測量、分析和改進章程

1、測量、分析和改進章程規(guī)定了顧客滿意、 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、內部質量審核、糾 正和預防措施等管理事項。1 總則 為了證實產(chǎn)品的符合性和實現(xiàn)質量管理體系有效性與持續(xù)改進， 公司策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進過程，同時對統(tǒng)計技術 在內的適用方法及其應用程度進行確定。2 監(jiān)視和測量 公司監(jiān)視和測量的活動包括顧客滿意、內部審核、過程的監(jiān)視與 測量和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量等。2.1 顧客滿意2.1.1 產(chǎn)品銷售部負責公司顧客滿意情況的監(jiān)視和測量，對監(jiān)視 和測量結果進行匯總、 分析和信息反饋工作。 質量保證部負責對顧客 滿意情況監(jiān)視和測量的結果進行處理， 并組織有關部門采取糾正預防 措施。2.1.2 顧

2、客滿意監(jiān)視產(chǎn)品銷售部通過上門拜訪或信訪、 填寫調查問卷、 召開用戶座談 會等方式進行顧客滿意調查， 了解顧客需求。 由銷售部匯總顧客滿意 信息，及時反饋有關部門。2.1.3 顧客滿意測量 根據(jù)需要不定期開展顧客滿意測量，并計算滿意度指數(shù)。測量可 由公司自行組織， 也可委托第三方咨詢機構進行測量。 由產(chǎn)品銷售部 匯總顧客滿意調查表，根據(jù)評分標準，計算出滿意度指數(shù)，整理有關 信息并編制顧客滿意度調查報告。 質量保證部應根據(jù)顧客反饋的意見， 及時組織有關部門進行整改。2.2 內部審核2.2.1 質量保證部負責編制內部質量審核計劃、組織審核組、實 施審核、編制審核報告等管理事項。 受審核部門負責本部門

3、不合格項 采取糾正措施。2.2.2 審核計劃 質量保證部每年年初根據(jù)當年質量目標和質量管理計劃， 對審核 工作進行策劃，并編制年度內審工作計劃， 報管理者代表批準后實施。 正常情況下， 內部質量審核每年 1-2 次，并覆蓋全部體系條款和體系 涉及的部門。發(fā)生特殊情況時，可根據(jù)需要開展專項內部質量審核。 根據(jù)年度審核工作計劃， 編制當月質量審核計劃， 當月質量審核計劃 經(jīng)管理者代表批準后由審核組組長提前向受審核部門發(fā)出。2.2.3 審核準備 由質量保證部確定具有內部審核員資格的合適人選擔任審核組 組長。由審核組組長選派具有內審員資格的人員擔任審核組成員， 并 根據(jù)內審計劃適當?shù)姆止ぁ?審核組可配

4、備專業(yè)人員。 經(jīng)過管理者代表 批準，審核員也可聘請外部審核員擔任。 審核組組長組織審核組成員 編制和準備審核所用的文件及資料。2.2.4 審核實施由審核組組長組織召開首次會議， 審核的具體步驟按當月審核計劃及審核檢查表進行。審核員對實際觀察的情況和有關證據(jù)進行評價， 確定不合格項，并經(jīng)受審核部門領導確認。審核組會議結束后，由審 核組組長組織召開末次會議，介紹審核經(jīng)過或不合格項情況，提出糾 正措施的要求。225審核報告審核結束后，由審核組組長編寫審核報告，并交管理者代表批準后印發(fā)。審核報告應作為管理評審的輸入文件之一。受審核部門接到不合格項報告后，應分析調查產(chǎn)生原因并制訂切實可行的糾正措施， 在

5、適當?shù)臅r候，由審核員對糾正措施的實施效果進行驗證。2.3過程的監(jiān)視和測量2.3.1質量保證部負責過程監(jiān)視和測量中的產(chǎn)品檢驗、 工藝監(jiān)督、 內部審核等，產(chǎn)品銷售部負責顧客滿意情況的監(jiān)視和測量、采購供應 部負責合格供方供貨業(yè)績的監(jiān)視和測量、 人力資源部負責人員資格的 考核等。2.3.2應采取適宜的方法對質量管理體系所有過程進行監(jiān)視，并 在適用時進行測量。這些方法應證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。當未能達到所策劃的結果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保 產(chǎn)品的符合性。各過程的監(jiān)視和測量對象和方法見表。表過程的監(jiān)視和測量序過程監(jiān)視和測量對象監(jiān)視和測量方法1管理職責質量目標等管理評審等2資源管理關鍵

