場(chǎng)生產(chǎn)技術(shù)流程2、種植基地種植技術(shù)產(chǎn)流程大田準(zhǔn)備*整地做畦施基肥*移栽5原材料供應(yīng)5.1種子和種苗品種、價(jià)格、來源品種面積（畝）來源2004 年2005 年2006 年西芹400500500，”，種子公司西蘭花5006

30、00600，”，種子公司花椰菜300400400,種子公司結(jié)球甘藍(lán)300300600,種子公司西紅柿100100150,種子公司菜椒100100150,種子公司香蔥100200200,種子公司大白菜200300,種子公司西瓜100,種子公司合計(jì)1800240030005.2肥料品種、數(shù)量、價(jià)格、來源品種價(jià)格（元/噸）來 源有機(jī)肥950省農(nóng)資集團(tuán)分公司尿素1380省農(nóng)資集團(tuán)分公司過磷酸鈣600省農(nóng)資集團(tuán)分公司氯化鉀1340省農(nóng)資集團(tuán)分公司氯化鉀復(fù)合肥1700省農(nóng)資集團(tuán)分公司硫酸鉀復(fù)合肥1900省農(nóng)資集團(tuán)分公司蔬采專用肥1800省農(nóng)資集團(tuán)分公司石灰450省農(nóng)資集團(tuán)分公司硼砂3000省農(nóng)資集團(tuán)分公司

31、5.3農(nóng)藥品種、數(shù)量、價(jià)格、來源類型丿 7L-品種單價(jià)（元/包、瓶）來源殺 蟲 劑除盡3.0省農(nóng)資集團(tuán)分公司安打3.2省農(nóng)資集團(tuán)分公司苦參堿9.0省農(nóng)資集團(tuán)分公司銳勁特15省農(nóng)資集團(tuán)分公司阿克泰2.5省農(nóng)資集團(tuán)分公司一遍凈0.5省農(nóng)資集團(tuán)分公司天力6.0省農(nóng)資集團(tuán)分公司強(qiáng)敵3125.6省農(nóng)資集團(tuán)分公司殺菌劑阿米西達(dá)11省農(nóng)資集團(tuán)分公司金雷多米爾12省農(nóng)資集團(tuán)分公司克露10省農(nóng)資集團(tuán)分公司殺毒礬9.5省農(nóng)資集團(tuán)分公司白菌清8.5省農(nóng)資集團(tuán)分公司農(nóng)用鏈霉素4.0省農(nóng)資集團(tuán)分公司可殺得3.0省農(nóng)資集團(tuán)分公司瑞毒霉10省農(nóng)資集團(tuán)分公司大生9.5省農(nóng)資集團(tuán)分公司多菌靈7.2省農(nóng)資集團(tuán)分公司甲基托布津5.

32、4省農(nóng)資集團(tuán)分公司除草劑蓋草能2.9省農(nóng)資集團(tuán)分公司蓋草靈1.0省農(nóng)資集團(tuán)分公司撲草凈2.2省農(nóng)資集團(tuán)分公司草甘磷18省農(nóng)資集團(tuán)分公司生長(zhǎng)調(diào)節(jié)齊U動(dòng)力20033.8省農(nóng)資集團(tuán)分公司奧普爾12省農(nóng)資集團(tuán)分公司磷酸二氫鉀4.5省農(nóng)資集團(tuán)分公司5.4育種、耕作農(nóng)具 5.4.1育種用具塑料大棚、小拱棚、塑料地膜、育苗盤、灑水桶、噴霧器等。5.4.2耕作農(nóng)具旋耕機(jī)、拖拉機(jī)、平板車、打孔器、抽水泵、塑料地膜、竹子、鋤頭、水桶、鐵鍬等。6企業(yè)組織、勞動(dòng)定員與培訓(xùn)6.1企業(yè)組織6.1.1企業(yè)制度與管理建立現(xiàn)代企業(yè)制度，公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織 是實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理和經(jīng)營(yíng)管理的重要保證

