IATF-各部門(mén)提交管理評(píng)審分析報(bào)告

1、IATF- 各部門(mén)提交管理評(píng)審報(bào)告作者： 日期：體系負(fù)責(zé)人提交管理評(píng)審的資料一、體系運(yùn)行報(bào)告 自公司總經(jīng)理高層決策為規(guī)范管理、穩(wěn)定提高客戶滿意產(chǎn)品質(zhì)量、樹(shù)立良好的企業(yè)形象， 開(kāi)拓產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。選擇咨詢公司進(jìn)行體系輔導(dǎo)，從標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)講解培訓(xùn)、 文件編寫(xiě)培訓(xùn)、程序文件學(xué)習(xí)； 大量準(zhǔn)備工作完成文件發(fā)行后， 各部門(mén)組織本部門(mén)人員學(xué)習(xí)相 關(guān)文件，并按文件規(guī)定開(kāi)展工作。同時(shí)安排內(nèi)審員外訓(xùn)為內(nèi)審有效進(jìn)行作準(zhǔn)備。體系運(yùn)行一段時(shí)間后， 為驗(yàn)證和了解本公司管理體系執(zhí)行情況， 對(duì)體系、 過(guò)程和體系進(jìn)行 了全面的審核。體系審核和過(guò)程審核各發(fā)現(xiàn) 1項(xiàng)一般不符合，無(wú)嚴(yán)重不符合， 相關(guān)部門(mén)均已按 要求采取改

2、善措施，已整改并由內(nèi)審員驗(yàn)證改善完畢 , 審核結(jié)果表明各部門(mén)均已按文件規(guī)定執(zhí) 行作業(yè)，總體上取得較好效果。上次管理評(píng)審的措施已全部得落實(shí)和驗(yàn)證。二、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、過(guò)程績(jī)效的完成情況： 公司質(zhì)量管理體系在質(zhì)量方針“每一次的出貨都是比賽 , 每一次比賽我們都要贏”的指導(dǎo) 下運(yùn)行情況良好，質(zhì)量方針目前可以指引公司的發(fā)展 , 在本年度中質(zhì)量方針保持不變。公司共識(shí)別了 4個(gè)顧客導(dǎo)向過(guò)程、 6個(gè)管理過(guò)程、 9個(gè)支持過(guò)程，共 26個(gè)目標(biāo)（見(jiàn)附件）， 所有目標(biāo)均達(dá)成了預(yù)設(shè)目標(biāo)要求， 2017年度目標(biāo)暫時(shí)保持不變，在 2017年 12 月底再進(jìn)行一 次全面的目標(biāo)評(píng)審后，再修訂新的作為 2018 年的年度目

3、標(biāo)。三、內(nèi)外部因素、相關(guān)方、風(fēng)險(xiǎn)管理及合規(guī)性評(píng)價(jià)情況：公司識(shí)別了管理風(fēng)險(xiǎn)、法規(guī)法規(guī)和顧客的要求、產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)（ FMEA），包括供應(yīng)中斷、顧 客干擾等方面的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇， 并制定了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管控措施、 FMEA、應(yīng)急計(jì)劃等， 在日常管理對(duì) 管理風(fēng)險(xiǎn)、法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及顧客的要求進(jìn)行了監(jiān)測(cè)， 經(jīng)綜合評(píng)價(jià)， 所有措施均被落實(shí)， 且符合法規(guī) 的要求，風(fēng)險(xiǎn)被控制在可接受的范圍內(nèi)。未來(lái)一年暫沒(méi)有重大的內(nèi)外部因素的變化，包括管理體系的變更。四、資源配置和客戶要求方面 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況良好， 當(dāng)前組織機(jī)構(gòu)設(shè)置能很好滿足其運(yùn)作需求， 不需要調(diào)整； 人員配置和能力適當(dāng)， 培訓(xùn)工作良好； 生產(chǎn)的產(chǎn)品均能滿足其客戶合理要

4、求， 故按目前體系結(jié) 構(gòu)執(zhí)行。2017體系負(fù)責(zé)人 年 09 月 20 日技術(shù)提交管理評(píng)審資料一、 部門(mén)工作總結(jié)報(bào)告 公司由文件發(fā)行自今， 項(xiàng)目部堅(jiān)決響應(yīng)公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的要求， 在顧問(wèn)公司的輔 導(dǎo)下對(duì) IATF16949 版基礎(chǔ)知識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)培訓(xùn)后， 對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行了相關(guān)質(zhì)量管理的知識(shí)的 培訓(xùn)，使他們認(rèn)識(shí)到質(zhì)量的重要性， 并堅(jiān)決在內(nèi)部貫徹執(zhí)行公司的體系文件。 本部門(mén)主要負(fù)責(zé) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 確認(rèn) 變更評(píng)審；同時(shí)按文件控制管理要求作好公司圖紙和顧客圖紙的建檔保 管和管控收發(fā)； 均嚴(yán)格依照程序文件、 作業(yè)指導(dǎo)文件開(kāi)展相關(guān)工作。 規(guī)范工作內(nèi)容提高部門(mén)管 理水平。二、 FMEACPAPQ的P 執(zhí)

