過程的監(jiān)視和測量記錄表

1、江西樂富軍丄裝備有限公司過程的監(jiān)視和測量記錄表制表：謝蓉審核：潘曉華批準：劉小勇過程的監(jiān)視和測量記錄表四大過程子過程及涉及要求項目信息、數(shù)據(jù)來源頻次責任部門測量記錄結(jié)果時間記錄人結(jié)果傳遞管 理 職 責職責權(quán)限和溝通職責權(quán)限是否明確，又無真 空；人人都清楚本崗位職責日常檢查次/月綜合管理部職責分析合理，人人熟知。溫世英總經(jīng)理、管代質(zhì)量目標質(zhì)量目標設(shè)置是否完善、 合 理、可測量；質(zhì)量目標是否 分解到各職能部門和車間； 是否對質(zhì)量目標完成情況 定期考核；未完成質(zhì)量目標 是否采取了糾正/預(yù)防措 施。質(zhì)量目標考核/測量記錄次/月綜合管理部均已完成（見質(zhì)量目 標完成情況統(tǒng)計表）溫世英總經(jīng)理、管代管理評審管

2、理評審是否按期進行，輸 入信息是否充分；輸岀是否 形成了報告；改進措施實施 是否有效。管理評審計劃；管理評審輸入資 料；改進措施及效果驗證。次/年綜合管理部計劃于進行管理評審溫世英總經(jīng)理資源 管 理基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施配置率；設(shè)備完好率實際配置數(shù)與計劃配置數(shù)之比；日常設(shè)備完好檢查次/月生產(chǎn)部100%龔志強總經(jīng)理、管代人力資源各崗位人員配置率；人員勝 任率；培訓(xùn)計劃實施率；培 訓(xùn)合格率；培訓(xùn)有效率崗位定員考核；崗位任職考核； 培訓(xùn)計劃；培訓(xùn)實施及有效性評 價次/月綜合管理部100%溫世英總經(jīng)理、管代過程的監(jiān)視和測量記錄表四大過程子過程及涉及要求項目信息、數(shù)據(jù)來源頻次責任部門測量記錄結(jié)果時間記錄結(jié)果傳

3、遞產(chǎn) 品 實 現(xiàn)合同評審合同評審有效率；合同履約率；顧客抱怨處理及時率；顧客滿意度對顧客的要求在合同簽定之 前已充分考慮并有能力滿足 按期履行合同數(shù)量與履行合 同數(shù)之比；按“及時期限” 規(guī)定統(tǒng)計的數(shù)據(jù)次/月銷售部100%潘曉華總經(jīng)理、管代顧客滿意度統(tǒng)計方法統(tǒng)計的 數(shù)據(jù)。次/年銷售部/潘曉華總經(jīng)理、管代采購采購產(chǎn)品合格率合格供方業(yè)績評價表；采購產(chǎn)品合格率統(tǒng)計表次/年采購部/謝蓉總經(jīng)理、管代、四大過程子過程及涉及要求項目信息、數(shù)據(jù)來源頻次責任部門測量記錄結(jié)果時間記錄結(jié)果傳遞測量分析生產(chǎn)和服務(wù)提供工藝紀律執(zhí)行率 工藝/過程參數(shù)符合率. 過程產(chǎn)品抽樣合格率生產(chǎn)計劃完成率日常工藝紀律檢查符合項數(shù)與總檢查

4、項數(shù) 之比工藝/過程參數(shù)控制符 合要求項數(shù)與總數(shù)之比次/月生產(chǎn)部除產(chǎn)品一 次交驗合 格率為%，其 他均達到100%劉小勇總經(jīng)理、管代和實際配備與應(yīng)配備之比改監(jiān)視和測計量器具配備率實際送檢與到期應(yīng)送檢進量裝置計量器具周檢率數(shù)之比次/年質(zhì)量部/潘曉華總經(jīng)理、管代在用計量器具完好率在用完好件數(shù)與在用總件數(shù)之比四大過程子過程及涉及要求項目信息、數(shù)據(jù)來源頻次責任部門測量記錄結(jié)果時間記錄結(jié)果傳遞測量 分 析 和 改 進顧客滿意顧客滿意信息調(diào)查發(fā)放率顧客滿意信息調(diào)查回收率顧額滿意率（度）顧客意見/投訴處理及時率 顧客意見/投訴處理有效率發(fā)放數(shù)與顧額總數(shù)之比 收回數(shù)與發(fā)放數(shù)之比按測量方法計算投訴處理數(shù)與投訴總

5、之比數(shù)處理滿意數(shù)與處理數(shù)之比次/年銷售部100%潘曉華總經(jīng)理、管代內(nèi)部審核內(nèi)審是否按期實施內(nèi)審計劃實施符合率不合格項糾正措施實施有效率年度內(nèi)部計劃或頻次規(guī)疋已審核部門數(shù)與應(yīng)審核部門數(shù)之比實施有效項數(shù)與應(yīng)實施項目數(shù)之比次/年質(zhì)量部計劃2016年9月21-23日進行一次內(nèi)審。潘曉華總經(jīng)理、管代不合格品控制返工合格率引發(fā)的糾正和糾正措施有效率返工后滿足要求與返工 總數(shù)之比.糾正和糾正措施有效項 數(shù)與實際實施項數(shù)之比次/月質(zhì)量部100%潘曉華總經(jīng)理、管代四大過程子過程及涉及要求項 目信息、數(shù)據(jù)來源頻次責任部門測量記錄結(jié)果時間記錄結(jié)果傳遞測量 分 析 和 改 進產(chǎn)品的監(jiān)視和測量錯檢率漏檢率復(fù)檢從不合格品中檢出的合格品數(shù)與檢驗總數(shù)之比次/月質(zhì)量部錯檢率、漏檢率均為0潘曉華總經(jīng)理、管代數(shù)據(jù)分析四個方面（顧客滿意/產(chǎn)品符合性/過程和產(chǎn)品特性 及趨勢/供方業(yè)績）數(shù)據(jù)收 集分析準確率四個方面的有效利用率（引發(fā)改進措施）顧客滿意信息次/季產(chǎn)品符合性次/月過程和產(chǎn)品特性及趨勢次/月供方業(yè)績評價次/年引發(fā)的改進措施實施率及有效率次/年或次/月生產(chǎn)部見數(shù)據(jù)分析記錄表劉小勇總經(jīng)理、管代改進改進措施有效實