33、和組織措施， 為滿足企業(yè)的產(chǎn)與 銷而設(shè)置相應(yīng)的職能部門，基地管理的基本原則應(yīng)包括決策、計(jì)劃、組織、指揮、 監(jiān)督等五個(gè)方面。企業(yè)職能部門的設(shè)置基本原則是： 組織指揮統(tǒng)一，管理高效精 干，職能協(xié)調(diào)靈活。6.1.2企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖6.2勞動(dòng)定員6.2.1管理人員編制詳見管理人員編制表6.16.2.2勞動(dòng)工人定員勞動(dòng)工人400人，以臨時(shí)工為主，根據(jù)季節(jié)及生產(chǎn)需求，從經(jīng)過培訓(xùn)的當(dāng)?shù)剞r(nóng)民 中抽調(diào)。6.3人員培訓(xùn)無公害蔬菜生產(chǎn)是種技術(shù)含量高，操作規(guī)程要求嚴(yán)格的新型生產(chǎn)方式。在生產(chǎn)管理方面要強(qiáng)化生產(chǎn)基地建設(shè)、凈化產(chǎn)地環(huán)境、嚴(yán)格投入品管理、推行標(biāo)準(zhǔn)化表6.1管理人員編制表職能部門管理人員技術(shù)術(shù)人員合計(jì)備注職位人數(shù)

34、職位人數(shù)總經(jīng)理辦公室董事長(zhǎng)191總經(jīng)理11副總經(jīng)理11辦公室主任11行政事務(wù)11勞工保衛(wèi)22計(jì)財(cái)部會(huì)計(jì)11出納11計(jì)統(tǒng)11生產(chǎn)技術(shù)部高級(jí)農(nóng)藝師(1)副總經(jīng)理兼技術(shù)員22現(xiàn)場(chǎng)管理員33供銷部原料供應(yīng)22產(chǎn)品銷售43合計(jì)20生產(chǎn)和提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織化程度。因此，要求有高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)人，而 且也需要各種熟練的、懂技術(shù)的田間勞動(dòng)工人。按照生產(chǎn)技術(shù)的要求，采用理論 與實(shí)踐相結(jié)合的培訓(xùn)方式，對(duì)管理人員、技術(shù)人員和勞動(dòng)工人根據(jù)不同的對(duì)象， 采用不同的方式分別進(jìn)行崗前培訓(xùn)、常規(guī)培訓(xùn)和定期培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容按照生產(chǎn)技術(shù)的要求，培訓(xùn)無公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程及各種蔬 菜栽培、加工技術(shù)要領(lǐng)等。7項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排7.1

35、項(xiàng)目前期工作加緊項(xiàng)目前期工作進(jìn)度，做好項(xiàng)目前期規(guī)劃，爭(zhēng)取2004年第一季度正式開工建設(shè)，建設(shè)工期一年。進(jìn)一步落實(shí)資金，根據(jù)建設(shè)工程實(shí)施進(jìn)度，安排好建設(shè) 資金的調(diào)度。7.2項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度詳見表7.1項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度表表7.1項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度表年月項(xiàng)目2004 年200年345678910111212總平面布置與放樣機(jī)耕路施工排灌溝渠施工管理房施工土壤改良水泵房施工標(biāo)準(zhǔn)大棚施工設(shè)備訂貨設(shè)備安裝倉(cāng)庫(kù)施工工程驗(yàn)收8投資估算與資金籌措8.1投資估算8.1.1投資估算依據(jù)a設(shè)計(jì)費(fèi)參考國(guó)家有關(guān)工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)；b、 全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額省綜合單價(jià)表價(jià)表（2002版）；c、參照農(nóng)田灌溉工程有關(guān)定額；

36、d、，,，主要建筑材料綜合信息價(jià)；e、同類工程擴(kuò)大指標(biāo)。8.1.2其它費(fèi)用取費(fèi)依據(jù)a設(shè)計(jì)費(fèi)參考國(guó)家有關(guān)工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)；b、建設(shè)單位管理費(fèi)依據(jù)省財(cái)政廳有關(guān)規(guī)定取費(fèi)；c、基本預(yù)備按工程費(fèi)與其它費(fèi)用之和 8%估算；d、建設(shè)期利息年有效利率按5.89%（5年期以上）o8.1.3固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資估算822萬(wàn)元，其中土建工程費(fèi)433萬(wàn)元，設(shè)備及安裝工程費(fèi) 285萬(wàn)元，其它費(fèi)用29萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)60萬(wàn)元，建設(shè)期利息15萬(wàn)元。詳見 表8.1項(xiàng)目投資估算表。8.1.4流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金估算340萬(wàn)元（生產(chǎn)負(fù)荷100%），生產(chǎn)負(fù)荷60%和80%,流動(dòng)資金估算 分別為214萬(wàn)元和276萬(wàn)元。詳

