SAP-銷售和分銷中的公司間銷售

1、sap 銷售和分銷中的公司間銷售？轉公司間銷售：所謂公司間銷售就是公司 bp01 銷售給客戶，而發(fā)貨方是公司 bp0x，公司間銷售 時需要處理兩張發(fā)票,一張是公司 bp01 開給客戶的,一張是公司 bp0x 開給公司 bp01 的，也就是說，公司 bp01 對客戶產生應收，公司 bp0x 對公司 bp01 產生應 收，同時公司 bp01 對公司 bp0x 產生應付。配置原理：公司 bp0x 開給公司 bp01 的發(fā)票的標準配置是 iv，其計算是使用的價格就是 iv01 或 iv02(分別參考 pi01 和 pi02).這張發(fā)票開出后,銷售公司收到可以手工做張憑 證:記對發(fā)貨工廠的應付,銷售成本

2、和進項稅.或者利用 iv 發(fā)票的特殊輸出類型 rd04 由系統(tǒng)自動在開公司間發(fā)票時生成銷售公司的會計憑證，或者在產生 iv 的 同時透過 idoc 自動產生銷售公司的應付。配置步驟：1） 建立客戶主數(shù)據(jù)，方法是在供貨公司 b 的下面建立一個客戶，該客戶的統(tǒng)御 科目是公司間交易；2） 給公司間出具發(fā)票分配訂單類型，路徑在 spro銷售和分銷出具發(fā)票公 司間出具發(fā)票定義公司間開票的訂單類型，也可以直接在銷售銷售單據(jù)銷 售憑證抬頭定義銷售憑證類型中定義銷售訂單類型，定義時確定哪些單據(jù)類型 可以和公司間銷售聯(lián)合使用，然后給該銷售單據(jù)類型的配置：“出具發(fā)票公司 間出具發(fā)票類型”中分配一個公司間出具發(fā)票類

3、型，標準的為 iv；3） 在“按工廠分配組織單位”中，為 bp01、bp0x 公司下的交貨工廠分配銷售區(qū) 域，分配完成后，交貨工廠才可以使用銷售區(qū)域來處理公司間出具發(fā)票的業(yè)務； 4）在“按銷售組織定義內部客戶號”中，定義內部客戶編號，內部客戶編號代 表在公司間銷售處理中將要開票的銷售組織；5） 分配組織結構，將公司 b 的工廠分配到公司 a 的銷售組織下面；6） 定義定價過程，在公司間銷售訂單對應的定價過程中，需要將 tspp 的“” 選中”；7） 在“出具發(fā)票出具發(fā)票憑證維護開票憑證的復制控制”中，維護公司 a 出具給客戶的發(fā)票到公司間發(fā)票的復制控制規(guī)則；8） 物料的需求：需要在公司 bp0

4、1 和 bp0x 同時維護，同時需要在公司 bp01 對應 的物料“銷售視圖 1”中，將交貨工廠維護為公司 bp0x 的工廠；9） 在創(chuàng)建銷售訂單和交貨單時，銷售訂單和交貨的創(chuàng)建都需要在公司 bp01 的銷 售區(qū)域下進行，同時在銷售訂單中，需要在訂單行項目層次，將交貨工廠改為公 司 bp0x 的交貨工廠；10） 交貨完成后，需要根據(jù)交貨單創(chuàng)建兩張發(fā)票，可以用 vf01 或 vf04 選擇不同 的開票類型：“與交貨相關”和“公司間出具發(fā)票”，分別給出具發(fā)票，前者由 公司 bp01 給其客戶，后者由公司 bp0x 給公司 bp01。公司間銷售時需要處理兩張發(fā)票,一張是銷售公司開給客戶的,一張是發(fā)貨

5、公司 開給銷售公司的.后者就被稱為公司間發(fā)票標準的是 iv,其計算是使用的價格就 是 iv01 或 iv02(分別參考 pi01 和 pi02).這張發(fā)票開出后,銷售公司收到可以手 工做張憑證:記對發(fā)貨工廠的應付,銷售成本和進項稅.或者利用 iv 發(fā)票的特殊 輸出類型 rd04 由系統(tǒng)自動在開公司間發(fā)票時生成銷售公司的會計憑證. 銷售公司對制造公司的應付，系統(tǒng)可以自動產生的，就是產生 iv 的同時透過 idoc 可以產生應付使用標準的系統(tǒng)配置就可以，pi01 和 pi02 是統(tǒng)計用的，pi01 是基于數(shù)量的，pi02 是基于百分比，標準的 pricing procedure 是 rvaa01。

