《施工質(zhì)量檢查制度》

1、施工質(zhì)量檢查制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司施工質(zhì)量檢查工作，貫徹落實公司質(zhì)量 方針，實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，特制定本制度。第二條 適用范圍一、本制度適用于公司管內(nèi)各單位（含合格供方） 。二、施工生產(chǎn)中進(jìn)貨、施工（生產(chǎn)）過程及最終的監(jiān)視和測量 活動。第三條 引用標(biāo)準(zhǔn)一、中華人民共和國建筑法 。二、建筑工程質(zhì)量管理條例 。三、現(xiàn)行工程質(zhì)量驗收規(guī)范 。四、現(xiàn)行建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) 。五、九局施工技術(shù)管理辦法 。六、GB/T19001-2008/ISO9001 ：2008質(zhì)量管理體系 要 求。七、GB/T50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 。八、ZJYGS/SC01-2011

2、質(zhì)量手冊 。第四條 術(shù)語與縮寫一、引用 ZJYGS/SC01-2011 質(zhì)量手冊中的術(shù)語。第二章 職責(zé)第五條 公司安全質(zhì)量管理部是施工質(zhì)量檢查、監(jiān)察的主管部門，實施對施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作。第六條 公司安全質(zhì)量管理部、各單位安全質(zhì)量管理部門是 本單位的施工質(zhì)量監(jiān)察（檢查）機(jī)構(gòu)，依據(jù)國家法律法規(guī)及行業(yè) 規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)對施工（生產(chǎn)）全過程的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。第七條 公司、各單位（含合格供方）的質(zhì)量監(jiān)察（檢查） 人員負(fù)責(zé)對管轄范圍內(nèi)的施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查與管理工作。第八條 公司工程管理部、各單位工程管理部（室）的技術(shù)人員負(fù)責(zé)施工質(zhì)量保證措施、檢驗和試驗計劃的編制與落實，檢 查施工質(zhì)量內(nèi)業(yè)工作，技術(shù)

3、人員必須配合質(zhì)量檢查人員的工作。第九條 物資、設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗和試驗的管理， 物資、設(shè)備管理人員必須配合質(zhì)量檢查人員的工作。第十條 各單位質(zhì)量監(jiān)察 （檢查） 人員按照檢驗和試驗計劃， 負(fù)責(zé)對進(jìn)貨、施工（生產(chǎn)）過程及最終檢驗和試驗實施具體的檢 查和控制。第三章 過程實施與控制第十一條 建立健全質(zhì)量監(jiān)察（檢查）機(jī)構(gòu)一、公司設(shè)置安全質(zhì)量管理部，各單位特別是各項目經(jīng)理部 要設(shè)置安質(zhì)部（室） ，按規(guī)定配備專職質(zhì)量檢查人員，成立質(zhì)量 管理委員會或質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組。二、各級質(zhì)量監(jiān)察（檢查）人員必須保持相對穩(wěn)定，各單位 不得隨意變動質(zhì)量監(jiān)察 （檢查） 人員的工作 （升級、 升職者除外） ， 如確因工作需要

4、，必須征得公司主管領(lǐng)導(dǎo)及安全質(zhì)量管理部同意并備案，同時補(bǔ)齊人員。專職質(zhì)量監(jiān)察（檢查）人員在項目經(jīng)理 部不得做兼職工作，避免造成質(zhì)量管理上的失控。三、各級監(jiān)察（檢查）人員必須取得質(zhì)量檢查員證書并經(jīng)授 權(quán)，無證人員不得從事質(zhì)量監(jiān)察（檢查）工作。第十二條 施工質(zhì)量檢查制度一、定期檢查：（一）公司實行“三級檢查制度” ；（二）公司每季度組織一次檢查， 各單位每月組織一次檢查， 架子隊每旬組織一次檢查。二、隨機(jī)檢查 公司、各單位質(zhì)量監(jiān)察（檢查）人員對管內(nèi)（含合格供方） 的施工質(zhì)量實行不定期的隨機(jī)檢查，并作為年終考核的部分內(nèi) 容。各單位質(zhì)量（檢查）人員對管內(nèi)施工工程實行日常檢查。第十三條 施工質(zhì)量的監(jiān)視和