5、行情況1、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)情況與送樣情況 目前我公司的汽車(chē)產(chǎn)品均按照 APQP 的要求執(zhí)行開(kāi)發(fā)過(guò)程的管控，新產(chǎn)品也得到顧客的 評(píng)審確認(rèn)，顧客對(duì)我公司開(kāi)發(fā)能力和生產(chǎn)能力均給予認(rèn)可，目前已進(jìn)入批量生產(chǎn)。2、CP：依照與顧客確定的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)試制的設(shè)計(jì)目標(biāo)與時(shí)間要求，我部門(mén)均能夠在規(guī)定 時(shí)間之內(nèi)完成設(shè)計(jì)要求，并制定了可行的控制計(jì)劃，并將其要求轉(zhuǎn)化成SOP，執(zhí)行情況良好。3產(chǎn)品實(shí)際的和潛在的市場(chǎng)失效分析對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境影響 在設(shè)計(jì)過(guò)程中我們針對(duì)以前類(lèi)似產(chǎn)品發(fā)生過(guò)的失效模式進(jìn)行分析，在新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)過(guò)程 中進(jìn)行 PFMEA ，并采取良好的預(yù)防措施避免發(fā)生；目前產(chǎn)品在市場(chǎng)上反映良好，未出現(xiàn)明顯 失效、目前未有潛在失

6、效表現(xiàn)的跡象，未對(duì)質(zhì)量安全和環(huán)境的影響。4、在生產(chǎn)過(guò)程中的工程變更提交“變更申請(qǐng)單” ，技術(shù)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng) 審，不可行的退回申請(qǐng)單位； 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的則發(fā)放各相關(guān)部門(mén)實(shí)施， 并適時(shí)組織變更的驗(yàn)收； 對(duì) 涉及變更可能影響顧客產(chǎn)品性能或結(jié)構(gòu)則經(jīng)顧客同意后方可實(shí)施。5、依據(jù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，制定生產(chǎn)“控制計(jì)劃” ，編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝流程，在生產(chǎn)過(guò)程中 及時(shí)完善工序內(nèi)容，做到工藝指導(dǎo)生產(chǎn)，使過(guò)程質(zhì)量得到較大的提升。技術(shù)部2017 年 09 月 20 日采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)提交管理評(píng)審的資料自公司導(dǎo)入質(zhì)量管理體系以來(lái)， 我部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、 供方管理、原物料采購(gòu)及倉(cāng)儲(chǔ)管理。 為了確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量及交期，在

7、生產(chǎn)計(jì)劃方面已按程序文件要求執(zhí)行, 生產(chǎn)計(jì)劃基本達(dá)成；對(duì)為本公司提供原材料、 重要輔助材料和外包方的供應(yīng)商按程序規(guī)定進(jìn)行相關(guān)審查， 評(píng)定 合格后方可實(shí)施采購(gòu)作業(yè)， 同時(shí)對(duì)供應(yīng)商交貨績(jī)效進(jìn)行統(tǒng)計(jì)， 作為對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)估 依據(jù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。供應(yīng)商管理：公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)施管理后， 采購(gòu)的產(chǎn)品和交期均符合我司的要求， 其績(jī)效達(dá)到了目標(biāo)的要 求。在了解供應(yīng)商的體系現(xiàn)狀后，供應(yīng)商都建立了相應(yīng)的體系認(rèn)證計(jì)劃，部份公司已獲得了 16949認(rèn)證，后續(xù)將繼續(xù)跟進(jìn)，同時(shí)制定了供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)計(jì)劃。供應(yīng)商審核：為幫助供應(yīng)商提升管理水平，采購(gòu)制定了審核計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施完成。倉(cāng)庫(kù)管理：在倉(cāng)儲(chǔ)管理上， 對(duì)于倉(cāng)

