清潔生產(chǎn)審核基礎(chǔ)資料填寫示例

1、清潔生產(chǎn)第一階段清潔生產(chǎn)審核基礎(chǔ)資料SF-ZL01-2007廣東省電鍍清潔生產(chǎn)中心機(jī)密第 2 頁2019-12-30廣東電鍍清潔生產(chǎn)中心清潔生產(chǎn)審核基礎(chǔ)資料1機(jī)密第8頁目 錄表1 企業(yè)概況3表2 清潔生產(chǎn)審核領(lǐng)導(dǎo)小組成員表7表3清潔生產(chǎn)審核工作小組成員表13表4 清潔生產(chǎn)工作計劃（2007 年度）14表5 清潔生產(chǎn)活動（含宣傳教育）記錄表 15表6 企業(yè)平面布置示意圖 18表7生產(chǎn)工藝流程圖及說明28表8 企業(yè)污染源分布圖 錯誤！未定義書簽。表9 企業(yè)（或車間）主要能源及用水情況31表10企業(yè)主要原輔材料情況32表11 各生產(chǎn)工藝及設(shè)備產(chǎn)生廢氣一覽表33表12各生產(chǎn)工藝及設(shè)備產(chǎn)生廢水情況一覽表

2、384046表13各生產(chǎn)工藝及設(shè)備產(chǎn)生噪聲情況一覽表39表14 各生產(chǎn)工藝及設(shè)備產(chǎn)生固體廢物情況一覽表表15 環(huán)保設(shè)施調(diào)查表（一）41表15 環(huán)保設(shè)施調(diào)查表（二）42表15 環(huán)保設(shè)施調(diào)查表（三）43表16 企業(yè)環(huán)保達(dá)標(biāo)及污染事故調(diào)查表（2006年）44表17污染指標(biāo)評價 45表18物料流失點、廢物產(chǎn)生點、高能耗點匯總表表19 企業(yè)管理制度現(xiàn)狀 47表20 清潔生產(chǎn)目標(biāo) 48表21 物料平衡圖 50表22給水排水平衡圖53表23 能源平衡圖 55表24 污水管網(wǎng)圖 56表25清潔生產(chǎn)審核重點資料收集名錄58編制說明對照國家發(fā)改委和國家環(huán)?？偩职l(fā)布的清潔生產(chǎn)審核暫行辦法的要求，為使企業(yè)更好地推行清

3、潔生產(chǎn)，搞好污染源的綜合防治，實現(xiàn)節(jié)能、降耗、減污、 增效，提高資源能源利用效率，本著簡明、實用的原則，特編制清潔生產(chǎn)審核 基礎(chǔ)資料和清潔生產(chǎn)臺帳。清潔生產(chǎn)審核基礎(chǔ)資料和清潔生產(chǎn)資帳基本上匯集了清潔生產(chǎn)審核 和環(huán)境管理方面的內(nèi)容。要求各車間對清潔生產(chǎn)審核基礎(chǔ)資料和清潔生產(chǎn)臺帳每一年填寫一 本。表1 企業(yè)概況1.1企業(yè)地理位置本廠注冊所在地位于*市*區(qū)*鎮(zhèn)*路，東側(cè)與某服裝廠有寬約 2m 的巷道間隔；西臨寬約8m的*路；南側(cè)寬約7m的小溪毗鄰；北側(cè)為 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)。1.2企業(yè)基本情況（企業(yè)發(fā)展史、規(guī)模、產(chǎn)品、產(chǎn)值、利稅、資產(chǎn)、人員狀況和發(fā)展規(guī)劃等）*電鍍廠始建于1980年，為股份合作制企業(yè)，注冊資

4、金 310萬元， 現(xiàn)有職工510人，設(shè)6個職能部門，全廠占地面積約1.2萬m2,其中建筑 面積約1.5萬m2.*電鍍廠于98年、03年獲得“重合同守信用企業(yè)”的稱號，03年、 05年被中共*鎮(zhèn)委、人民政府評為“納稅大戶”；01年、03年被*鎮(zhèn)政府 評為“十佳園林式企業(yè)”*電鍍廠是中國*協(xié)會理事單位，國家投資發(fā)展高級 *配件的重 點企業(yè)，產(chǎn)品從設(shè)計、模具制作、壓鑄、沖剪、機(jī)械加工、拋光到電 鍍、電泳漆、靜電噴塑、包裝等工藝一條龍配套生產(chǎn)，采用現(xiàn)代化、 高效能的管理模式，在國內(nèi)同行廠家中率先獲得國際ISO9001認(rèn)證，危 險廢物達(dá)到安全排放標(biāo)準(zhǔn)，是國內(nèi)目前綜合能力最強(qiáng)的企業(yè)之一。1.3組織結(jié)構(gòu)圖及

5、各部門主要職責(zé)*電鍍廠注：各部門工作職責(zé)另附1.4企業(yè)環(huán)境保護(hù)成果（各類獎）2001年被*鎮(zhèn)政府評為十佳園林式企業(yè)2003年被*鎮(zhèn)政府評為十佳園林式企業(yè)填表人:審核人：日期:注：不夠填寫時，可另加附頁。廣東電鍍清潔生產(chǎn)中心清潔生產(chǎn)審核基礎(chǔ)資料1附：各部門工作職責(zé)：廠長辦公室工作職責(zé):1、貫徹執(zhí)行國家、上級及本廠的質(zhì)量方針、政策及法規(guī)。2、按程序文件文件和資料控制程序要求，做好文件和資料的歸口管理工 作。3、文書處理、文書檔案、文書打印、印鑒等工作。負(fù)責(zé)信件、報刊的收發(fā)工 作。工廠行政工作總結(jié)、起草和審核下發(fā)退報、通知、指示等文件。4、程序文件培訓(xùn)控制程序要求，組織實施職工教育培訓(xùn)，做好有關(guān)記