37、見輔助報(bào)表2,流動(dòng)資金估算表。8.1.5項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目總投資估算1162萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資822萬(wàn)元，流動(dòng)資金340 萬(wàn)元。詳見基本報(bào)表2項(xiàng)目總投資估算。8.2資金籌措項(xiàng)目總投資1162萬(wàn)元，籌資方案：a自籌資金462萬(wàn)元，其中：用于固定資產(chǎn)投資322萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金140萬(wàn)元；b、借款700萬(wàn)元，其中：用于固定資產(chǎn)投資 500萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金200 萬(wàn)元。表8.1項(xiàng)目投資估算表序 號(hào)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)型號(hào)計(jì)量 單位工程量綜合單價(jià)（元）金額（萬(wàn) 元）14331.1標(biāo)準(zhǔn)大棚鋼架、塑膜畝50400002001.2水泵房2座磚混結(jié)構(gòu)-2m200600121.3管理房磚混結(jié)構(gòu)2 m20050010

38、1.4倉(cāng)庫(kù)磚混結(jié)構(gòu)m800500401.5主機(jī)耕路路幅6m，泥結(jié)石Km3130000391.6支機(jī)耕路路幅3 m,泥結(jié)石Km670000421.7改良土壤畝3000100301.8排水溝渠頂5 m、底3 m、 高2 mm5000120602設(shè)備及安裝工 程2852.1水泵及配件（2開1備）4? N=13KV臺(tái)61500092.2輸水管道DN110 （含配件）m30090272.3輸水管道DN50 （含配件）m600045272.4噴灌設(shè)施畝50020001002.5旋耕機(jī)臺(tái)1060000602.6檢測(cè)儀器設(shè)備成套套1152.710KV輸電線 路Km280000162.8電力變壓器50V臺(tái)130

39、00032.9咼低壓配電柜:套12000022.10農(nóng)機(jī)具小型102.11農(nóng)用車2t輛250000102.12工具車1.5t輛16000063其它費(fèi)用293.1設(shè)計(jì)費(fèi)（含前期費(fèi)）7182.5%183.2建設(shè)單位管理 費(fèi)7181.5%114基本預(yù)備費(fèi)7478%60項(xiàng)目靜態(tài)投資:8075建設(shè)期利息500/25.89%15合計(jì)8229經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)9.1評(píng)價(jià)依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)9.1.1評(píng)價(jià)依據(jù)a國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）1993;b、中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司編著投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南1998。9.1.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)a設(shè)計(jì)規(guī)模：無公害蔬菜種植面積 3000畝，年產(chǎn)無公害蔬菜1215

40、0t/年。b、：項(xiàng)目建設(shè)期1年，投產(chǎn)期2年，生產(chǎn)負(fù)荷分別為60%和 80%，達(dá)產(chǎn)期 18年，計(jì)算期為21年。c、項(xiàng)目總投資估算1162,其中：固定資產(chǎn)投資807萬(wàn)元，建設(shè)期利息15萬(wàn) 元，流動(dòng)資金340萬(wàn)元。d、 資金籌措方案，企業(yè)自籌資金462萬(wàn)元，其中：用于固定資產(chǎn)投資 322 萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金140萬(wàn)元；中長(zhǎng)期借款700萬(wàn)元，其中：用于固定資產(chǎn)投 資500萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金200萬(wàn)元。9.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.2.1總成本費(fèi)用估算a外購(gòu)原輔材料費(fèi)，蔬菜生產(chǎn)主要原輔材料品種為苗種、肥料、防治病蟲害藥物等，根據(jù)種植品種和面積測(cè)算，生產(chǎn)負(fù)荷60%、80%、100%時(shí)，外購(gòu)原輔材料費(fèi)分別為148萬(wàn)元、