6、只要訂單中的交貨工廠 是跨公司的，pi01 或 pi02 就會自動帶出來。公司間采購簡化版關于公司間原料采購的操作方案由于新公司的啟用，老公司與新公司之間會存在原料互相調撥的情況，為了盡可 能的簡化業(yè)務操作和滿足需求，我們建議采用下列操作方法：1、 物料移動采用 301 移動類型 (工廠到工廠一步到位法 )，事務代碼 mb1b舉例說明：將物料 1200004 從 1000 工廠（老公司）3011 庫存地轉到 2000 工廠 （老公司）3011 庫存地。執(zhí)行 mb1b，移動類型 301，保存后，該物料 120004 即 從 1000 工廠的 3011 轉移到了 2000 工廠下的 3011 庫。

7、該物料憑證會同時產生二張會計憑證，分別在 1000 和 2000 公司代碼下，具體憑 證如下：1000 公司（銷售物料方）憑證如下：借：過渡科目（可自行定義）貸：原材料 （成本價）2000 公司（采購物料方）憑證如下：借：原材料貸：過渡科目（可自行定義）2、 月末財務開具發(fā)票，手工編制銷售收入和采購業(yè)務憑證，當月需開票數(shù)可 以通過 mb51,查詢 301 的移動類型。1000 公司（銷售物料方）出具發(fā)票后，編制憑證如下：借：應收帳款關聯(lián)方（2000 公司）貸：其他業(yè)務收入貸：應交稅金銷項稅同時結轉其他業(yè)務成本借：其他業(yè)務成本貸：過渡科目2000 公司（采購物料方）收到發(fā)票后，編制憑證如下：借：

8、過渡科目借：應交稅金進項稅貸：應付帳款關聯(lián)方（1000 公司）借/貸：材料成本差異（如果實際開票價格不等于結轉的成本價，最好是指定物 料）tips for sap rollout project -_-!累死累活寫了這么多，不留個紀念貌似對不起消耗的碳水化合物啊。as per my experience and understanding, following points which i learnt from gfau rollout may contribute to a successful rollout project. these points listed below does

9、nt work as a sd specific guideline, it pretty much may be regarded as experience sharing.1. template knowledge transfer and customer customized solutionas far as im concerned, usually we are likely to build up the questionnaires from standard sap view, but customer maybe have customized many add-ons

10、 based on sap standard functions. so those customer specific solutions, on which should be put more effort for discussion. the more information we get, the easier we can tackle surprises on following phases. especially for those highly customized system by customer, like gfau. bothcustomers and sap

11、team were bombarded by heavy email communication during realization due to lack of enough global template knowledge.2. fit/gap analysiselaborate the template to local customers, and try to note down their local requirements in detail whatever it makes sense or not. afterwards, all those information

12、different from template can be translated in to gap list. from time to time, the point which is ignored on this phase, may be raised again on system realization, as customer sometimes is not quite sure whats their exact requirements. it may involve group discussion from different departments. finall

13、y, double check with local key user to minimize the gap, and stick to it.3. output formsthe form format is also a key point for sd. it may involve some of followings in one project, order confirmation, delivery note, goods issue slip, normal invoice, proforma invoice, credit and debit memo, etc. dur

14、ing gfau realization, we spent big chuck of time on discussing the layout and testing . so its better to have customer prepare the format in advance, latter we can spend less time polish the layout.4. sd customizing listduring my last project, before the knowledge transfer, i built up a customizing

15、list which contains almost all sap standard functions used by customer, for example, sales order types, item categories, pricing procedure, partner determination, billing types and output types, etc. since not all of them can be implemented in china, it speed up the knowledge transfer by marking chi

16、na relevant items directly in the list instead of navigating in sap. and its easier to discuss based on one excel book.5. issue list and reportfrom project management point of view, in order to avoid email overload and miscommunication, the approach for issue raise and status report should be discussed andfinalized at the beginning. also it helps to put both customer and sap team into the same picture.one more po