6、錄，建立完善的職工教育培訓(xùn)檔案。5、好全廠職工的考勤管理、保衛(wèi)及人事檔案工作。6、經(jīng)常對職工進(jìn)行法制教育，重點做好防火、防盜等工作。7、做好職工食堂、集體宿舍及廁所等的管理工作。業(yè)務(wù)部工作職責(zé)：一、產(chǎn)品銷售1、樹立“質(zhì)精益求精、服務(wù)及時周到”思想，負(fù)責(zé)宣傳產(chǎn)品和售前售 后服務(wù)工作，為用戶提供符合合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，為用戶提供滿意的服務(wù)。2、負(fù)責(zé)市場調(diào)研、收集市場信息、進(jìn)行市場預(yù)測，為工廠決 策提供依據(jù)。3、負(fù)責(zé)入庫成品的管理，確保成品在保管期內(nèi)包裝完好、不變質(zhì)。4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同管理，米取措施防止產(chǎn)品的錯發(fā)、漏發(fā)現(xiàn)象。5、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝、搬運質(zhì)量，產(chǎn)品的夕F包裝箱上必須有有注意事項的醒 目

7、標(biāo)志。6、負(fù)責(zé)調(diào)查產(chǎn)品的使用情況，負(fù)責(zé)建立用戶檔案，對銷售情況進(jìn)行定期統(tǒng) 計、分析和報告。7、負(fù)責(zé)建立用戶質(zhì)量反饋網(wǎng)、收集和反饋用戶意見，不斷提高 產(chǎn)品的服務(wù)質(zhì)量。8建立和完善售后服務(wù)工作，為用戶提供使用、維護(hù)說明書、供應(yīng)維修備件, 提供技術(shù)支援和咨詢，現(xiàn)場維修服務(wù)等。二、物資供應(yīng)1、負(fù)責(zé)提供分承包方名單，考察承包方的質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì) 量和材料價格等，按“合分承包方名單”擇擇廉采購物資。2、在物資采購合同中，必須列入質(zhì)量要求條款，采購的物資必須符合技術(shù)文 件和產(chǎn)品質(zhì)量要求。3、嚴(yán)格執(zhí)行不合格物資不入庫的制度。嚴(yán)格執(zhí)行物資保管要求，做到質(zhì)量標(biāo)志清楚，批次清楚，杜絕錯料、混料的現(xiàn) 象

8、，物資保管條件符合要求，對超保管期或易變質(zhì)物資及時提出復(fù)驗計劃。4、負(fù)責(zé)米購物資的質(zhì)量信息反饋。技術(shù)部工作職責(zé)：1、組織制定和實施新產(chǎn)品的開發(fā)、老品改造計劃，技術(shù)工作計劃，采標(biāo)計劃。2、組織新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備的研究應(yīng)用,從技術(shù)和生產(chǎn)手段上 保證產(chǎn)品質(zhì)量。3、執(zhí)行圖紙、技術(shù)文件管理制度，保證設(shè)計圖紙、技術(shù)文件的正確、齊全、 協(xié)調(diào)統(tǒng)一和清晰。4、責(zé)調(diào)查新產(chǎn)品的使用情況，不斷改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量。5、做好工藝管理和工藝技術(shù)工作，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。6、負(fù)責(zé)制定和組織實施工藝技術(shù)方案，進(jìn)行工藝設(shè)計，編制工藝操作規(guī)程填表人:審核人:日期:注:不夠填寫時，可另加附頁機(jī)密第10頁廣東電鍍清潔生產(chǎn)中心

9、清潔生產(chǎn)審核基礎(chǔ)資料17、責(zé)確定特種工藝、關(guān)鍵工序，確定關(guān)鍵要素，把控制要求及辦法納入工藝 規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。8參與新產(chǎn)品的方案論證、設(shè)計、工藝、產(chǎn)品質(zhì)量評審、試驗分析、技術(shù)鑒 定和產(chǎn)品定型，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的工藝性審查和提供工藝技術(shù)資料。9、負(fù)責(zé)組織廠級工藝紀(jì)律的檢查及其記錄、考核工作。10、負(fù)責(zé)分析處理生產(chǎn)中的工藝技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量問題。生產(chǎn)部工作職責(zé)：1、編制工廠年度生產(chǎn)計劃，編制月度生產(chǎn)計劃，做好銷、供、產(chǎn)和人、財、 物的綜合平衡。2、組織定期或不定期的生產(chǎn)工作會議，協(xié)調(diào)平衡生產(chǎn)能力、供需之間的矛盾 和其他問題，代表工廠作經(jīng)營性工作裁決，指令性執(zhí)行。3、根據(jù)工廠綜合計劃，編制新產(chǎn)品試制計劃和產(chǎn)品