41、189萬(wàn)元和237萬(wàn)元。b、 外購(gòu)動(dòng)力費(fèi)，主要項(xiàng)目為機(jī)耕費(fèi)和水利費(fèi)，兩項(xiàng)費(fèi)用按每畝175元，生 產(chǎn)負(fù)荷60%、80%、100%時(shí)，外購(gòu)動(dòng)力費(fèi)分別為 32萬(wàn)元、42萬(wàn)元、53萬(wàn)元。c、工資及福利費(fèi)，以計(jì)件工資為主，根據(jù)不同種植品種投工數(shù)量計(jì)算，生 產(chǎn)負(fù)荷60%、80%、100%時(shí)，工資及福利費(fèi)分別為 83萬(wàn)元、107萬(wàn)元和132萬(wàn) 丿元。d、折舊費(fèi)，折舊年限按20年，年折舊率5%,年折舊費(fèi)37萬(wàn)元。固定資產(chǎn) 殘值率10%，固定資產(chǎn)余值82萬(wàn)元。e修理費(fèi)，為折舊費(fèi)的50%，年修理費(fèi)19萬(wàn)元。f、利息支出，流動(dòng)資金借款200萬(wàn)元，有效利率5.89%，年利息支出12萬(wàn) 丿元。g、其它費(fèi)用，包括其他種植

42、費(fèi)用、管理費(fèi)用、菜地租金和銷售費(fèi)用。其他種植費(fèi)用和管理費(fèi)用分別按工資及福利費(fèi)的120%和100%測(cè)算，分別為100萬(wàn)元、128萬(wàn)元、158萬(wàn)元和83萬(wàn)元、107萬(wàn)元、132萬(wàn)元；租金每畝按 350元計(jì) 算；銷售費(fèi)用按銷售收入的5?o詳見輔助報(bào)表 4總成本費(fèi)用估算表。10.2.2銷售收入、銷售稅金及附加值a銷售收入，根據(jù)蔬菜種植品種和產(chǎn)地批發(fā)價(jià)測(cè)算，生產(chǎn)負(fù)荷 60%、80%、 100%時(shí)，銷售收入分別為643萬(wàn)元、839萬(wàn)元和1072萬(wàn)元。詳見輔助報(bào)表5銷 售收入、稅金及附加估算表。b、稅金及附加，根據(jù)國(guó)定現(xiàn)行有關(guān)稅費(fèi)規(guī)定，蔬菜種植產(chǎn)品免征稅費(fèi)。9.2.3財(cái)務(wù)盈利能力分析a、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，根據(jù)

43、現(xiàn)金流量表（全部投資）分析，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 18.2%；b、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值，基準(zhǔn)收益率按10%計(jì)，依據(jù)現(xiàn)金流量表（全部投資）分析， 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（lc=10%）為677萬(wàn)元；c、 投資回收期，根據(jù)計(jì)算，投資回收期為 6o 86年（含建設(shè)期）；d、投資利潤(rùn)率年利潤(rùn)總額（計(jì)算期平均值）投資利潤(rùn)率 = X 100%項(xiàng)目總投資172=X 100% = 14.8%1162e銷售額利潤(rùn)率年利潤(rùn)總額（計(jì)算期平均值）銷售額利潤(rùn)率= X 100%年銷售收入（計(jì)算期平均值）172=X 100%= 16.6%1039分析表明，本項(xiàng)目盈利能力除能滿足設(shè)定的基準(zhǔn)收益率最低要求時(shí)， 還有超 額盈余，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均處在可接受的

44、范圍之內(nèi)， 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是可接受的。詳見基 本報(bào)表3現(xiàn)金流量表（全部投資）。9.2.4清償能力分析根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表、資金來源與運(yùn)用表、固定資產(chǎn)投資借款還本付息表分析， 項(xiàng)目的資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率，以考察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況及清償能力。資產(chǎn)負(fù)債表顯示，資產(chǎn)負(fù)債率在計(jì)算期第三年之前為 50%以上，第四年開始 及以后各年份均呈快速下降趨勢(shì)，最低年份資產(chǎn)負(fù)債率為5.1%;流動(dòng)比率在計(jì)算期第三年之前為100%以下之處，第四年開始及以后逐年提高，最高達(dá)到1904%;速動(dòng)比率在計(jì)算期第四年之前低于 100%之外，第五年開始及以后逐年 提高，最高達(dá)到1828%。分析表明：該項(xiàng)目的凈資產(chǎn)能夠抵補(bǔ)負(fù)債有余，財(cái)務(wù)狀

