某食品有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度

1、某食品有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度1 目的為辨識(shí)公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)、 有害因素， 制定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)， 便于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分 級(jí)管理，確定重大風(fēng)險(xiǎn)， 制定并落實(shí)相關(guān)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)， 特別是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受 的程度，特制定本制度。2 范圍與定義適用于公司范圍內(nèi)所有作業(yè)活動(dòng)、崗位、部位、裝置等危險(xiǎn)、有害因素的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。3 職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)全車(chē)間危險(xiǎn)、 有害因素識(shí)別、選擇一種或多種評(píng)價(jià)方法， 對(duì)本車(chē)3.1 生產(chǎn)部、 行政部是危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的主管部門(mén)。評(píng)價(jià)過(guò)程的組織工作， 根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)和復(fù)雜程度，間產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)等方面采用定性或定量評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)出全車(chē)間的危

2、險(xiǎn)、有害因素，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確定本車(chē)間重大或不可容忍的危害，制定控制措施， 并編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告， 并督促控制措施的落實(shí)； 參與上級(jí)部門(mén)組織的危險(xiǎn)、 有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。 負(fù)責(zé)檢查有關(guān)風(fēng) 險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況，及時(shí)糾正不符合項(xiàng)。負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行匯總和評(píng)價(jià)。3.2 安全部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施。33 各部門(mén)負(fù)責(zé)從應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。4 工作程序4.1 危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括：規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段 常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)事故及潛在的緊急情況包括：4)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)原輔材料、產(chǎn)品的裝卸、運(yùn)輸和使用

3、過(guò)程6)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)備、設(shè)施、安全防護(hù)用品與應(yīng)急器具人為因素，包括違反安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程 丟棄、廢棄、拆除與處置 氣候、地震及其他自然災(zāi)害4.2 危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)，除安全標(biāo)準(zhǔn)化策劃階段的初次辨識(shí)和評(píng)價(jià)：1）設(shè)定第二年度的安全目標(biāo)前，進(jìn)行全面辨識(shí)和評(píng)價(jià)2）生產(chǎn)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，進(jìn)行全面辨識(shí)和評(píng)價(jià)3）有新的或變更的法律法規(guī)或其他要求時(shí)、工藝條件或操作要求發(fā)生重大變更時(shí)、危險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前、相關(guān)方的要求等情況發(fā)生重大變化時(shí)，進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)和評(píng)價(jià)4）生產(chǎn)部認(rèn)為有必要時(shí)4.3 危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)的方法根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)和復(fù)雜程度，選擇一種或多種評(píng)價(jià)方法。如安全檢查表（SC

4、L 法、工作危害分析（JHA）法等。危害識(shí)別應(yīng)考慮過(guò)去、 現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)， 同時(shí)也應(yīng)考慮正常、 異常和緊急三種狀態(tài)。危險(xiǎn)、有害因素的分類(lèi)綜合考慮起因物、 因起事故的誘導(dǎo)性原因、 致害物、傷害方式等分為 14 類(lèi)：物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、 、火災(zāi)、坍塌、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害；同時(shí)也要考慮生產(chǎn)性粉塵、毒物、噪聲與振動(dòng)、及其它有害因素。4.3.1 安全員將危險(xiǎn)、有害因素調(diào)查表發(fā)放到相關(guān)部門(mén)或崗位。4.3.2 各部門(mén)及崗位根據(jù)安全評(píng)價(jià)報(bào)告， 結(jié)合活動(dòng)、 設(shè)備、 設(shè)施、 產(chǎn)品、 服務(wù)、 運(yùn)行條件等，找出存在的危險(xiǎn)、有害因素，填寫(xiě)危險(xiǎn)、有害因素調(diào)查表，并反饋到安全員。4.3.

5、3 安全員對(duì)收集回來(lái)的危險(xiǎn)、有害因素調(diào)查表進(jìn)行審核、匯總，填寫(xiě)危險(xiǎn)、有害因素評(píng)價(jià)匯總表 。44 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的判別準(zhǔn)則1 國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；2 企業(yè)的管理制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3 本公司管理體系文件；4 合同書(shū)、任務(wù)書(shū)、協(xié)議書(shū)、公司目標(biāo)中規(guī)定的內(nèi)容；5 本公司以往發(fā)生事故統(tǒng)計(jì)資料等。4.5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（1） LEW業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)準(zhǔn)則作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法是一種簡(jiǎn)單易行的半定量評(píng)價(jià)方法。影響作業(yè)條件危險(xiǎn)性的因素是L （事故發(fā)生的可能性）、E （人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度）和 C （一旦發(fā)生事故可能D值越大、1，規(guī)定情況，故規(guī)定實(shí)際上不可能發(fā)生的情況對(duì)應(yīng)的分值為0.1;以此為基礎(chǔ)規(guī)定其它情況