10、投產(chǎn)前期準(zhǔn)備計劃，并組 織實施。4、做好計戈惜理，力口強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度，組織好均衡生產(chǎn)，保證產(chǎn)品的交貨期質(zhì)量。5、保證產(chǎn)品生產(chǎn)過程的原始記錄完整、正確和產(chǎn)品質(zhì)量的可追嗍。a）負(fù)責(zé)工模具（含模具、夾具、自制工量具等）的統(tǒng)一管理工作。b）責(zé)組織安全文明生產(chǎn)，實施定置管理，防止生產(chǎn)運輸中的嗑、碰、擦 傷及污染產(chǎn)品的現(xiàn)象發(fā)生。c）生產(chǎn)統(tǒng)計工作，建立內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，準(zhǔn)確及時地編報統(tǒng)計報表，收集、匯 相關(guān)生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，做好歸檔工作。d）負(fù)責(zé)全廠設(shè)備管理工作。e）負(fù)責(zé)全廠技術(shù)安全工作。f）負(fù)責(zé)全廠技術(shù)安全工作。g）負(fù)責(zé)全廠環(huán)境保護(hù)工作。質(zhì)管部工作職責(zé)：一、質(zhì)量管理1、廠長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合工廠實際，組織實施工廠的質(zhì)量方

11、針、目標(biāo)、 質(zhì)量計劃。2、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的組織、協(xié)調(diào)、檢查、考核及質(zhì)量獎片的審定及實施。3、審查會簽有關(guān)的技術(shù)、管理文件、監(jiān)督檢查質(zhì)量文件的實施。4、參與新產(chǎn)品的方案論證、設(shè)計、工藝和質(zhì)量評審。5、負(fù)責(zé)工廠質(zhì)量信息的管理及信息收集工作。6、向廠長匯報質(zhì)量工作情況及質(zhì)量變化趨勢問題，為廠長決策提供依據(jù)。7、對產(chǎn)品質(zhì)量實施監(jiān)控，負(fù)責(zé)組織對*不合格品的審理工作。&負(fù)責(zé)工廠質(zhì)量管理工作的對外聯(lián)絡(luò)及活動，上報質(zhì)量報表。9、按廠長要求，不斷完善質(zhì)量保證體系。10、有權(quán)監(jiān)督檢查各部門、人員的質(zhì)量工作，對不執(zhí)行質(zhì)量工作的部門、人員 有權(quán)提出處理意見和獎懲否決建議。二、質(zhì)量檢驗1、在廠長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，發(fā)揮對產(chǎn)

12、品質(zhì)量的保證、預(yù)防和報告職能，保證產(chǎn) 品的質(zhì)量。2、組織編制質(zhì)量檢驗文件，審查、會簽有關(guān)技術(shù)、管理文件，督促檢查質(zhì)量填表人：審核人：日期：注:不夠填寫時，可另加附頁機(jī)密第12頁廣東電鍍清潔生產(chǎn)中心清潔生產(chǎn)審核基礎(chǔ)資料1標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行。3、對檢驗人員的質(zhì)量職責(zé)實施監(jiān)督及定期評定工作，并做好錯、漏檢記錄。4、按技術(shù)文件要求監(jiān)督生產(chǎn)現(xiàn)場，管理檢驗印章，檢驗產(chǎn)品質(zhì)量，保證交付 的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中對符合性判斷有爭議的處理。5、參與合格分承包方的評價，負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料的檢驗工作。6、負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗原始數(shù)據(jù)的記錄、統(tǒng)計和處理，并上報領(lǐng)導(dǎo)。6、負(fù)責(zé)不合格品的隔離及其監(jiān)督檢查工作，督促檢查其有關(guān)糾正

13、措施的貫徹 執(zhí)行。a）制定質(zhì)量教育培訓(xùn)計劃，組織培訓(xùn)檢驗、試驗人員。b）參與產(chǎn)品的售后技術(shù)服務(wù)工作。c）監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，對質(zhì)量上弄虛作假、干擾檢驗人員工作等,有權(quán)提出處理意見及獎懲建議。三、計量管理1、貫徹執(zhí)行國家的計量法律、法規(guī)，保證計量器具與計量基準(zhǔn)相一致。2、 負(fù)責(zé)制定計量器具周檢計劃及實施。3、組織編制計量管理文件，監(jiān)督生產(chǎn)現(xiàn)場的計量器具的使用和維護(hù)。4、監(jiān)督計量管理制度的實施及計量器具的使用。對違反計量管理規(guī)定及 損壞計量器具，有權(quán)提出處理意見和獎懲意見。表2清潔生產(chǎn)審核領(lǐng)導(dǎo)小組成員表姓名分工職稱/職務(wù)職責(zé)說明備注（或考核方式）黃祖江組長總經(jīng)理孫繼威副組長副經(jīng)理解建強(qiáng)副組長廠

14、長王兆平成員人事部顧曉東成員質(zhì)管部胡文方成員技術(shù)部皮向榮成員生產(chǎn)部注：小組成員一般包括技術(shù)、管理、生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)量、設(shè)計、供銷、環(huán)保、宣傳等方面的負(fù)責(zé)人。表3清潔生產(chǎn)審核工作小組成員表姓名分工職稱/職務(wù)職責(zé)說明備注（或考核方式）解建強(qiáng)組長廠長戴國順成員壓鑄主任袁永忠成員電鍍主任李玉芳成員沖剪/拋光主任戚君毅成員綜合主任尹之雙成員模具主任贠波蘭成員電鍍師傅王瑋琦成員噴粉主任杜偉成員人事部小組成員一般包括技術(shù)、管理、生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)量、設(shè)計、供銷、環(huán)保、宣傳等方面的負(fù)責(zé)人。表4清潔生產(chǎn)工作計劃（2006年度）階段工作內(nèi)容完成 時間責(zé)任部門及負(fù)責(zé)人備注（成果形式）審核準(zhǔn)備1. 配合咨詢?nèi)藛T、專家進(jìn)行調(diào)