6、崗位操作人員的技 能、資格，基礎設施、環(huán) 境滿足工藝的能力等資格考核、內部審核、管 理評審等3產(chǎn)品實現(xiàn)合冋兌現(xiàn)率、供方保證能 力、產(chǎn)品合格率、工藝執(zhí) 行率等產(chǎn)品檢驗、工藝監(jiān)督、供 方評定、內部審核等4測量、分 析和改進顧客滿意度、不合格品率 等顧客滿意度監(jiān)視和測評、 內部審核、管理評審等2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量241質量保證部負責產(chǎn)品質量檢驗和判定的歸口管理、負責產(chǎn) 品抽檢，以及對生產(chǎn)廠產(chǎn)品檢驗的監(jiān)督管理，負責產(chǎn)品理化檢驗與測 試及無損檢測。質量保證部負責原輔材料的檢驗或驗收管理辦法的制 訂，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督。制造管理部負責產(chǎn)品檢驗涉及產(chǎn)品標準、 轉場標準和技術要求的編制。各生產(chǎn)廠負責本工序

7、產(chǎn)品檢驗活動實施。2.4.2檢驗依據(jù)與項目確定產(chǎn)品檢驗文件一般包括：產(chǎn)品技術標準、公司內部錠坯轉場標準、 技術通知、質量計劃、技術協(xié)議等。產(chǎn)品檢驗文件應明確產(chǎn)品檢驗項 目，包括：化學成分、顯微檢驗、宏觀檢驗、力學性能、工藝性能、 外形尺寸、表面質量等。2.4.3產(chǎn)品檢驗產(chǎn)品檢驗包括原輔材料檢驗、 半成品檢驗和成品檢驗。檢驗方式 包括理化性能測試、外觀及表面檢驗以及無損檢測等。 凡需做理化測 試的由生產(chǎn)廠負責取樣，質量保證部檢測中心接到試樣后按有關技術 標準、測試標準進行測試并出具理化測試報告。質量檢驗部門根據(jù)產(chǎn) 品的技術標準及其特殊的檢驗要求，并按照生產(chǎn)廠的產(chǎn)品檢驗監(jiān)督規(guī) 程進行產(chǎn)品的表面檢驗

8、、 無損檢測等。 由質量判定員進行綜合判定合 格后開具合格質量證明書方可放行入庫。在策劃的安排未圓滿完成之前，原則上不得放行產(chǎn)品。特殊情況 下可實施特殊放行，但必須辦理審批手續(xù)，并得到顧客的簽字確認。2.4.4 產(chǎn)品抽檢對有特殊要求的產(chǎn)品， 生產(chǎn)廠檢驗完畢后應以產(chǎn)品驗收委托單形 式報質量保證部， 由質量保證部進行監(jiān)督抽查。 抽查結果不符合相關 的技術條件時， 由質量保證部通知生產(chǎn)廠重處理， 經(jīng)重處理合格后需 經(jīng)質量保證部進行核實、確認后方可作為合格品入庫。2.4.5 其他 從事產(chǎn)品質量符合性的判定人員，必須通過資格考試，經(jīng)質量保 證部授權， 方可行使產(chǎn)品合格放行權。 從事產(chǎn)品檢驗的人員上崗前必

9、 須經(jīng)過專業(yè)技能培訓。3 不合格品的控制3.1 質量保證部負責不合格品控制的歸口管理。制造管理部負責 對大生產(chǎn)不合格品進行原因分析，降級、返工、返修產(chǎn)品的合同配置 等管理。產(chǎn)品技術中心負責對高溫、鈦合金及新試、科研等不合格品 進行原因分析， 提出處置意見及改進措施。 產(chǎn)品銷售部負責與用戶商 定辦理不合格品的讓步接受等。 各生產(chǎn)廠負責不合格品的標識、 隔離、 上報及處置。3.2 不合格品標識、隔離和上報生產(chǎn)廠負責質檢的部門對經(jīng)復樣 （或標準中規(guī)定不準復樣的產(chǎn)品） 檢驗確認的不合格品，應及時做好標識或隔離，不合格品停止使用、 轉序或交付。 當生產(chǎn)廠無法處置時， 應在一個工作日內上報質量保證 部。質

10、量保證部、 制造管理部和各生產(chǎn)廠應及時做好有關不合格品記 錄臺帳。3.3 不合格品處置質量保證部對生產(chǎn)廠上報的 “不合格品上報處理表” 核實各項內 容，確認后及時向制造管理部或產(chǎn)品技術中心傳遞。 制造管理部或產(chǎn) 品技術中心接到質量保證部批轉來的“不合格品上報處理表” ，應在 規(guī)定的工作日之內提出處置意見并及時反饋到質量保證部。對已明確處置意見的 “不合格品上報處理表” ， 質量保證部應及 時反饋到上報部門； 上報部門接到處置意見后及時對不合格品進行處 置。對顧客退回的的不合格品， 生產(chǎn)廠應及時做好標識、 隔離和記錄。不合格品經(jīng)返工、返修及降級后，由質量檢驗人員進行審核與 再驗證。若個別指標不符