5、測量一、 所有監(jiān)視和測量活動必須按照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗和 試驗計劃進(jìn)行。二、進(jìn)貨的監(jiān)視和測量（一）各單位質(zhì)量檢查人員根據(jù)材料人員提供的產(chǎn)品送檢 報告單及有關(guān)證實材料，或經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)量鑒定部門認(rèn)定產(chǎn)品合 格證進(jìn)行材質(zhì)性能和外觀的檢驗和驗證。（二）各單位質(zhì)量監(jiān)察（檢查）人員根據(jù)試驗報告 ，驗 證判定是否接收。 試驗報告經(jīng)質(zhì)量監(jiān)察（檢查）人員、監(jiān)理 工程師認(rèn)證，由技術(shù)人員歸檔保管，質(zhì)量監(jiān)察（檢查）人員將試 驗結(jié)果記入試件統(tǒng)計臺帳，并將進(jìn)貨試驗臺帳在月未前報公 司安全質(zhì)量管理部。（三）各單位材料人員根據(jù)驗證結(jié)果辦理入庫手續(xù)，不合格 品按不合格品控制程序辦理。（四）確定進(jìn)貨檢驗的數(shù)量和性質(zhì)時，應(yīng)考慮在供方處

6、進(jìn)行 控制的程度和所提供的合格證據(jù)。（五）如因施工急需來不及驗證需緊急放行時，由各單位技 術(shù)人員填寫緊急（例外）放行批準(zhǔn)記錄 ，質(zhì)量監(jiān)察（檢查） 人員參加。 經(jīng)總工程師批準(zhǔn)， 并對該產(chǎn)品作出明確的標(biāo)識和記錄， 而檢驗和試驗仍按照規(guī)定進(jìn)行。但一次性施工不能追回的材料不 得緊急放行。三、施工過程檢驗和試驗（一）施工過程的檢驗和試驗應(yīng)按照施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗和 試驗計劃、工程質(zhì)量計劃或施工組織設(shè)計規(guī)定的項目、標(biāo)準(zhǔn)及方 法進(jìn)行，合同中如有具體規(guī)定時，應(yīng)按合同要求進(jìn)行。（二）嚴(yán)格執(zhí)行“三級檢查制” ，各級質(zhì)量監(jiān)察（檢查）人 員要按檢驗和試驗計劃對施工過程進(jìn)行檢驗。（三）對施工過程中需要試驗的項目，由各單位

7、技術(shù)人員根 據(jù)檢驗和試驗規(guī)定、 計劃取樣送檢。 試驗報告 經(jīng)質(zhì)量監(jiān)察 （檢 查）人員、監(jiān)理工程師認(rèn)證， 由技術(shù)人員歸檔保管， 質(zhì)量監(jiān)察 （檢 查）人員將試驗結(jié)果記入試件統(tǒng)計臺帳，并將試件統(tǒng)計臺帳 。 在月未前報公司安全質(zhì)量管理部。（四）各單位質(zhì)量（檢查）人員應(yīng)在每月末將當(dāng)月月份工 程質(zhì)量報表報公司安全質(zhì)量管理部，由安全質(zhì)量管理部匯總。（五）上道工序檢驗合格后方可轉(zhuǎn)序。（六）過程檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)做出標(biāo)識， 并按不 合格品控制程序和不符合控制程序執(zhí)行。（七）在所要求的檢驗和試驗完成或必需的報告收到和驗證 前，不得將產(chǎn)品放行。如果生產(chǎn)急需來不及進(jìn)行檢驗和試驗或必 需的報告未收到和驗證前需例