15、查和觀察現(xiàn)場2. 建立清潔生產(chǎn)審核工作機(jī)構(gòu)3. 實施教育培訓(xùn)、宣傳發(fā)動、克服障礙、轉(zhuǎn)變觀念4. 人員參加培訓(xùn)5. 考試企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)部門主管預(yù)審核1. 生產(chǎn)現(xiàn)狀調(diào)查收集資料，發(fā)動群眾，提岀問題和建議2. 生產(chǎn)污染源及污染物調(diào)查3. 確定審核重點及需監(jiān)測污染物種類4. 設(shè)置清潔生產(chǎn)目標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組審核1. 對審核重點進(jìn)行監(jiān)測分析2. 實測輸入輸岀物并完成物料平衡衡算3. 分析廢棄物產(chǎn)生原因4. 發(fā)動群眾開展合理化建議活動，提岀污染源削減 方案領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組方案產(chǎn)生和篩選1. 提岀節(jié)能、降耗、減污、增效方案2. 分類匯總方案3. 篩選方案領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組確定方案1. 對清潔生產(chǎn)方案進(jìn)行技術(shù)評

16、價2. 對清潔生產(chǎn)方案進(jìn)行環(huán)境評估3. 對清潔生產(chǎn)方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評估領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組方案實施1. 籌措資金、組織方案實施2. 已實施方案的成果匯總及效果分析總結(jié)3. 糾正方案實施過程中的問題領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組持續(xù)清潔生產(chǎn)1. 建立和完善清潔生產(chǎn)組織2. 建立和完善清潔產(chǎn)管理制度3. 制定持續(xù)清潔生產(chǎn)計劃4. 編制清潔生產(chǎn)審核報告領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組驗收 及備案1. 驗收文件及資料的整理2. 驗收前的準(zhǔn)備工作3. 負(fù)責(zé)驗收會務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組填表人：審核人：日期：注：不夠填寫時，可另加附頁。機(jī)密第16頁廣東電鍍清潔生產(chǎn)中心清潔生產(chǎn)審核基礎(chǔ)資料1表5清潔生產(chǎn)活動（含宣傳教育）記錄表時間地點會議廳記

17、錄人孫繼威組織人解建強(qiáng)參加人員工廠所有管理人員及師傅內(nèi)容200*年*月*日下午15 : 00，在我廠會議廳召開清潔生產(chǎn)審 核動員大會，會議由*作主持，并邀請了廣東省電鍍清潔生產(chǎn) 中心、*經(jīng)貿(mào)委何科長、*環(huán)保局徐科長參加本次動員大會。會 議的主要內(nèi)容是宣傳實施清潔生產(chǎn)的重要性，并對各班、組長 和正副主任培訓(xùn)有關(guān)清潔生產(chǎn)的內(nèi)容。時間地點會議室記錄人孫繼威組織人參加人員清潔生產(chǎn)審核領(lǐng)導(dǎo)小組、清潔生產(chǎn)審核工作小組內(nèi)容本次會議的主要內(nèi)容是對清潔生產(chǎn)審核領(lǐng)導(dǎo)小組和清 潔生產(chǎn)審核工作小組進(jìn)行培訓(xùn)，讓大家明確各自的工作職責(zé)， 以便更好的開展各項工作；讓大家了解清潔生產(chǎn)的含義，為什 么要開展清潔生產(chǎn)以及開展清潔

18、生產(chǎn)對企業(yè)有什么好處等等一 系列問題，針對各個問題各抒已見；最后到各個車間參觀，大 略了解各個車間的情況。表5清潔生產(chǎn)活動（含宣傳教育）記錄表時間地點模具車間記錄人孫繼威組織人解建強(qiáng)參加人員模具車間所有人員內(nèi)容為本車間人員上清潔生產(chǎn)培訓(xùn)課程，主要內(nèi)容有：1、清潔生產(chǎn)的含義2、企業(yè)推行清潔生產(chǎn)的必要性3、 咨詢工作計劃4、了解中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法內(nèi)容時間地點噴粉車間記錄人孫繼威組織人張萬里參加人員噴粉車間所有人員內(nèi)容為本車間人員上清潔生產(chǎn)培訓(xùn)課，讓大家對清潔生產(chǎn)有更深一 層的理解，主要內(nèi)容是：1、清潔生產(chǎn)的含義2、企業(yè)推行清潔生產(chǎn)的必要性3、 咨詢工作計劃4、了解中華人民共和國清潔生產(chǎn)促