11、合要求需讓步時，應由產(chǎn)品銷售部征得用戶技 術質量部門的認可， 由責任廠提出讓步申請， 經(jīng)規(guī)定審批程序后方可 實施。4 數(shù)據(jù)分析4.1 質量保證部負責產(chǎn)品質量特性、 質量指標、 質量損失等方面的 數(shù)據(jù)分析；制造管理部、產(chǎn)品技術中心負責產(chǎn)品質量特性方面的數(shù)據(jù) 分析；產(chǎn)品銷售部負責顧客滿意情況方面的數(shù)據(jù)分析；采購供應部負 責供方供貨質量方面的數(shù)據(jù)分析，其他有關部門負責相關數(shù)據(jù)的收集和分析管理。4.2 數(shù)據(jù)分析范圍 需分析的質量數(shù)據(jù)應能反映公司產(chǎn)品實物質量和質量管理體系 的運行狀況， 能反映公司技術質量水平， 并能為持續(xù)改進和預防措施 提供信息和機會。4.3 數(shù)據(jù)分析的方法 在數(shù)據(jù)分析過程中應使用正確

12、和合適的統(tǒng)計技術。 各質量數(shù)據(jù)分 析歸口部門應確保數(shù)據(jù)分析的正確性， 數(shù)據(jù)分析應能反映數(shù)據(jù)的內涵 和趨勢并形成文件。4.4 數(shù)據(jù)的傳遞和利用 按規(guī)定向有關部門傳遞數(shù)據(jù)分析的結果。 定期向總經(jīng)理或管理者 代表報告數(shù)據(jù)分析的有關文件， 為公司領導重大決策提供信息和依據(jù)。5 改進5.1 持續(xù)改進5.1.1 質量保證部負責質量管理體系的持續(xù)改進， 各部門負責持 續(xù)改進的實施。5.1.2 質量保證部針對內外部質量審核、 糾正和預防措施以及管 理評審及時發(fā)現(xiàn)改進的機會， 通過對體系文件的修訂和補充， 持續(xù)改 進質量管理體系。5.1.3 通過開展員工自主管理活動、合理化建議活動，制訂和實 施中長期的對標計劃

13、、 科研以及質量攻關等， 持續(xù)改進產(chǎn)品實物質量。5.2 糾正措施質量保證部負責對不合格采取糾正措施的需求進行評審， 下達糾正措施通知單，對有關部門制訂的糾正措施進行跟蹤和驗證。 發(fā)生不合格的部門負責制訂和實施糾正措施。不合格評審質量保證部負責對已經(jīng)掌握的不合格的信息進行評審， 評審的內 容包括：是否重復發(fā)生、損失大小、影響程度以及采取糾正預防措施 的可行性等。 經(jīng)過評審對需要采取糾正措施的， 由質量保證部通過糾 正措施記錄單形式下達到有關責任部門。原因分析 發(fā)生不合格的責任部門在接到糾正措施記錄單后應通過分析會 或其他形式，充分調查和分析不合格產(chǎn)生的原因。制訂和實施糾正措施 根據(jù)不合格產(chǎn)生的原

14、因有針對性地制訂糾正措施或糾正措施計 劃。糾正措施應與發(fā)生的不合格的性質和影響程度相適應。質量保證部收到責任部門制訂的糾正措施后， 應組織對糾正措施 的充分性和適宜性進行評審， 經(jīng)過評審認為糾正措施制訂適宜的， 由 質量保證部通知責任部門按照規(guī)定的時間進度實施糾正措施， 并保存 糾正措施實施的記錄和相關信息。有效性驗證 由質量保證部根據(jù)不合格原因和糾正措施性質組織有關專業(yè)人 員對糾正措施的實施情況及有效性進行驗證。 糾正措施及相關信息應 及時整理后歸檔， 并作為管理評審輸入文件之一。 對有效的糾正措施應及時納入相關的管理文件或操作規(guī)程。預防措施5.3.1 質量保證部負責評審預防措施的的需求，下達預防措施通 知單，對有關部門制訂的預防措施進行跟蹤和驗證等。 各有關部門負 責對潛在不合格原因分析并制訂和實施預防措施。潛在不合格識別 通過對顧客滿意監(jiān)視、顧客溝通、過程監(jiān)視和測量、產(chǎn)品監(jiān)視和 測量、質量管理體系審核和管理評審、 數(shù)據(jù)分析等機會收集并識別潛 在不合格信息。 由質量保證部根據(jù)潛在不合格的影響程度， 評價采取 預防措施的需求。 經(jīng)過評價對需要采取預防措施的潛在不合格， 由質 量保證部負責填寫預防措施通知單，下達到有關部門。原因分析針對潛在不合格， 有關部門應組織相關人員進行調查分析， 找出 潛在不合格的主要原因。