關(guān)鍵過(guò)程控制程序

1、關(guān)鍵過(guò)程控制程序1 范圍本程序規(guī)定了對(duì)形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行識(shí)別、確定的方法和質(zhì)量控制要求，目的在于對(duì)關(guān)鍵過(guò)程實(shí)施有效控制。本程序適用于航空產(chǎn)品生產(chǎn)中關(guān)鍵過(guò)程的質(zhì)量控制。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版本均不適用于本程序。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本程序。GJB9001A-2001 質(zhì)量管理體系要求GJB190 特性分類GJB467 工序質(zhì)量控制要求Q/1DZG2.3 記錄控制程序BD17 關(guān)于貫徹“GJB19086特性分類”的規(guī)定3 術(shù)語(yǔ)和定義本程序采用GJB

2、467和GJB9001A給出的術(shù)語(yǔ)和定義。4 管理職責(zé)4.1 質(zhì)量管理部門對(duì)本程序的正確執(zhí)行在管理上負(fù)責(zé)。4.2 設(shè)計(jì)研究部門對(duì)確定的產(chǎn)品關(guān)鍵件（特性）、重要件（特性）的正確性負(fù)責(zé)。4.3 工藝、冶金管理部門對(duì)本系統(tǒng)生產(chǎn)單位編制工藝規(guī)程中確定的關(guān)鍵過(guò)程的正確性、完整性負(fù)責(zé)。4.4 供應(yīng)部門對(duì)關(guān)鍵材料、元器件符合技術(shù)要求負(fù)責(zé)。4.5 質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中正確貫徹關(guān)鍵過(guò)程控制要求進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)檢測(cè)質(zhì)量直接負(fù)責(zé)。4.6 各生產(chǎn)單位對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中具體實(shí)施關(guān)鍵過(guò)程控制的要求負(fù)責(zé)。5 工作程序關(guān)鍵過(guò)程的識(shí)別和確定關(guān)鍵過(guò)程控制有效性的評(píng)價(jià)關(guān)鍵過(guò)程控 制關(guān)鍵過(guò)程標(biāo) 識(shí) 5.1 關(guān)鍵過(guò)程的識(shí)別和確定關(guān)鍵過(guò)程一

3、般包括形成關(guān)鍵、重要特性的過(guò)程；加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟(jì)損失的過(guò)程；被確定為關(guān)鍵、重要特性的外購(gòu)、外協(xié)件入廠驗(yàn)收工序等。5.1.1 編制關(guān)鍵件（特性）、重要件（特性）項(xiàng)目明細(xì)表設(shè)計(jì)研究部門根據(jù)GJB190和BD17的規(guī)定，在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行特性分析的基礎(chǔ)上，確定關(guān)鍵件（特性）、重要件（特性），并按產(chǎn)品匯總編制“關(guān)鍵件、重要件目錄和特性分類表”，經(jīng)顧客代表審簽同意后歸檔分發(fā)給各生產(chǎn)單位和工藝管理、冶金管理、質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、供應(yīng)等部門及顧客代表。5.1.2 編制關(guān)鍵、重要外購(gòu)器材項(xiàng)目表供應(yīng)部門根據(jù)設(shè)計(jì)研究部門編發(fā)的“關(guān)鍵件、重要件目錄和特性分類表”和產(chǎn)品圖樣，對(duì)確定為關(guān)鍵特性、重要特性

4、的外購(gòu)器材，匯總編制“關(guān)鍵、重要外購(gòu)器材項(xiàng)目表”，復(fù)制分發(fā)質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、冶金管理部門和顧客代表。5.1.3 編制關(guān)鍵工序卡片和關(guān)鍵工序質(zhì)量控制卡片各生產(chǎn)單位工藝室根據(jù)設(shè)計(jì)研究部門編發(fā)的“關(guān)鍵件、重要件目錄和特性分類表”和零組件設(shè)計(jì)圖，及本單位自己確定的關(guān)鍵過(guò)程，依據(jù)ZGS09.3、ZGS09.4和ZGS10.1的要求，在編制新產(chǎn)品研制工藝規(guī)程和試（批）工藝規(guī)程中，按照Z(yǔ)GS09.5的規(guī)定編制關(guān)鍵工序卡片和關(guān)鍵工序質(zhì)量控制卡片，明確要控制的特性、控制的工藝方法和要求等。5.1.4 編制關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表5.1.4.1 各生產(chǎn)單位工藝室在編制關(guān)鍵件、重要件研制工藝規(guī)程或試（批）生產(chǎn)工藝規(guī)程后，按