19、進(jìn)法內(nèi)容表5清潔生產(chǎn)活動（含宣傳教育）記錄表時間地點倉庫記錄人孫繼威組織人贠波蘭參加人員倉庫管理人員內(nèi)容為倉庫各位倉庫管理人員上清潔生產(chǎn)培訓(xùn)課，讓大家明白 什么是清潔生產(chǎn)。會議的主要內(nèi)容是：1、清潔生產(chǎn)含義2、咨詢工作計劃3、企業(yè)推行清潔生產(chǎn)的必要性4、了解清潔生產(chǎn)促進(jìn)法的內(nèi)容時間地點沖剪車間記錄人孫繼威組織人王瑋琦參加人員車間全體員工內(nèi)容為大家上清潔生產(chǎn)培訓(xùn)課，讓大家明白什么是清潔生產(chǎn)。 會議的主要內(nèi)容是：1、清潔生產(chǎn)含義2、咨詢工作計劃3、企業(yè)推行清潔生產(chǎn)的必要性4、了解清潔生產(chǎn)促進(jìn)法的內(nèi)容表5清潔生產(chǎn)活動（含宣傳教育）記錄表時間地點壓鑄車間記錄人孫繼威組織人杜偉參加人員車間管理人員、全體

20、員工內(nèi)容為大家上清潔生產(chǎn)的培訓(xùn)課，讓全車間每一名員工都知道清潔 生產(chǎn)的重要性，增強(qiáng) 各級管理人員對清潔生產(chǎn)的認(rèn)識，改變 車間臟、舌L、差的不良面貌，使本部門生產(chǎn)任務(wù)順利、圓滿完 成。主要內(nèi)容有：1、清潔生產(chǎn)的意義，本廠所面臨的實際狀況2、清潔生產(chǎn)審核給企業(yè)帶來的各項益處3、持之以恒，清潔生產(chǎn)與5S管理相結(jié)合時間地點保安室記錄人孫繼威組織人孫繼威參加人員車間全體員工內(nèi)容讓全體人員了解開展清潔生產(chǎn)的重要性，實施清潔生產(chǎn) 對企業(yè)的益處，希望將企業(yè)推向一個新的臺階，主要內(nèi)容有：1、 實施清潔生產(chǎn)的意義2、 咨詢工作計劃3、學(xué)習(xí)中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法表5清潔生產(chǎn)活動（含宣傳教育）記錄表時間地點電鍍

21、車間記錄人孫繼威組織人于素芬參加人員車間全體員工和管理人員內(nèi)容讓全體員工了解中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法 的內(nèi) 容時間地點綜合車間記錄人孫繼威組織人王兆平參加人員車間全體員工和管理人員內(nèi)容讓全體人員了解開展清潔生產(chǎn)的重要性，實施清潔生產(chǎn) 對企業(yè)的益處，希望將企業(yè)推向一個新的臺階，主要內(nèi)容有：1、施清潔生產(chǎn)的意義2、 咨詢工作計劃3、學(xué)習(xí)中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法表5清潔生產(chǎn)活動（含宣傳教育）記錄表時間地點機(jī)加工車間記錄人孫繼威組織人顧曉東參加人員車間全體員工內(nèi)容一、潔生產(chǎn)的意義，本廠所面臨的實際情況二、清潔生產(chǎn)的好處三、中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法的學(xué)習(xí)時間地點拋光車間記錄人孫繼威組織人顧曉

22、東參加人員車間全體員工內(nèi)容四、潔生產(chǎn)的意義，本廠所面臨的實際情況五、清潔生產(chǎn)的好處六、中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法的學(xué)習(xí)表5清潔生產(chǎn)活動（含宣傳教育）記錄表時間地點會議室記錄人孫繼威組織人參加人員清潔生產(chǎn)審核領(lǐng)導(dǎo)小組內(nèi)容分配清潔生產(chǎn)審核第一階段的工作任務(wù)，分工合作時間地點會議室記錄人孫繼威組織人參加人員清潔生產(chǎn)審核領(lǐng)導(dǎo)小組內(nèi)容匯總清潔生產(chǎn)審核第一階段工作任務(wù)完成情況，確定下一 階段工作開展時間。表5清潔生產(chǎn)活動（含宣傳教育）記錄表時間地點電鍍車間辦公室記錄人孫繼威組織人參加人員車間管理人員內(nèi)容一、如何開展車間清潔生產(chǎn)工作的宣傳及工作安排 一、對車間存在的問題針對清潔生產(chǎn)提出合理化建議時間地點會

23、議室記錄人孫繼威組織人參加人員清潔生產(chǎn)審核領(lǐng)導(dǎo)小組內(nèi)容一、評選“優(yōu)秀員工”二、確定清潔生產(chǎn)審核合理化建議表5清潔生產(chǎn)活動（含宣傳教育）記錄表時間地點會議室記錄人孫繼威組織人參加人員清潔生產(chǎn)審核領(lǐng)導(dǎo)小組內(nèi)容咨詢小組對我廠清潔生產(chǎn)審核的基礎(chǔ)資料作指導(dǎo)、修改工作。時間地點會議室記錄人孫繼威組織人參加人員清潔生產(chǎn)審核領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組內(nèi)容一、針對清潔生產(chǎn)審核第二階段工作對清潔生產(chǎn)審 核領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組進(jìn)行培訓(xùn)。二、采用“頭腦風(fēng)暴法；讓大家針對目前工廠各車間存 在問題提出合理化建議。表5清潔生產(chǎn)活動（含宣傳教育）記錄表時間地點會議室記錄人孫繼威組織人參加人員清潔生產(chǎn)審核工作小組和領(lǐng)導(dǎo)小組內(nèi)容開展清潔生