8、外放行時，應(yīng)由項目經(jīng)理部技術(shù)人 員填寫緊急（例外）放行批準(zhǔn)記錄 ，質(zhì)量檢查人員參加。經(jīng) 總工程師批準(zhǔn)，做好標(biāo)識并記錄。一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時， 能立即追回和更換，才可例外放行，但該產(chǎn)品仍按照計劃進(jìn)行檢 驗和試驗。不能追回和更換的半成品一律不得例外放行。四、工程質(zhì)量檢測驗收（一）工程質(zhì)量檢測驗收活動內(nèi)容1 、 檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程劃分：正式開 工前，按照行業(yè)規(guī)定工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的劃分方法進(jìn)行 劃分。2 、 檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程質(zhì)量的驗收， 應(yīng)在各單位質(zhì)量、技術(shù)人員自檢合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行。檢驗批、分 項工程、分部工程由各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人報監(jiān)理工程師進(jìn)行驗收； 地基

9、基礎(chǔ)、 特殊主體結(jié)構(gòu)、 系統(tǒng)功能測試等重要分部工程驗收時， 邀請勘測設(shè)計單位人員參加；單位工程驗收時，報請建設(shè)單位組 織，設(shè)計、施工、監(jiān)理單位參加。（二）驗收工作程序和組織1、各單位在檢驗批、分項工程完工且自檢合格后，應(yīng)填寫 驗收記錄表及工程報驗申請表 ，報駐地監(jiān)理機(jī)構(gòu) , 由專業(yè)監(jiān)理 工程師組織各作業(yè)隊的專職質(zhì)量檢查員、分項工程技術(shù)負(fù)責(zé)人、 分項工程負(fù)責(zé)人對檢驗批、分項工程質(zhì)量進(jìn)行驗收，簽署驗收意 見，對有混凝土、砂漿、水泥漿強(qiáng)度等級（或彈性模量）的工程， 可先進(jìn)行對其他項目的檢驗，待試塊試驗報告出來后再進(jìn)行判 定；各單位在分部工程完工且自檢合格后，應(yīng)填寫驗收記錄表及 工程報驗申請表 ，報項

10、目監(jiān)理機(jī)構(gòu) , 由專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)人 或總監(jiān)理工程師組織施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢查員對分 部工程進(jìn)行驗收，簽署驗收意見；單位工程完工后，各單位技術(shù) 負(fù)責(zé)人提出申請，由項目部總工程師組織各部門有關(guān)人員進(jìn)行檢 驗評定，合格后向建設(shè)單位提交工程驗收報告，檢驗批、分項工 程、分部工程轉(zhuǎn)序前都要至少提前 24 小時通知相關(guān)驗收單位。2 、 如果參加驗收各方對工程施工質(zhì)量驗收意見不一致，項 目經(jīng)理部應(yīng)該建議建設(shè)單位邀請鐵路建設(shè)行政主管部門或其委 托的質(zhì)量安全監(jiān)督部門協(xié)調(diào)處理。（三）工程質(zhì)量驗收的主要內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)1 、 檢驗批的質(zhì)量驗收內(nèi)容。（1）實物檢查：按進(jìn)場的批次和驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的抽樣檢驗 方案對

11、原材料、構(gòu)配件和設(shè)備等檢驗結(jié)果進(jìn)行檢查；按現(xiàn)行有關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的抽樣檢驗方案對混凝土、砂漿等強(qiáng)度評定進(jìn)行檢查； 按抽查總點數(shù)的合格點率對驗收標(biāo)準(zhǔn)中采用計數(shù)檢驗的項目進(jìn) 行檢查。（2）資料檢查：對原材料、構(gòu)配件等的質(zhì)量證明文件（質(zhì) 量合格證、規(guī)格、型號及性能檢測報告等）和檢驗報告、施工過 程中重要工序的自檢和交接檢驗記錄、平行檢驗報告、見證取樣 檢測報告和隱蔽工程驗收記錄等資料進(jìn)行檢查。2 、 檢驗批合格標(biāo)準(zhǔn)（ 1 ）主控項目的質(zhì)量經(jīng)抽檢全部合格。（2）一般項目的質(zhì)量經(jīng)抽檢全部合格。當(dāng)采用計數(shù)檢驗時， 有允許偏差的抽查點， 除有特殊要求外， 合格點率應(yīng)達(dá)到 80% 及 以上，且不合格點的最大偏差不