8、庫(kù)管理， 由于本產(chǎn)品為常規(guī)產(chǎn)品， 對(duì)貯存環(huán)境無(wú)特殊要求， 故只對(duì) 其進(jìn)行劃區(qū)管制。倉(cāng)庫(kù)按照 FIFO 的原則進(jìn)行發(fā)料和標(biāo)識(shí)，但部份物料標(biāo)識(shí)不足，供應(yīng)有時(shí)會(huì) 散裝過(guò)來(lái)。在賬物的管理上保證了其一致性。 以上為采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)工作總結(jié)報(bào)告，報(bào)告完畢。采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)2017 年 09 月 20 日生產(chǎn)管理評(píng)審報(bào)告生產(chǎn)員工按 IATF16949 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的要求，組織學(xué)習(xí)了標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)，并組織干 部學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)、 APQP、FMEA、過(guò)程審核、產(chǎn)品審核等，加強(qiáng)對(duì)員工進(jìn)行的相關(guān)文件及程序的培訓(xùn)， 使大家認(rèn)識(shí)到按照體系對(duì)于規(guī)范部門(mén)、 個(gè)人工作行為和管理的重要性。 在 4 月份的內(nèi)審中本部 門(mén)有兩件缺失 , 現(xiàn)已全部改

9、善完成 .制造部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)實(shí)施的跟蹤、產(chǎn)品防護(hù)管理各方面工作報(bào)告總結(jié)如下：1、生產(chǎn)計(jì)劃能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)：制造車(chē)間對(duì)工作的協(xié)調(diào)組織能力很好，并于班前后召開(kāi)會(huì) 議進(jìn)行工作的布置與總結(jié)， 各班形成書(shū)面交接工作， 避免協(xié)調(diào)原因出現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行不力問(wèn)題；2、生產(chǎn)過(guò)程的控制能力：近期產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程控制穩(wěn)定 , 抽樣驗(yàn)證顯每種產(chǎn)品過(guò)程能力 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示均正常。過(guò)程穩(wěn)定性和能力控制較好；3、嚴(yán)格實(shí)施設(shè)備點(diǎn)檢制度：確保設(shè)備生產(chǎn)所需精度，日常維修工作由機(jī)修人員負(fù)責(zé)；4、產(chǎn)品防護(hù)：本部門(mén)對(duì)生產(chǎn)線上物料選擇適宜的防護(hù)手段，進(jìn)行日期或批號(hào)登記，發(fā)與 入遵循先進(jìn)先出。產(chǎn)品防護(hù)選擇適宜環(huán)境確保產(chǎn)品要求；5、工傷：過(guò)去一年本

10、部門(mén)無(wú)任何工傷事故發(fā)生；6、現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備和產(chǎn)能的分析： 公司在開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品時(shí)對(duì)公司的生產(chǎn)線布局和產(chǎn)能進(jìn)行分 析，經(jīng)生產(chǎn)部的綜合分析公司目前的生產(chǎn)場(chǎng)所可以滿足公司的發(fā)展需要， 但在場(chǎng)地部份還需要 進(jìn)一步規(guī)劃和完善， 以符合減少浪費(fèi)的精益理念。 在產(chǎn)能方面目前設(shè)備可以滿足顧客的精度要 求和產(chǎn)能要求， 但自動(dòng)化程度不高， 暫不能滿足公司降本的戰(zhàn)略需求， 在后續(xù)將不斷提升自動(dòng) 化程度。在 2008 年余下時(shí)間制造部應(yīng)在如下幾個(gè)方面加強(qiáng)工作：1、加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)全體員工的培訓(xùn)，包括技能培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)、體系文件的培訓(xùn)等，并 加強(qiáng)考核；2、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境整治按 5S要求，合理規(guī)劃與標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，預(yù)防產(chǎn)品錯(cuò)用、混用；

11、加強(qiáng)與內(nèi)外部的溝通。減少重工浪費(fèi)，提升效率，降低成本；3、培訓(xùn)員工的質(zhì)量意識(shí)，減少重工浪費(fèi)，提升效率，降低成本；4、組織骨干力量，經(jīng)常對(duì)生產(chǎn)工序進(jìn)行整斷，盡可能修正工序，提高效率，將以往的經(jīng) 驗(yàn)，教訓(xùn)，整理、歸類(lèi)。相信在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下， 在其它部門(mén)的協(xié)調(diào)幫助下， 我們制造部一定將工作做的更好！2017生產(chǎn)年 09 月 20 日質(zhì)量提交管理評(píng)審資料1. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作報(bào)告：運(yùn)行質(zhì)量體系以來(lái) , 質(zhì)量堅(jiān)決響應(yīng)公司質(zhì)量管理體系要求 ,質(zhì)量全員圍繞公司的質(zhì)量方針 以客戶為中心由領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)全員參與運(yùn)用過(guò)程 ,系統(tǒng)管理方法 , 達(dá)到持續(xù)改進(jìn) ,基于事實(shí)作決策 與供應(yīng)商互利為基本原則 ,大力倡導(dǎo)說(shuō)寫(xiě)作