24、產(chǎn)審核第三階段的培訓(xùn)時間地點記錄人組織人參加人員內(nèi)容表5清潔生產(chǎn)活動（含宣傳教育）記錄表時間地點記錄人組織人參加人員內(nèi)容時間地點記錄人組織人參加人員內(nèi)容機(jī)密第31頁頁附加另，時寫填夠不注:期日圖意示置布面平業(yè)企6表廣東電鍍清潔生產(chǎn)中心清潔生產(chǎn)審核基礎(chǔ)資料1表7生產(chǎn)工藝流程圖及說明圖程流產(chǎn)生廠工鍍 電t聲水霧噪廢酸填表人：胡文方審核人:日期:注：不夠填寫時，可另加附頁機(jī)密第33頁.、八 剪 沖氣廢認(rèn)確板樣 J v.nrd、l-prnv4購采料物刷 洗 粉塵殘 （ 少 量） 麥糠、 麥根制4-M-* 蒸 八、汽麥大 麥M水廢酵母入廠污水處理系統(tǒng)麥汁酵 母無菌氣刷 洗 殘刷 洗 殘酵母二氧化清酒廢

25、硅 藻 廢 紙 板機(jī)密第29頁2019-12-30廣東電鍍清潔生產(chǎn)中心清潔生產(chǎn)審核基礎(chǔ)資料1表7啤酒廠工藝生產(chǎn)工藝流程圖及說明示例表9企業(yè)（或車間）主要能源及用水情況使用單位指標(biāo)名稱計量單位2006年消耗總量平均單耗量（或定額）用量金額（萬元）用量金額*電 鍍 廠電度276萬193. 20萬水噸2625042000氣立方米汽噸煤噸14511. 3100油噸360194. 4000小計填表人：審核人：日期：注：不夠填寫時，可另加附頁。機(jī)密第37頁廣東電鍍清潔生產(chǎn)中心清潔生產(chǎn)審核基礎(chǔ)資料1表10企業(yè)主要原輔材料情況時間材料計量單價平均單耗（或定額）年總消耗量總價名稱規(guī)格單位（元）用量金額（元）20

26、06鋅合金噸16102006鐵板噸3502006鐵管噸1462006鋁合金噸352006鎳板噸62006杜邦粉件25噸2006磷銅kg135002006電解銅kg89192006鉻酐kg58002006光亮劑桶6002006氯化鉀Kg133502006氯化鎳Kg3100表10企業(yè)主要原輔材料情況時間材料計量單價平均單耗（或定額）年總消耗量總價名稱規(guī)格單位（元）用量金額（元）2006除臘水kg156002006工業(yè)硫酸Kg296652006工業(yè)鹽酸kg507502006硫酸鎳Kg85002006硫酸銅Kg85862006電泳原材料kg35002006磨輪個48002006手套雙700002006

27、拋光臘噸122006砂帶條84002006口罩個30002006砂噸1. 2填表人：審核人：日期：注：不夠填寫時，可另加附頁。機(jī)密第39頁廣東電鍍清潔生產(chǎn)中心清潔生產(chǎn)審核基礎(chǔ)資料1企業(yè)建立物料平衡審計重點單元操作功能情況說明見表 3-1。根據(jù)實測數(shù)據(jù)（表3-2、表3-3），反復(fù)推敲輸入輸出物流，進(jìn)行預(yù)平衡計算，在此基礎(chǔ)上對車間審核重點工序進(jìn)行物料衡算，繪制物料平衡圖（包括水平衡）車間物料平衡見圖3-1、圖3-2。給排水平衡見圖3-3。表3-1審計重點單元操作功能說明表單元操作名稱功能鋼板下料將原料鋼材加工成產(chǎn)品組件試壓加入水，通過加壓檢驗產(chǎn)品的密封性工序?qū)崪y指標(biāo)測量點名稱測量方法鋼板下料下腳料

28、產(chǎn)生量車床估算、稱量試壓加壓用水清水管道進(jìn)口流量計加壓廢水出口估算廢水COD加壓廢水出口抽樣監(jiān)測備注實測時間：2005年7月30日8月1日表3-2審計重點物流實測方法制表：審核:表3 3審計重點物流實測數(shù)據(jù)工序?qū)崪y指標(biāo)測量點名稱數(shù)據(jù)下料鋼材上機(jī)床前2.67t/d機(jī)加成品件下機(jī)床后2.57t/d下腳料下腳料收集點0.1t/d加壓加壓用水量清水管道進(jìn)口10m加壓廢水出口10m廢水COD加壓廢水出口60mg/L備注實測時間：2004年7月30日8月1日鋼板2.67成品件2.57制表：審核:圖3-1鋼板下料工序物料平衡單位：t/d10 10 一次水 試壓產(chǎn)品 廢水排放圖3-2加壓水物料平衡單位：t/d

29、表11 各生產(chǎn)工藝及設(shè)備產(chǎn)生廢氣一覽表時間生產(chǎn)工藝或設(shè) 備主要污染物產(chǎn)生情況（處理前）廢氣量粉塵煙塵SO2CO2NOx酸霧拋光機(jī)40kg/ 日鍋爐300mg/m3酸洗800mg/m3時間生產(chǎn)工藝或設(shè) 備主要污染物排放情況（處理后）廢氣量粉塵煙塵SO2CO2NOx酸霧注：填表時要標(biāo)明“度量單位”根據(jù)實際情況，在不影響主要指標(biāo)的情況下，可以增減相關(guān)指標(biāo)。填表人：審核人：日期：注：不夠填寫時，可另加附頁。機(jī)密第43頁廣東電鍍清潔生產(chǎn)中心清潔生產(chǎn)審核基礎(chǔ)資料1表12 各生產(chǎn)工藝及設(shè)備產(chǎn)生廢水情況一覽表時間生產(chǎn)工藝或設(shè)廢水量廢水中主要污染物產(chǎn)生情況（處理前）(mg/l)廢水排備（m3/h）CODpHCu