12、得大于規(guī)定允許偏差的 1.5 倍；（ 3 ）具有完整的施工操作依據(jù)、質(zhì)量檢查記錄。3 、 分項工程質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。（1）分項工程所含的檢驗批均符合合格質(zhì)量的規(guī)定。（ 2 ）分項工程所含的檢驗批的質(zhì)量驗收記錄完整。4 、 分部工程質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。（ 1 ）分部工程所含分項工程的質(zhì)量均驗收合格。（2）質(zhì)量控制資料完整。（ 3 ）地基與基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)等分部工程中有關(guān)安全及功能的檢驗和抽樣檢測結(jié)果符合有關(guān)規(guī)定。5 、 單位工程質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。（ 1 ）質(zhì)量控制資料完整。（2）單位工程所含分部工程有關(guān)安全和功能的檢測資料完 整。（3）主要功能的抽查結(jié)果符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。（4）觀感質(zhì)量驗收符合標(biāo)準(zhǔn)

13、要求。6 、 檢驗批質(zhì)量達(dá)不到驗收標(biāo)準(zhǔn)，要求各作業(yè)隊按有關(guān)規(guī)定 進(jìn)行處理，處理后再行報檢驗收。（ 1 ）單位工程所含分部工程的質(zhì)量均應(yīng)驗收合格。（2）檢驗批的試塊、試件試驗結(jié)果不能滿足要求時，經(jīng)有 資質(zhì)的法定檢測單位對實體檢測鑒定，能夠達(dá)到設(shè)計要求的檢驗 批，可以進(jìn)行驗收。（3）經(jīng)返工重做的或更換構(gòu)配件、設(shè)備的檢驗批，重新進(jìn) 行檢查驗收。通過返修或加固處理仍不能滿足安全使用要求的分 部工程、單位工程，驗收結(jié)果為不合格。7 、 填寫表格見行業(yè)工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) 。（四）管理要求1、各單位應(yīng)妥善保存報驗資料。（1）報驗資料必須填寫實際測量取得的數(shù)據(jù)，反映實際施 工狀態(tài)，不得編造內(nèi)容。驗收記錄填寫

14、的內(nèi)容必須與其他記錄中 的相關(guān)內(nèi)容一致。（2）檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程、隱蔽工程 的報驗資料，由各單位工程管理部歸檔保存。（3）單位工程的報驗資料，由項目經(jīng)理部工程管理部歸檔 保存。（4）工程質(zhì)量檢驗執(zhí)行國家現(xiàn)行建筑工程施工質(zhì)量驗收 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、鐵路工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) 、公路工程質(zhì)量檢驗 標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，各有關(guān)工程（產(chǎn)品）的施工質(zhì)量驗 收規(guī)范及合同要求。（ 5 ）各單位在最終檢驗和試驗之前應(yīng)對工程（產(chǎn)品）有關(guān) 安全和使用功能進(jìn)行測試，做好分項調(diào)試和整體調(diào)試。五、隱蔽工程的檢查（一）凡屬隱蔽工序的施工， 各單位都必須進(jìn)行檢查并簽證， 公司安全質(zhì)量管理部隨機(jī)檢查。（二）隱蔽工程

15、檢查的程序：由各單位主管技術(shù)人員會同質(zhì) 量監(jiān)察（檢查）人員自檢合格后，由技術(shù)人員填寫隱蔽工程檢查 證，并備齊有關(guān)資料，于隱蔽前通知施工監(jiān)理或建設(shè)單位或監(jiān)理 工程師，共同到現(xiàn)場檢查，確認(rèn)合格并簽證后，方可進(jìn)行隱蔽或 轉(zhuǎn)序。（三）重點隱蔽工程、與設(shè)計圖紙有較大差異的隱蔽工程， 在通知上述有關(guān)單位的同時，通知勘測設(shè)計單位派人員參加并簽 證。第十四條 產(chǎn)品最終的監(jiān)視和測量一、在檢驗和試驗計劃中進(jìn)貨和過程檢驗和試驗均已完成， 各項憑證齊全并落實規(guī)定要求后，方可進(jìn)行最終監(jiān)視和測量工 作。二、最終監(jiān)視和測量，在工程竣工交驗前，由各單位組織總 工程師、 技術(shù)、質(zhì)量及有關(guān)人員進(jìn)行自檢， 將查出的問題整改后， 由