12、一致的精神 , 并提出“做事找依據(jù)， 做完留證據(jù)”的 宣言。品管部體系運(yùn)行狀況良好，符合體系的要求。2 下面對(duì)品管部負(fù)責(zé)事項(xiàng)作具體報(bào)告：2.1 進(jìn)料：過(guò)去 12 月來(lái)料檢驗(yàn)未發(fā)現(xiàn)不合格，供應(yīng)商的物料符合本公司的要求。2.2 過(guò)程控制：過(guò)去 12 月在過(guò)程控制方面目標(biāo) 見(jiàn)附件 ，從實(shí)績(jī)可以看出我們所有產(chǎn)品綜合不合格率控制 還是不錯(cuò)的， 技術(shù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)都給了大力支持， 但從產(chǎn)品的先期策劃 試產(chǎn)到參數(shù)的制定 5M1E 的控制 到業(yè)務(wù) QE與客戶的溝通還需再進(jìn)一步提高，過(guò)程控制重在參數(shù)的設(shè)定和 5M1E控制， 在這個(gè)方面需要在后續(xù)對(duì)技術(shù)員和品管進(jìn)行實(shí)驗(yàn)計(jì)劃培訓(xùn)。3. 在糾正和預(yù)防措施方面，只有一份客

13、訴，其糾正預(yù)防措施均得到了跟蹤驗(yàn)證和關(guān)閉。4. 文件控制方面我們看到文件的申請(qǐng)編寫(xiě) 文件發(fā)放的及時(shí)性和回收的控制還是不錯(cuò)的， 雖然有時(shí)因某些原因暫時(shí)回收不到舊版， 但各部門(mén)均會(huì)作宣導(dǎo)， 在很短時(shí)間內(nèi)將舊版回收， 在 使用維護(hù)方面由于各部門(mén)的支持配合下成績(jī)很不錯(cuò)， 在外來(lái)文件方面還希望各部門(mén)收集， 到文 控登記、發(fā)放，特別是與法律法規(guī)要求的應(yīng)主動(dòng)收集相關(guān)的外來(lái)文件，文件控制目標(biāo)達(dá)成。5. 在計(jì)量器具管理中， 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序執(zhí)行已得到控制， 年度校正計(jì)劃均能準(zhǔn)時(shí) 送檢，達(dá)成率 100%。7. 不合格品控制及顧客現(xiàn)場(chǎng)退貨和保修：質(zhì)量生產(chǎn)嚴(yán)格按不合格品管理程序執(zhí)行，不合 格品均得到了控制， 沒(méi)

14、有可疑品或不合格品發(fā)給顧客的現(xiàn)象。 不合格品通過(guò)返工后均符合顧客 的要求。過(guò)去 12 月以來(lái)沒(méi)有顧客的退貨。8. 不良質(zhì)量成本：經(jīng)統(tǒng)計(jì)我司沒(méi)有退貨，因此不良質(zhì)量成本相對(duì)較低，其主要不良成本 在返工的部份，因此應(yīng)加強(qiáng)在過(guò)程上的控制，以降低返修率。10. 總結(jié)上述，生產(chǎn)過(guò)程處理受控的狀態(tài)，過(guò)程是有效的。介于質(zhì)量以前工作中的不足,現(xiàn)對(duì)部門(mén)中存在的問(wèn)題進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，制定如下對(duì)策：1）改善品質(zhì)保證系統(tǒng)， 完善工作及督導(dǎo)力度， 新產(chǎn)品導(dǎo)入時(shí)對(duì)人員進(jìn)行新品品質(zhì)教育。2）對(duì)員工進(jìn)行新舊機(jī)種品質(zhì)再教育，防止誤判重復(fù)出現(xiàn)。3）進(jìn)一步完善限度樣品。4）制作 CHECK LIST用以加強(qiáng)稽核力度。以上為質(zhì)量工作總結(jié)報(bào)告。報(bào)告完畢2017年 09 月 20 日業(yè)務(wù)部提交管理評(píng)審資料業(yè)務(wù)部以公司的質(zhì)量方針， 以客戶為中心， 進(jìn)行全員參與運(yùn)用過(guò)程，系統(tǒng)管理方法， 達(dá)到 持續(xù)改進(jìn)的效果。業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合同評(píng)審、顧客滿意度調(diào)查。合同評(píng)審方面： 銷(xiāo)售嚴(yán)格按公司的文