30、NiCNZNc 6+Cr放去向自動線3.030.030.020.0廢水池手動線1.520.020.020.050.0廢水池自動鍍鋅線2.040.050.0廢水池手動線21.540.030.020.050.0廢水池除油酸洗線2.0廢水池時間生產(chǎn)工藝或設(shè)廢水量廢水中主要污染物產(chǎn)生情況（處理后）(mg/l)廢水排備（m3/h）CODpHCuNiCNCrZN放去向廢水處理設(shè)備10未檢出7. 900. 280. 22未檢0. 0190. 29排放口表13 各生產(chǎn)工藝及設(shè)備產(chǎn)生噪聲情況一覽表時間生產(chǎn)車間或設(shè)備噪聲源聲級（dBA）噪聲性質(zhì)分布填表人：審核人：日期：注：不夠填寫時，可另加附頁。機(jī)密第45頁廣東

31、電鍍清潔生產(chǎn)中心清潔生產(chǎn)審核基礎(chǔ)資料1表14 各生產(chǎn)工藝及設(shè)備產(chǎn)生固體廢物情況一覽表時間生產(chǎn)車間或設(shè)備固體廢物產(chǎn)生量處理處置方式綜合利用率固體廢物排放量電鍍車間廢水處理150kg/ 月送專業(yè)廠處理65%無排放拋光車間拋光機(jī)40kg/日送專業(yè)廠處理20%無排放噴臺篩粉機(jī)1kg/ 日報廢95%無排放電鍍車間掛具瘤30kg/日賣給回收廠50%無排放電鍍車間掉槽工件5kg/ 日本廠回爐熔煉96%無排放鍋爐廢渣60kg/當(dāng)生活垃圾處理0%60kg/天拋光車間麻輪300個/月當(dāng)生活垃圾處理拋光車間手套300雙/月當(dāng)生活垃圾處理拋光車間口罩180個/月當(dāng)生活垃圾處理拋光車間砂帶600條/月當(dāng)生活垃圾處理表1

32、5環(huán)保設(shè)施調(diào)查表（一）設(shè)施名稱 燃燒機(jī)處理廢棄物種類 廢品、廢渣建成時間折舊建設(shè)投資 8（萬元）設(shè)計處理量數(shù)實際處1（天/月理量年運行費年耗電量 0.75千瓦時）運行天7 污染物來源電鍍、噴粉廢匸（天 / 年）4打監(jiān)測頻率（次/月）設(shè)施運行效果污染物名稱實際處理量入口濃度岀口濃度污染 物去 除量說明平均值最大值平均值最咼值最低值平均值最咼值最低值處理方法及工藝流程簡圖注：環(huán)保設(shè)施包括廢水、廢氣、固廢、噪聲處理設(shè)施以及綜合利用設(shè)施。機(jī)密第68頁設(shè)施名稱建設(shè)投資年耗電量填表人:審核人:表15環(huán)保設(shè)施調(diào)查表（二）廢水處理設(shè)備處理物種類 污水建成時間折舊16（萬元）設(shè)計處理量 12噸/小時實際處理量1

33、0噸/時12672（千瓦時）運行天數(shù) 264（天/年）時間:年運行費85000元22（天/月）監(jiān)測頻率 1（次 /月）污染物名稱實際處理量入口濃度岀口濃度污染 物去 除量平均值最大值平均值最咼值最低值平均值最咼值最低值COD60氨氮154015六價鉻1.525080/0.31.30.1氰化物/2040100.51.00.1總鎳/3050100.81.00.1總銅/3050101.02.00.1總鋅/4060/2.04.80.1設(shè)施運行效果污染物來源電鍍廢水說明處理方法及工藝流程簡圖車間含鉻廢水Ph自動調(diào)節(jié)注：環(huán)保設(shè)施包括廢水、廢氣、固廢、噪聲處理設(shè)施以及綜合利用設(shè)施。填表人:審核人:時間:表1

34、5 環(huán)保設(shè)施調(diào)查表（二）設(shè)施名稱廢水處理設(shè)備處理廢棄物種類廢渣建成時間折舊建設(shè)投資16（萬元）設(shè)計處理量12噸/小時實際處理量10噸/小時年運行費 85000元年耗電量12672（千瓦時）運行天數(shù) 264（天/年）22（天/月）監(jiān)測頻率1（次/月）污染物來源廢水設(shè)施運行效果污染物名稱實際處理量（t/h）入口濃度（mg/l）出口濃度（mg/l）污染 物去 除量說明平均 值最大值平均值最咼值最低值平均值最咼值最低值含鉻廢水1.52508050.030.050.0149.97含氰及重710120200300.30.50.1119.7金屬廢水處理方法及工藝流程簡圖次氯酸鈉ORP自動調(diào)節(jié)注：環(huán)保設(shè)施包括