16、總工程師組織技術(shù)、質(zhì)量及有關(guān)人員進(jìn)行復(fù)驗。三、最終監(jiān)視和測量符合規(guī)定后由各單位向業(yè)主申報竣工驗收。第十五條 質(zhì)量信息反饋制度一、各級技術(shù)人員、質(zhì)量監(jiān)察（檢查）人員對施工工程質(zhì)量 實際情況應(yīng)及時報告對口主管領(lǐng)導(dǎo)及上一級主管部門，凡是重要 的信息反饋失實或隱瞞不報，依據(jù)有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé) 任。二、各單位質(zhì)量管理部門每月填寫月份質(zhì)量信息反饋單 每月 25 日前上報公司安全質(zhì)量管理部。三、各單位質(zhì)量管理部門每月填寫月份工程質(zhì)量報表 于每月 25 日前上報公司安全質(zhì)量管理部。第十六條 工程質(zhì)量事故的管理在施工中發(fā)生質(zhì)量事故時，按質(zhì)量問題處理及質(zhì)量事故責(zé)任追究制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理第十七條工程質(zhì)量的獎

17、罰、優(yōu)質(zhì)工程獎：評為各級優(yōu)質(zhì)工程的單位工程按公司創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二、工程質(zhì)量管理及質(zhì)量檢查評比獎罰 對在施工質(zhì)量管理上做出突出貢獻(xiàn)及在公司檢查中取得優(yōu) 異成績的單位、個人的獎勵或出現(xiàn)各種問題的處罰，按施工生 產(chǎn)質(zhì)量獎罰制度中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四章 附則第十八條 本制度如與上級有關(guān)規(guī)章制度相抵觸時，執(zhí)行上 級有關(guān)規(guī)定。第十九條 本制度自公布之日起施行，原中建# 局一質(zhì)2009 65 號施工質(zhì)量管理制度同時廢止。第二十條 形成的文件和記錄一、月份工程質(zhì)量報表。二、月份建筑工程質(zhì)量月報表。三、進(jìn)貨試驗臺帳。四、試件統(tǒng)計臺帳。五、緊急（例外）放行批準(zhǔn)記錄。六、月份質(zhì)量信息反饋單。附表1:施工

18、單位:()月份工程質(zhì)量報表順 號稱 名 程 工 位 單單位工程驗收項數(shù)分部工程項數(shù)檢查分項數(shù)合格分項數(shù)合格 率%檢驗批項數(shù)合格檢驗批項數(shù)合格 率%單位負(fù)責(zé)人:制表人:年 月 日順 號單位工程名稱單位工 程驗收項 數(shù)單位工程 驗收 時間檢驗批 項數(shù)合格檢驗 批項數(shù)分項工程質(zhì) 量驗收項數(shù)分項工程 質(zhì)量驗收 合格率子分部 工程驗收 項數(shù)子分部 工程驗收 合格率合計單位負(fù)責(zé)人:年 月日附表2 :施工單位:()月份建筑工程質(zhì)量月報表制表人:-13 -附表3 :工程名稱:進(jìn)貨試驗臺帳序號產(chǎn)品名稱計量 單位數(shù)量規(guī)格生產(chǎn)廠家試驗日期試驗單編號試驗結(jié)論經(jīng)手人附表4 :工程名稱:試件統(tǒng)計臺帳序號試件名稱施工部位試驗日期試驗單編號試驗結(jié)果設(shè)計要