6、相對(duì)應(yīng)造成的后果）。用這三個(gè)因素分值的乘積 D= LX EX C來(lái)評(píng)價(jià)作業(yè)條件的危險(xiǎn)性,作業(yè)條件的危險(xiǎn)性也越大。 事故發(fā)生的可能性（L）判別準(zhǔn)則事故發(fā)生的可能性（L）定性表達(dá)了事故發(fā)生概率。必然發(fā)生的事故的概率為對(duì)應(yīng)的分值為10 ;絕對(duì)不發(fā)生的事故的概率為0,而生產(chǎn)作業(yè)中不存在絕對(duì)不發(fā)生的事故的1，的分值，見(jiàn)下表:事故發(fā)生可能性分值（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生可能性備注10完全會(huì)被預(yù)料到6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1完全意外，很少可能0.5可以設(shè)想，很不可能0.2極不可能0.1實(shí)際上不可能 人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率程度（ 巳判別準(zhǔn)則人員暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，受到傷害的可能性越大，相應(yīng)的危險(xiǎn)性也越大

7、。規(guī)定人員連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的分值為10,最小的分值為0.5，分值0表示人員根本不暴露危險(xiǎn)環(huán)境中的情況沒(méi)有實(shí)際意義。具體打分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表:暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分值（巳分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度備注10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月暴露一次1每年幾次暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露發(fā)生事故要可能造成的后果（0判別準(zhǔn)則由于事故可能造成人員的傷害程度的規(guī)范很大，規(guī)定把需要治療的輕傷對(duì)應(yīng)分值為許多人同時(shí)死亡對(duì)應(yīng)的分值為100，其他情況打分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表，并可依據(jù)事故后果嚴(yán)重程度應(yīng)用插分法取值、賦分。事故造成的后果分值（C）分?jǐn)?shù)值事故造成的后果備注100十人以上死亡重大風(fēng)險(xiǎn)40數(shù)人死亡

8、重大風(fēng)險(xiǎn)15一人死亡重大風(fēng)險(xiǎn)7嚴(yán)重傷殘重大風(fēng)險(xiǎn)3有傷殘1輕傷，需救護(hù)危險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，規(guī)定危險(xiǎn)性分值在 20以下為低危險(xiǎn)性； 在70160之間，有顯著的危險(xiǎn)性;在160320之間，有高度危險(xiǎn)性；大于 320時(shí)，有異常危險(xiǎn)性。按危險(xiǎn)分值劃分危險(xiǎn)性等級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表:危險(xiǎn)等級(jí)劃分準(zhǔn)則危險(xiǎn)性分值危險(xiǎn)程度備注 320極度危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)（重大隱患）160320高度危險(xiǎn)，需要立即整改重大風(fēng)險(xiǎn)（重大隱患）70160顯著危險(xiǎn)，需要整改重大風(fēng)險(xiǎn) 20 70比較危險(xiǎn)，需要注意 20稍有危險(xiǎn)，可以接受（2）人員、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)準(zhǔn)則對(duì)人的影響判別準(zhǔn)則潛在影響定義0無(wú)傷害對(duì)健康沒(méi)有傷害1輕微傷害

9、對(duì)個(gè)人受雇和完成目前勞動(dòng)沒(méi)有傷害2小傷害對(duì)完成目前工作有影響，如某些行動(dòng)不便或需要一周以?xún)?nèi)的休息才能恢復(fù)3重大傷害導(dǎo)致對(duì)某些工作能力的永久喪失或需要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期恢復(fù)才能工作4一人死亡一人死亡或永久喪失全部工作能力5多人死亡多人死亡對(duì)財(cái)產(chǎn)的影響判別準(zhǔn)則潛在影響定義0無(wú)損失對(duì)設(shè)備沒(méi)有損壞1輕微損失對(duì)使用沒(méi)有妨礙，只需要少量的修理費(fèi)用2小損失給操作帶來(lái)輕度不便，需要停工修理3局部損失裝置傾倒，修理可以重新開(kāi)始4嚴(yán)重?fù)p失裝置部分喪失停工5特大損失裝置全部喪失，大范圍損失對(duì)環(huán)境的影響判別準(zhǔn)則潛在影響定義0無(wú)影響沒(méi)有環(huán)境影響1輕微影響可以忽略的環(huán)境影響，當(dāng)?shù)丨h(huán)境破壞在小范圍內(nèi)2小影響破壞大到足以影響環(huán)境，單項(xiàng)

10、超過(guò)基本或預(yù)疋的標(biāo)準(zhǔn)3局部影響環(huán)境影響多項(xiàng)超過(guò)基本的或預(yù)設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)，并超出了一定范圍4嚴(yán)重影響嚴(yán)重的環(huán)境破壞，承包商或業(yè)主被責(zé)令把污染的環(huán)境恢復(fù)到污染前水平5巨大影響對(duì)環(huán)境(商業(yè)、娛樂(lè)和自然生態(tài))的持續(xù)嚴(yán)重破壞或擴(kuò)散到很大的區(qū)域， 對(duì)承包商或業(yè)主造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，持續(xù)破壞預(yù)先規(guī)定的環(huán)境界限(3)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)表式樣設(shè)備設(shè)施 作業(yè)過(guò)程 場(chǎng)所危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的影響風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)得分D=L*E*C評(píng)價(jià) 結(jié)果預(yù)防 措施人員財(cái)產(chǎn)環(huán)境LEC4.6.4將依據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)登記到重大安全風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施一覽表中,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由安全員下發(fā)至各部門(mén)或崗位。4.7風(fēng)險(xiǎn)控制策劃根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括:4.7.1對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)制定的控制目標(biāo)和方案。4. 7.2對(duì)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)立即停止作業(yè)，在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)的措施進(jìn)行評(píng)估；對(duì)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)立即整改，采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估；對(duì)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)立即或近期整改,采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