35、廢水、廢氣、固廢、噪聲處理設(shè)施以及綜合利用設(shè)施。填表人：審核人：日期：注：不夠填寫時，可另加附頁表16 企業(yè)環(huán)保達(dá)標(biāo)及污染事故調(diào)查表（2006年）、環(huán)保達(dá)標(biāo)情況i. 采用的標(biāo)準(zhǔn)(1)廢水二級標(biāo)準(zhǔn)(2)廢氣廣東省排放行值二類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)(3)噪聲工業(yè)區(qū)三類標(biāo)準(zhǔn)(4)固體廢物因固廢不能排放，故沒有排放標(biāo)準(zhǔn)2. 達(dá)標(biāo)情況達(dá)標(biāo)3. 排污費5000元/季度4. 罰款與賠償無罰款與賠償、重大污染事故1.簡述無2.原因分析無3.處理與善后措施 無填表人：審核人:日期:注：不夠填寫時，可另加附頁表17污染指標(biāo)評價污染物時間：2006年第一季度產(chǎn)牛量削減量排放濃度排放量是否達(dá)標(biāo)廢水594594T達(dá)標(biāo)化學(xué)需氧量*氨氮*

36、1.08mg/L石油類廢氣二氧化硫*煙塵*工業(yè)粉塵*氮氧化物工業(yè)固體廢物*/ /執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及總量指標(biāo)廢水COD:0.46 噸/年 總鎳：0.0042噸/年 總銅 00042噸/年6+Cr :0.0021噸/年總量指標(biāo):4200噸/年廢氣煙塵:0.075噸/年 SO2：0.45噸/年月固廢無排放噪聲晝:65分貝夜:55貝主要污染源（1）電鍍線主要污染源（2）壓鑄熔爐主要污染物（1）廢水主要污染物（2）廢氣注：1、*為“十五”期間國家實行排放總量控制的污染物；2、計量單位：廢水排放量一一萬噸/年；廢氣排放量萬標(biāo)立方米 /年；工業(yè)固體廢物排放量 萬噸 /年；水污染物排放濃度一一毫克/升；大

37、氣污染物排放濃度一一毫克/立方米；水污染物和大氣污染物產(chǎn)生量、削減量、排放量噸 /年。填表人：審核人：時間：表18物料流失點、廢物產(chǎn)生點、高能耗點匯總表時間物料流失點、廢物產(chǎn)生點、高能耗點現(xiàn)狀原因危害廢水處理后產(chǎn)生廢渣150kg/月廢渣反應(yīng)工藝造成第二次污染用老式硅管整流機(jī)11臺資金不足場地限制浪費電力車間烘干件用的面包爐4個資金不足場地限制浪費燃?xì)忮冦t回收不充分設(shè)計不合理浪費原材料有毒鍍鎳回收不充分設(shè)計不合理浪費原材料時間物料流失點、廢物產(chǎn)生點、高能耗點現(xiàn)狀原因危害鍍銅回收不充分設(shè)計不合理浪費原材料鍍鋅回收不充分設(shè)計不合理浪費原材料填表人：審核人：日期：注：不夠填寫時，可另加附頁表19企業(yè)管

38、理制度現(xiàn)狀本廠于2001率先獲得IS09001認(rèn)證,并按照IS09001系列標(biāo)準(zhǔn) 管理模式進(jìn)行各項管理，工廠嚴(yán)格制訂各項制度，通過加強(qiáng)內(nèi)部管理大大提高工作效率及控制生產(chǎn)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益.工廠堅持以人為本原則，發(fā)揚不斷開拓、進(jìn)取、務(wù)實的作風(fēng)，在內(nèi) 部已經(jīng)形成了良好的團(tuán)隊精神。數(shù)年來，我們一直堅持以“ 5S”管理標(biāo) 準(zhǔn)衡量各項工作，定期以各車間為單位開展評比活動，通過該項活動， 使工廠的各項管理逐步得到提升。填表人:審核人:日期:注：不夠填寫時，可另加附頁表20清潔生產(chǎn)目標(biāo)設(shè)置清潔生產(chǎn)目標(biāo)是通過設(shè)置定量化指標(biāo)， 使清潔生產(chǎn)審核真正得以 落實，以達(dá)到通過清潔生產(chǎn)達(dá)到節(jié)能減耗增效，減少污染物的產(chǎn)

39、生和 排放的目的。根據(jù)審核重點（包裝部32#生產(chǎn)線）的綜合管理情況，以期 通過加強(qiáng)管理過程控制、技術(shù)革新、工藝改進(jìn)、設(shè)備改造等措施，分別可達(dá)到的近期和遠(yuǎn)期清潔生產(chǎn)目標(biāo)填表人:審核人:時間:青島啤酒二廠清潔生產(chǎn)目標(biāo)表序 號項目現(xiàn)狀近期目標(biāo)（2002年11月底前）中期目標(biāo)（2003年11月底前）絕對量相對量（%絕對量相對量（%1噸酒耗水（mVkl）7.297-0.046.5-0.112酒損（）6.765-0.264.5-0.333噸酒廢水（mVkl）6.556-0.085.5-0.164綜合能耗（kg/kl）88.5286-0.0385-0.04制表：戚君毅審核：戴國順表21 物料平衡圖企業(yè)建立物料平衡審計重點單元操作功能情況說明見表3-1。根據(jù)實測數(shù)據(jù)（表3-2、表3-3），反復(fù)推敲輸入輸出物流，進(jìn)行預(yù)平衡計算，在此基礎(chǔ)上對 車間審核重