5、照Z(yǔ)GS09.5的規(guī)定，按產(chǎn)品編制“關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表”，經(jīng)審批后歸檔,由檔案部門按規(guī)定復(fù)制分發(fā)。5.1.4.2 工藝管理部門根據(jù)各生產(chǎn)單位工藝室編制的“關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表”，按產(chǎn)品匯總建立關(guān)鍵過(guò)程及分布目錄，存工藝管理部門。5.2 關(guān)鍵過(guò)程的標(biāo)識(shí)5.2.1 設(shè)計(jì)研究部門在編制“關(guān)鍵件、重要件目錄和特性分類表”的同時(shí)，應(yīng)根據(jù)GJB190和BD17的規(guī)定，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件和圖樣上作相應(yīng)標(biāo)識(shí)。5.2.2 供應(yīng)部門對(duì)確定的關(guān)鍵、重要外購(gòu)器材，應(yīng)在“產(chǎn)品外購(gòu)器材入廠檢驗(yàn)項(xiàng)目表”中標(biāo)識(shí)“G”、“Z”或“關(guān)鍵件”、“重要件”；對(duì)檢驗(yàn)合格的器材，在合格器材卡片上加蓋“關(guān)鍵件”、“重要件”印章。5.2.3 各生產(chǎn)單位工

6、藝室在編制工藝規(guī)程時(shí)，應(yīng)根據(jù)ZGS09.5的規(guī)定，在工藝規(guī)程有關(guān)卡片上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.2.4 生產(chǎn)單位計(jì)調(diào)室依據(jù)產(chǎn)品“關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表”，對(duì)本單位承制的關(guān)鍵件、重要件的施工/過(guò)程卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)：在封面加蓋“關(guān)鍵件”或“重要件”紅色印章；在關(guān)鍵工序的工序號(hào)前加蓋“GG”或“關(guān)鍵工序”紅色印章。若“關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表”更改，將關(guān)鍵件、重要件改為重要件、一般件時(shí)，對(duì)施工/過(guò)程卡的標(biāo)識(shí)采取劃改方法進(jìn)行更改，在劃改處標(biāo)索引號(hào)，簽名并注日期。5.2.5 質(zhì)量檢驗(yàn)部門在關(guān)鍵件、重要件的合格證或質(zhì)量保證單上，應(yīng)加蓋“關(guān)鍵件”或“重要件”紅色印章。5.3 關(guān)鍵過(guò)程的控制5.3.1 關(guān)鍵過(guò)程控制要求 5.3.1.1 關(guān)鍵、重

7、要件使用的原材料應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件，被確定為關(guān)鍵、重要特性的原材料，確需牌號(hào)代料時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)試驗(yàn)確認(rèn)，按ZGA01.15的規(guī)定辦理審批手續(xù)后才能投入生產(chǎn)，供應(yīng)部門應(yīng)將試驗(yàn)確認(rèn)原始記錄整理存檔。5.3.1.2 操作人員和檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)技術(shù)培訓(xùn)，具備基礎(chǔ)知識(shí)和專業(yè)技能，持有操作證或上崗證。5.3.1.3 關(guān)鍵過(guò)程（工序）應(yīng)實(shí)行“三定”：定工序、定人員、定設(shè)備。確定的加工、試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)處于完好狀態(tài)。5.3.1.4 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的工藝文件應(yīng)是適用版本，應(yīng)做到正確、完整、協(xié)調(diào)、清晰。5.3.1.5 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境狀況應(yīng)符合有關(guān)工藝文件和規(guī)章制度的規(guī)定，以保證產(chǎn)品質(zhì)量所需的環(huán)境條件。5.3.1.6 嚴(yán)格執(zhí)行

8、首件“三檢”制度，按所使用的測(cè)量裝置給出的測(cè)量結(jié)果在“三檢證”上記錄。當(dāng)測(cè)量裝置能給出具體測(cè)量值時(shí)，應(yīng)記錄實(shí)測(cè)的數(shù)據(jù)。5.3.1.7 加工關(guān)鍵工序時(shí)，操作者應(yīng)對(duì)關(guān)鍵、重要特性實(shí)施百分之百檢查，并將檢查結(jié)果在“關(guān)鍵工序特性值實(shí)測(cè)記錄表” （質(zhì)管018）中記錄。檢驗(yàn)人員應(yīng)加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)人員反饋。匯總檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)關(guān)鍵、重要特性實(shí)施百分之百檢驗(yàn)。5.3.1.8 對(duì)于由工藝裝備、程序和工藝方法等保證的關(guān)、重特性，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法測(cè)量的，在首件“三檢”時(shí)應(yīng)送計(jì)量檢測(cè)。5.3.1.9 適用時(shí)，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。在產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或采用抽樣方案時(shí)，應(yīng)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性趨勢(shì)進(jìn)行監(jiān)視。5.3.2 關(guān)