45、況良好。通過資金來源與運(yùn)用表分析，項(xiàng)目除能做到資金平衡外，各年均有盈余 資金。固定資產(chǎn)投資借款還本付息表分析結(jié)果，固定資產(chǎn)投資借款償還期為5年（含建設(shè)期），能夠滿足貸款機(jī)構(gòu)的要求。以上分析顯示該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的清償能力。詳見基本報(bào)表 5資金來源與地 運(yùn)用表、基本報(bào)表6資產(chǎn)負(fù)債表、輔助報(bào)表6固定資產(chǎn)投資借款還本付息 表。9.3不確定性分析9.3.1盈虧平衡點(diǎn)分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) BEP年固定成本BEP = X 100%年銷售收入一年可變成本一年稅金及附加468= X 100% = 72%1072422 0計(jì)算結(jié)果表示：生產(chǎn)能力達(dá)到72%，項(xiàng)目可以做取盈虧平衡，企業(yè)可以保本。9.3.

46、2敏感性分析項(xiàng)目對(duì)銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本和項(xiàng)目投資諸因素單項(xiàng)變化進(jìn)行敏感性分析。詳見表9.1敏感性分析表。表9.1敏感性分析表項(xiàng)目變化因子與變化率 (%)財(cái)務(wù)內(nèi)部收 益率 (%)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬(wàn)元)-投資回收期(年)銷售收入經(jīng)營(yíng)成本項(xiàng)目投資1銷售收入變化1.1銷售收入增加+50022.711385.871.2基本方案18.26776.861.3銷售收入減少-50013.62878.452經(jīng)營(yíng)成本變化2.1經(jīng)營(yíng)成本增加0+5014.63718.002.2基本方案18.26776.862.3經(jīng)營(yíng)成本減少0-5021.79846.003項(xiàng)目投資變化3.1項(xiàng)目投資增加00+1016.96037.213.2基

47、本方案18.26776.863.3項(xiàng)目投資減少00-1019.87526.5010可行性研究的結(jié)論與建議10.1項(xiàng)目可行性研究結(jié)論a項(xiàng)目的實(shí)施符合中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加快實(shí)施“無公害食品行動(dòng)計(jì)劃” 的要求。全國(guó)“菜藍(lán)子”工作會(huì)議提出，“菜藍(lán)子”的工作重點(diǎn)要由注重?cái)?shù)量、 保障供給，向更加注重質(zhì)量、保證衛(wèi)生和安全轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)由裝滿“菜藍(lán)子”到豐 富、凈化“菜藍(lán)子”的發(fā)展，讓城鄉(xiāng)居民長(zhǎng)期穩(wěn)定地吃上品種多樣、營(yíng)養(yǎng)豐富、 供給充足的“放心菜”。無公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)面積的規(guī)?；⑦^程的規(guī)范 化、產(chǎn)品的規(guī)格化，確保產(chǎn)品質(zhì)量的高標(biāo)準(zhǔn)，為農(nóng)產(chǎn)品深加工和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 奠定基礎(chǔ)。b、項(xiàng)目的實(shí)施可帶動(dòng)無公害蔬菜產(chǎn)

48、業(yè)的健康發(fā)展。農(nóng)業(yè)部出臺(tái)的全面推 進(jìn)“無公害食品行動(dòng)計(jì)劃”的實(shí)施意見，就是通過健全體系，完善制度，對(duì)農(nóng) 產(chǎn)品的質(zhì)量安全實(shí)施全過程的監(jiān)管，有效改善和提高我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平， 力爭(zhēng)用5年左右的時(shí)間，基本實(shí)現(xiàn)食用農(nóng)產(chǎn)品無公害生產(chǎn)， 保障消費(fèi)安全。通過 項(xiàng)目的實(shí)施，建立起了一套標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)體系， 有力地促進(jìn)、帶動(dòng)了無公害蔬菜 產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。c、蔬菜生產(chǎn)基地的規(guī)?；癁槭卟松罴庸て髽I(yè)提供了質(zhì)量可靠、貨源穩(wěn)定的 原材料，兩者之間形成“公司加基地”的生產(chǎn)模式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。長(zhǎng)期以來，我國(guó)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與加工企業(yè)之間缺乏有機(jī)的聯(lián)系， 這是造成農(nóng)業(yè)效益低 下的一個(gè)重要的原因，兩者有機(jī)結(jié)合，形成產(chǎn)業(yè)鏈，有力地推動(dòng)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn) 程。d、項(xiàng)目的實(shí)施可促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，農(nóng)村穩(wěn)定。標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)可增