9、鍵過(guò)程控制實(shí)施方法5.3.2.1 生產(chǎn)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織工藝、檢驗(yàn)、勞資室主任和生產(chǎn)、機(jī)修工段工長(zhǎng)研究，對(duì)本單位承制零組件的關(guān)鍵過(guò)程（工序）進(jìn)行“三定”，由質(zhì)量管理技術(shù)員匯總填寫(xiě)“關(guān)鍵工序三定表”（質(zhì)管016）一式五份，經(jīng)會(huì)簽后分發(fā)計(jì)調(diào)室、檢驗(yàn)室、生產(chǎn)工段和機(jī)修工段各一份，存檔一份。5.3.2.2 生產(chǎn)單位質(zhì)量管理技術(shù)員按本單位的月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和“關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表”，編寫(xiě)本單位當(dāng)月的“實(shí)施工序控制項(xiàng)目計(jì)劃表”（質(zhì)管017）一式三份，經(jīng)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后分發(fā)生產(chǎn)工段、質(zhì)量管理部門各一份，存檔一份。并同時(shí)將“關(guān)鍵工序特性值實(shí)測(cè)記錄表”發(fā)給生產(chǎn)工段。5.3.2.3 計(jì)調(diào)室負(fù)責(zé)按本程序5.2.4條要求

10、，在關(guān)鍵件、重要件的施工/過(guò)程卡上進(jìn)行標(biāo)識(shí)后，將施工/過(guò)程卡發(fā)給生產(chǎn)工段。5.3.2.4 生產(chǎn)工段在分派任務(wù)時(shí)，按照“關(guān)鍵工序三定表”的規(guī)定安排設(shè)備和操作者，并將“關(guān)鍵工序特性值實(shí)測(cè)記錄表”交給操作者。5.3.2.5 操作人員和檢驗(yàn)人員應(yīng)切實(shí)執(zhí)行關(guān)鍵過(guò)程（工序）控制文件。在認(rèn)真消化理解關(guān)鍵過(guò)程（工序）控制要求后，再進(jìn)行加工和檢驗(yàn)，并如實(shí)填寫(xiě)“關(guān)鍵工序特性值實(shí)測(cè)記錄表”。a） “C”型、“S”型研制產(chǎn)品的關(guān)鍵件、重要件，依據(jù)研制工藝規(guī)程關(guān)鍵過(guò)程（工序）的要求進(jìn)行控制；b） 試（批）生產(chǎn)產(chǎn)品的關(guān)鍵件、重要件，依據(jù)試（批）生產(chǎn)工藝規(guī)程關(guān)鍵過(guò)程（工序）的要求和相應(yīng)的“關(guān)鍵工序質(zhì)量控制卡片”的要求進(jìn)行控

11、制。5.3.2.6 質(zhì)量管理技術(shù)員應(yīng)對(duì)關(guān)鍵過(guò)程（工序）控制情況進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。5.4 關(guān)鍵過(guò)程控制有效性評(píng)價(jià)5.4.1 若達(dá)到下列條件之一，則視為關(guān)鍵過(guò)程控制有效。5.4.1.1 關(guān)鍵件、重要件關(guān)鍵工序的合格率在98%以上。5.4.1.2 經(jīng)三批以上零組件生產(chǎn)考驗(yàn)，合格率波動(dòng)正負(fù)不超過(guò)10%。5.4.1.3 后續(xù)工序未出現(xiàn)因本工序原因造成的不合格。5.4.2 關(guān)鍵過(guò)程控制有效性評(píng)價(jià)，由生產(chǎn)單位質(zhì)量管理技術(shù)員負(fù)責(zé)每月進(jìn)行一次，并于次月初填寫(xiě)“關(guān)鍵工序控制實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表”（質(zhì)管019）一式三份，自存一份，報(bào)質(zhì)量管理部門一份，反饋本單位工藝室一份,以便主管工藝人員了解并按年度分析本單位關(guān)鍵過(guò)程控制能力，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。5.4.3 若發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵過(guò)程未能得到有效控制，質(zhì)量管理技術(shù)員應(yīng)及時(shí)向單位技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，由單位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織查找原因，制訂措施，保障關(guān)鍵過(guò)程得到有效控制。5.5 保持記錄5.5.1 關(guān)鍵過(guò)程控制中形成的記錄應(yīng)書(shū)寫(xiě)工整、字跡清晰、填寫(xiě)準(zhǔn)確。5.5.2 關(guān)鍵過(guò)程控制中形成的記錄，由各生產(chǎn)單位質(zhì)量管理技術(shù)員按Q/1DZG2.3的規(guī)定予以保持。6 支持性文件Z